1. 1. behandling af budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-24322 Dok.nr.: 253-2014-95216 Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik. Budgetoplægget medfører et kassetræk på 55,9 mio. kr. i 2015. Indstilling en indstiller, 1. At budgetarbejdet har som målsætning: a) At sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift b) At sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen 2. At budgetoplægget oversendes til 2. behandlingen i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 3. At fagudvalgene på september-møderækken ved deres 1. behandling af budget 2015-2018 drøfter budgetoplægget Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog på mødet den 27. januar 2014 proceduren for budgetlægningen 2015-2018. Det indgår i den besluttede budgetprocedure, at der anvendes rammebudgettering med prioriteringsrum. Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik med følgende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagsårene til 2015-2018 med pris- og lønregulering, konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år En investeringsoversigt, som er opstillet med udgangspunkt i rapportering i økonomisystemet samt politiske ønsker Indtægtsside med udgangspunkt i uændrede skattesatser o 23,9 i udskrivningsprocent o 18,06 i grundskyldspromille o 5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Prisregulerede takster Et demografikatalog med befolkningsudviklingens virkning for udgifterne på skole-, daginstitutionsog hjemmeplejeområdet Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) Et katalog med tekniske rettelser Et skønskatalog Herudover er der udarbejdet følgende kataloger, som ikke indgår i det administrative budgetoverblik: Øvrige forslag Prioriteringsrum Bruttoanlægskatalog 1
Administrativt budgetoverblik 2015-2018 med ovenstående forudsætninger I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter -2.660,181-2.689,343-2.736,035-2.801,081 Indtægter 2.657,949 2.686,218 2.742,151 2.799,532 Ordinær drift i alt -2,233-3,125 6,116-1,550 Anlægsudgifter og jordforsyning -33,091-40,331-3,450-18,100 Skattefinansierede område i alt -35,324-43,456 2,666-19,650 Brugerfinansieret område 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -35,324-43,456 2,666-19,650 Ændringer i lån og øvrige finansforskydninger -20,552-14,092-24,207-30,207 Ændringer i likvide aktiver i alt (kassevirkning) -55,876-57,548-21,541-49,857 Note: Ovenstående er reguleret med nyeste skøn for Tune NØ samt EPCIII under forudsætning af Byrådets godkendelser i sagerne den 25. august 2014, samt tillagt en jordsalgspulje på 20 mio. kr. i 2015, Det skal understreges, at ovennævnte tal forudsætter, at alle budgetkataloger med demografi, tekniske rettelser, DUT og skøn indgår i budgettet i deres nuværende form. Størrelsen af de nævnte kataloger fremgår af nedenstående tabel: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Tekniske rettelser -30,251-38,248-47,821-47,400 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -2,008-2,271-2,215-2,065 I alt -6,435-10,617-16,685-26,489 Konklusionen på ovenstående er en kassevirkning -55,9 mio. kr. i 2015, faldende til -49,9 mio. kr. i 2018. Derfor er det nødvendigt at foretage budgetmæssige prioriteringer. Budgetoplægget for budget 2015-2018 er offentligt på kommunens hjemmeside den 14. august 2014 Tidsplan Ifølge Byrådets procedure overgår budgetoplægget til videre behandling i Byråd og udvalg. Der er sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet den 18. september 2014. Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 18. august 2014: Ikke til stede: Ingen. 1.-3. Anbefales. 4. en udleverede forhandlingsoplæg, som indgår i det videre budgetarbejde. Bilag 253-2014-95104 ens forhandlingsoplæg 253-2014-96042 Notat om krav på den ordinære drift og evt. ansøgning om skat Byråds beslutning den 25. august 2014: Ikke til stede: Marc Genning (V) 1. Godkendt 2. Forhandlingsoplæg af 18. august 2014 oversendes til 2. behandlingen 3. Godkendt med bemærkning om, at udvalgenes behandling tager udgangspunkt i forhandlingsoplægget af 18. august 2014 2
