Balanceforslag Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Balanceforslag Version 2 Budget 2018-2021 Alle forslag inkl alternativer (max) Anbefalet Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 4006 Halledelse (2018) -250 - - - 40004 Stevnsbadet Åbningstid -80-80 -80-80 40005 Natur og miljøbeskyttelse -27-27 -27-27 40002b Omlægning af Stevnsbus til Movia -355-355 -355-355 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total -712-462 -462-462 Plan- og Teknikudvalget 5310 Pulje -1.200-1.200-1.200-1.200 Plan- og Teknikudvalget Total -1.200-1.200-1.200-1.200 Anbefalet Total -1.912-1.662-1.662-1.662 Ikke anbefalet Natur- Fritids- og Kulturudvalget 40000 Musikskole 20% -50-50 -50-50 40001 Musikskole 40% -100-100 -100-100 40002 Stevnsbussen -355-355 -355-355 40003 Gentænkning Hårlev Bibliotek -200-200 -200-200 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total -705-705 -705-705 Ikke anbefalet Total -705-705 -705-705 Afventer Økonomiudvalget 10010 Forsikring -200-200 -200-200 10011 Tjenstemandspensioner -1.000-1.000-1.000-1.000 10015 Bevillingsnævn -40-40 -40-40 10016 Folketingsvalg -442 - - - 10017 Vederlag - KB-medlemmer -150-150 -150-150 10020 Elev -200-300 -300-300 10021 IT - omlæg til anlægbevilling -500-500 -500-500 10022 Kopimaskiner/inventar -100-100 -100-100 10023 Lægekonsulent -205-205 -205-205 10024 Kantine -200-200 -200-200 10025 Office 365-400 - - - 10027 Tjenestekørsel -100-100 -100-100 10040 Stevns erhvervsråd m.v. -50-50 -50-50 10050 A Reduktion prisfremskrivning -2.000-2.000-2.000-2.000 10050 B Reduktion prisfremskrivning -3.000-3.000-3.000-3.000 10050 C Reduktion prisfremskrivning -4.000-4.000-4.000-4.000 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % -250-250 -250-250 10051 B Uddannelsespuljen - 15% -500-500 -500-500 10052 A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.000-1.000-1.000-1.000 10052 B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -2.000-2.000-2.000-2.000

Økonomiudvalget 10052 C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv. -3.000-3.000-3.000-3.000 Økonomiudvalget Total -19.337-18.595-18.595-18.595 Social- og Sundhedsudvalget 20000 Tandplejen - kommunikation -250-250 -250-250 20001 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 3.325 3.325 3.325 3.325 Plejecenterplan - i alt -3.325-4.891-4.891-4.891 20002 Fysisk træning - hjemmeboende - - -900-900 20003 Rengøring, servicearealer -180-180 -180-180 20004 Nedlæggelse af Dagcenter -700-700 -700-700 20005 Aktivitetstimer - Plejecentre -550-550 -550-550 20006 Robotstøvsuger - eget hjem -200-200 -200-200 20007 Rengøring - eget hjem -336-336 -336-336 20008 79-uddeling -163-163 -163-163 20009 Tilskud til Café Stevnen -250-500 -500-500 20010 Aftale med TUBA -100-200 -200-200 20011 Midlertidig indkvartering -500-500 -500-500 Social- og Sundhedsudvalget Total -3.229-5.145-6.045-6.045 Børneudvalget 30103 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud -269-269 -269-269 30104 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted -39-39 -39-39 30105 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -314-598 -598-598 30106 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO -351-352 -397-376 30107 Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger -178-409 -409-409 30203 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse -288-932 -932-932 30204 Folkeskoler - Samundervisning 0.-1. klasse -748-1.753-1.357-1.074 30205 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til 79-165 -488-480 -472 30206 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter -295-1.065-1.635-1.863 30207 Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, ha - - - - 30208 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. år -95-95 -95-95 30209 Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømme -73-175 -175-175 30210 Ungdomsskolen - Bilag vedlagt -500-600 -600-600 30211 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid me -324-518 -518-518 30212 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen -252-403 -403-403 30214 SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -58-105 -105-105 30215 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid m -79-126 -126-126 30216 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen -82-131 -131-131 30218 SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -28-46 -46-46 30220 Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/ -71-246 -246-246 30300 Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30-93 -93-93 -93 30301 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse -169-169 -169-169 30302 Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling -280-450 -450-450 30100 A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 5-375 -597-597 -597 30100 B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 5-443 -706-706 -706 30100 C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 5-818 -1.303-1.303-1.303 30100 D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 5-1.262-2.009-2.009-2.009

