Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående. Anlægsprojekter markeret med stjerne betyder, at der er tale om puljer. Beløbene er i 1.000 kr. mens U og I står for henholdsvis udgifter og indtægter MAG Digitaliseringsplan 2014 Tryghed i eget hjem Digitale medier i dagtilbud Elektroniske låse og nødkald U 700-700 -700 U 2.000-2.000-2.000 U 932 818 700 En del af tet til "Elektroniske låse og nødkald" har været placeret under projektet "Tryghed i eget hjem". Budgettet flyttes derfor til det oprindelige projekt. Budgettet overføres til 2016, da det er en forudsætning for projektet, at der bliver installeret velfungerende trådløse netværk i daginstitutionerne. Derfor fremrykkes der omvendt 2.000 t.kr. på anlægsprojektet 514163 ITinfrastruktur dagtilbud fra 2016 til 2015, så installeringen af de trådløse netværk kan igangsættes allerede i 2015. En del af tet til "Elektroniske låse og nødkald" har været placeret under projektet "Tryghed i eget hjem". Budgettet flyttes derfor til det oprindelige projekt.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret SU Nordens Plads - U 28.936 850 boligdelen Merforbruget skyldes nødvendig istandsættelse af fire nedslidte bygninger, som var planlagt fraflyttet i forbindelse med oprettelse af nye botilbud på Nordens Plads. 2014. Som følge af forsinkelsen i byggeriet, jævnfør Socialudvalget 3/11-14, sag nr 106, skal borgerne blive i nuværende botilbud til 2018, hvorved istandsættelsen er påkrævet. Det er blandt andet opfyldelse af brandkrav, udbedring af vand og fugt i kælder, elinstallationer, utætte døre og vinduer, malerarbejde samt gulvarbejde, som indgår i istandsættelsen. De økonomiske konsekvenser, herunder nødvendig istandsættelse af nedslidte bygninger, som følge af forsinkelse i byggeriet på Nordens Plads håndteres i særskilt sag til Magistraten i april 2015.
Udvalg BMU Anlægsprojekt Pulje til implementering af klimatilpas-ningsog skybrudsplan* U/I Korrigeret Skattefinansieret U 3.696-300 jf. sag 62 BMU 2/3-2015 er der foreløbig disponeret 600 t.kr. til uforudsete udgifter idet klimaprojekterne har karakter af pilotprojekter, og derfor har større risiko for ubalance mellem og forbrug. En andel af midlerne til uforudsete udgifter forventes at skulle omdisponeres til Lindevangsparken, men merudgiften er ikke endeligt opgjort. Et forsigtigt skøn er ca. 300 t.kr. på den skattefinansierede del af projektet. Der vil blive forelagt en separat sag når der er større sikkerhed om det forventede merforbrug på Lindevangsparken.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Implementering af klimatil-pasningsog skybrudsplan - Lindevangsparken Skattefinansieret U 4.010 300 I -3.540 0 Takstfinansieret U 5.908 700 I -3.100-700 jf. sag 244 BMU 27/10-2014 er projektet i Lindevangsparken forsinket pga. diverse tvister, men forventes afsluttet i 3. kvartal 2015. Der forventes et merforbrug, men størrelsen af dette drøftes i øjeblikket med rådgiver. Et foreløbig skøn er ca. 1 mio. kr. fordelt med 300 t.kr. på den skattefinansierede del, og 700 t.kr. på medfinansieringsdelen. Der vil blive forelagt en separat sag når der er større sikkerhed om det forventede merforbrug på Lindevangsparken, hvor der omplaceres midler fra Pulje til implementering af klimatilpasningsog skybrudsplan.
