< < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede fra naturen lige vest for Bramslev Bakker, som er et af de mest besøgte naturområder ved fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Indholdsfortegnelse Økonomivurdering Økonomivurdering 30. 30. april 31. april oktober 2012 2012 2011 Bemærkninger pr. udvalg Redegørelse og anbefalinger... 1 3
Indholdsfortegnelse Bemærkninger pr. udvalg: Økonomiudvalget... 1 Børn og Familie... 2 Arbejdsmarked... 3-8 Sundhed og Omsorg... 9-11 Kultur og Fritid... 12 Teknik og Miljø... 13-14 Budgetgaranterede udgifter... 15 Befolkningsfremskrivning... 16 Oversigt over byggegrund... 17
Side 1 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift 250 250 IT, øvrig drift 250 KMD, serviceaftale 250 Anlæg Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. Forhøjelse af bloktilskud ændrede forudsætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat 863 863 Mindreudgift/Merindtægt 863 Drift 0 Administration m.v. Center for IT og Digitaliserering: Mindreudgift vedrørende øvrig drift af IT leasingaftaler ophørt. -250 Økonomi: Merudgift vedrørende betalingsaftale med KMD 250 Der vil blive omplaceret driftsændringer i budget 2012. Ultimo 2012 er der en beregnet merudgift på betalingsaftale med KMD på 750.000 kr. Finansieringsforslag vil foreligge ved Økonomivurderingen pr. 30. juni. Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. -863 Forhøjelse af bloktilskuddet som følge af ændrede forudsætninger om den kommunale selskabsskat -863 Der bør søges en negativ tillægsbevilling i 2012 på 0,863 mio.kr.
Side 2 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Familie 0 0 Dagtilbud 0 0 Skoler 0 0 Finansiering af merudgifter på 4,5 mio. kr. som finansieres indenfor 2 % rammen, jf. Økonomivurderingen 29. februar: Budgetmanko finansieres således *): 5.10 Søskendetilskud 113 5.11 Økonomiske fripladser 181 5.11 Forældrebetaling 77 5.13 Økonomiske fripladser 90 5.13 Støttepædagogkorps 200 5.13 Forældrebetaling 630 5.10 Betaling til/fra kommuner 500 5.17 Specialbørnehaver Betaling til andre kommuner 300 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 200 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 800 3.10 Tilbagebetaling i forbindelse med lukning af Lille Virgil Friskole i Oue (28 børn á 32.000 kr. x 80 % af årets skoledage) 717 Pulje til nye flygtningebørn 918 *) Kontiene er vurderet på baggrund af dels Forbrug pr. 30. april 2012 og Årsregnskab 2011. Endelig påregnes der en tilbagebetaling vedr. Lille Virgil. Buffer vedr. Flygtningeområdet må endvidere opstartes mere forsigtig end først antaget og kan så forhåbentlig bygges op over budgetåret. Familie i alt 0 Drift 0 Dagtilbud i alt 0 Drift Skoler i alt 0 Drift
Side 3 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Projekt Lærepladser til alle 120 Produktionsskoler 1.896 Beskyttet beskæftigelse 1.523 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.441 I alt 4.436 1.967 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 200 Introduktionsydelse 2.398 Sygedagpenge 8.891 Kontanthjælp (passiv) 11.670 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.100 Dagpenge til forsikrede ledige 3.000 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 2.700 Beskæftigelsesindsats for ledige 3.200 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 I alt: 28.859 15.250 I alt: 33.295 17.217 Merudgift/mindreindtægt 16.078 Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen med 222 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje 2.247 Arbejdsmarked i alt 16.078 Drift Serviceudgifter Jobrotationsprojekt -71 Job- og uddannelsesprojekter, hvor ledige borgere opkvalificeres til at vikariere for ansatte medarbejdere, mens disse er på efteruddannelse. De ledige kan opkvalificeres via kortere kurser inden ansættelse som vikarer (i løntilskud eller vikaransættelse). Nettoforbrug udgør pr. 30. april 292.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto -71.000 kr.
