Referat Udvalget for Børn & Ungdom torsdag den 2. september 203 Kl. 9:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V)
Indholdsfortegnelse. BU - Godkendelse af dagsorden... 2. ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde...2 3. ØU -...7 4. Lukket - BU - Nyt børnehus i Hvalsø, igangsætning af byggeri...7 5. BU - Eventuelt...8
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 2-09-203: Godkendt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 2 2. ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde Sagsnr.: 3/5025 Resumé: I 203-2 skønnes en merudgift til specialiserede børne- og ungeområde på omkring 4,4 mio. kr., som skal findes gennem effektivisering og besparelse andre steder inden for udvalgets samt gennem nedbringelse af merforbruget inden for området selv. I denne sag fremlægges forslag til handleplan, der kan nedbringe omkostningerne på kort og lang sigt. Elementer i handleplanen er faktaanalyse af området og udfordringerne, øget fokus på gennemgang af sager og arbejdsgange, samt en forebyggelsesplan. Der er tale om et. udkast til handleplan. Hvert element i planen skal bearbejdes yderligere de kommende måneder, og i forbindelse med 203-3 vil handleplanen blive revurderet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:. at. udkast til handleplan for omkostningsreduktioner på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 0-09-203: Udsættes til ekstraordinært møde den 2. september 203. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 2-09-203: Indstilling anbefales. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom blev i 203- forelagt en række økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. I 203-2 tegnes et yderligere negativt billede af merforbrugets udvikling. Udfordringer i 203 På anbringelsesområdet forventes i 203 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes helårseffekt af nye anbringelser i 202 på 6, mio. kr. fratrukket overgang til voksenområdet på 2,5 mio., hvilket giver en merudgift på i alt kr. 3,6 mio. Hertil kommer nye anbringelser i 203 på i alt kr.,3 dette giver en merudgift på 4,9 mio. hvorfra der er trukket kr. 500.000 hvilket er det forventede beløb som merudgiften kan nedbringes via Task Forcens arbejde. Størstedelen af udfordringen løses dog via merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager - her forventes en merindtægt på 4, mio. kr. i forhold til teret.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 3 På Støtte-kontakt-person-område forventes i 203 et merforbrug på 2, mio. kr. kr. Dette skyldes visitation af både flere timer til eksisterende ordninger samt visitation af flere borgere. På specialundervisnings-område forventes i 203 et merforbrug på,9 mio. kr. Udfordringen er ligeligt fordelt mellem hhv. tildelingen af timer til specialundervisning til egne skoler, og tildelingen til specialundervisning på andre skoler. Sidstnævnte skyldes primært tilflytning. Udfordringer i 204 Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen,5 mio. i 204. Fordeling samt forudsætningerne for beregningen er som følger: Erfaringerne viser at der anbringelses ca. 9 børn/unge pr. år og dette har været forudsætningen for beregning af resten af 203 samt forventet anbringelses-sager i 204. Vedr. 204 er nye sager beregnet med 3 stk. pr. hhv. /3, /6 og /9. Der er regnet med en gennemsnitsudgift på kr. 75.000 pr. måned, hvilket giver en årlig udgift på kr. 900.000. Gennemsnitsprisen er udregnet både ud fra de sidste 0 sager samt ud fra alle eksisterende anbringelser i 203. Anbringelsesområdet forventes i 204 at have en merudgift på ca. 2,3 mio. kr. Anbringelsesområdet har stadig større indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager end teret og derfor forventes en merindtægt på ca. 2,5 mio. Der er stadig udfordringer på støttekontaktpersonområdet men via bl.a. denne handleplan forventes dette at kunne nedbringes fra ca. 2 mio. kr. i 203 til ca.,0 mio. kr. i 204. Vedr. specialundervisning forventes det ligeledes at merforbruget løbende falder, men der er stadig udfordringer pga. flere visitationer samt evt. tilflyttere der forventes et merforbrug i 204 på ca. kr. 750.000. Udfordringer i 205 Der forventes overholdelse i 205. Dette forventes muligt ved hjælp af denne handleplan primært ved følgende tiltag: Der forventes fald i antallet af anbringelser pga. øget forebyggende indsatser. Bl.a. ved at der arbejdes forebyggende på et tidligere tidspunkt via sundhedspleje, daginstitution skole samt i familierne. Der forventes et fald i udgiften til anbringelser både eksisterende via Task Forcens arbejde men også via forebyggende indsats må det forventes at nogle anbringelser fremadrettet ikke bliver lige så omfattende tilbud. Administrationen har udarbejdet en benchmarking af udgifterne for Lejre Kommune på dette område sammenlignet med andre kommuner. Det benchmarking værktøj der er brugt er udarbejdet af KL og tilgængelig på deres hjemmeside. Benchmarkingen viser at udgifterne til udsatte børn og unge i Lejre Kommune ligger under landsgennemsnittet og over gennemsnit for de kommuner som vi bedst kan sammenligne os med. Samt at vi ligger højt vedrørende dyre sager. Tallene viser også at vi ligger højere på brugen af anbringelser, samt lavere på brugen af plejefamilier 202-pl Nettodriftudgifter pr. 0-22 årig i regnskab 202** Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 0-22 årig i regnskab 202 (R2)***
