Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår budgetopfølgning Finansielle poster
|
|
- Marie Mølgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indtægter Finansielle poster Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter mv. udfra viden pr. 10. juli om tilbagebetalinger mv. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud : Midtvejsregulering af statstilskud : Merudgift skrå skatteloft: +208 Indtægt dødsbobeskatning: -222 Indtægt forskerskat: -229 Tilbagebetaling mv. dækningsafgift: Tilbagebetaling mv. off. Grundværdier: +326 Tilbagebetaling mv. off. Forskelsbeløb: +743 Budgetlægning af skatter og tilskud Statsgarantiberegning for Overslagsår beregnet pba BÅT DUT Side 1 af 22
2 Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Entreprenørgården Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL NUL Ejendomscenter TU holdes skadesløs ved overførsel af DONG-projekt På Miljøudvalgsmødet og Teknisk udvalgsmøderne hhv. den 23. november 2011 og 22. november 2011 blev det besluttet at overføre DONG energiprojektet fra MU til TU. I den forbindelse blev det besluttet at TU skulle holdes skadesløse ift. At der var uopnåede besparelser på området. Finansieringen kommer via en tillægsbevilling. Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for BÅT NUL Side 2 af 22
3 Det tekniske område Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram NUL BÅT vedr. Købmagergades Skole vedrørende bygninger og udendørsarealer på Købmagergades Skole. BÅT Basisbudget Jordforsyning samt Danmark C Budgettet for Jordforsyning samt Danmark C er budgetlagt fra bunden iht. vedtaget budgetprocedure, særskilt redegørelse for områderne er udarbejdet og indgår i budgethæfte nr. 3 BÅT Rengøring Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Kørselskontoret Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Side 3 af 22
4 Sundhed Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL 50 Handicapbil til familier handicappede børn anbragt uden for hjemmet Lovnr. 468 (tabel 30) om ændring af lov om social service DUT Hjælpemidler og boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse Ad. 23 Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier DUT Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen Kræftplan III Finansloven 2011 DUT Medfinansiering (DUT-sager) Diverse DUT-sager fra året Lov- og Cirkulæreprogram Ambulant somatik : L1387, L327, Bek 521, Satspulje, L1388 Ambulant psykiatri : diverse puljer Stationær psykiatri : Pulje til flere sengepladser Sygesikring : Tilskud til psykolog behandling Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Side 4 af 22
5 Sundhed Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Pulje til sundhedsområdet Kommuneaftalen har givet sundhedsområdet ekstra 300 mio kr. på landsplan. s andel af detteer 2,8 mio. kr. DUT Arbejdsmarked Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 5 af 22
6 TB Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Overførselsudgifter BÅT Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 6 af 22
7 Arbejdsmarked Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. DUT BÅT Side 7 af 22
8 Beredskab Fredericia Brandvæsen Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Børn og unge Folkeskolevæsen Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Dag- og fritidstilbud for børn og unge Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Side 8 af 22
9 Børn og unge Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Tilskud til bedre normering i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra s andel heraf er t.kr. DUT Familie og Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Side 9 af 22
10 Børn og unge Kontaktperson ifm. Efterværn m.v Lov nr. 141 DUT Kontaktperson ifm. Efterværn og mellemkommunal underretningspligt. Diverse mindre DUT sager (Familie og Sundhed) Lov nr. 318 lov nr. 394, lov nr. 628, lov nr. 162, lov nr. 107, DUT Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år. Lov nr. 222 DUT Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Forhøjelse af ydelsesloft af tabt arbejdsfortjeneste. DUT Lov nr. 286 og lov nr. 468 og lov nr Særligt dyre enkeltsager L 140. Sænkning af refusionsgrænserne for sager om særlig støtte til børn og unge samt indførsel af søskenderefusionsordning. DUT Side 10 af 22
11 Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Musisk, kreativ udfoldelse Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Historie, oplysning og undervisning Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 11 af 22
12 Voksenservice Voksenservice Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Overførsel af spar/lån fra Plejen I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at der overføres 1,212 mio. kr. fra Plejen til Voksenservice. Ved en fejl blev dette ikke teknisk tilpasset budgettet. BÅT Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL DUT sag - Korrektion vedr. lægefaglig stofmisbrugsbehandling Tilpasning i forhold til det oprindelige aktstykke ifm. Budgetlægningen for DUT Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Førtidspension 2013 Ny Førtidspension er nedjusteret med 160 helårspersoner i 2013, 215 helårspersoner i 2014, 268 helårspersoner i 2015 samt 125 helårspersoner for På grund af færre tilkendelser. Førtidspension % er nedjusteret med 35 helårspersoner og Førtidspension % er nedjusteret med 15 helårspersoner pga. en øget afgang. BÅT Side 12 af 22