Pulje Baggrundsdata for projekter til forbedring af trafiksikkerheden på Frederiksberg 2014 U 4.000-1.000-1.000 U -1.000 1.000 1.000 I forbindelse med 3. FR. 2014 blev der fremrykket på 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Budgettet er fra delprojektet vedr. baggrundsdata, som ikke havde noget i 2015, og der er derfor behov for at omplacere på 1 mio. kr. mellem delprojekter under puljen. BMU Byudvikling ved U 1.065-300 -300 Projektet forløber ikke helt så hurtigt Fasanvej station som forventet. Det vurderes derfor, at der i 2015 vil være et mindreforbrug på 300 t.kr. som overføres til 2016. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Trafikhandlingspl an: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* BMU Udgifter relateret U 400-400 -400 Der blev i forbindelse med Budget til svømmehallen - Trafiksanering 2015 afsat i alt 12 mio. kr. til udgifter relateret til svømmehallen (OPPprojekt). Det fulde anlægs er afsat under By- og Miljøudvalget, men idet 0,7 mio. kr. vedrører rådgivning til OPP-projektet, skal dette omplaceres til Kulturog Fritidsudvalget fordelt med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016.
Busfremkommelighedsprojektet er gennemført med forventning om statsstøtte til projektet, som imidlertid ikke er lagt. Der forventes en indtægt på 0,7 mio. kr. i 2. kvartal. BMU Etablering af U 5.000-4.500-4.500 Jf. sag 72 på BMU den 9/3-2015 cykelbane på gennemføres proces/borgerdialog i Grundtvigsvej 2015, mens anlæg af cykelbanerne gennemføres i 2016 eller 2017. Beslutningen om hvornår cykelbanerne etableres træffes bl.a. på baggrund af input fra borgerdialogen. På den baggrund afsættes 0,5 mio. kr. til proces/borgerdialog i 2015 mens det resterende rådighedsbeløb foreløbig overføres til 2016. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Busfremkommelighed U 0 0 linje 9A I 0-700 BMU Områdefornyelse, U 7.774-3.000-3.000 Der er i 3. kvartal lagt med at I -2.612 993 993 Områdefornyelsen medfinansierer et Søndermarkskvarteret eventuelt køb/istandsættelse af Community Center. Derudover forventes udgifter vedrørende udearealer på Nordens Plads og til projektledelse, samt forskønnelse af underføringen på Roskildevej. De afsatte midler til udearealer på Borgmester Fischersvej overføres til 2016, idet projektet afventer gennemførelse af andre projekter i området (bl.a. en daginstitution).
BMU Områdefornyelse U 7.282-4.800-4.800 Der forventes et mindreforbrug på Nordre Fasanvej I -2.333 1.833 1.833 4,8 mio. kr. i 2015 som overføres til Syd 2016. Dels har projektudviklingen taget længere tid end oprindeligt estimeret og dels fordi et af de større delprojekter vedr. skolegårdsfornyelse afventer skolens udbygning som er planlagt til 2016 og 2017. BMU Områdefornyelse U 646-646 -646 Resttet til områdefornyelse i Svømmehalskvarteret I -215 215 215 Svømmehalskvarteret er afsat til at vest Langelandsplads. Idet p-kælderen under Langelandsplads pt. skønnes etableret i 2016/2017 vil der ikke være behov for til pladsen i 2015. Der afsættes 1 mio. kr. til projektering og proces for borgerinddragelse i 2016, mens det resterende 11,3 mio. kr. flyttes til 2017. BMU Områdefornyelse U 5.406-1.800-1.800 Der forventes mindreforbrug på 1,8 Nordre Fasanvej I -1.533 333 333 mio. kr. i 2015 som overføres til Nord 2016. Dels har projektudviklingen taget længere tid end oprindeligt estimeret, og dels har processen omkring samarbejdsmodel med Kirken taget væsentligt længere tid end oprindeligt estimeret.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret UU Skolen på Duevej, U 2.566-476 -476 Projektet forløber planmæssigt, der udbygning forventes dog en mindre forskydelse af udgifterne, og 476 t.kr. overføres derfor til 2016. UU Lindevangsskolen, U 24.142-8.522-8.522 Der er udarbejdet en ny tidsplan udbygning med byggestart i juli 2015, og den nye plan medfører en forskydelse af 8.522 t.kr. til 2016. UU Genanvendelse af U 500-500 -500 Skolen på Nyelandsvej skulle Lollandsvej som overtage lokalerne på Lollandsvej, indskolingsbygning når Frederiksberg Ny Skole flytter til Grundtvigsvej (skulle have været aug15), men da Grundtvigsvej er forsinket, så forsinkes dette også.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret UU Indretning af 12 faglokaler Rådighedsbeløb/P rojekteringsbevilling Skolen på Nyelandsvej, faglokaler U -1.000 1.000 1.000 U 6.995-1.000-1.000 Budgettet korrigeres, således at projekt 00 (puljen) nulstilles som følge af en omplacering fra projekt 01. Skolen på Bülowsvej, faglokaler U 2.093 500 Med det tildelte til faglokaler på Bülowsvej er der mulighed for at indrette faglokale til madkundskab, mens det ikke er muligt at indeholde etablering af designlokale i tet Projektet er udbudt i licitation med en option på etablering af designlokale, og det forventes, at der vil være et merforbrug på 500 t.kr. såfremt det er muligt, at der både etableres lokaler til design og madkundskab. Der forelæggges en sag for Undervisningsudvalget hvor licitation synliggøres, og hvor der anvises finansiering til etablering af designlokalet, det foreslås, at et mindreforbrug på 500 t.kr. på 516602 Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet bruges til denne finansiering.
