s budgettemamøde
Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2
s budgettemamøde Økonomiaftalen
Økonomiaftalen Folketingsvalget har udskudt økonomiforhandlingerne. Økonomiaftalen forventes først efter sommerferien. Indtægtssiden stadig ukendt Side 4
s budgettemamøde Status på den økonomiske situation
Aktuel status for indeværende år 2015 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Forbrugsprocent ift. opr. budget indenfor servicerammen jan-maj 2013 til 2015 0,0% Januar Februar Marts April Maj Lineært 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 41,7% 2015 9,8% 17,1% 26,0% 33,9% 41,6% 2014 8,2% 16,7% 24,4% 32,3% 40,4% 2013 7,5% 14,7% 22,3% 29,3% 38,7% Side 6
Forudsætninger for Hovedoversigten Vedtaget budget 2015-2018 Tillægsbevillinger givet til og med 26/5-2015 p/l skøn fra februar 2015 Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler til 2016 Anlægsbudget er sat til 50 mio. kr. i 2019 Budgetkatalogerne Tekniske Rettelser, Skøn og Demografi indgår Side 7
Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Indtægtssiden DUT-kataloget Prioriteringsrumskatalog Side 8
Budgetkataloger i proces I mio. kr. i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Tekniske rettelser -26,8-31,5-26,7-27,2 Demografi -10,5-10,7-11,4-26,8 Skøn -60,3-65,0-60,2-57,8 Budgetkataloger bruttoudg.* -97,6-107,2-98,3-111,8 Forventet kompensation, Skøn Forventet kompensation, Tekniske rettelser 50,3 55,0 50,2 47,8 8,3 8,3 8,3 8,3 Budgetkataloger, nettoeffekt -39,0-43,9-39,8-55,7 *Hertil kommer DUT-kataloget Side 9
Hovedoversigt Ordinær drift I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) 2016 2017 2018 2019 Indtægter 2.737,6 2.796,2 2.849,1 2.906,0 - Heraf skatter 2.390,4 2.447,1 2.502,6 2.561,8 - Heraf tilskud, udligning og renter 347,2 349,1 346,5 344,2 Driftsudgifter -2.746,7-2.768,2-2.822,9-2.895,6 - Heraf budgetkataloger -97,6-107,2-98,3-111,8 Ordinær drift -9,0 28,0 26,2 10,4 Underskud i år 2016, overskud i overslagsårene Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol. Prioriteringsrumsforslag ikke indregnet Side 10
mio. kr. Ordinær drift: Budget 2016-2019 (Korrigeret budget i mio. kr. løbende priser) 60 50 40 30 28,0 26,2 20 10 10,4 0-10 -20-9,0 2016 2017 2018 2019 Side 11
Hovedoversigt Anlæg og finansiering I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter -128,9-103,0-58,8-50,0 Køb og salg af bygninger 8,2 28,0 28,0 5,0 Jordforsyning 55,8 6,7 3,4 0,0 Skattefinansieret område -74,0-40,4-1,2-34,6 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -74,0-40,4-1,2-34,6 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag -43,6-44,3-43,4-43,4 Øvrige forskydninger 19,5 25,5 1,7 1,7 Kassetræk -51,4-39,3-32,9-66,3 Kassetræk i alle år Prioriteringsforslag er ikke indregnet Side 12
mio. kr. Kassevirkning Budget 2016-2019 0 2016 2017 2018 2019-10 -20-30 -40-39,3-32,9-50 -60-51,4-70 -66,3 Side 13
Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Prioriteringskatalog Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Side 14
s budgettemamøde Status på udvalgenes arbejdet med prioriteringsrum
Fordeling af prioriteringsrum på udvalg I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 ØPU 14,7 14,7 14,7 14,7 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 16
Udvalgenes behandling status til og med junimøderækken Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 80,0 80,0 80,0 80,0 Sum af forslag 47,3 58,6 57,1 58,1 Restudfordring 32,7 21,4 22,9 21,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -16,1-20,6-20,0-18,6 Side 17
s budgettemamøde Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 6,0 6,0 6,0 6,0 Sum af forslag 5,9 7,2 6,3 6,9 Restudfordring 0,1-1,2-0,3-0,9 *Inkl. forslag om Vejbelysning (BY 220615) samt salg af energikvoter (EPCIII) Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -8,1-8,1-8,1-8,1 Side 19
1.01 Økonomi- og Planudvalget 2016 2017 2018 2019 Byggesagsbehandling og fælles samarbejde med andre kommuner Miljøområdet, herunder fælles samarbejde med andre kommuner Miljøavis Vurdering af behov for klimamedarbejder herunder serviceniveau Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniv eau Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i byggegruppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-560 -560-560 -560-475 -475-475 -475-500 -500-500 -500 Side 20
2.01 Teknik og Miljø 2016 2017 2018 2019 Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget Privatisering af vejbelysning Privatisering af boligveje Energirenovering af indendørsbelysning Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert år Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert andet år Bus til Kildebrønde erhvervsområde Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne Bus fra Greve St. til erhvervsområderne 1.300 1.300 1.300 1.300 0 900 1.600 2.200 0 0 0 0 2.550 3.400 3.400 3.400-2.800-2.800-2.800-2.800-800 -800-800 -800-1.500-1.500-1.500-1.500-100 -100-100 -100-2.200-2.200-2.200-2.200 Side 21
