Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion Juniorklub Takstforhøjelse - enighed på 100 kr. pr. måned 0,6 0,3 Dagtilbud Ændring i lønantagelse 2,0 2,0 Dagtilbud Harmonisering af normeringer 2,5 2,5 Ungdomsskole Aktivitetsnedsættelse 0,2 0,2 Skole og SFO Ændring af lønantagelse 0,9 0,9 Tandpleje Større frekvens 0,2 0,2 Dagtilbud Øget åbningstid - tilføres 0,8 mio kr. 1,0 1,0 Spec. Socialomr. Besparelse ramme aftale 0,3 0,3 Øget forebyg. indsats - færre anbring. Bruttoreduktion 1,75 -investering 0,5=netto Større reduktion Spec. Socialomr. 1,25 1,0 1,3 besparelse udgår Dagtilbud Effektivisering af ledelse 0,8 0,0 Specialunderv Oprettelse af eget tilbud 0,5 0,5 Halvering Dyrehaven Rammebesparelse 1% 0,2 0,1 besparelse udgår Skole 10 BSU dbl lærer/5 time 1,0 0 Skole 13 BSU rammebesparelse skoler 1% 1,5 1,5 besparelse udgår Friskoler bortfald af betaling for SFO 0,2 0 Børn- og skole: I alt 12,8 10,8 Ældre- handicap Driftsbesparelse Handicapomr. Reduktion i enhedspriser 0,3 0,3 Special. soc.omr. Besparelse ramme aftale 0,9 0,9 Special. soc.omr. Besparelse entrepenøraftale 0,1 0,1 Ældreområdet Investering/forebyggelse/selvhj. 0,2 0,2 Ældreområdet Udskyd. af ibrugtag. 12 ældreboliger 3,3 3,3 Hjemmeplejebiler Leasingydelse -0,2-0,2 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 0,1 Ældre- handicap I alt 4,7 4,7 Arbejdsmarked Driftsbesparelse Dagpenge Ændret aktiveringsstrategi 0,5 0,5 Sygedagpenge Ændret opgaveløsning 3,5 3,5 Ledighedsydelse Ændret aktiveringsstrategi 0,5 0,5 Tilb. Voksne Besparelse ramme aftale 0,1 0,1 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 0,1 Arbejdsmarked I alt 4,7 4,7 Økonomi Driftsbesparelse Sundhedsordn. Halvering af pulje 0,2 0,2 Forhøjelse af byggesagsgeb. 0,1 0,1 Effektivisering serviceledelse 0,3 0,3
Barselspulje nedsættelse af dækn. 100 t. 80% 0,9 0,9 Personalepolitik Halvering af personalepolitisk pulje 0,1 0,1 større reduktion Administration Personalered. indarbejdes med 0,750 mio. kr. 0,5 0,8 Alle Effektivisering ledelse (hele org) 1,0 1,0 Varekøb Reduceret prisfremskrivning 4,4 4,4 Effektivisering indkøb 2,6 2,6 Kompetenceudv. Nesætt. af aktiviter med ca. 50 % i 2011 3,0 3,0 Reduktion af socialt bedrageri 1,0 1,0 Øget fremmøde Reduktion på 2,0 mio. kr. 2,0 2,0 øget fremmøde, investering i øget indsats/it - 0,5 mio. kr. -0,5-0,5 Økonomi I alt 15,6 15,9 Kultur- og fritid Driftsbesparelse mindre reduktion Biblioteker Effektiviseret biblioteksdrift 0,8 0,2 Museer Reduktion i tilskud 0,2 0,2 Fjord & Bælt Reduktion i tilskud 0,5 0,5 Foreninger Reduktion i tilskud til foreningsarbejdet 0,4 0,4 Musikskole lejeaftale indarb i 2012 (forlængelse i 1 år) ja ja Ktm sport og fritid øget aktiviteter/indtægter 0,3 0,3 mindre reduktion Musikskole Færre aktiviteter beløb 5/12 i 2011 0,5 0,1 Eventarrangementerudvidelse -0,2-0,2 Munkebo idrætscenter Bowlingbaner overdrages private fra 2012 - forventet reduktion Ja på 0,4 mio kr. ja ny Revninge sognegård 0,2 Kultur- og fritid I alt 2,5 1,7 Miljø- og teknik Driftsbesparelse Vandløb Reduktion