30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutio -488-771 -771-771 30101 B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrup -640-1.011-1.011-1.011 30102 A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til -193-259 -259-259 30102 B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til -386-518 -518-518 30200 A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormeri 50 - - - 30200 B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal 50 - - - 30201 A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter pers 25 - - - 30201 B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elev 25 - - - 30202 A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% -195-195 -195-195 30202 B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% -260-260 -260-260 30213 A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra -49-65 -65-65 30213 B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra -98-131 -131-131 30217 A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra -10-13 -13-13 30217 B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra -20-26 -26-26 30219 A Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,2 mio. kr. -200-200 -200-200 30219 B Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. -297-500 -500-500 30219 C Skoler - Projekt Nye Veje - Nedlæggelse af puljen fra 01.08.1-637 -1.022-1.022-1.022 Børneudvalget Total -10.972-18.648-18.859-18.775 Plan- og Teknikudvalget 5301 Movia - - - - 5302 Bygningsvedligehold - pulje - - - - 5303 Lægning af forårsløg m.v. -100-100 -100-100 5304 Drift af gadekær -400-400 -400-400 5305 Stadiongræs -121-121 -121-121 5306 Sommerblomster - Hårlev -25-25 -25-25 5307 Skrald i rabatter -18-18 -18-18 5308 Rabatklipning -242-242 -242-242 5309 Græsslåning, grønne områder - - - - Plan- og Teknikudvalget Total -906-906 -906-906 Afventer Total -34.444-43.294-44.405-44.321-37.061-45.661-46.772-46.688-37.061-45.661-46.772-46.688

Balanceforslag pr udvalg - alle forslag inkl alternativer Budgetforslag 2018-2021 Værdier Rækkeetiketter Sum af Ændring BF 2018 Sum af Ændring BO 2019 Sum af Ændring BO 2020 Sum af Ændring BO 2021-35.861-44.461-45.572-45.488 Max -24.288-31.197-32.308-32.224 Økonomiudvalget -11.087-10.345-10.345-10.345 10010 Forsikring -200-200 -200-200 10011 Tjenstemandspensioner -1.000-1.000-1.000-1.000 10015 Bevillingsnævn -40-40 -40-40 10016 Folketingsvalg -442 - - - 10017 Vederlag - KB-medlemmer -150-150 -150-150 10020 Elev -200-300 -300-300 10021 IT - omlæg til anlægbevilling -500-500 -500-500 10022 Kopimaskiner/inventar -100-100 -100-100 10023 Lægekonsulent -205-205 -205-205 10024 Kantine -200-200 -200-200 10025 Office 365-400 - - - 10027 Tjenestekørsel -100-100 -100-100 10040 Stevns erhvervsråd m.v. -50-50 -50-50 10050 C Reduktion prisfremskrivning -4.000-4.000-4.000-4.000