Side 4 Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i 2012. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Specialenheden blev oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganisering af det tidligere Projektcenter. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden dækker over administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Nettoforbrug udgør pr. 30. april 546.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto 1.352.000 kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i 2012. Projekt Lærepladser til alle 120 Projekt Lærepladser til alle er et samarbejde mellem jobcenter, UU og erhvervsuddannelserne i Mariagerfjord og Thisted kommuner. Projektet har til formål at etablere flere lærepladser til unge i 2011 og 2012 med finansiering fra Beskæftigelsesregion Nordjylland og Den Nationale Ungeenhed. Finansieringsbehovet er i 2012 på 371.000 kr., hvoraf Mariagerfjord Kommunes egenfinansiering er på netto 120.000 kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i 2012. Produktionsskoler -1.896 De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2011 til betaling i 2012, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,193 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 3,612 mio. kr. = et mindre forbrug på 1,581 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,239 mio. kr. i budgettet. Forbruget udgør imidlertid kun 0,924 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,315 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i 2012 + overslagsår. Beskyttet beskæftigelse 1.523 Der er budgetteret med nettoindtægt på 1,523 mio. kr. I budgettet indgår leverance af jobtræningspladser til unge med indlæringsvanskeligheder, som ikke mere er et tilbud under området, hvilket betyder en mindre indtægt på 0,443 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse er normeret til 23 helårsværk, som fagenheden Handicap visiterer til og betaler for. Ifølge dagstaksten for 2012 beregnes indtægten til Arbejdsmarked til 2,854 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgift på Handicapområdet. I begge fagafsnit er budgetlagt med +/-3,8 mio. kr. Budgettet bør korrigeres tilsvarende med +/- 0,985 mio. kr. på fagområderne. Fagenheden Arbejdsmarked får hermed en mindre indtægt på 0,985 mio. kr. Ud fra beregningsmodellen, hvorefter taksten er fastsat bør udgiftsbudgettet reguleres med 0,1 mio. kr. Tilbuddet indgår i rammeaftalen for det specialiserede socialområde i Nordjyl-
Side 5 land. Der blev givet en tillægsbevilling pr. 31. oktober 2011 for året 2011 til regulering af samme forhold, men forholdet er ikke reguleret i budget i 2012 og overslagsårene. Merudgift på 0,222 mio. kr. finansieres indenfor 2 % rammen. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje på de resterende 1,301 mio. kr. i 2012. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.441 Funktionen er budgetteret med en nettoudgift på 1,062 mio. kr. indregnet Arbejdsmarkedsudvalget andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED for i alt 0,206 mio. kr. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Mariagerfjord kommunes skal stille 140 årsværk til rådighed i 2012 i kvoten er ligeledes indregnet tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ud fra lønforbruget pr. 30. april til forsikrede ledige minus løntilskudstimesatsen omregnet til årsbasis kan forventes et nettoforbrug på 2,503 mio. kr. Det forventede nettomerforbrug i forhold til budgettet udgør 1,441 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i 2012. Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 200 Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse og kursus i samfundsforhold på netto 1,077 mio. kr. og en merindtægt 877.000 kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 19 nye flygtninge af en kvote på 50 i 2012. Den resterende kvote på 31 flygtninge medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2.398 Nettobudgettet udgør 59.000 kr. Der er aktuelt 33 ydelsesmodtagere ved udgangen af april måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,398 mio. kr. efter det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf 8 personer heraf 2 børn er ankommet pr. 30. april. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Sygedagpenge 8.891 Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. april ses et netto merforbrug på 8,891 mio. kr.