13 TB Voksenservice Forventninger til boligstøtte 2013 Der er en forventning om at antallet af modtagere af boligsikring stiger med 256 personer samt et fald i antallet af modtagere af boligydelse på 66 personer. BÅT Nedjustering af ny førtidspension Antallet af helårspersoner på ny førtidspension er nedjusteret med 97 helårspersoner. BÅT Pleje Ældre Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL -50 Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Forenkling prisberegning frit valg Afbureaukratisering ved ændring af regler om afregning af leverede ydelser efter Servicelovens 83 Timeprisberegningen efter Servicelovens 83 kan baseres enten på baggrund af den leverede tid, den disponerede tid eller den visiterede tid. DUT Side 13 af 22
14 Pleje Udmåling af tilskud til BPA efter SL Tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens er en præcisering af udmålingsreglerne, som skal sikre at løn under sygdom, barsel samt barns 1. og 2. sygedag tager udgangspunkt i løn inkl. Fast påregnelige tillæg. Udmåling af løn under sygdom 80% Ændring af barselsregler 20% Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. NUL Side 14 af 22
15 Borgerservice og administration DUT-sag - Patientombuddet Kompensation i forbindelse med klagesager til Patientombuddet. Omkostningsniveauet for 2012 låses for årene , dog således, at der reguleres for sagsantallet og PL, samt et årligt effektiviseringskrav på 2%. DUT Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet Ad 61. Grøn Vækst Ikrafttrædelse af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer mv i vandplanerne for planperioden jfr. lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst og bekendtgørelse nr af 15. december NUL 0 DUT Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 15 af 22
16 TB Borgerservice og administration Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. NUL DUT DUT - Ændring af lov om ferie Ændring af lov om ferie DUT Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerordningen, og indberetning til indkomstregistret m.v.) DUT - Praksisnær lederuddannelse Udmøntning af afsatte midler under Finanslovens Praksisnær lederuddannelse. DUT Teknisk tilretning af tjenestemandspensioner Kontoen for tjenestemandspensioner er nyberegnet; mindreudgiften anvendes til nedskrivning af central pulje "Direktionspulje, Sparekatalog " NUL Administrationsbidrag Udbetaling DK I forbindelse med overdragelsen af medarbejdere til udbetaling DK, er administrationsbidraget 2,256 mio. kr. højere end BÅT Side 16 af 22
17 Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Renter Finansielle poster Renter Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Tilretning af renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (VERSURPOST) Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (dagrenovation, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og haveaffald, lossepladser) Modposten er indberettet under Miljøudvalget, Brugerfinansieret område BÅT Teknisk tilretning af renter v/2.- teknikrunde Lavere rentesats BÅT Side 17 af 22
18 TB Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Entreprenørgården Fremrykning af investering i køretøjer, Entreprenørgården Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler, samt at der lejes mindre materiel. For at effektiviseringen skal lykkes er det nødvendigt at investere i år i nogle køretøjer for hurtigst mulig at reducere lejeudgifterne til biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Ejendomscenter Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL 0 0 BÅT NUL Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram BÅT Side 18 af 22
19 Anlægsudgifter Børn og unge Folkeskolevæsen Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Jordforsyning Anlæg Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Fredericia C - pulje til udvikling af området Der afsættes et rådighedsbeløb/projektpulje på hhv. 1,5 mio.kr. i 2013 samt 1 mio.kr. i 2014 til udvikling af området. BÅT Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 19 af 22
20 TB Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 20 af 22
21 TB Finansiering Finansielle poster Balanceforskydninger Finansielle poster Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Afdrag på optagne lån Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. NUL BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Side 21 af 22
Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område
1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig
Læs mereFredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703
Indtægter Finansielle poster 28.703 Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør -515.000 kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør -626.000
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereFordeling af lov- og cirkulæreprogrammet på politikområder
Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet på politikområder 1.000 kr. Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 (2013-pl) (2013-pl) (2013-pl) (2013-pl) ØK -218 64 154 154 Politisk organisation 0 0 0
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere2013 2013 2014 2015 2016 I.
1 of 10 Den 21. juni 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereGBS-Andel LOV OG CIRKULÆREPROGRAMMET. Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO Korrigeret pulje Mio. kr. (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl)
LOV OG CIRKULÆREPROGRAMMET GBS-Andel Mio. kr. Korrigeret pulje 2012 Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO 2015 (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner
Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mere- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573
1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereOversigt over rammeændringer for serviceområderne
Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Beløb i 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser) 5.114.054 5.156.993 5.183.956 5.183.956 Prisfremskrivning 79.248 79.907 80.357
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mere