s budgettemamøde Børne- og Ungeudvalget
Børne- og Ungeudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 33,7 33,7 33,7 33,7 Sum af forslag 13,6 23,8 23,4 23,8 Restudfordring 20,1 9,9 10,3 9,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -0,2-0,6-0,2-0,2 Side 23
3.01 Skoler 2016 2017 2018 2019 Tidligere overflytning fra SFO til klub (1. januar) - forslag 1 Tidligere overflytning fra SFO til klub fra 3. klassetrin (1. august) - forslag 2 Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO Læseløftindsats i 1. klasse bortfalder Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud Forskoleprojekt Greve Privatskole Bortfald af ordning i om 4. klassesbørn i SFO i Nord 935 1.603 1.549 1.549 2.180 3.740 3.615 3.615 2.184 2.167 2.105 2.105 535 1.285 1.285 1.285 200 200 200 200 430 430 0 0 62 107 107 107 Side 24
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år 2016 2017 2018 2019 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Fleksibel frokostordning for 0-2 årige inkl. tilskud Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2,9 år Reduktion i åbningstiden med 2 timer pr. uge i dagtilbud Reduktion i løn- og driftsrammetildeling pr. barn i dagtilbud Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar 80 161 161 161 1.700 3.600 3.600 3.600 1.500 3.300 3.400 3.400 2.150 4.300 4.300 4.300 600 1.200 1.200 1.200 1.770 2.770 2.880 2.880 Side 25
3.03 Forebyggelse og anbringelse 2016 2017 2018 2019 Bedre vilkår for udsatte børn 0-400 0 400 3.04 Fritid - unge 2016 2017 2018 2019 Indsats på gadeplan Havanna Klub tilbud for unge 20-25 årige 250 500 500 500-225 -225-225 -225 Side 26
s budgettemamøde Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 4,2 4,2 4,2 4,2 Sum af forslag 4,4 4,3 4,3 4,3 Restudfordring -0,2-0,1-0,1-0,1 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -1,8-2,5-2,5-2,5 Side 28
4.01 Kultur 2016 2017 2018 2019 Udvalgte kulturaktiviteter 870 870 870 870 rammebesparelse 2% Kulturmetropol Øresund 193 193 193 193 Nedlæggelse af events 370 370 370 370 Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne -170-170 -170-170 Greve Museum - Omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum -60-60 -60-60 Greve Museum - Omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort -122-122 -122-122 Greve Museum - ½ Souschef -300-300 -300-300 Side 29
4.02 Fritid 2016 2017 2018 2019 Lokaletilskud nedregulering med 5 % Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber Medlems-/aktivitetstilskud 10% nedregulering Sommerferieaktiviteter Tilskud til nedsat deltagerbetaling - Folkeoplysende aftenskoler - forslag 1 Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag 2 653 653 653 653 142 142 142 142 260 260 260 260 212 212 212 212 543 543 543 543 1.043 1.043 1.043 1043 Side 30
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber 2015 2016 2017 2018 Forhøjelse af forældrebetalingen for klub Tidligere overflytning fra SFO til klub - forslag 1* Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord* 608 600 587 587-461 -820-753 -753-1.107-1.826-1.858-1.858-21 -36-36 -36 * Driftsudgiften er afledt af driftsbesparelse under BUU. Netto medfører forslag mindreudgift Side 31
s budgettemamøde Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 20,6 20,6 20,6 20,6 Sum af forslag 6,7 8,8 8,8 8,8 Restudfordring 13,9 11,8 11,8 11,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -2,3-5,4-7,2-5,8 Side 33
5.02 Voksne og handicap 2016 2017 2018 2019 Pulje til handleplan for psykiatripolitik Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Drift af botilbud Hjælpemidler Støtte til køb af bil Tilslutningsafgift til IT-systemer Kropsbårne hjælpemidler -50 0 0 0 200 250 250 250 500 1.500 1.500 1.500 0-3.177-4.998-3.588 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 Side 34
5.03 Hjemmepleje 2016 2017 2018 2019 79 og 18 puljerne Lukning af cafeer Reduktion af praksis hjælp (fra hver 2. uge til hver 3. uge) Indførelse af robotstøvsugere Rehabiliteringspakker Visitationen Nedlæggelse af dagcenter Demenskoordinator og Dahlia-huset Opnormering til demensafsnit Sygeplejen Indkøbsordning Selvantaget hjælp Ledelse, administration og støttefunktioner 150 150 150 150 850 850 850 850 700 1.400 1.400 1.400 100 500 500 500 500 500 500 500-500 -500-500 -500 700 700 700 700-1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0-500 -500-500 -500 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 Side 35