10051 B Uddannelsespuljen - 15% -500-500 -500-500 10052 C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv. -3.000-3.000-3.000-3.000 Social- og Sundhedsudvalget -3.229-5.145-6.045-6.045 20000 Tandplejen - kommunikation -250-250 -250-250 20001 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 3.325 3.325 3.325 3.325 Plejecenterplan - i alt -3.325-4.891-4.891-4.891 20002 Fysisk træning - hjemmeboende - - -900-900 20003 Rengøring, servicearealer -180-180 -180-180 20004 Nedlæggelse af Dagcenter -700-700 -700-700 20005 Aktivitetstimer - Plejecentre -550-550 -550-550 20006 Robotstøvsuger - eget hjem -200-200 -200-200 20007 Rengøring - eget hjem -336-336 -336-336 20008 79-uddeling -163-163 -163-163 20009 Tilskud til Café Stevnen -250-500 -500-500 20010 Aftale med TUBA -100-200 -200-200 20011 Midlertidig indkvartering -500-500 -500-500 Børneudvalget -8.054-14.039-14.250-14.166 30103 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud -269-269 -269-269 30104 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted -39-39 -39-39 30105 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -314-598 -598-598

30106 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO -351-352 -397-376 30107 Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger -178-409 -409-409 30203 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse -288-932 -932-932 30204 Folkeskoler - Samundervisning 0.-1. klasse -748-1.753-1.357-1.074 30205 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til 790-165 -488-480 -472 30206 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter -295-1.065-1.635-1.863 30207 Ungdomsdagskolen - Nednorm fra 20 til 16 pladser, halvdelen af bespar. overføres t - - - - 30208 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang -95-95 -95-95 30209 Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfal -73-175 -175-175 30210 Ungdomsskolen - Bilag vedlagt -500-600 -600-600 30211 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -324-518 -518-518 30212 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen -252-403 -403-403 30214 SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -58-105 -105-105 30215 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -79-126 -126-126 30216 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen -82-131 -131-131 30218 SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage -28-46 -46-46 30220 Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/3 til 0,5 stilling pr. skole -71-246 -246-246 30300 Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) -93-93 -93-93 30301

Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse -169-169 -169-169 30302 Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling -280-450 -450-450 30100 D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/50-1.262-2.009-2.009-2.009 30101 B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne -640-1.011-1.011-1.011 30102 B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% -386-518 -518-518 30202 B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% -260-260 -260-260 30213 B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% -98-131 -131-131 30217 B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% -20-26 -26-26 30219 C Skoler - Projekt Nye Veje - Nedlæggelse af puljen fra 01.08.18-637 -1.022-1.022-1.022 Natur- Fritids- og Kulturudvalget -1.012-762 -762-762 4006 Halledelse (2018) -250 - - - 40001 Musikskole 40% -100-100 -100-100 40002 Stevnsbussen -355-355 -355-355 40003 Gentænkning Hårlev Bibliotek -200-200 -200-200 40004 Stevnsbadet Åbningstid -80-80 -80-80 40005 Natur og miljøbeskyttelse -27-27 -27-27 Plan- og Teknikudvalget -906-906 -906-906 Alternativ -11.573-13.264-13.264-13.264 Økonomiudvalget -8.250-8.250-8.250-8.250 10050 A Reduktion prisfremskrivning -2.000-2.000-2.000-2.000 10050 B Reduktion prisfremskrivning -3.000-3.000-3.000-3.000

10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % -250-250 -250-250 10052 A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.000-1.000-1.000-1.000 10052 B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -2.000-2.000-2.000-2.000 Børneudvalget -2.918-4.609-4.609-4.609 30100 A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/54-375 -597-597 -597 30100 B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52-443 -706-706 -706 30100 C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/52-818 -1.303-1.303-1.303 30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne -488-771 -771-771 30102 A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% -193-259 -259-259 30200 A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering 50 - - - 30200 B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal 50 - - - 30201 A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering 25 - - - 30201 B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal 25 - - - 30202 A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% -195-195 -195-195 30213 A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% -49-65 -65-65 30217 A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% -10-13 -13-13 30219 A Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,2 mio. kr. -200-200 -200-200 30219 B Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. fra 01.08.18-297 -500-500 -500 Natur- Fritids- og Kulturudvalget -405-405 -405-405 40000

