Anlægsbevillinger pr. udvalg

Pr. ultimo oktober 2015

Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd 102.250 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Børne- og Familieudvalg 81.750 92.118 71.554 87.844-4.274-3.932 Social- og Sundhedsudvalg 0-2.100 118 118 2.218 0 Teknik- og Miljøudvalg 14.100 43.186 21.155 39.987-3.199-3.080 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 3.000 7.546 10.395 7.768 222-1.076 Teknik- og Miljøudvalg - ex. forsyning 14.100 17.084 10.572 13.885-3.199-3.080 I alt ex. forsyning 102.250 124.230 92.345 112.564-11.666-14.721 Det oprindelige anlægsbudget på 102,3 mio. kr. er ved er forhøjet til i alt 150,3 mio. kr. Heraf vedrører 26,1 mio. kr. genbrugspladser, hvorfor det korrigerede budget på det skattefinansierede område er på 124,2 mio. kr. Det forventede regnskab på det skattefinansierede område ligger på 112,6 mio. kr. en afvigelse på -11,6 mio. kr. mens det forventede regnskab på affaldsområdet ligger på 26,1 mio. kr. som budgetteret. Der er nedenfor redegjort for afvigelserne udvalg for udvalg. Anmodning om er 2015 Der søges på anlægsområdet om negative bevillinger på i alt -14,7 mio. kr. Også disse ansøgninger er der redegjort for i beskrivelserne nedenfor.

Økonomiudvalget ANLÆG Oprindeligt Tillægs- og genbevillinge Forbrug Anmodning om 102.250 48.082 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 6.182 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Erhverv og turisme 0 756 756 1.812 756 0 0 662105 Turistbureau Blokhus 0 756 756 1.812 756 0 0 Kommunale ejendomme 3.400 5.426 8.826-2.106 2.193-6.633-6.633 002010 Dalhøjen 0 0 0 0 0 0 0 002011 Rugmarken 0 0 0 5 0 0 0 002030 Kirsten Holcks Vej 0 402 402-222 0-402 -402 002049 Sallingvej 0 0 0 0 0 0 0 002052 Skovparken 0 1.585 1.585-2.640 35-1.550-1.550 002053 Højbakkevej/Sundbyvej Etape 2 0 0 0 1 0 0 0 002055 Skovparken, Etape II 0 4.309 4.309 351 3.824-485 -485 002060 Grebjerg 0 0 0 6 0 0 0 002061 Drøvten 0 0 0 0 0 0 0 002063 Bindeleddet 0 1.636 1.636 0 0-1.636-1.636 002066 Sundbyvej/Højbakkevej/Højrisvej 0 0 0 28 0 0 0 002068 Hedebovej, Biersted (6 grunde) 0 965 965 0 0-965 -965 002069 Gustav Zimmersvej 0 0 0 6 0 0 0 002072 Jacobsvej 0 96 96 32 96 0 0 002073 Gustav Zimmersvej, 3 parcelhusgrunde 0 447 447-136 316-131 -131 002089 Fælledvej 0 0 0-149 0 0 0 002101 Fællesudgiter og -indtægter. Salg af jord 0-4.229-4.229 0-5.693-1.464-1.464 003030 Vangen 0 0 0 4 0 0 0 003031 Erhvervsparken 0 0 0 3 0 0 0 003036 Smedevej 6, Brovst 0-80 -80-80 -80 0 0 003037 Matr. 16B Areal ved Brovst Skole til Rema1000 0 0 0-72 0 0 0 003038 Salg af areal matr. 1sæ, Bratskov - Telco 0 0 0-246 0 0 0 003039 Salg af areal matr. 1sz, Bratskov - friplejehjem 0 0 0-1.426 0 0 0 003050 Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej(Bådcenter) 0 0 0 17 0 0 0 003054 Køb af areal ved Ny Aabyvej 0 170 170 179 170 0 0 003075 Salg af areal til solceller Nørregade 0-1.000-1.000-1.036-1.000 0 0 003085 Stenmarksvej/Vesterhavsvej, Hune 0 1.000 1.000 1.358 1.000 0 0 005111 Kondemnerede grunde 0 0 0 4 0 0 0 005150 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 5 0 0 0 013113 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 3.400-3.275 125 0 125 0 0 013114 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 013115 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 0 3.400 3.400 2.741 3.400 0 0 013310 Salg af faste ejendomme 0 0 0 24 0 0 0 013395 Hjulmagervej 1 0 0 0 6 0 0 0 013397 Køb af Grabowsvej 18 - Brovst 0 0 0 9 0 0 0 Uoplyst 0 0 0-880 0 0 0 Vedrørende projekt Blokhus Turisbureau er der afholdt udgifter for godt 1,8 mio. kr., mens budgettet kun er på 756.000 kr. Det skyldes, at der er anmodet om indbetaling af aftalt ekstern finansiering, men denne er endnu ikke indgået. Dette forventes at ske inden årsregnskabet afsluttes. På området Kommunale ejendomme er der fire udstykningsprojekter, der ikke er afsluttet eller gennemført i 2015, hvor budgettet søges overført fra 2015 til 2016. Det drejer sig om Kirsten Holcksvej i Brovst, Skovparken Etape I og II i Aabybro og Gustav Zimmersvej i Nr. Halne. Den samlede overførsel er på 2,6 mio. kr. Desuden er der to udstykningsprojekter, nemlig Bindeleddet i Birkelse og Hedebovej i Biersted der foreslås opgivet, således at det resterende budget (2,36 mio. kr.) ikke overføres til 2016, men lægges i kassen.