4. Der indsendes ikke ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelse. (Ø) stemte imod pkt. 4. 3
Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Pr. 18. august 2014 Budget 2015 Budget Budget 2016 2017 Mio. kr. Budget 2018 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2015-18 2.657,949 2.686,218 2.742,151 2.799,532 Udligning og generelle tilskud 310,679 296,962 302,526 319,934 Skatter 2.354,465 2.395,605 2.442,252 2.482,225 Renter -7,195-6,349-2,627-2,627 1 Indtægter, i alt 2.657,949 2.686,218 2.742,151 2.799,532 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2015-18 -2.628,746-2.679,021-2.719,225-2.773,037 Heraf pris og lønstigning (fra 2014-niveau) -52,297-105,004-158,827 Pulje til driftoverførsler 2014-2015 -25,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -30,251-38,248-47,821-47,400 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -2,008-1,773-1,693-1,543 Øvrige forslag -1,415-1,415-1,415-2,646 Prioriteringsrum 65,632 79,981 83,606 82,506 Afledt drift af bruttoanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer 1,369 2,641 4,311 2 Driftsudgifter, netto -2.595,964-2.609,206-2.650,556-2.714,833 Heraf pris og lønstigning til årets priser -50,928-102,363-154,515 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 61,985 77,012 91,595 84,699 Investeringsoversigt i korr. budget 2015-18 -78,711-82,549-99,009-72,250 Jordforsyning i korr. budget 2015-18 38,400 24,059 31,900 18,250 Bruttoanlægsforslag -0,900 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -41,211-58,490-67,109-54,000 I Det skattefinansierede område, i alt 20,774 18,522 24,486 30,699 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 20,774 18,522 24,486 30,699 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget 2015-18 -20,552-14,092-24,207-30,207 Finansiering -20,552-14,092-24,207-30,207 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,222 4,431 0,279 0,492, + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget 2015-2018 (til og med 24.06.14). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni 2014. Skatter/tilskud og udligning er i 2015-2018 beregnet som statsgaranti Det betingede balancetilskud på ca. 25,5 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 17 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i 2015. Produktivitetsforbedringerne i vedtaget budget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet, og indgår i linjen "Tekniske rettelser" Jordforsyning er reguleret med nyeste skøn for Tune NØ samt pulje på 20 mio. kr. i jordsalg for 2015 Investeringsoversigten og lån, afdrag mv. er inkl. forslaget om det ændrede EPC III-projekt. 1
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser 2015 2016 2017 2018 Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt -30.251-38.248-47.821-47.400 Økonomi- og Planudvalget -12.296-21.620-31.510-31.189 Nulstilling af produktivitetsforbedring -10.000-20.000-30.000-30.000 x 101.04.01.15 Digitaliseringsbesparelsen 92 368 478 799 x 101.04.02.15 Ejendomsoplysningsskemaer -539-539 -539-539 x 101.04.03.15 Opkrævningsgebyrer -435-435 -435-435 x 101.04.04.15 Tolke, døve og sprogtolkning -300-300 -300-300 x 101.04.05.15 NIS Løn og Personale -65-65 -65-65 x 101.04.06.15 Adgangssystem til KMD -400 0 0 0 x 102.04.01.15 Valg -400-400 -400-400 x 103.04.01.15 Rengøring af trapper på Langagergård -115-115 -115-115 x 701.04.01.15 Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve -134-134 -134-134 x Teknik- og Miljøudvalget -475-325 -325-325 201.04.01.15 I/S Hedeland -100-100 -100-100 x 201.04.02.15 Udvidelse af Revit licenser -175-25 -25-25 x 201.04.03.15 GeoKon -45-45 -45-45 x 201.04.04.15 Bortfald af lejeindtægter skoleområdet -105-105 -105-105 x 201.04.05.15 Trafiktællinger -50-50 -50-50 x Børne- og Ungeudvalget -4.569-3.812-3.495-3.395 301.04.01.15 Befordring af skoleelever -800-800 -800-800 x 301.04.02.15 Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og -805 0 0 0 x klub med 10% 301.04.03.15 Fejlberegning i demografi 2014-2017 af budgetbehov vedr. førskolebørn i -1.384-1.432-1.315-1.315 x 301.04.04.15 Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi 2014-17 2.270 2.270 2.270 2.270 x 302.04.01.15 Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen 500 500 500 500 x 303.04.01.15 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse -3.750-3.750-3.750-3.750 x 303.04.02.15 Tandplejens sammenlægning -500-500 -300-200 x 303.04.03.15 Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen -100-100 -100-100 x 2