Musikskole 20% -50-50 -50-50 40002b Omlægning af Stevnsbus til Movia -355-355 -355-355 Hovedtotal -35.861-44.461-45.572-45.488

Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring 3.503 3.092 3.092-200 -200-200 -200 10011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798-1.000-1.000-1.000-1.000 10050 A Reduktion prisfremskrivning - - - -2.000-2.000-2.000-2.000 10050 B Reduktion prisfremskrivning - - - -3.000-3.000-3.000-3.000 10050 C Reduktion prisfremskrivning - - - -4.000-4.000-4.000-4.000 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % - 3.301 3.301-250 -250-250 -250 10051 B Uddannelsespuljen - 15% - 3.301 3.301-500 -500-500 -500 10052 A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.366 95 1.117-1.000-1.000-1.000-1.000 10052 B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -1.366 95 1.117-2.000-2.000-2.000-2.000 10052 C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv. -1.366 95 1.117-3.000-3.000-3.000-3.000 Folkevalgte 10015 Bevillingsnævn 11 40 40-40 -40-40 -40 10016 Folketingsvalg - -442-442 -442 - - - 10017 Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755-150 -150-150 -150 Administration 10020 Elev 292 648 648-200 -300-300 -300 10021 IT - omlæg til anlægbevilling - - - -500-500 -500-500 10022 Kopimaskiner/inventar 300 447 447-100 -100-100 -100 10023 Lægekonsulent - 255 255-205 -205-205 -205 10024 Kantine 1.014 1.203 1.203-200 -200-200 -200 10025 Office 365-405 905-400 - - - 10027 Tjenestekørsel 717 708 708-100 -100-100 -100 Diverse 10040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906-50 -50-50 -50 Hovedtotal 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Beslutning Ændringer fra version 1 til version 2

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.010 6.74 Forsikring 3.503 3.092 3.092-200 -200-200 -200 Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således: 1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne - 4.000 kr. 2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler - 146.000 kr. 3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra 2.000 til 3.000 kr. per skade. ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt 4.000 kr. ad 2) Vi har i 2014-16 haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til autoskader i 2016 var 440.000 kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der indarbejdes en besparelse på 146.000 kr. i 2018. ad 3) i 2016 blev der opkrævet 2.000 kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret siden 2007, forhøjes til 3.000 kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på 50.000 kr. i forsikringsenheden. Besparelse

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798-1.000-1.000-1.000-1.000 Tjenestemandspensioner ændring i indbetalingen til forsikringsordningen Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser. Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen fremover. I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts 2017. Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister, eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen. Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer. Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr. I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1 mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på 1 % (20.000 kr.). 1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold. Med virkning fra 2017. Besparelse på 1,0 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.020 6.51 Elev 292 648 648-200 -300-300 -300, I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever. I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været bragt til ophør i forløbet. Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året. Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner. Besparelser vil udgøre følgende: 2018 60.000 2019 200.000 2020 300.000 2021 300.000

