1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2014 for Voksen-/Handicapområdet: Voksen- og Handicapområdet Forbrug 1-4 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 58.301.129 192.026.142 191.077.432 198.577.387 7.499.955 12557 Kontante ydelser 69.793.815 218.331.124 218.611.124 213.514.036-5.097.088 I alt 128.094.944 410.357.266 409.688.556 412.091.423 2.402.867 Der forventes samlet for Voksen-/Handicapområdet en merudgift på 2,4 mio. kr. Hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end sidste opfølgning. Merudgiften på området fordeler sig som følgende: - Det specialiserede socialområde med en forventet merudgift på 7,5 mio. kr. - Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 5,1 mio. kr. Det specialiserede socialområde Merudgiften på det specialiserede socialområde skyldes, som ved sidste opfølgning, tilgang af borgere til ordningerne under tilskud til personlig hjælp 95 og 96. Her forventes der fortsat en merudgift på 6,1 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Området bliver stadig undersøgt og analyseret i forhold til om det er muligt at nedbringe udgifterne. Bliver alle de visterede timer ikke anvendt under 96 eller opsparet til senere brug, kan det forventes at merudgiften kan nedbringes. Sidste år reducerede det de forventede udgifter med 2 mio. kr. Det afhænger af om der kommer tilgang til området. Under Bo- og dagtilbuddene forventes der en merudgift på 2 mio. kr. som er 0,8 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Merudgiften under disse tilbud skyldes stadig, at det ikke har været muligt at indhente besparelsen vedr. særlig dyre enkeltsager. Derudover forventes der en mindre udgift på 0,6 mio. kr. til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som er 0,3 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning, som skyldes en tilgang til området. Side 1
2 of 10 Der er lagt med 747 helårspladser på Voksen- /Handicapområdet, pr. 30. april 2014 forventes der 737 helårspersoner. Dette viser en tilgang på 5 borgere mere end sidste opfølgning. Denne stigning er under botilbud og bostøtte. Fordelingen pr. område er vist i tabellen, som følger: Antal pr. område og i alt for Voksen- og handicapområdet Profitcenter Område Regnskab Budget Forventet Forventet Forskel Antal antal antal antal fra 2013 2014 pr. 28.02 pr. 30.04 Antal under botilbud og bostøtte 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104: 1220100001 85 Privat Botilbud 20 17 21 19 2 1220100005 85 Botilbud 108 124 119 125 1 1220100006 85 Bostøtte i eget hjem* 237 232 235-2 1220100020 107 Kommunale ophold 7 9 18 17 8 1220100010 108 Botilbud Længevar. 31 29 31 31 2 1220100025 107 Private midlertidige ophold 8 10 9 9-1 1220100040 103 Beskyttet beskæftigelse 61 70 57 60-10 1220100050 104 Akt. - og samværstilbud 135 87 87 85-2 1220100050 104 Midtpuktet 42 53 43 42-11 I alt 412 636 617 623-13 Heraf antal af ref. Sager 30 27 25 26-1 Antal under tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99: 1220100028 94 Eget valg af hjælper 6 7 9 9 2 1220100027 95 Tilskud til per. og praktisk hjælp 3 6 6 7 1 1220100008 96 Personlig hjælper 21 20 22 20 2 1220100030 97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsagerordninger 75 78 78 78 0 I alt 105 111 115 114 3 Antal under øvrige tilbud: Heraf antal af ref. Sager 11 8 11 11 3 1220100090 STUnge særlig behov 50 46 47-3 I alt 50 46 47-3 Total for området Voksen-/Handicapområdet Antal i alt 517 747 732 737-10 Antal af ref. sager i alt* 31 35 36 37 2 - Antallet for Bostøtte i eget hjem er opgjort efter antal unikke cpr. nr. - Antallet er omregnet til helårspladser. Side 2