UU Skolen på U 48.166-15.166-15.166 Ombygningen af Skolen på Grundtvigsvej Grundtvigsvej genudbydes, hvorfor der er lavet en revideret tidsplan, og projektet er derfor forsinket, og 15.166 t.kr. overføres til 2016. UU Klub Vagtelvej U 1.100-800 -800 Der forventes kun udgift til honorar i 2015, og der overføres derfor 800 t.kr. til 2016. UU Fuglevangsvej 5 - U 7.200-2.300-1.800 30 % af udgifterne til projektet udvidelse af forventes først at falde i 2016, klubfacilitet - Klub hvorfor der overføres 1.800 t.kr. Et Tempeltræet forventet mindeforbrug på yderligere 500 t.kr. foreslåes anvendt til designlokale på Skolen på Bülowsvej (301127-02 Skolen på Bülowsvej, faglokaler), sag vedr. dette forslag forelægges udvalget.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BU Carlsvognen, U 1.538-416 -416 Projeketet forløber planmæssigt, nybygning men forundersøgelserne har været billigere end forventet, derfor overføres et mindreforbrug på 416 t.kr. til 2016. BU Smørblomsten U 11.564 4.900 Der forventes et merforbrug på 3,84 mio. kr. på nybygning af Børnehuset Frederiksvej (tidligere Smørblomsten). Derudover 1,06 mio.kr. skyldes forskel mellem bevilling og rådighedsbeløb. Merforbruget skyldes en kombination af flere uheldige faktorer; der blev under byggeriet fundet skeletrester, der skulle fjernes fra byggegrunden, og der har været en del projektændringer undervejs, og tilsidst en gennemgående mangelfuld ekstern byggeledelse. Der forelægges en sag for Børneudvalget, hvor projektet belyses nærmere, og der anvises finansering af merforbruget. BU Solbjerg Have U 1.398-698 -698 Projektet er forsinket, og derfor daginstitutioner forventes kun et forbrug på 700 t.kr. i 2015. Resten overføres til 2016.
Der forventes udgifter til jordbundsundersøgelser, rådgivning og projektering i 2015, men der forventes overført et mindreforbrug på 300 t.kr. til 2016. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BU Magnoliahuset - U 1.000-300 udvidelse BU Solmarken - U 6.831-4.781-4.781 Projektet er forsinket pga. juridiske tilbygning til forhold, og der overføres derfor daginstitution mindreforbrug på 4.781 t.kr. til 2016. KFU Svømmehal på U -214 614 400 Der blev i forbindelse med Budget grunden ved Bernhard Bangs Allé 2015 afsat i alt 12 mio. kr. til udgifter relateret til svømmehallen (OPPprojekt). Det fulde anlægs er afsat under By- og Miljøudvalget, men idet 0,7 mio. kr. vedrører rådgivning til OPP-projektet, skal dette omplaceres til Kulturog Fritidsudvalget fordelt med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016.