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.021 6.52 IT - omlæg til anlægbevilling -500-500 -500-500 Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.022 6.51 Kopimaskiner/inventar 300 447 447-100 -100-100 -100 Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i 2018. Fra 2018. Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.023 6.51 Lægekonsulent - 255 255-205 -205-205 -205 Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå et mindre beløb til usikkerhed på området. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.024 6.51 Kantine 1.014 1.203 1.203-200 -200-200 -200 Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med 200.000 kr. Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om afskedigelser. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.025 6.51 Office 365-405 905-400 - - - På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office 2016. Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 10.027 6.51 Tjenestekørsel 717 708 708-100 -100-100 -100 Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares 100.000 kr. med disse initiativer.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18.maj 2017 Diverse 10.040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906-50 -50-50 -50 Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med 50.000 kr årligt. Besparelsen på 50.000 kr. skal ikke se alene i forhold til 906.000 kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på 764.000 kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 A Reduktion prisfremskrivning -2.000-2.000-2.000-2.000 Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 3 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 B Reduktion prisfremskrivning -3.000-3.000-3.000-3.000, Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 C Reduktion prisfremskrivning -4.000-4.000-4.000-4.000 Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 3 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % 3.301 3.301-250 -250-250 -250 Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,250 mio. kr., som udgør 7,5 % af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,210 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret. Besparelse på central uddannelsespulje på -0,250 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10051 B Uddannelsespuljen - 15% 3.301 3.301-500 -500-500 -500 Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,500 mio. kr., som udgør 15% af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,410 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 A 6.70 Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.366 95 1.117-1.000-1.000-1.000-1.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 B 6.70 Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -1.366 95 1.117-2.000-2.000-2.000-2.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 C 6.70 Vikarpulje - reduktion til 2016- niv. -1.366 95 1.117-3.000-3.000-3.000-3.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte 10.015 6.42 Bevillingsnævn 11 40 40-40 -40-40 -40 Nedlæggelse af bevillingsnævnet, som er et selvstændingt nævn. Opgaverne skal varetages ØU eller et andet udvalg. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte 10.016 6.42 Folketingsvalg -442-442 -442, Der afsættes hvert år budget til Folketingsvalg. For de år, hvor valget ikke afholdes - sker der en regnskabsklaring ved regnskabsaflæggelsen. Det er et "kan" - om man politisk ønsker at der årligt afsættes et budget til brug for afholdelse af folketingsvalg. Alternativt kan det besluttes, at ved udventede valg regnskabsforklares merudgiften. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen. Besparelser vil udgøre følgende: 2018 60.000

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte 10.017 Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755-150 -150-150 -150 Reduktion af diverse vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget Balanceforslag Budget 2018-2021 Ændringer SSU's Beslutning Regnskab 20Oprindeligt 20 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021-2.236 1.369-3.229-5.145-6.045-6.045 Sundhedsudgifter 20000 Tandplejen - kommunikation - - - -250-250 -250-250 20010 Aftale med TUBA - 200 200-100 -200-200 -200 Ældre og handicappede 20001 Plejecenterplan - i alt - - - -3.325-4.891-4.891-4.891 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 - - - 3.325 3.325 3.325 3.325 20002 Fysisk træning - hjemmeboende - - - - - -900-900 20003 Rengøring, servicearealer - - - -180-180 -180-180 20004 Nedlæggelse af Dagcenter - - - -700-700 -700-700 20005 Aktivitetstimer - Plejecentre - - - -550-550 -550-550 20006 Robotstøvsuger - eget hjem - - - -200-200 -200-200 20007 Rengøring - eget hjem - - - -336-336 -336-336 20008 79-uddeling - 163 163-163 -163-163 -163 Voksne 20009 Tilskud til Café Stevnen - 500 500-250 -500-500 -500 Tilbud til udlændinge 20011 Midlertidig indkvartering - 1.373 506-500 -500-500 -500 Hovedtotal - 2.236 1.369-3.229-5.145-6.045-6.045 v.2, august 2017

