Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt -100-100 -100-100 fra version 1 til version 2 Ingen ændringer fra version 1 tili version 2 0 0 0 0 Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt 0 0 0 0 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt -100-100 -100-100
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Inden for vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn 3110 Lukkedage i dagtilbud 0 306 306-21 -21-21 -21 21.08.18 Anbefales 3111 Plejebørn - Dagtilbud -149-135 -135 501 501 501 501 21.08.18 Anbefales 3112 Særlige dagtilbud og klubber 1.792 2.083 2.083-1.106-1.106-1.106-1.106 21.08.18 Anbefales 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 0 0 0 218 218 218 218 21.08.18 Anbefales 3130 Plejebørn - Undervisning -1.834-1.137-1.137 166 166 166 166 21.08.18 Anbefales 3131 Syge- og hjemmeundervisning 274 72 72 83 83 83 83 21.08.18 Anbefales 3132 Svømmeundervisning 950 1.084 1.084-50 -50-50 -50 21.08.18 Anbefales 3133 Lukkedag i SFO 0 72 72 36 36 36 36 21.08.18 Anbefales 3134 Plejebørn - SFO -45-79 -79 143 143 143 143 21.08.18 Anbefales 3135 VUC / Stærk fra Start 427 499 499-34 -34-34 -34 21.08.18 Anbefales 3136 Befordring af elever 6.364 6.072 6.072 492 492 492 492 21.08.18 Anbefales 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 6.903 8.031 8.031 272 272 272 272 21.08.18 Anbefales 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.273 2.292 2.292 42 42 42 42 21.08.18 Anbefales Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården -1.954-1.876-1.876 95 95 95 95 21.08.18 Anbefales Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 134 110 110 800 800 800 800 21.08.18 Anbefales 3170 Plejefamilier og opholdssteder 35.935 39.945 39.945-9.000-9.000-9.000-9.000 21.08.18 Anbefales 3171 Forebyggende foranstaltninger 18.750 18.875 18.875 9.859 9.859 9.859 9.859 21.08.18 Anbefales 3172 Døgninstitutioner 5.015 3.534 3.534 5.330 5.330 5.330 5.330 21.08.18 Anbefales 3173 Sikrede døgninstitutioner 2.056 1.088 1.088-208 -208-208 -208 21.08.18 Anbefales 3174 Tilbud til unge handicappede 1.541 1.649 1.649-777 -777-777 -777 21.08.18 Anbefales 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0 0 0 0 0 21.08.18 Anbefales
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Serviceudgifter uden for servicerammen Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) -1.772-978 -978-263 -263-263 -263 21.08.18 Anbefales Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt 6.578 6.578 6.578 6.578 fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3112 Særlige dagtilbud og klubber 0 0 0-178 -178-178 -178 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 0 0 0 218 218 218 218 3130 Plejebørn - Undervisning 0 0 0-59 -59-59 -59 3131 Syge- og hjemmeundervisning 80 10 10 20 20 20 20 3135 VUC / Stærk fra Start 0 0 0-60 -60-60 -60 3136 Befordring af elever 0 0 0 203 203 203 203 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 0-140 -140-502 -502-502 -502 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.273 2.292 2.292 42 42 42 42 Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 134 110 110 800 800 800 800 3170 Plejefamilier og opholdssteder 0 0 0-1.933-1.933-1.933-1.933 3171 Forebyggende foranstaltninger 0 0 0 2.470 2.470 2.470 2.470 3172 Døgninstitutioner 0 0 0 2.713 2.713 2.713 2.713 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0-806 -806-806 -806
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Serviceudgifter uden for servicerammen Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) 0 0 0-226 -226-226 -226 Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt 2.702 2.702 2.702 2.702 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt 3.876 3.876 3.876 3.876
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Demografi Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området 0 0 4.626-2.357-1.489-459 3 21.08.18 Anbefales 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud 2.019 1.334 1.334 405 405 405 405 21.08.18 Anbefales 3212 Tilskud til private pasningsordninger 13.278 13.160 12.947 219 219 219 219 21.08.18 Anbefales 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal 111.583 107.354 108.231 323-1.097-1.570-3.255 21.08.18 Anbefales 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere 0 0 0 300 700 1.400 2.300 21.08.18 Anbefales 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion 0 0 0-102 -102-102 -102 21.08.18 Anbefales 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Tosprogede/Velkomstklasser 0 2.266 2.266-160 -160-160 -160 21.08.18 Anbefales 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 8.668 2.401 2.401 1.161 1.161 1.161 1.161 21.08.18 Anbefales 3236 EUD10 498 544 544 201 201 201 201 21.08.18 Anbefales 3237 Demografisk udgiftspres - SFO 0-219 -244 13 31 31 14 21.08.18 Anbefales 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO 33 342 342-217 -217-217 -217 21.08.18 Anbefales 3239 Statslige og private skoler - Undervisning 23.603 23.441 23.441 2.057 2.057 2.057 2.057 21.08.18 Anbefales 3240 Statslige og private skoler - SFO 2.334 2.204 2.204-397 -397-397 -397 21.08.18 Anbefales 3241 Efterskoler og ungdomsskoler 3.644 4.486 4.486-431 -431-431 -431 21.08.18 Anbefales 3242 Frie kostskoler 565 629 629 88 88 88 88 21.08.18 Anbefales Demografi - Indarbejdet i version 2 i alt 1.103 969 2.226 1.886 fra version 1 til version 2 Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området 0 0 0-460 -465-470 -475 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 0 0 0 208 208 208 208 3236 EUD10 0 0 0 228 228 228 228
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 3241 Efterskoler og ungdomsskoler 0 0 0 175 175 175 175 3242 Frie kostskoler 0 0 0 109 109 109 109 Demografi - fra version 1 til version 2 i alt 260 255 250 245 Demografi - Indarbejdet i version 1 i alt 843 714 1.976 1.641 Indarbejdet i version 2 i alt 7.581 7.447 8.704 8.364