3 of 10 Øvrige udgifter Under øvrige udgifter, som bl.a. er STU forventes, der en mindre udgift på 0,6 mio. kr. som skyldes, at der forventes færre unge end det lagte og mindre transportudgifter. Kontante ydelser Kontante ydelser (herunder førtidspensioner) forventes der en mindre udgift på 5,1 mio.kr, som skyldes at tilgangen af førtidspensionister i 2013 har været lavere end forventet. I 2014 forventes der en tilgang på 6 sager i gennemsnit pr. måned. Udgiften vedrørende de tomme lejligheder under Voksen-/Handicapområdet er ligeledes blevet højere end forventet. Samlet skønnes udgiften hertil at blive 1 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er manglende afregning for 2013. For øjeblikket er der tomme lejligheder på Tendrupmøllevej. Bostøtte og Botilbud efter 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104 Den største del af tet under Fælles voksen handicap omfatter boliger og bostøtte indenfor special- og socialområdet, som er 85 Botilbud, 108 Længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Derudover er der de midlertidige ophold, som er 107 Botilbud. Dernæst er der 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Disse tilbud leveres i dagtimerne og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventet regnskab for Bo- og dagtilbud under Voksen-/Handicapområdet: Profitcenter Botilbud og Dagtilbud 1220100000 Besparelse vedr. særlig dyre enkeltsager Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugs -procent Forventet regnskab Forskel til 0-2.321.461-2.321.461 0,00 0 2.321.461 1220100001 85 Botilbud privat 844.455 2.192.431 2.192.431 38,52 2.713.040 520.609 1220100005 85 Botilbud 15.694.020 57.914.349 57.914.349 27,10 53.895.039-4.019.310 1220100006 85 Bostøtte i eget hjem 5.506.571 17.032.881 17.627.791 31,24 17.627.791 0 1220100010 108 Botilbud 7.823.887 24.197.550 24.197.550 32,33 26.903.284 2.705.734 1220100020 107 Botilbud midlertidigt 2.322.586 6.787.831 8.401.077 27,65 10.794.414 2.393.337 1220100025 107 Private opholdssteder midlertidigt botilbud 2.045.967 5.761.841 5.761.841 35,51 6.083.918 322.077 1220100040 103 Beskyttet beskæftigelse 2.265.603 8.526.657 8.526.657 26,57 7.054.286-1.472.371 1220100050 104 Akt. - og samværstilbud 4.745.834 18.285.606 17.439.624 27,21 16.659.904-779.720 I alt 41.248.923 138.377.685 139.739.859 29,51 141.731.676 1.991.817 Under området for bo- og dagtilbud forventes der en merudgift på 2 mio. kr. Hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Merudgiften skyldes primært, at besparelsen vedr. særlige dyre enkeltsager, mangler at blive udmøntet. Side 3
4 of 10 Det forventede regnskab for dag- og døgntilbuddene er beregnet ud fra de kendte og forventede sager, som der på nuværende tidspunkt er kendskab til. Kommer der yderligere nye sager til området, vil merudgiften blive det tilsvarende højere. Note 1- Besparelse vedr. særlig dyre enkelt sager Der er indlagt en besparelse på 2,3 mio. kr. som forventes indhentet på de særlige dyre enkeltsager på området, dvs. de sager der koster over 1 mio. kr. Note 2-85 Privat Botilbud Under dette områder ligger bodelen på både STU- og PGU tilbud. På dette område forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr., som skyldes tilgang til området, i forhold til det lagte. Der var lagt med 17 borgere til den gennemsnitspris af 126.511 kr., nu forventes der 19 borgere til den gennemsnitligpris af 142.789 kr. Note 3-85 Botilbud Kommunale og regionale Området omfatter 84 aflastningsboliger i kommunen, 85 bostøtte i eksterne tilbud og 85 i egne tilbud under rammeaftalen. På området forventes der en mindre udgift på 4 mio. kr., som er 1 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Det yderlige mindre forbrug, skyldes at nogle af de forventede forecast ikke er realiseret eller starts tidspunktet for foranstaltningen er rykket. Der var sammenlagt lagt med 124 borgere til den gennemsnitlige pris af 467.353 kr. nu forventes der 125 borgere til den gennemsnitlige pris af 431.160 kr. Det er tilgang af 6 borgere i forhold til sidste opfølgning. Note 4-85 Bostøtte i eget hjem For bostøtte i eget hjem forventes der overholdelse. Der er lagt med 628 timer pr. uge, svarende til ca. 237 borgere. På nuværende tidspunkt bliver der leveret 606 timers bostøtte timer pr. uge svarende til ca. 236 borgere. På nuværende tidspunkt forventes der overholdelse. Note 5-108 Botilbud længerevarende På området forventes der en merudgift på 2,7 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mere end sidste opfølgning. Dette skyldes tilgang til området og der er ikke kommet den forventede afgang på området Der var lagt med 29 borgere til den gennemsnitlige pris af 843.398 kr. og nu forventes 31 borgere til den gennemsnitlige pris af 867. 