Kultur- og Fritidsudvalget -376-156 -156-156 403.04.01.15 Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub -156-156 -156-156 x 403.04.02.15 Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og -220 0 0 0 x klub med 10% Social- og Sundhedsudvalget -12.535-12.335-12.335-12.335 502.04.01.15 Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov -6.485-6.485-6.485-6.485 x 503.04.01.15 Tomgangsleje Langagergård -200 0 0 0 x 503.04.02.15 Tøjvask -450-450 -450-450 x 503.04.03.15 Mellemkommunale betalinger -2.000-2.000-2.000-2.000 x 503.04.04.15 Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter -3.400-3.400-3.400-3.400 x 3
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi 2015 2016 2017 2018 4.548 5.841 6.748-75 Børne- og Ungeudvalget 2.755 2.304-1.601 2.351 3.01 Skoler -769-2.093-4.507-1.015 x 3.02 Daginstitutioner 3.524 4.397 2.906 3.366 x Kultur- og Fritidsudvalget 34-32 -81 229 4.03 Klubber 34-32 -81 229 x Social- og Sundhedsudvalget 1.761 3.588 8.470-2.808 5.03 Hjemmeplejen 1.761 3.588 8.470-2.808 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -2-19 -40 153 6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning -2-19 -40 153 x 3
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti 2015 2016 2017 2018 Ændringer i skøn på driften i alt 21.276 24.061 26.603 23.051 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 5.285 10.396 10.396 10.396 Kropsbårne hjælpemidler -882-882 -882-882 x Førtidspension 10.671 15.782 15.782 15.782 x Helbredstillæg til høreapparater -242-242 -242-242 x Boligtilskud -4.262-4.262-4.262-4.262 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 15.991 13.665 16.207 12.655 Sociale formål -184-184 -184-184 x Kontanthjælp og aktivering -314-314 -314-314 x Sygedagpenge 3.108 3.108 3.108 3.108 x Kontanthjælp til integrationslovsborgere -847-847 -847-847 x Forsikrede ledige 11.566 11.566 21.378 21.378 x Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 5.250 5.250 1.482 1.482 x Revalidering 1.265 1.265 1.265 1.265 x Ressourceforløbsydelse -2.996-5.322-8.824-12.376 x Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -857-857 -857-857 x 4
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT 2015 2016 2017 2018 Ændringer i DUT på driften i alt -2.008-1.773-1.693-1.543 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -1.525-1.290-1.210-1.210 101.11.01.15 Aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats m.v. -800-800 -800-800 x 101.11.02.15 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, som har opbrugt -315-80 0 0 x dagpengeret 102.11.01.15 Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv -410-410 -410-410 x Børne- og Ungeudvalget 553 553 553 553 301.11.01.15 VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet 688 688 688 688 x 303.11.01.15 Tidlig forebyggende indsats, børnehuse m.m. -135-135 -135-135 x Social- og Sundhedsudvalget -26-26 -26-26 502.11.01.15 VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet 253 253 253 253 x 504.11.02.15 Styrkelse af rehabilitering af kræftpatienter -279-279 -279-279 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -1.010-1.010-1.010-860 601.11.01.15 Ændringer af lov om sygedagpenge 0 0 0 0 x 601.11.02.15 Midlertidig huslejehjælp til unge -150-150 -150 0 x 602.11.01.15 Aktiv beskæftigelsesindsats vedr. vejledning, opkvalificering, mentorstøtte -860-860 -860-860 x 5