Side 6 Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 25 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Den store udfordring aktuelt på sygedagpengeområdet er udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion. Tilgangen her er på 46 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Regresindtægter pr. 30. april omregnet til årsbasis udgør 0,762 mio. kr. som sammenholdt med budgettet på 2,456 mio. kr. resulterer i en indtægtsnedgang netto på 0,847 mio. kr. Modsat er der en mindreudgift på hjælpemidler på netto 58.000 kr. Tekst Antal pers Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Merforbrug Beløb i 1000 kr. omr. til år 30.04.12 Årsværk uden refusion 96 19.726 0 19.726 102 20.915 1.189 Årsværk med 50 % refusion fra 5.-8. udbetalingsuge 86 17.584-8.792 8.792 85 8.697-95 Årsværk med 50 % refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 79 16.262-8.131 8.131 70 7.221-910 Årsværk med 30 % refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 236 48.289-14.487 33.802 291 41.706 7.904 Regresindtægter - -2.456 1.228-1.228-381 847 Hjælpemidler / befordring 204-102 102 58-44 I alt 497 99.609-30.284 69.325 562 78.216 8.891 afstemningstal 99.609-30.284 69.325 78.216 8.891 Sygedagpenge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. juni. Kontanthjælp (passiv) 11.670 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 38,294 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 11,670 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettotilgang på 219 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 31.10.2010 710 423 31.10.2011 811 528 31.12.2011 807 531 29.02.2012 882 621 30.04.2012 888 642 Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni.
Side 7 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -3.100 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,1 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettonedgang på 31 aktive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 31.10.2010 710 277 31.10.2011 811 283 31.12.2011 807 276 29.02.2012 882 261 30.04.2012 888 246 Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Dagpenge til forsikrede ledige 3.000 Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundy6lag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 18 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2011 16-2012. Hvis bidrag i perioden uge 51-2011 16-2012 omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 135.500 ledige, hvor der i budgettet er forudsat 121.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af 15-02-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden.
Side 8 Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 2.700 Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr.. Af nettobudgettet medgår 19,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Ud fra økonomirapporten pr. 30. april omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 2,7 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på 14 helårspersoner ud over det budgetterede antal på i alt 144 helårspersoner - heraf en tilgang på 20 helårspersoner uden statsrefusion udover det budgetterede antal på 25 helårspersoner Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for 2011. Budgettet til formålet forventes overholdt. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -8.950 Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011. På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 på i alt 38,712 mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 2,1 %. Resultatet ligger indenfor den beregnede rådighedsloft med driftsrefusion ud fra 2.831 fuldtidspersoner a 13.700 kr. = 38,784 mio. kr. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -3.200 Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er budgetteret med 19,512 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2011 fremskrevet med 2,1 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2011, kan der forventes en mindreudgift på netto 3,2 mio. kr. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.
Side 9 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2.000 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 6.000 Plejevederlag.. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning 800 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 750 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 600 Forsorgshjem Botilbud til voksne 0 Aktivitets- og samværstilbud 0 I alt 8.450 2.000 Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen 6.450 300 Finansiering ved demografipulje Finansiering ved pulje til senere prioritering Finansiering ved forsøg på at få flere fra andre kommuner i kommunens plejeboliger Rest, hvortil der vil foreligge plan over finansiering fra Udvalget for Sundhed og Omsorg på møde i Økonomiudvalget den 13. juni -3.900-700 -1.000 1.550 Sundhed og ældre i alt 4.300 Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -2.000 Der er fra 2011 til 2012 sket en markant omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Et fast tilskud pr. indbygger, der blev betalt på hovedkonto 8, er bortfaldet og i stedet er taksterne for den kommunale medfinansiering af den somatiske behandling og brug af speciallæger steget markant. Primo maj er afregnet for december 2011 og 1. kvartal 2012 samt efterreguleringer af 2011. Grundlaget er stadig usikkert, men holder prognoserne forventes mindreudgifter i 2012 på ca. 2,0 mio.kr. Mindreudgiften overføres til dækning merudgifter på andre områder.