Derudover er der en salgsindtægt på grunde, der ligger knap 1,5 mio. kr. over det budgetterede, hvofor der søges om en bevilling til disse salgsindtægter. Salgsindtægterne ligger især på grunde i Skovparken og salg af areal til Friplejehjem i Brovst.

Børne- og Familieudvalget Børne- og familiudvalget Folkeskoler Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb Beløbet på 272.000 kr. er overført fra 2014 til dækning af evt. mindre uforudsete udgifter til eks. AT krav. Der har ikke i 2015 været behov for at anvende beløbet og det anmodes i forbindelse med regnskabet overført til 2016. Aabybro skole Oprindeligt Tillægs- og genbevilling Forbrug Anmodning om Børne- og Familieudvalg 81.750 10.368 92.118 71.554 87.844-4.274-3.932 Dagtilbud 2.000 96 2.096 87 120-1.976-1.906 500113 Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb 0 70 70 0 0-70 0 513138 Børnehaven Børnehuset 0 26 26 2 0-26 -26 514368 Børnehave - Specialgruppen Blå stue - Jetsmark Børnehave 2.000 0 2.000 85 120-1.880-1.880 Undervisning og fritid 79.750 10.272 90.022 71.467 87.724-2.298-2.026 301001 Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb 79.500 272 272 0 0-272 0 301150 Aabybro Skole 0 10.000 89.500 71.243 87.500-2.000-2.000 301169 Saltum skole 250 0 250 224 224-26 -26 NCC rate 17 18 og 19 (okt. nov. dec.) NCC det må forventes at de vil bede om anvisning af aftaleseddeler på ca. 13.000.000,- kr ca. 500.000,- Bestillerrådgiver ca.. - Dette er inkl. den faktura som netop er fremsendt, hvorfor dette beløb dækker perioden september december 2015. 210.000,- kr Diverse omkostninger Samlet Hertil skal lægges interne timer til projektledelse og en lille buffer, således at den samlede udgift skønnes til ca. 150.000,- kr. ca. 87.111.720 kr. 87.500.000 kr. Der er budgetteret med 89.5 mio. Det forventede mindreforbrug skyldes dels, at NCC endnu ikke har fremsendt fakturaer på alle de underskrevne aftalesedler, som forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2015, dels at der endnu ikke er kommet faktura på 600.000 kr. vedrørende tilslutningsafgifter. Disse udgifter vil dog i stedet komme i 2016. Mindreforbruget i år skal overføres til 2016 Saltum skole renovering af gulv Renovringen af gulv er færdig. Der kommer ikke flere regninger. Restbeløbet overføres ikke til 2016. Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb Beløbet på 70.000 kr. er overført fra 2014 til dækning af evt. mindre uforudsete udgifter til eks. AT krav. Der har ikke i 2015 været behov for at anvende beløbet og det anmodes i forbindelse med regnskabet overført til 2016. Børnehaven Børnehuset Beløbet på 26.000 kr. er tilbageholdt rådgiverhonorar, idet der endnu ikke er modtaget

afleveringsdokumenter. Det er aftalt med central økonomi, at fakturaen inaktiveres, men betales over drift, hvis det bliver aktuelt. Der kommer ikke øvrige udgifter. Jetsmark Børnehave tilbygning af specialenhed Der forventes anvendt 117.850 kr. i 2015. Dette beløb inkluderer, geotekniske undersøgelser, landinspektør, licitationsudgifter, byggetilladelse samt rate 1 rådgiverhonorar. Mindreforbruget bedes overført til 2016. Årsagen til mindreforbruget i år er dels, at processen blev forsinket fra start p.g.a udredning af, hvorvidt der skulle bygges efter DGNB standarder, dels at vi blev anmodet om at udskyde så mange anlægsinvestringer som muligt og dels, at det er bedre for børnene med et indflytningstidspunkt umiddelbart efter sommerferien, så de børn, der skal starte i skole ikke føst skal flyttes til ny børnehave og derefter få måneder efter flyttes til skolen.

Social- og Sundhedsudvalget ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Social- og Sundhedsudvalg 0-2.100 118 118 2.218 0 Total - Afslutning anlægsprojekt + ompostering af jordkøb 018337 Ombygning af Klim plejecenter til enkeltmandstilbud 018350 Ombygning af af Pandrup Plejecenter til ældreboliger 0-2.100 118 118 2.218 0 0-262 98 98 360 0 0-1.838 21 21 1.859 0 På Socialudvalgets område er det resterende anlægsbeløb afslutning af de to anlægsprojekter vedr. ombygning af Klim Plejecenter til enkeltmandstilbud og ombygning og renovering af Pandrup Plejecenter. Der er aflagt anlægsregnskab på de to projekter. Det skønnes for øjeblikket, at der i 2015 vil være et merforbrug på grund af, at servicearealtilskud endnu ikke er modtaget. Det er uafklaret, om tilskuddet modtages i 2015, men gør det ikke det, vil budgettet i regnskabet blive søgt overført til 2016.

Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget Oprindeligt Tillægs- og Forbrug Anmodning om genbevilling Teknik- og Miljøudvalg 14.100 er 29.086 43.186 21.155 39.987-3.199-3.080 Natur og miljø 0 600 600 521 600 0 0 071310 Projekter 0 600 600 521 600 0 0 Infrastruktur og beredskab 14.100 2.384 16.484 10.051 13.285-3.199-3.080 011310 Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb 9.300-9.300 0 0 0 0 0 212302 Fællesudgifter og indtægter 4.800 8.465 13.265 9.525 12.185-1.080-1.080 222002 Nye cykelstier 0 119 119 0 0-119 0 222005 Parkeringsfondsarbejder 0 0 0 4 0 0 0 222007 Cykelsti mellem Kaas og Moseby 0 2.700 2.700 151 700-2.000-2.000 241002 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havnean 0 400 400 371 400 0 0 Forsyningsområdet 0 26.102 26.102 10.583 26.102 0 0 165103 Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev og Pandrup 0-6.067-6.067 4.665 26.052 766 0 165105 Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles 0 766 766 0 0-766 0 165106 Nedlukning af genbrugsplads Gøttrup 0 50 50 17 50 0 0 På asfaltvedligeholdelse er der reserveret 1.080.000 til asfaltering mv. af banestien fra Biersted til Aalborg kommunegrænse. Projektet er udover kommunens andel støttet af staten med 40% af den samlede udgift på 1,8 mio. Udgifter til projektet forventes først af komme i 2016. Der skal derfor overføres 1.080.000 til 2016. Cykelstien Kaas Moseby forventer vi at bruge ca. 700.000 i år og de resterende 2 mio. kr. skal overføres til 2016. Dette projekt er støttet med 40% af den samlede udgift på 4,5 mio. På forsyningsområdet forventes de samlede udgifter vedr. voldgiftssag vedr. Genbrugsplads Fjerritslev og de samlede udgifter til anlæggelse af Genbrugsplads Pandrup på nuværende tidspunkt at svare til det afsatte budget på området. Eventuelle afvigelser vil blive rapporteret i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ANLÆG Oprindeligt Tillægs- og genbevillinge Forbrug Anmodning om Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 3.000 4.546 7.546 10.395 7.768 222-1.076 Total 3.000 4.546 7.546 10.395 7.768 222-1.076 005111 Kondemnerede grunde 0-17 -17 0-17 0 0 015120 Skrotordning 2010/2011 bevilling (75/25) 1.000-1.000 0 0 0 0 0 015121 Skrotordning 2010/2011 bevilling (fortsat) 0 374 374 0 374 0 0 015122 Skrotordning 2011/12 bevilling (70/30) 0 499 499 84 499 0 0 015124 Skrotordning 2014 0 23 23 248 23 0 0 015125 Skrotordning 2015 0 1.000 1.000 306 820-180 -180 031001 Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb 2.000-980 1.020 0 20-1.000-1.000 031003 Fællesudgifter og indtægter 0 3.205 3.205 2.895 3.205 0 0 031116 Speedwaycenter 0 17 17 0 17 0 0 031120 Skovsgaardhallen - genopbygning efter brand 0 0 0-175 0 0 0 031121 Skovsgård Multihus - energirenovering 0 2.055 2.055 1.986 2.055 0 0 031148 Aabybrohallen 0 41 41 589 589 548 0 668302 Forskønnelse - TUU projekt 0-359 -359 0-359 0 0 668304 Uderum i Saltum - Drøn 0-104 -104 11 0 104 104 668305 Gate Way etape II 0-281 -281 101-281 0 0 668306 Blokhus Bæk 0 73 73 4.348 823 750 0 På Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er der en forventet samlet afvigelse på 222.000 kr. n stammer fra fem projekter. Der forventes et mindreforbrug på 180.000 kr. på skrotningsordningerne, og der er et tilbageværende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., der er afsat til to kunstgræsbaner. Begge disse to beløb søges overført til 2016. Derudover er der et forbrug på færdiggørelse af Aabybrohallen på 548.000 kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil der blive redegjort herfor, men en væsentlig forklaring på afvigelsen er, at budgettet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blev reduceret med 300.000 kr. Projekt Uderum i Saltum Drøn skal afholdes på driftskonti, og der søges derfor bevilling til at overføre budgettet fra anlæg til drift. Hjemtagelse af ekstern finansiering af projektet Blokhus Bæk er ikke tilendebragt, og det skønnes derfor, at der vil være en udgift i 2015 på 750.000 kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil der blive taget stilling til hvilket beløb, der skal overføres fra 2015 til 2016.