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Øvrige forslag 2015 2016 2017 2018 Ændringer i Øvrige forslag på driften i alt -1.415-1.415-1.415-2.646 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget -1.415-1.415-1.415-2.646 Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser (sag BY 25-08-2014) -1.415-1.415-1.415-2.646 x 6
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 65.632 79.981 83.606 82.506 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift 4.895 4.320 7.145 6.045 Administrative besparelser 3.000 3.000 3.000 3.000 x Ejendomsstrategi 500 700 1.000 1.000 x Ændring af byggesagsgebyrer 265 265 265 265 x Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret 0 0 3.000 3.000 x Fokuseret brug af analyser og benchmark 64 64 64 64 x FI*: No cure - no pay: Fleksjob/ledighedsydelse -600-600 -600-600 x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge -1.800-1.800-1.800-1.800 x FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering -500-500 -500-500 x Besparelse som følge af nedlæggelse af KEU og GMU 166 166 166 166 x Gevinstrealisering ved indkøb og udbud 2.000 2.000 2.000 2.000 x Forsikring - reduktion af puljen til betaling af selvrisiko 1.500 1.500 1.500 1.500 x Udskiftning af defekte sikringskomponenter -500-500 0 0 x Effektivisering af ydelser på sikringsområdet 250 250 350 450 x Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer 50 50 50 50 x Udvidet samarbejde om beredskab 0 0 300 300 x Kopimaskiner - reduktion af budget 100 125 150 150 x Produktivitetsforbedringer 2.500 5.000 7.500 10.000 x FI: Effektivisere møder i hele kommunen -500-500 -500-500 x FI: Effektivisere møder i hele kommunen 1.500 1.500 1.500 1.500 x Grundskyld nedsættes med 1 promille til 16,69 promille - skøn -12.400-12.900-13.300-13.700 x Dækningsafgiften nedsættes med 1 promille fra 2017 0 0-3.700-3.700 x Tilskud til nedsættelse af grundskyld 9.300 6.500 6.700 3.400 x Teknik- og Miljøudvalget 8.195 8.852 8.852 8.852 Hjemtagning af vejbelysning 4.900 4.900 4.900 4.900 x Samling af bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø 800 800 800 800 x 7
Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg 2.000 2.000 2.000 2.000 x Besparelse på Moviakontrakt 0 600 600 600 x Bortfald af klimakampagnemidler og opsigelse af Gate 21 medlemskab 495 552 552 552 x Prioriteringsrum 2015 2016 2017 2018 Børne- og Ungeudvalget 20.049 29.540 29.540 29.540 Skolestruktur 4.000 9.600 9.600 9.600 x Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering 250 250 250 250 x PPR 1.600 1.600 1.600 1.600 x Skolesvømning i 1 år i stedet for 2 år 229 550 550 550 x Dagplejen - tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner 1.200 2.400 2.400 2.400 x (indeks 100) Frivillig overgang fra vuggestue til børnehave (beløbet er foreløbigt) 1.500 2.000 2.000 2.000 x Fjernelse af tilskud til madordning 1.250 2.500 2.500 2.500 x Effektiv samdrift af institutioner (Grevehaven, Elverhøj og 200 200 200 200 x Trylleskoven) Færre anbragte +14 årige 2.000 2.000 2.000 2.000 x Greve Familiecenter 500 500 500 500 x Kontante ydelser og dyre enkeltsager 3.500 3.500 3.500 3.500 x Tandpleje. Færre børn og mulighed for at forhøje prisen for andre 1.000 1.500 1.500 1.500 x kommuners brug af tandplejen Kirkemosegaard-Moeskærskolen på én matrikel. Besparelsen på 240 240 240 240 x udgifter til bygningsdrift Havanna 150 150 150 150 x Samle ungeindsatsen i Ungdomsskolen 2.380 2.500 2.500 2.500 x Genvurdering af taxa-kørsel 50 50 50 50 x 8
Kultur- og Fritidsudvalget 4.587 5.613 6.213 6.213 Samtænkning af bibliotekstilbud i Greve 0 250 500 500 x Øget selvbetjening på bibliotekerne 475 525 525 525 x Portalen - reduktion i tilskud 1.000 1.400 1.400 1.400 x Greve Museum - driftsbesparelse og omlægning 150 150 250 250 x Greve Svømmehal - ny organisering af skolesvømning samt øget 175 225 225 225 x indtægter Greve Pigegarde - reduceret tilskud 40 40 40 40 x Lokaletilskud - nedjustering 260 260 260 260 x Medlemstilskud - nedjustering 132 132 132 132 x Tilskud til nedsat deltagerbetaling (folkepensionister undtaget)* 327 547 547 547 x Tilskud til voksenundervisning 194 194 194 194 x Greve Idræts- og Fritidscenter - øget udlejning 200 200 200 200 x Partnerskaber i forbindelse med skolereformen - støtte til foreninger -100-100 -100-100 x Forlængelse af partnerskab med Greve Badminton -250-250 0 0 x Bedre idræt i skolen - køb af rettigheder til Idrætsmærke -40 0 0 0 x Fjernelse af tilskud til aftenskolernes bevægelsestilbud under 24 40 40 40 x folkeoplysningsloven Klubber i Greve - set i lyset af skolereformen 2.000 2.000 2.000 2.000 x 9