848 kr. Note 6-107 Botilbud midlertidig ophold Kommunale og regionale Her forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Hvilket skyldes, at der er kommet 8 nye borgere til området i forhold til det lagte, som enten kommer fra bostøtte i eget hjem, børneområdet eller hjemmefra. Det er herunder det nye botilbud Kollegiet er oprettet med 6 nye pladser, hvoraf de 5 er ibrugtaget med borgere, der ligeledes kommer fra bostøtte i eget hjem. På området var der lagt med 9 borgere til gennemsnitsprisen af 762.678 kr. nu forventes der i stedet 17 borgere til 647.535 kr. Side 4
5 of 10 Note 7-107 Private midlertidige ophold Her forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det lagte, som er samme niveau som sidste opfølgning. I forhold til sidste opfølgning har der været en tilgang til området. Området er lagt med 10 borgere til den gennemsnitlige pris af 576.184 kr., nu forventes der 10 borgere til den gennemsnitlige udgift af 593.553 kr. Note 8-103 Beskyttet beskæftigelse Der forventes en mindre udgift 1,4 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end sidste opfølgning. Der har været en tilgang på 3 personer. Mindre udgiften på området skyldes primært takstnedsættelse på vores egne tilbud, som giver en forventet mindre udgift på 1,2 mio. kr. Der var lagt med 70 borgere under tilbuddet til den gennemsnitlige udgift på 121.809 kr. Nu forventes der 60 borgere af den gennemsnitlige udgift af 118.559 kr. Note 9-104 Aktivitets- og samværstilbud Til 104 Aktivitets- og samværstilbud forventes der en mindre udgift på 0,8 mio. kr. som skyldes afgang fra området, samt takstnedsættelsen på vores egne tilbud. Det er 0,1 mio. kr. mindre end sidste opfølgning. På området kan evt. forventes en tilgang fra STU-området, med de unge, som stopper pr. 1/8-2014, som ikke er indregnet i forventet regnskab. Der var lagt med 140 borgere til den gennemsnitlige pris af 130.686 kr. Nu forventes der 128 borgere til den gennemsnitlige pris af 130.635 kr. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud Udgifterne til 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem, var i 2012, 52,4 mio. kr. og 67,3 mio. kr. i 2013 og nu forventes der 74,2 mio. kr. i 2014. Stigningen i udgifterne skyldes: Side 5
6 of 10 - oprettelse af Strandgårdshøj som døgntilbud og akutbolig - de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev i brug taget i 2013 - omlægning af autist afdelingen fra et 108 døgninstitution til et 85 botilbud - oprettelse af senhjerneskadet boligerne Tendrupmøllevej - derudover har der været en tilgang af borgere til området, bl.a. fra børneområdet og STU - andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et 108 Døgninstitution til et 85 Botilbud Udgifterne til 108 Længerevarende botilbud er faldet fra 34, 5 mio. kr. i 2012, til 22, 6 mio. kr. i 2013 og forventet 26, 9 mio. kr. i 2014. Faldet i udgifterne er som nævnt omlægning af pladserne fra et 108 til 85 botilbud. Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2014 er tilgang til området. Udgifterne til 103 og 104 er steget fra 22,4 mio. kr. i 2012 til 25,9 mio. kr. i 2013 til 23, 7 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes en stigning i antallet, og faldet i udgiften fra 2013 til 2014, skyldes et fald i antallet af borgere samt taksten for egne pladser. Udgiften til 107 Midlertidigt botilbud er steget fra 10, 9 mio. kr. i 2012 til 11,1 mio. kr. i 2013 til forventet 16,8 mio. kr. i 2014. Stigningen i udgiften til området, skyldes en tilgang af borgere, som tidligere har fået bostøtte i eget hjem, samt børneområdet og STU. Desuden er der oprettelse af Kollegiet i 2014 med 6 pladser, som er i brug taget pr. 1. januar 2014. Den forventede merudgift for bo- og dagtilbud er 2 mio. kr. pr. 30. april 2014. Tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99: Servicelovens 94 og 95 indeholder borgerens mulighed for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver. 96 er en personlig hjælper ordning, hvorunder