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter 20.000 4.85 Tandplejen - kommunikation -250-250 -250-250 Effektiv borger-kommunikation i Tandplejen Gennem implementering af notifikationsmodul på eksisterende It-system kan opnås højere kvalitet i kommunikationen med borgerne og højere effektivisering af arbejdsgange i besparelse på frankering af breve. - Højere persondatasikkerhed - En mulig reduktion af udeblivelsesprocenten - Dokumentation på indkald til borgerne - Højere serviceniveau for borgerne, da andre kommunale og private meddelelser også går i e-boks. - Der er en efterspørgsel fra borgerne i forhold til at modtage information via e-boks. - I tråd med LEAN-strategien (optimal udnyttelse af teknologi og ressourcer). Implementering inklusiv analyse og undervisning i 2. halvår af 2017 med virkning fra 1. januar 2018. Investering på 100.000 kr. finansieres af tandplejens overførte driftsoverskud fra 2016. Der er en afledt årlig it-driftsomkostning på 15.000 kr., som ligeledes kan afholdes inden for tandplejens budget.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.001 5.32 Plejecenterplan - i alt -3.325-4.891-4.891-4.891 Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025. SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017. 2018 2019 2020 Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408 Tomgangsomk. i alt -2.232-3.412-3.412 Flytteomk -285-105 -105 Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891 Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.001 5.32 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 3.325 3.325 3.325 3.325 Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025. SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017. 2018 2019 2020 Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408 Tomgangsomk. i alt -2.232-3.412-3.412 Flytteomk -285-105 -105 Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891 Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.002 5.32 Fysisk træning - hjemmeboende - - -900-900 Afprøvning af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" understøtter og hænger sammen med den igangværende implementering af ny organisering m.v. af den rehabiliterende indsats. "DigiRehab" understøtter den fysiske træning på en ressource-optimerende måde gennem tre funktioner: 1. Screening: Identifikation af de borgere, som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb. 2. Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video, som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu-medarbejder. 3. Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuel revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu-medarbejder. herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidig analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af de visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, og heraf gennemfører ca. 70%. Ved fuld implementering svarer dette til, at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører et træningsforløb. I afprøvningsperioden igangsættes 50 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 8 måneders vedligeholdelsestræning, hvorefter effekten evalueres, og der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal udrulles fuldt ud. Igangsætning af afprøvningsperiode i januar 2018, afslutning december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar 2019. Afprøvningsperiode med 50 borgere vil netto i perioden være omkostningsneutral. Investering (I 1.000 kr.): Medarbejdertid inklusiv opstartstid til undervisning m.v. 900 Eksternt konsulenthonorar / licens: 350 Ipads til deltagende SoSu-hjælpere: 50 I alt 1.300 Sparede lønomkostninger i perioden (4.300 timer) -1.300 Nettobesparelse i 2018: 0 Fuld udrulning med de givne forudsætninger giver en årlig nettobesparelse i niveauet 900.000 kr. Dette er ikke inkluderet, men alene effekten i afprøvningsperioden inklusiv èngangs-omkostninger.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.003 5.32 Rengøring, servicearealer -180-180 -180-180 Reduktion i rengøringstimer på plejecentrenes servicearealer (kontorer, depot m.fl.) med 10%, svarende til 19 brutto-timer ugentligt. Reduktionen berører ikke rengøring på boligarealerne. Reduktionen svarer til 19,3 bruttotimer pr. uge.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.004 5.33 Nedlæggelse af Dagcenter -700-700 -700-700 Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter Dagtilbuddet drives i henhold til Servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagtilbudsaktiviteten har ca. 34 brugere, som anvender tilbuddet. Der er åbent alle hverdage. Raske ældre kan mod egenbetaling (inklusiv kørsel) tilbydes at spise sammen med plejecenter-beboerne. Der må forventes behov for flere hjemmepleje-besøg, hvis tilbuddet nedlægges, ligsom dagcentertilbuddet er indtænkt som et element i det nye rehabiliteringscenter. Bruttonormering på 1,9 fuldtidsansatte -650 Sparet kørselsomkostning -200 Flere hjemmepleje-besøg, 15 min./uge/borger 150 Netto-besparelse -700

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.005 5.32 Aktivitetstimer - Plejecentre -550-550 -550-550 Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter, såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan"-opgave, idet der ikke er lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med støtteforeninger og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Normering 45 timer pr. uge -550

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.006 5.32 Robotstøvsuger - eget hjem -200-200 -200-200 Robotstøvsuger - krav til borgere i eget hjem Borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, skal selv indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for, at en hjemmehjælper støvsuger. I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget højde for individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger, boligindretning m.v. Det forudsættes, at 250 af de visiterede borgere kan anvende robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4 minutter pr. borger. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælperen udskifter filter / støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt fagudvalg inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudsat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig en robotstøvsuger (100% egenbetaling). Besparelse 4 min. pr. borger / uge -230 Implementering af ordningen 30 Nettobesparelse -200