Prioriteringsrum 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 22.500 26.000 26.200 26.200 Takstnedsættelse Voksne med særlige behov 800 800 800 800 x Sund aldring 7.500 8.500 8.500 8.500 x Rammebesparelse, ældreområdet 3.000 3.000 3.000 3.000 x Færre dagcentre 700 700 700 700 x Reduktion af midler til 79 300 300 300 300 x Konkurrenceudsættelse 0 2.000 2.200 2.200 x En mere effektiv hjemmepleje 5.200 5.200 5.200 5.200 x Tilpasning af sundhedsudgifter 4.500 4.500 4.500 4.500 x Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov 500 1.000 1.000 1.000 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 5.322 5.572 5.572 5.572 FI*: No cure - no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse 1.250 1.250 1.250 1.250 x Sygedagpengeindsats forslag A og B 250 500 500 500 x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge 2.000 2.000 2.000 2.000 x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige - 617 617 617 617 x besparelse løntilskud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige - -2.932-2.932-2.932-2.932 x merudgift Dagpenge FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering 1.200 1.200 1.200 1.200 x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige - 2.452 2.452 2.452 2.452 x besparelse på aktivering Tværgående kommunalt servicekorps - nytteindsats -750-750 -750-750 x Reduktion af turismepulje 485 485 485 485 x Reduktion af tilskud til Erhvervscentret 750 750 750 750 x Trygheds- og integrationsudvalget 84 84 84 84 Midlertidig indkvartering af flygtninge 42 42 42 42 x Mindreforbrug på fraflytningsregninger 42 42 42 42 x 10
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -78,711-82,549-99,009-72,250 0 0 0 0 Ændringer til Jordforsyning 38.400 24.059 31.900 18.250 Kvalf. Økonomi- og Planudvalget 4.550 1.100-1.500-1.500 0 0 0 0-500 -500-1.500-1.500 x Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn Salg af eksisterende tandklinik 3.450 0 - - x Salg af daginstitutioner 1.600 1.600 - - x Teknik og Miljøudvalget -65.326-47.313-39.550-33.050 0 0 0 0 201.10.01.15 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -12.878 0 - - x 201.10.02.15 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads 9.659 0 - - x 201.10.03.15 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-500 -1.000-500 x 201.10.05.15 Legeplads Greve Landsby -200 0 - - x Naturpuljen -250-250 -500-500 x 201.10.07.15 Opkøb af jord til skov -540-540 -540-540 x Klimatilpasning, herunder vandløb -1.671-400 -400-400 x Vej og landskab, nye anlæg - rammebeløb -9.000-9.000-11.000-11.000 x Cykelsti fra Tune til Karlslunde 0 0-3.500-3.500 x Udskiftning af vejtræer 0 0 - -1.000 x 201.10.14.15 PCB renovering -600-600 - - x -20-20 -20-20 201.10.19.15 x Energirenovering på skoler/epciii -15.400 0 - - x Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF SAG PÅ AUGUGSTMØDERÆKKEN -13.446-16.723 - x Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, herunder overførsel af 2 mio.kr. fra drift -500-10.000-14.310-14.310 x Renoveringer vedrørende skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af -16.000-8.000-7.000 - x bygningerne Renovering af Karlslunde Station (sag BY 25-08-2014) -2.700 x 10