Der forventes et yderligere merforbrug på projektet, da forhandlingerne om prøvebelysning (mellem Rambøll og Fugmann) førte ikke til det forventede nedslag efter gennemgang i timepriser. Derudover har der været et nødvendigt ekstraarbejde til en sag. Der kommer ikke yderligere på projektet. Der fremlægges særsklit sag. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret KFU Pulje til bunkers* Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret KFU Kunstgræs på U -628 665 Frederiksberg Stadion Madvigs Alle 7 U -36 41 Byggeriet er stort set færdigt. Der mangler at blive betalt en højtvandslukker til kloakken. Afsluttes i år. Pilotprojekt vedr. brug af bunkers til legepladser hhv. mobile idrætsanlæg U 140-140 Skal ikke bruges. Kan bidrage til at finansiere merforbrug på Kunstgræs
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret MAG Salg af arealer - I -1.000-178 Kraghave Region Hovedstaden er ansvarlig for salget. Regionens seneste vurdering er, at salget vil give Frederiksberg Kommune en merindtægt på 178 t.kr. Salget af Lithauen Allé 5 forventes gennemført i 2. kvartal og skønnes at indbringe 413 t.kr. Derudover forventes overskydende byggemodningsbidrag fra areal i tranportcenteret at indbringe 765 t.kr. i 4. kvartal. Dvs. en samlet indtægt på 1.178 t.kr. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret MAG Salg af Bygaden 66, Kraghave I -75-11 Region Hovedstaden er ansvarlig for salget. Regionens seneste vurdering er, at salget gennemføres i 4. kvartal og at Frederiksbergs andel af salget vil være 86t.kr.
BEU Byfornyelse og U 36.606-31.946-31.946 kondemnering, U I -18.520 16.189 16.189 Byfornyelse og kondemnering, U U -1.598 23.675 23.675 I -9.671-1.367-1.367 De to projekter "Byfornyelse og kondemnering" skal ses under ét. I alt forventes et forbrug på 26,7 mio. kr. i 2015, mens det korrigerede efter overførsel fra 2014 er på 35,0 mio. kr.generelt gælder for byfornyelse, at delprojekterne styres ud fra en betragtning om at forsøge at overholde den overordnede ramme afsat til byfornyelse, frem for at overholde det enkelte projekts års, for dermed at sikre optimal brug af anlægsrammen. Samlet set er der en forsinkelse på forbruget af byfornyelsesmidler i 2015 fordi to projekter, som var forventet gennemført fra 2015 er udskudt - foreløbig på ubestemt tid. Dels er projektet på Mariendalsvej 39-41 udskudt, fordi de tilbud andelsforeningen har modtaget overstiger deres afsatte, og dels er projektet på Helgesvej 22 sat i midlertidigt bero af ejerne. Det vil i forbindelse med 2016 blive konkretiseret hvorvidt der i 2016 er behov for både den afsatte ramme på 28 mio. kr. og de overførte midler på 8,271 mio. kr.
Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Tagudskiftning på U 1.605-500 Sønderjyllands Alle 2 Frederiksberg HF er ansvarlig for byggeriet. På nuværende tidspunkt vurderes der at være et mindreforbrug på Frederiksberg Kommunes andel af projektet i størelsesordnen 500 t.kr. BEU Pulje til imødekommel-se af AT-påbud* - 2014 U 200-108 -108 Projektet er igangssat i AT14-04, Lugtgener, Skellet 27 U 0 108 108 overensstemmelse med disponeringssag på BEU den 27/10-2014. Bevilling/rådighedsbeløb omplaceres derfor fra 00 pulje til dette projekt. Skolen på Nyelandsvej U 1.500-500 På nuværende tidspunkt vurderes projektet at slutte med et mindreforbrug på omkring 500 t.kr.
PCB-pilotprojekter på Betty Nansens Allé 51-53 U 2.000-95 U 262-262 Projektet er afsluttet uden forbrug i 2015, idet den afsluttende gennemgang ikke gav anledning til yderligere arbejder. Samlet set er der således et mindreforbrug på 262 t.kr. på sagen. SK14-09, Urnegården på Søndermark Kirkegård U 95 Skimmelsager tildeles bagudrettet ultimo 2015. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmel- forekomster*- 2014 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* - 2014 Mariendal, børnehus Etablering af varslingsanlæg U 4 17 U 28-28 Projektet er afsluttet. Merforbruget skyldes, at følgeskaderne efter vandskade var mere omfangsrige end først antaget. Projektet er afsluttet. Mindreforbruget skyldes, at der var færre uforudsete udgifter end forventet.