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.007 5.32 Rengøring - eget hjem -336-336 -336-336 GENBEREGNING AF FORSLAG NR. 20.007 Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere Fast rengøringsfrekvens hver 4. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere. I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 20.008 5.33 79-uddeling 163 163-163 -163-163 -163 Ændre tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at hele budgettet kan bortfalde. Ved Budget 2017 blev det besluttet at reducere tildelingen med 100.000 kr. Samtidig blev det besluttet, at Handicaprådet og Ældrerådet skulle have lige stor pulje at uddele, mens det tidligere var 25% til Handicaprådet og 75% til Ældrerådet. Der lægges op til en drøftelse af: - om procentfordelingen skal rulles tilbage - om besparelsen fra Budget 2017 skal rulles tilbage, fastholdes, eller øges.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Voksne 20.009 5.99 Tilskud til Café Stevnen 500 500-250 -500-500 -500 Opsige samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med Café Stevnen løber indtil 31. december 2018, men kan opsiges med 6 måneders varsel.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter 20.010 4.88 Aftale med TUBA 200 200-100 -200-200 -200 Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Tilbud til udlændinge 20.011 0.11 Midlertidig indkvartering 1.373 506-500 -500-500 -500 Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge Forslaget indebærer, at alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges, og alle beboere flyttes til Mandehoved. Boligmassen til midlertidig indkvartering tilpasses løbende til behovet, men processen kan eventuelt fremskyndes. Herved frigøres - foruden budgetmidler - kommunale lejemål, som der skal tages stilling til anvendelse / afhændelse af. (1.000 kr.) Årlig husleje til 11 private og kommunale lejemål -500

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -10.972-18.648-18.859-18.775 Max. forslag i alt -8.054-14.039-14.250-14.166 Pasningsordninger for børn 30100 A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/54 - - - -375-597 -597-597 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30100 B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52 - - - -443-706 -706-706 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30100 C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/52 - - - -818-1.303-1.303-1.303 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30100 D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/50 - - - -1.262-2.009-2.009-2.009 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne - - - -488-771 -771-771 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30101 B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne - - - -640-1.011-1.011-1.011 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30102 A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -193-259 -259-259 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30102 B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -386-518 -518-518 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30103 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud - - 269-269 -269-269 -269 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30104 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted - - 306-39 -39-39 -39 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30105 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -314-598 -598-598 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30106 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO - - - -351-352 -397-376 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30107 Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger - - - -178-409 -409-409 **) BU 22.08.17: Se nedenstående

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Skoler m.v. 30200 A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering - - - 50 - - - *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30200 B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal - - - 50 - - - *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30201 A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering - - - 25 - - - *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30201 B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal - - - 25 - - - *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30202 A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% 1.330 1.342 1.342-195 -195-195 -195 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30202 B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% 1.330 1.342 1.342-260 -260-260 -260 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30203 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - - - -288-932 -932-932 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30204 Folkeskoler - Samundervisning 0.-1. klasse - - - -748-1.753-1.357-1.074 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30205 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til 790 - - - -165-488 -480-472 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30206 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter - - - -295-1.065-1.635-1.863 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30207 folkeskolerne - - - 0 0 0 0 30208 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang - - - -95-95 -95-95 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering *) BU 16.05.17: Se nedenstående af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30209 privatskoler - - - -73-175 -175-175 *) BU 16.05.17: Se nedenstående 30210 Ungdomsskolen - Bilag vedlagt - - - -500-600 -600-600 **) BU 22.08.17: Se nedenstående SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige *) BU 16.05.17: Se nedenstående 30211 åbningstid med 2 timer - - - -324-518 -518-518 **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30212 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -252-403 -403-403 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30213 A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -49-65 -65-65 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående 30213 B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -98-131 -131-131 *) BU 16.05.17: Se nedenstående **) BU 22.08.17: Se nedenstående