af vedligehold 0,1 0,1 større reduktion Bygninger Reduktion af vedligehold 0,5 0,6 Veje Reduktion af vedligehold 2,0 2,0 Busdrift Ny busbetjening af Langeskov erhvervsomr. -0,3-0,3 Besparelse grønne områder 0,5 0,5 Bygninger fra 2012 Reduktion 0,3 mio. kr. ja ja veje fra 2012 Reduktion 0,4 mio. kr. ja ja Miljø- og teknik I alt 2,8 2,9 Total drift 43,1 40,6 tekniske ændringer/ pl 1,8 drift jf oversigt 44,9 Samlet besparelse på driften Heraf serviceudg. Overskr. af serviceudgifter v. 1. behandling Større besp. på rammen end krævet? REGNSKABSVÆRN +/- 7,5 MIO. KR. 0
Anlægsbudget: Ændringer på anlæg Nedsæt. vedl.hold af ejend. i 11 2,0 2,0 Helhedsløsn. materialegård udsæt til 12 0,9 0,9 Kabellægning af gadelys 0,5 0,5 Trafiksik.proj ( 0 mio. kr. i 2011/dobbelt beløb i 2012) 2,0 2,0 P-pladser Langeskov stat. ( etapeopd. ) -4,0-2,5 Ombygning Balder til dagtilbud -0,8-0,8 Etablering af juniorklub i Kerteminde nettobeløb -0,2-0,2 Ombygning Langeskov skole (beløb fra 2010) -4,1-4,1 Ombygning Nymarkskolen (beløb fra 2010) -3,0-3,0 Hjemmeplejens biler leases 0,8 0,8 Udskyd. af dræn på boldb. i Langeskov 0,4 0,4 Salg af bygninger t medf. Af nye anlæg 4,0 4,0 Daginstitutionsstruktur i Langeskov netto 16 mio. kr. i -2,3 2012 0 Renovering af Langeskov Skole (etape 3) flyttes fra 2012/2013 til 2013/2014 0 Servicearealtilskud mindre indtægt -0,1-0,1 Pulje til igangsætning af udvikling af havneområde (beløb fra 2010) -0,4-0,4 forundersøgelse samling af administration (beløb fra 2010) -0,4-0,4 p/l samlet på anlæg -0,3-0,3 Netto udvidelse på anlæg -5,0-1,2 Samlet ændring 38,1 39,4
Budgetaftale indgået mellem partierne: Sonja Rasmussen (løsg.), C, O, V, P, SF, 4. oktober 2010 BEMÆRK: "+" betyder besparelse Enighed Børn- og skole: Driftsbesparelse mio. kr. Juniorklub Takstforhøjelse -( SF:50 kr. pr. rate K: 150 kr. pr. rate )- enighed på 100 kr. pr. måned 0,3 Dagtilbud Ændring i lønantagelse 2,0 Dagtilbud Harmonisering af normeringer 2,5 Ungdomsskole Aktivitetsnedsættelse 0,2 Skole og SFO Ændring af lønantagelse 0,9 Tandpleje Større frekvens 0,2 Dagtilbud Øget åbningstid - tilføres 0,8 mio kr. 1,0 Spec. Socialomr. Besparelse ramme aftale 0,3 Spec. Socialomr. Øget forebyg. indsats - færre anbring. Bruttoreduktion 1,75 -investering 0,5=netto 1,25 1,3 bespar.udgår Dagtilbud Effektivisering af ledelse 0,0 Specialunderv Oprettelse af eget tilbud 0,5 Halvering Dyrehaven Rammebesparelse 1% 0,1 bespar.udgår Skole 10 BSU dbl lærer/5 time 0 Skole 13 BSU rammebesparelse skoler 1% 1,5 bespar.udgår Friskoler bortfald af betaling for SFO 0 Børn- og skole: I alt 10,8 Ældre- handicap Driftsbesparelse Handicapomr. Reduktion i enhedspriser 0,3 Special. soc.omr. Besparelse ramme aftale 0,9 Special. soc.omr. Besparelse entrepenøraftale 0,1 Ældreområdet Investering/forebyggelse/selvhj. 0,2 Ældreområdet Udskyd. af ibrugtag. 12 ældreboliger 3,3 Hjemmeplejebiler Leasingydelse -0,2 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 Ældre- handicap I alt 4,7 Arbejdsmarked Driftsbesparelse Dagpenge Ændret aktiveringsstrategi 0,5 Sygedagpenge Ændret opgaveløsning 3,5 Ledighedsydelse Ændret aktiveringsstrategi 0,5 Tilb. Voksne Besparelse ramme aftale 0,1 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 Arbejdsmarked I alt 4,7 Økonomi Driftsbesparelse Sundhedsordn. Halvering af pulje 0,2 udgår Tilskud Nedsæt. af tilskud ( eksl. Turistbureau ) 0,0 Forhøjelse af byggesagsgeb. 0,1