Side 10 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 6.000 Der er pres på den mellemkommunale afregning. I løbet af 2011 er ca. 1/3 af de borgere, der kom til ældre- og plejeboliger i Mariagerfjord Kommune fra andre kommuner, ophørt. Samtidig er flere borgere fra Mariagerfjord Kommune flyttet i andre kommuners plejeboliger, og den gennemsnitlige udgift er steget. En analyse der jo altid er et øjebliksbillede viser, at der i forhold til budgettet er merudgifter på ca. 5,0 mio.kr. og mindreindtægter på ca. 1,0 mio.kr. Samlet mangler altså ca. 6,0 mio.kr. Endvidere er det stadig uafklaret, om regionen, som forventet, vil øge deres andel af finansieringen af hjælperordninger til respiratorbrugere. Ovennævnte 6,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringes til 5,0 mio.kr. ved at søge at få flere borgere fra andre kommuner ind på plejecentrene samt en vis afgang. Den resterende merudgift kan delvist finansieres af ældreområdets demografipulje på ca. 3,2 mio.kr. og afsatte midler til senere prioritering på 0,7 mio.kr. Dermed bruges hele demografipuljen og prioriteringspuljen til de flere og dyrere pladser i andre kommuners plejetilbud. Da der er frit valg, kan tilgangen imidlertid ikke forhindres. Nettomerudgiften finansieres af mindreudgifter på andre områder. Plejevederlag.. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 300 Udgifterne til plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem har i 2010 og 2011 været højere end de tidligere år og end budgetteret. Også i starten af 2012 har der været mange sager, og udgifterne ligger på et højere niveau end budgetteret. Fortsætter dette, må der forventes merudgifter på min. 300.000 kr. Merudgiften finansieres af mindreudgifter på andre områder. Handicap i alt 2.150 Drift Indtægter fra den centrale refusionsordning 800 Fra 2012 er alle indtægter for Særlig dyre enkeltsager samlet på en særskilt funktion. I Sundhed og omsorgsudvalgets regi forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på ca. 800.000 kr. Det skyldes dels, at vore egne tilbud er blevet ca. 5 % billigere, at der er fundet billigere tilbud til en person i en dyr hjælperordning og til personer i private eller andre kommuners tilbud. Endelig har der været en mindre overbudgettering af indtægterne. Forebyggende indsats for ældre og handicappede I Handicapafdelingen afholdes udgifter til støtte i hjemmet efter Servicelovens 85 på denne funktion. En dement person er anbragt i en plejebolig og kræver for nuværende massiv ekstra overvågning. Det er aftalt, at plejecentret i regi af Sundhed og Ældre betaler det almindelige plejeomfang i en demensbolig, mens resten ydes efter Servicelovens 85. Det forventes at merudgifterne til denne foranstaltning vil blive ca. 750.000 kr. i 2012. 750 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem 600
Side 11 Udgifterne til ophold på forsorgshjem er svingende og i nogen grad ukendte, idet der ikke er visitation inden ophold. I starten af 2011 blev budgettet for Forsorgshjem for 2011 og overslagsårene nedsat med brutto 1,0 mio.kr. (Der er 50 % statsrefusion). Med det nuværende udgiftsniveau vil udgifterne brutto blive mere end 2,0 mio.kr. større end det budgetterede, men afdelingen har igangsat en indsats, der har fokus på at få skaffet egen bolig til en del af dem, der har haft længerevarende ophold på forsorgshjem primært ved Blå Kors i Hobro. Det vurderes dog, at udgifterne netto vil blive min. 600.000 kr. højere end budgetteret. Botilbud til voksne 0 Der er kommet to nye personer i tilbud, men det opvejes stort set af, at én person i en dyr anbringelse flyttes til et billigere tilbud. Aktivitets- og samværstilbud 0 Der er pres på indtægterne på området. Nogle borgere fra andre kommuner er hjemtaget fra kommunens dagtilbud. Endvidere var der indregnet en besparelse ved, at ældre borgere på Sødisbakke skulle ophøre i dagtilbud. Flere af disse sager blev anket, og vi tabte sagerne. Dette søges dog kompenseret ved forsøg på at finde billigere dagtilbud til personer i private og andre kommuners tilbud.