Børne- og Ungeudvalget -6.950-10.417-25.000-34.000 0 0 0 0 Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af bygningerne 0-10.000-25.000-34.000 x 301.10.02.15 x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur -625-209 - - x 301.10.04.15 x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur -625-209 - - x 303.10.01.15 x Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU -2.200 0 - - x 303.10.02.15 Sammenlægning af tandklinikker -3.500 0 - - x Kultur- og Fritidsudvalget -10.285-6.000-4.000-2.500 0 0 0 0 Mosede Fort - Museum -1.685-1.000-1.000-1.000 x Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum 0 0-2.000-1.500 x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) 0 0-1.000 - x Renovering af stadion incl. atletik, GIC (8 baner) -6.200 0 - - x Petanquehus i Karlslunde, tilskud -1.500-5.000 x Lokaler til Greve Trim -900 0 - - x Social- og Sundhedsudvalget 0-19.219-27.759-0 0 0 0 502.10.02.15 Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser 0-17.625-27.125 - x (udviklingsforstyrrelser), bolig 502.10.02.15 Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser 0-1.594-1.594 - x (udviklingsforstyrrelser), servicearealer 502.10.02.15 Servicearealtilskud 0 0 960 - x Trygheds- og Integrationsudvalget -700-700 -1.200-1.200 0 0 0 0 Tryghedsskabende foranstaltninger -700-700 -1.200-1.200 x 11
Jordforsyning 38.400 24.059 31.900 18.250 Salgsindtægter, Langagergaard, Hedelund mv. 20.100 10.000 10.000 10.000 x Salgsomkostninger, byggemodning mv. Langagergaard, Hedelund m -100 0 - - x Salgsindtægter, Tune Nordøst 20.000 20.000 21.700 7.000 x Tilslutningsbidrag 1.700 1.700 1.700 1.250 x Salgsomkostninger, Tune NØ 0 0 - - x Byggemodningsudgifter, Tune NØ -3.300-7.641-1.500 - x 12
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift Nye anlægsforslag 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Nye anlæg - ændring af HOV -900 0 0 0 0 0 0 0 Kval.fond Nr. Økonomi og Planudvalget - nye anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 101.10.04.15 Diverse jordsalg 17.000 0 0 0 101.10.05.15 Salgsbudget Tune Nordøst -8.340-6.000 0 16.000 101.10.05.15 Salgsbudget Tune Nordøst -2.615-2.115 1.145 1.154 101.10.05.15 Byggemodning Tune Nordøst -3.300 0 0 0 Nr. Teknik- og Miljøudvalget - nye anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 201.10.20.15 Pulje til udvendigt malerarbejde -1.000-1.000-1.000-1.000 201.10.21.15 Renovering af Hundigeparken -100-1.500-200 -100-275 -175-175 -175 201.10.22.15 GIC - Ombygning af ventilationsanlæg -350 0 0 0 201.10.23.15 GIC - renovering -2.100 0 0 0 201.10.24.15 Nyt fortov på Søhøj fra rundkørsel til Karlslunde Mosevej -750 0 0 0 0-10 -10-10 201.10.25.15 Fortove - udvalgte strækninger -1.500-1.500-1.500-1.500 201.10.26.15 Cykelstiforbindelse mellem Karlslunde Landevej og Strandvejen -2.000 0 0 0 0-35 -35-35 201.10.27.15 Signalanlæg i Karlslunde Parkvej/Mosede Landevej/Enebærvej -1.000 0 0 0 0-80 -80-80 201.10.28.15 Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde Centervej -750 0 0 0 0-5 -5-5 201.10.29.15 PCB renoveringer 0 0-600 -600 0 0-20 -20 201.10.30.15 Pulje til renovering af kloakker diverse bygninger -2.000-2.000-2.000-2.000 201.10.31.15 Pulje til renovering af udearealer -1.000-1.000-1.000-1.000 201.10.32.15 Strandskolen - Renovering og udskiftning -7.000 0 0 0 201.10.33.15 Tune Skole - Højen -7.000 0 0 0 201.10.34.15 Tune Skole - Lunden 0-2.500 0 0 201.10.35.15 Vendeplads og p-plads ved Hedelyskolen -1.180 0 0 0 0-90 -90-90 201.10.36.15 Hedelyskolen - Renovering og udskiftning -6.350 0 0 0 201.10.37.15 Hedelyskolen - Ombygning af varmeforsyning til ventilation -600 0 0 0 201.10.38.15 Karlslunde Skole - renovering og ombygning -8.500 0 0 0 201.10.39.15 Mosede skole - renovering af tage -3.600 0 0 0 201.10.40.15 Krogårdskolen - renovering af tage -2.200 0 0 0 12
201.10.41.15 Pulje til udskiftning af utidsvarende ventilation i institutionerne -2.000-2.000-2.000-2.000 201.10.42.15 Hulmosegård og spejderhytter - etablering af CTS -400 201.10.43.15 Solstrålen - renovering af tage -600 0 0 0 201.10.44.15 Tune Pensionistcenter - Konvertering af elopvarmning til gas -130 0 0 0 201.10.45.15 Renovering af flade tage - Greve Videncenter 0-10.000 0 0 201.10.46.15 Renovering af kloakker - Greve Videncenter -600 0 0 0 201.10.47.15 Udskiftning af døre og vinduer - Greve Videncenter -3.600 201.10.48.15 Infrastrukturanlæg i og omkring Stationsområdet 0-10.000-1.160 0 201.10.49.15 Aflåst cykelparkering ved stationer og erhvervsområder -995-995 0 0-25 -25-25 -25 Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje 422 423 0 0 201.10.50.15 Bedre skiltning på stierne -420-420 0 0-15 -15-15 -15 Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje 192 193 0 0 Nr. Børne- og Ungeudvalget - nye anlæg i alt -400 0 0 0 0 0 0 0 301.10.09.15 Elektroniske betalingskort -400 0 0 0 x Nr. Kultur og Fritidsudvalget - nye anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 401.10.03.15 Implementering af FBS Fælles bibliotekssystem for skoler og -800 0 0 0 401.10.04.15 Greve Museum - isolering af "Sorte lade" og installering af -750 0 0 0-20 -20-20 -20 402.10.07.15 Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og -1.000-1.000-1.000-1.000 402.10.08.26 8 spors atletikanlæg inklusiv vandingsanlæg -2.700 0 0 0-60 -60-60 -60 402.10.09.15 Tillægsforslag til "Dansk Petanque Center, Karlslundehallerne 0-7.500 0 0 402.10.10.15 Tilskud til renovering af tag på Tune Hallerne, hal 2 0 0-990 0 402.10.11.15 Udvidede møde- og kontorrammer til foreningerne -1.000 0 0 0-44 -44-44 -44 402.10.12.15 Udskiftning af glastag aktivitetshuset Olsbækken -1.200 0 0 0 402.10.13.15 Greve Borgerhus - fortsættelse af renoveringsarbejder -1.200 0 0 0 402.10.14.15 Anlægstilskud Greve Golfklub -835 0 0 0 403.10.01.15 Udskiftning af pavillion Godset -2.300 0 0 0 5 5 5 5 13
Nr. Social- og Sundhedsudvalget - nye anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 502.10.01.15 Køb af fællesarealer i Frejas Kvarter -4.800 0 0 0 0-75 -75-75 502.10.02.15 Nyt botilbud for voksne med særligt behov Anskaffelsessum - boligdel 0-22.125-22.125 0 Beboerindskud 0 0 885 0 Anskaffelsessum - servidedel 0-1.594-1.594 0 Servicetilskud 0 0 960 0 Etablering af produktionskøkken på Hedebo rehabiliteringscenter 0 0 0 0 Nr. Tryghed- og Integrationsudvalget - nye anlæg i alt -500 0 0 0 0 0 0 0 801.10.03.15 Tuneller i Greve Nord -500 0 0 0 x 14
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Finansiering 2015 2016 2017 2018 Ændringer på finansiering i alt 0 0 0 0 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 Fra pr.rum Frigivelse af deponerede midler (Finansiering) 0 0 0 0 Fra pr.rum Optimering af betaling for madservice mv. (Finansiering) 50 50 50 50 502.10.02.15 Fra Byggekredit (konto 08 - finansiering) 0 19.470 19.470 0 ER ALLEREDE MED I LÅN bruttoanlæg Fra IO Lån ifm. EPCIII 13.446 16.723 0 0 x
Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Økonomi- og Planudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, om der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til renovering og udvikling af Olsbækkens bygningsmasse og omkringliggende arealer. Administrationen skal analysere Greve Kommunes lønniveau på de områder, hvor Greve ligger over landsgennemsnittet, med henblik på vurdering af lønniveauet. Teknik- og Miljøudvalget Administrationen skal undersøge behovet for en optimering af trafikforholdene, herunder busruterne i erhvervsområderne. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomhederne, Greve Erhvervscenter samt Movia. Analysen foreligges Byrådet i første halvår 2015 Administrationen anmodes om, i 1. halvår 2015, at fremlægge en samlet sag om overdragelse af veje og vejbelysning til grundejerforeningerne for TMU og Byråd med henblik på at afsætte de nødvendige midler i budget 2016-2019 Administration bedes i første halvår 2015 at komme med forslag til udviklings- og plejeplan for Hundigeparken, herunder en særlig afdækning af det minimumsplejebehov der er nødvendig på de fredede arealer, til glæde for kommunens borgere Børne- og Ungeudvalget Analyse af anvendelse af dagtilbuddene mhp. optimering af åbningstiderne BUU og KFU udarbejder sammen et oplæg vedrørende skolebibliotekernes fremtid set i lyset af den teknologiske udvikling, herunder ikke mindst anvendelsen af I-pads i undervisningen 15