Effektivisering serviceledelse 0,3 Barselspulje nedsættelse af dækn. 100 t. 80% 0,9 Personalepolitik Halvering af personalepolitisk pulje 0,1 Udgår Div. Råd Klageråd & Kredsråd ( nedl. ) 0,0 Administration Personalered. indarbejdes med 0,750 mio. kr. 0,8 Alle Effektivisering ledelse (hele org) 1,0 Varekøb Reduceret prisfremskrivning 4,4 Effektivisering indkøb 2,6 Kompetenceudv. Nesætt. af aktiviter med ca. 50 % i 2011 3,0 Reduktion af socialt bedrageri 1,0 Øget fremmøde besparelse på 2,0 mio. kr. 2,0 ny linie Øget fremmøde, investering i øget indsats/it - 0,5 mio. kr. -0,5 Økonomi I alt 15,9 Kultur- og fritid Driftsbesparelse Biblioteker Effektiviseret biblioteksdrift 0,2 bespar. udgår Kulturelle formål Reduktion af tilskud 0,0 Museer Reduktion i tilskud 0,2 Fjord & Bælt Reduktion i tilskud 0,5 Foreninger Reduktion i tilskud til foreningsarbejdet 0,4 Musikskole lejeaftale indarb i 2012 ja Ktm sport og fritid øget aktiviteter/indtægter 0,3 Musikskole Færre aktiviteter beløb 5/12 i 2011 0,1 Eventarrangementerudvidelse -0,2 Munkebo idrætscenter Bowlingbaner overdrages private fra 2012 - forventet reduktion ja på 0,4 mio kr. Revninge sognegård 0,2 Kultur- og fritid I alt 1,7 Miljø- og teknik Driftsbesparelse Vandløb Reduktion af vedligehold 0,1 Bygninger Reduktion af vedligehold 0,6 Veje Reduktion af vedligehold 2,0 Busdrift Ny busbetjening af Langeskov erhvervsomr. -0,3 Besparelse grønne områder 0,5 Bygninger fra 2012 Reduktion 0,3 mio. kr. ja veje fra 2012 Reduktion 0,4 mio. kr. ja Miljø- og teknik I alt 2,9 Total drift 40,6 Samlet besparelse på driften tekniske ændringer/ pl drift jf oversigt Heraf serviceudg. Overskr. af serviceudgifter v. 1. behandling Større besp. på rammen end krævet
REGNSKABSVÆRN +/- 7,5 MIO. KR. 0
Anlægsbudget: Ændringer på anlæg Nedsæt. vedl.hold af ejend. i 11 2,0 Helhedsløsn. materialegård udsæt til 12 0,9 Kabellægning af gadelys 0,5 Trafiksik.proj ( 0 mio. i 2011/dobbelt beløb i 2012) 2,0 P-pladser Langeskov stat. ( etapeopd. ) -2,5 Ombygning Balder til dagtilbud -0,8 Etablering af juniorklub i Kerteminde nettobeløb -0,2 Netto udvidelse på anlæg Samlet ændring Ombygning Langeskov skole (beløb fra 2010) -4,1 Ombygning Nymarkskolen (beløb fra 2010) -3,0 Hjemmeplejens biler leases 0,8 Udskyd. af dræn på boldb. i Langeskov 0,4 Salg af bygninger t medf. Af nye anlæg 4,0 Daginstitutionsstruktur i Langeskov netto 16 mio i 2012 0 Renovering af Langeskov skole flyttes fra 2012/2013 til 2013/2014 0,0 Servicearealtilskud mindre indtægt -0,1 Pulje til igangsætning af udvikling af havneområde (fra 2010) -0,4 Forundersøgelse samling af administration (fra 2010) -0,4 p/l samlet på anlæg -0,3-1,2 39,4