Side 12 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. april på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Vedr. Bies Gård er der nogle udfordringer på driften, som p.t. er uafklaret (regnskabserfaringer fra 2011). Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. 0
Side 13 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Driftsbygninger og pladser 600 Vejvedligeholdelse 590 Kollektiv trafik 300 Natur og miljø Brugerfinansieret område Renovation 0 I alt 1.190 300 Merudgift til finansiering indenfor 2 % rammen 890 Teknik og Byg i alt 890 Drift, serviceudgifter: Driftsbygninger og pladser 600 Der er merudgifter til drift af materielgårdene. Der er merudgifter specielt på materielgården i Hadsund, hvor nogle færdiggørelsesudgifter er ført på driften, og der har også været andre uforudsete driftsudgifter. Endvidere er der merudgifter til drift og vedligeholdelse af den gamle materielgård i Mariager. Der må forventes merudgifter til driften af materielgårdene på min. 600.000 kr. i 2012. Vejvedligeholdelse 590 Mariagerfjord Kommune har i 2007 2009 betalt et vejafvandingsbidrag på 4 % af anlægsudgifter til kloakering. I 2010 og 2011 er betalt 8 %. Der er nu kommet melding fra Konkurrencestyrelsen, at med mindre Mariagerfjord Kommune efterbetaler bidrag op til 8 %, vil forskellen blive modregnet i bloktilskuddet. Dette indebærer, at vi skal efterbetale Vandservice ca. 590.000 kr. Vi har endnu ikke fået melding fra Vandservice om det forventede bidrag for 2012, men det forventes ikke, at det afsatte budget vil kunne dække både efterregulering og bidrag for 2012. Indenfor vejvedligeholdelsen afholdes også udgifter til el-belysning. Ved afslutningen af perioden for forrige udbud rejste leverandøren krav om efterbetaling for el på 1,7 mio.kr. Dette krav forhandles og er i øjeblikket uafklaret. Kollektiv trafik -300 Der var en forventning om et vist pres på budgettet til NT i 2012 (der øges de kommende år). Der er afsat 12.460.000 kr. til betaling til NT. Udgifterne til Handicapkørsel forventes at blive 2.220.000 kr. i år, og den almindelige rutekørsel
Side 14 13.460.000 kr. Imidlertid er der indtægter fra en regulering for 2010 på 3.193.000 kr., så budgettet forventes at holde. På Kollektiv trafik, Fælles formål er der afsat 333.000 kr. til renovering af busskure m.v. NT har planer om en opgradering af busskure, skilte m.v., men det forventes først iværksat i 2013. Der forventes derfor kun små udgifter til dette formål i 2012. Der budgetomplaceres 300.000 kr. til funktion for materielgårde til delvis finansiering af merforbrug på denne konto. Natur og miljø i alt Brugerfinansieret område Renovation 0 0 Der er budgetteret med renteindtægter på 600.000 kr. for Renovationens tilgodehavende hos Mariagerfjord Kommune. Dette er alt for højt, idet renteniveauet er reduceret markant, og renovationens tilgodehavende er faldende. Dette vil især være gældende i 2012, hvor der sker en delvis finansiering af ny genbrugsplads i Arden. Renteindtægterne forventes derfor kun at blive på ca. 100.000 kr. I 2012 forventes denne mindreindtægt at kunne finansieres af en tilbagebetaling fra I/S Fællesforbrændingen for 2011. Den endelige størrelse på denne tilbagebetaling kendes dog endnu ikke. Finansiering: Efterbetaling af vejafvandingsbidrag for 2007 2009 på 590.000 kr. er en éngangsudgift, og det foreslås derfor, at den findes ved reduktion af anlægsudgifter. De resterende 300.000 kr. findes ved reduktion i den almindelige drift. Dette vanskeliggøres dog af, at der samtidig skal findes reduktioner for en negativ overførsel på ca. 500.000 kr. fra 2011.