Kultur- og Fritidsudvalget Der skal findes en samlet placering for musikskolen og der skal udarbejdes forslag til, hvordan musikskolen kan bidrage til musikundervisningen i folkeskolen Der ønskes en analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at overdrage dem til lokalsamfundet. Der ønskes en undersøgelse af mulighederne og behovet for en skaterpark Der ønskes en undersøgelse af behovet for en kunstgræsbane i Hundige, herunder mulighederne for ekstern finansiering Der ønskes en analyse af mulighederne for mere samlet drift og organisering af GIC og Greve Svømmehal Der ønskes en beskrivelse af muligheden for at etablere eliteidrætsklasse i Greve Administrationen skal komme med ideer til, hvordan borgerne i endnu større grad kan udnytte Valhallen f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og skaterhal eller andet. Arbejdet kan evt. foregå i dialog med Lokale- og Anlægsfonden Set i lyset af skolereformen skal det undersøges hvorvidt skolebibliotekernes rolle forandres. I analysen skal undgå elementer som længere skoledag, lektiecafeer og at alle elever i Greve Kommune har fået udleveret tablets. Klubber i Greve - Set i lyset af skolereformen Undersøge mulighed for at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter I forbindelse med analysen af samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve ønskes en vurdering af de fysiske rammer for såvel hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og skolebibliotekerne, herunder en sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen. 16
Social- og Sundhedsudvalget Der skal udarbejdes en psykiatripolitik og en handlingsplan, som dækker både børne- og voksenområdet. Et centralt initiativ i politikken er etableringen af et nyt botilbud med 24 pladser til voksne med særlige behov. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Det skal undersøges, om der kan ske en intensivering af indsatsen for +30 årige kontanthjælpsmodtagere med henblik på at nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse Det skal undersøges om der fra 2016 kan indgås en aftale med en privat aktør om en no cure, no pay model på sygedagpengeområdet med henblik på at styrke indsatsen for sygemeldte Trygheds- og Integrationsudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, hvorvidt der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til et løft af tunnelerne i Greve så borgerne kan føle sig trygge ved at færdes i og omkring tunnelerne i fremtiden. 17
Notat til dagsordenspunkt Emne Notat om krav på den ordinære drift og evt. ansøgning om skat Sagsnr. 253-2014-24322 Dokumentnr. 253-2014-96042 Dato 22. august 2014 Administrativ enhed Center for Byråd & Økonomi I forhold til Byrådets førstebehandling af budgettet er der to opmærksomhedspunkter: Krav om overskud på den ordinære drift Frist for ansøgning om eventuel skatteforhøjelse (fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse) Krav om overskud på den ordinære drift Jævnfør budgetloven og reglerne i Budget og regnskabssystem for kommuner må en kommunes budgetforslag ikke indeholde underskud på ordinær drift. Det skal derfor bemærkes, at der i den administrative hovedoversigt til 1. behandlingen ikke er overskud på den ordinære drift, og at hovedoversigten dermed ikke i sin nuværende form kan oversendes til 2. behandlingen af budgettet. Det administrative budgetoverblik indeholder underskud på den ordinære drift på 2,233 mio. kr. i 2015, underskud på 3,125 mio. kr. 2016 og underskud på 1,55 mio. kr. i 2018. En eventuel oversendelse til 2. behandlingen vil derfor kræve reduktion af driftsudgifterne eller forøgelse af driftsindtægter svarende til mindst de angivne beløb. Frist for ansøgning om eventuel skatteforhøjelse (fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse) Kommunerne kan samlet set ikke hæve skatten, men der er mulighed for skatteforhøjelser på op til 150 mio. kr. i enkelte kommuner, hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Hvis Greve Kommune ønsker at hæve skatten, skal der søges om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2015. Der er ansøgningsfrist den 4. september 2014. Det betyder, at Byrådet allerede ved førstebehandlingen af budgettet skal tage stilling til, om der skal indsendes en ansøgning. Side 1 af 1