5.04 Sundhed 2016 2017 2018 2019 Sundhedsformidlere - drift -200-200 -200-200 Sundhedsfremmepuljen 1.144 1.144 1.144 1.144 Side 36
s budgettemamøde Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 0,8 0,8 0,8 0,8 Sum af forslag 2,5 2,5 0,4 0,4 Restudfordring -1,7-1,7 0,4 0,4 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -1,2-1,2-0,6-0,6 Side 38
6.01 Forsørgelsesudgifter 2016 2017 2018 2019 FI: No cure - no pay på sygedagpengeområdet (ej serviceramme) FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) Regres på sygedagpengeområdet (ej serviceramme - se også budgetområde 6.02)???? 1.500 1.500 0 0 600 600 0 0 Side 39
6.02 Aktivitetstilbud 2016 2017 2018 2019 Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også budgetområde 6.01) Deltagelse i EU-kontor Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje Psykiatrisk konsulentbistand til hurtig udredning af unge Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold 1.01 Administration Forankring af virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord -350-350 0 0 80 80 80 80-220 -220 0 0-618 -618-618 -618 300 300 300 300 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 Side 40
s budgettemamøde Trygheds- og Integrationsudvalget
Trygheds- og Integrationsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af forslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Restudfordring 0,0 0,0 0,0 0,0 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -0,3-0,3-0,3-0,3 Side 42
8.01 Tryghed og integration 2016 2017 2018 2019 Beboerrådgiver i Greve Nord -250-250 -250-250 Side 43
s budgettemamøde Økonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Måltal 14,7 14,7 14,7 14,7 Sum af forslag 14,3 12,0 13,9 13,9 Restudfordring 0,4 2,7 0,8 0,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum af forslag -2,3-2,5-1,0-1,0 Side 45
1.01 Administrationen 2016 2017 2018 2019 Revision 200 200 200 200 Reduktion af åbningstiden i Borgerservice 500 500 500 500 (Forslag C) Kontaktcenter 300 300 300 300 Julegaver 343 343 343 343 Borgerrådgiverfunktion 300 300 300 300 Ansættelse af kontorelever 1.468 2.530 2.530 2.530 Udbud at IT-Support 500 500 500 500 Side 46
1.01 Administration fortsat 2016 2017 2018 2019 FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige -500-500 0 0 botilbud Regres på sygedagpengeområdet 60 60 0 0 Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord -250-500 -500-500 FI: Kortere sygedagpengeforløb -1.000-1.000 0 0 Visitationen -500-500 -500-500 FI: No cure no pay på sygedagpengeområdet 0 0 0 0 Side 47
1.02 Byråd, kommissioner og valg 2016 2017 2018 2019 Mødediæter mv. råd og nævn 150 150 150 150 Sammenlægning af et eller flere stående 350 350 350 350 udvalg Reducere udvalgsvederlag med 10% 200 200 200 200 Reducere udvalgenes ramme 200 200 200 200 Side 48
1.03 Tværgående områder 2016 2017 2018 2019 Effektivisering tjenestemandspensioner 200 200 200 200 Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud 100 100 100 100 Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter 600 600 600 600 Nedskrivning af kontoen til 2.500 0 0 0 tjenestemandspensioner Genudbud af lønadministration 250 500 500 500 Økonomi- og lønsystem 0 1.630 1.630 1.630 Produktivitetsforbedringer 1.000 1.500 1.500 1.500 Side 49
7.01 Beredskabet 2016 2017 2018 2019 Byrdefordeling efter befolkningsantal 0 0 2.000 2.000 Fusion af beredskaber på østsjælland 817 517 517 517 9.02 Finansforskydning og finansiering 2016 2017 2018 2019 Frigørelse af depoter 4.290 1.290 1.290 1.290 Side 50
s budgettemamøde De næste skridt
De næste skridt Spørgsmål og Svar er nu åben Spørgsmål sendes til: ofbudget@greve.dk Side 52
De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den 13. august 2015 kl. 16-17 Budgetmappe præsenteres for og samtidig offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den 13.-26. august 2015 Forhandlerregneark udsendes Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye Side 53
Hvornår De næste skridt Hvad 13. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside 13.-26. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 24. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 31. august s 1. behandling af budget 2016-2019 3.-4. september Budgetseminar for : Forhandlinger om budget 2016-2019 4.-10. september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 16. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2016-2019 28. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2016-2019 5. oktober s vedtagelse af budget 2016-2019 23. november godkender sektorredegørelser og takster Side 54
s budgettemamøde Opsamling og afrunding