Side 15 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER Budgetgarantien er en lovfæstet reguleringsordning i bloktilskudssystemet, som sikrer at statskassen betaler for udgiftsstigninger, men også godskrives fald af udgifterne. Stigninger/fald måles for kommunerne under ét og i forhold til udgiftsniveauet på tidspunktet for garantiens indførelse. Set for kommunerne under ét kan man derfor sige, at der er 100 % statsrefusion på stigninger/fald i disse udgifter. Merudgift Mindreudgift Kontanthjælp - passiv forsørgelse 11.670 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 3.100 Revalidering Ledighedsydelse 2.700 Førtidspension Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Beskæftigelsesordninger Introduktionsydelse 2.398 Introduktionsprogram 200 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.200 16.968 15.250 ØVRIGE OVERFØRSLER Øvrige overførsler er udgifter, der ikke er medtaget i budgetgarantien, men som kan indgå i den årlige finanslovsforhandling. Merudgift Sygedagpenge 8.891 Boligsikring/ydelse Pers. Tillæg Fleksjob Løntilskud til ledige ansat i kommunen Seniorjob Kontante ydelser Dagpenge forsikrede ledige 3.000 Mindreudgift 11.891 0
Side 16 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningsfremskrivning 2009 fordelt på aldersgrupper Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose pr. 01.01.2009. Ændring, Alder 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2009-2030 Ændr. I % 0-5 år 2.867 2.901 2.811 2.822 2.878 2.945 78 2,7% 6-16 år 6.442 6.379 6.168 6.092 6.111 6.183-259 -4,0% 17-66 år 27.285 27.460 27.452 27.550 27.569 27.660 375 1,4% 67-79 år 4.288 4.420 5.302 5.825 6.124 6.247 1.959 45,7% +80 år 1.881 1.904 1.924 1.977 2.240 2.562 681 36,2% I alt 42.763 43.064 43.657 44.266 44.922 45.596 2.833 6,6% Den faktiske befolkningsudvikling Befolkningtal, Mariagerfjord Kommune Kilde, pr. 1. januar 2006-2008: Danmarks Statistik Kilde, pr. kvartal, 2007-2008: CPR-registeret. Folketal Ændring Pr. 01.01.2009 42.769 Pr. 01.09.2010 42.509-260 Pr. 01.11.2010 42.587 78 Pr. 01.04.2011 42.597 10 Pr. 01.05.2011 42.567-30 Pr. 01.07.2011 42.610 43 Pr. 02.09.2011 42.598-12 Pr. 01.11.2011 42.498-100 Pr. 01.03.2012 42.458-40 Pr. 01.05.2012 42.347-111
Side 17 BYGGEGRUNDE Beliggenhed ARDEN: Beholdning pr. 31.12.11 Beholdning pr. 30.04.12 Solgt 29.02.12 30.04.12 Antal Pris Antal Pris Antal Pris Bavnehøjvej (26) 11 4.125.000 10 3.700.000 1 425.000 ASSENS: Gærdsmuttevej (?) 1 110.122 1 110.122 ASTRUP: Elsehøj (13) 8 947.500 8 947.500 HADSUND: Rørsangervej (?) 1 50.000 1 50.000 Vindingsvej (?) 1 350.000 1 350.000 HOBRO: Albuen (10) 8 4.200.000 8 4.200.000 Hvilshøjsvej (2) 2 1.050.000 2 1.050.000 Mølhøjvej (11) 1 495.000 1 495.000 Snehøjvej (11) 12 6.230.000 12 Tronholmvej (4) 2 MARIAGER: 250.000 2 6.230.000 250.000 Asserdalen (7) 4 1.625.000 4 1.625.000 Ved Højen (14) 3 1.275.000 3 1.275.000 OUE: Hågensvej (1) 1 60.165 1 60.165 Martinsvej (12) 12 876.000 12 876.000 ROSTRUP: Egelundsvej (2) 2 182.620 2 182.620 Engdraget (6) 6 290.697 6 290.697 Nyvangen (5) 3 196.144 3 196.144 VALSGÅRD: Trykkerivej (19) 18 5.872.500 18 5.872.500 Ø. DOENSE: Valmuemarken (?) 1 64.940 1 64.940 IALT 97 28.250.688 96 27.825.688 1 425.000