der bevilliges tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 97, 98 og 99 indeholder støttekontaktperson- og ledsageordninger. Forventet regnskab for tilskud til personlig hjælp: Profitcenter Til skud til personlig hjælp Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugsprocent Forventet regnskab Forskel til 1220100028 94 Eget valg af hjælper 410.211 893.313 893.313 45,92 1.104.189 210.876 1220100027 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 1.058.500 1.966.073 1.966.073 53,84 4.236.741 2.270.668 1220100008 96 Personlig hjælper 5.460.707 15.631.532 15.631.532 34,93 19.248.772 3.617.240 1220100030 97, 98 og 99 Støttekontaktperson- og ledsagerordninger 505.469 2.033.518 1.833.518 45.92 1.833.518 0 I alt 7.434.887 20.524.436 20.324.436 36,58 26.423.220 6.098.784 Under tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99 forventes der samlet en merudgift på 6,1 mio.kr. som skyldes tilgang til området, og at den gennemsnitlige udgift pr. borgere er steget i forhold til det lagte, med undtagelse af støttekontaktpersonsordningen. Side 6
7 of 10 Note 10-94 Eget valg af hjælpere Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til 94 Eget valg af hjælpere, som skyldes tilgang til området. Der var lagt med 7 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på 127.616 kr., og nu forventes der 9 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på 120.413 kr. Note 11-95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Til 95 forventes der en merudgift på 2,3 mio.kr. Hvilket er 1,1 mio. kr. mere end ved sidste opfølgningen. Merudgiften fra området skyldes en tilgang fra 96. Derudover har der været en dyr tilgang fra STU-området. Der var lagt med 6 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af 327.679 kr. og der forventes, 7 helårspersoner, pr. 30. april 2014 til den gennemsnitlige udgift på 605.249 kr. Note 12-96 Personlig hjælper Der forventes en merudgift på 3,6 mio. kr. til 96. Dette er 0,9 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning, som skyldes en borgers flytning til et 95 tilbud. Merudgiften på området, skyldes tilgang af dyre sager til området i efteråret 2013. Der var lagt med 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af 778.463 kr., nu forventes der 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på 962.439 kr. Der er kommet en tilgang af dyrere borgere til området, og afgangen fra området har været de mindre udgiftstunge borgere. 96 ordningen er et vanskeligt område, at foretage opfølgning på, idet borgerene er visiteret til et gennemsnitlig antal timer, som de råder over. Borgeren kan derfor vælge at spare nogle af disse timer op eller de kan vælge ikke at anvende alle timerne. Merudgiften på området kan derfor også forventes at falde, hvis borgerne ikke vælger at anvende alle de visiterede timer. Sidste år gav dette en mindre udgift på 2 mio. kr. i forhold til den forventede udgift. Størrelse heraf afhænger også af, om der kommer yderligere borgere til området. Note 13-97, 98 og 99 Støttekontakt- og ledsagerordning Til 97, 98 og 99 forventes der overholdelse. Udvikling i udgifterne til tilskud til personlig hjælp: Side 7
8 of 10 Grafen viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp fra 2012 til forventet 2014, hvor det kan ses at udgifterne til 96 er steget fra 2012 til 2014, fra en udgift på 13,4 mio. kr. i 2012, til 15, 9 mio. kr. i 2013 til en forventet udgift på 19,2 mio. kr. i 2014. Udgifterne til 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp er steget fra 0,8 mio. kr. i 2012, til 1,6 mio. kr. i 2013 til forventet 4,2 mio. kr. i 2014. Forventet merudgift på tilskud til personlig hjælp 6,1 mio. kr. pr. 30. april 2014. Øvrige udgifter Note 14 - Ungdomsudd. unge med særlige behov STU Her forventes der pr. 30. april 2014 en mindre udgift på 0,6 mio. kr. som skyldes afgang fra området og en lavere udgift til transport end forventet. Dette er 0,2 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, som skyldes en tilgagn til området. STU er lagt med 50 pladser til en gennemsnitlig pris af 229.451 kr. og der forventes 47 pladser til den gennemsnitlige pris af 228.530 kr. Der kan evt. forventes en stigning til området til august, men der er foreløbig regnet med 5 tilgange. Note 15 Hjælpemidler Der forventes overholdelse for hjælpemiddelsområdet. Området omfatter udgifter og indtægter til bl.a. kropsbårne hjælpemidler, inkontinens og stomi, samt støtte til køb af biler. Samlet til hjælpemiddelområdet er der et på 17,3 mio. kr. Området er blevet reduceret med 0,8 mio. kr. med fokus på inkontinensområdet. Aftaleområderne under Social og voksenhandicapområdet Misbrugscentret Forventes overholdelse. Syddjurs Bostøtte Forventes overholdelse. Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud Forventes overholdelse. Hvilket også blev forventet i 2013 og her er der en merudgift på 0,7 mio. kr. Projektcenter Syddjurs Kommune Forventes overholdelse. Hjælpemiddeldepotet Forventes overholdelse Side 8
9 of 10 Belægningsoversigt over egne tilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud og Syddjurs Bostøtte: Udfører Botilbud Budget antal 2014 Faktisk belægning pr. 28.02.2014 Faktisk belægning pr. 30.04.2014 Belægning i % pr. 30.04.2014 85 Syba Autister, Tendrup Møllevej 7,00 6,00 6,00 85,71 85 Syba Senhjerneskadede, Tendrup Møllevej 5,00 4,00 4,00 80,00 84 Syba Aflastning, Senhjerneskadede 1,00 0,91 0,91 91,00 85 Syba Broen, Vestergade 114, 1. 8,00 7,00 7,00 87,50 85 Syba Gransvinget, Gransvinget 69A - 69L 12,00 12,00 12,00 100,00 85 Syba Kahytten, Vestergade114, st 7,00 7,00 7,00 100,00 85 Syba Lanternen, Vestergade 114, 2 8,00 8,00 8,00 100,00 85 Syba Skovparken, Nimtoftevej 14A-14R 16,00 16,00 16,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 A 8,00 7,00 8,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 B 1. sal 7,00 7,00 7,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 B stuen 8,00 8,00 8,00 100,00 84 Syba Vestergade 114B, 1. 84 Aflastn. 1,00 0,71 0,71 71,00 108 Syba Lille-Eje, Rodskovvej 10 6,00 6,00 6,00 100,00 108 Syba Rodskovvej 10 (tidl. Rds.vej), 6,00 6,00 6,00 100,00 108 Syba Engvej, Hornslet 0,00 1,00 1,00 #DIV/0! Belægningsoversigt i alt for Syba 100,00 96,62 97,62 96,62 85 SyBo Solvangsvej 4,00 3,00 3,00 75,00 85 SyBo Mølletorvet 8,00 7,00 7,00 87,50 85 SyBo Strandgårdshøj - bofællesskab 9,00 9,00 9,00 100,00 84 SyBo Strandgårdshøj, akutplads 1,00 1,00 1,00 100,00 107 SyBo Kollegiet 0,00 5,00 5,00 #DIV/0! Belægningsoversigt i alt for SyBo 22,00 25,00 25,00 113,64 85 SyBo Bostøtte i eget hjem* 628,00 605,58 605,58 96,43 85 SyBo Bostøtte i eget hjem, antal cpr. Nr. 237,00 232,00 232,00 99,58 Som det ses er belægningsprocenten for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud på 97%, dvs. at for øjeblikket der er kun få ledige pladser, som forventes at blive besat snarest. Det samme gør sig gældende for Syddjurs Bostøtte, hvis der ses bort fra Kollegiet, er der ligeledes er få ledige pladser og en belægningsprocent på 91 %. Kontante ydelser Note 16. Driftssikring af boligbyggeri Her forventes der en merudgift på 1,1 mio. kr. som skyldes de tomme boliger Tendrupmøllevej, Mølletorvet og MM, samt manglende afregning herfor fra 2013. Note 17 - Personlige tillæg Her forventes overholdelse Note 18 - Førtidspension med 50% refusion Her forventes en mindre udgift på 0,6 mio.kr. Side 9
10 of 10 Note 19 - Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/1 2003 Her forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Note 20 - Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/1 2003 Der forventes en mindre udgift på 5,7 mio. kr. Der er her indlagt med en forventet tilgang på området med 6 i gennemsnit pr. måned. Derudover forventes det, at der skal overføres 0,5 mio. kr. til HOS-teamet. Antallet af førtidspensionister på området er følgende: Dec. 2013 og 2014 Dec. 2013 Jan. 2014 Feb. 2014 Marts 2014 April 2014 Antal i alt pr. måned 1.106 1.134 1.155 1.13 1.155 Kilde: Budgetstøtteliste KMD Note 21 Boligydelse Her forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Note 22 Boligsikring Her forventes der en udgift på 0,1 mio. kr. Note 23 - Socialcentret, enkeltydelser og sygebehandling Her forventes der overholdelse. Side 10