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 4 Lejre Kommune 8.598-643 Gennemsnit for udvalgte* 7.28-34 Regionsgennemsnit 0.65-240 Landsgennemsnit 9.675-246 * De kommuner der ligner Lejre med hensyn til de faktorer der har betydning for størrelse af de samlede nettoudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. Disse faktorer er; andel af børn af enlige, andel af skattepligtige 20-64 årige med en årlig indkomst under 50.000 kr., andel med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, andel af førtidspensionister og Ø-kommuner. ** De samlede udgifter på området divideret med et gennemsnit af antal 0-22 årige i hele 202 *** De samlede refusionsindtægter divideret med et gennemsnit af antal 0-22 årige i hele 202 Benchmarkingen visser også at hvis vi ud fra de ovennævnte faktorer; andel af børn af enlige, andel af skattepligtige 20-64 årige med en årlig indkomst under 50.000 kr., andel med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, andel af førtidspensionister og Ø-kommuner skulle beregne vores udgift i 202 ville den være på 6.602 nettodriftudgifter pr. 0-22 årige i 202. Dvs. at hvis vi tager udgangspunk i disse faktorer så er Lejre Kommunes udgiftsniveau højt. Se bilag Kommunebenchmark udsatte børn og unge. Administrationen har udarbejdet en oversigt over udgifter på særlig dyre enkeltsager i perioden 2007-204. Nedenfor er en graf/tabel der visser udviklingen på de fem dyreste sager i perioden. De fem dyreste SDE sager 2007-204, børn og unge 2007 2008 2009 200 20 202 203 204.428.90 4.370.69 5 2.603.03 7 2.207.67 7 3.002.340 4.8.436 4.474.307 4.342.000.370.57 5.307.26 0.804.92 9.824.84 8 2.854.833 4.43.87 4.342.000.944.685.23.74 6.296.68 0.804.06 8.583.65 5.825.262 3.650.862 2.300.000.878.427.60.0 4.29.83 0.466.56 9.487.49 6.762.302 2.438.609.944.685.300.000.086.45 4.4.80 0.450.07 5.426.53 4.665.667.782.430.878.427.70.000 6.277.6 93 6.309.2 65 9.28.6 78 8.530.2 0.0.4 04 6.826.5 24 4.939.4 9 0.635. 2 Samlet udgifter til de fem dyreste sager
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 5 På baggrund af de beskrevne udfordringer har Koncerndirektionen udarbejdet følgende handlingsplan til imødekommelse af udfordringerne: Task Force på socialområdet (bilag; omkostningsreduktion task force): Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 202 at oprette en task force på socialområdet. Task forcen skulle opnå en bruttobesparelse på,9 mio. kr. i 203, 2,9 mio. kr. i 204 og 3,4 mio. kr. i 205 og 206. På nuværende tidspunkt task forcen opnået bruttobesparelser i 203 for,6 mio. kr. og 3,6 mio. kr. i årene 204 og frem. Dette betyder at task forcen har opnået det gevinster som der er teret med i 204-206. På baggrund af task forcens foreløbige 203-resultater, som vil have gennemslag også i efterfølgende år, vurderes besparelsen som følge af task forcen at kunne øges med 0,5 mio. kr. i 204, mio. kr. i 205 og mio. kr. i 206 på børne- og ungeområdet. Den yderligere besparelse opnås ved yderligere fokus på særligt dyre enkeltsager, idet Lejre Kommune sammenlignet med andre kommuner har en større andel af dyre enkeltsager jf. benchmarking. Forebyggelse på børne- og ungeområdet (bilag; omkostningsreduktion forebyggelse): I efteråret 203 iværksættes proces med henblik på at styrke den forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Processen er forankret i Udvalget for Børn & Ungdom, som vil blive forelagt forslag til processen i efteråret 203. Denne indsats forventes at reducere udgifterne vedr. anbringelser betydeligt på langt sigt, men disse besparelser er svære at prisfastsætte - måske kan det endda forventes at de forebyggende udgifter vil stige i de første par år, før man kan se effekten og dermed besparelsen. Effektivisering (bilagene; omkostningsreduktion økonomistudiebesøg, omkostningsreduktion anbringelser og støttepædagogerne): Lejre Kommune ligger således udgiftsmæssigt højt på en række områder. På baggrund heraf vurderer Koncerndirektionen, at der gennemførelse af effektiviseringer vil kunne realiseres besparelser på følgende indsatser: Hyppigere brug af plejefamilier. Forventes at kunne realisere kr. 0 i 204, kr. 250.000 i 205 og 500.000 i 206. Forudsætningen for denne beregning er at forskellen mellem
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 6 et gennemsnitligt botilbud og en plejefamilie er ca. kr. 500.000 pr. år, der er således regnet med hhv. 0,5 og anbringelse i 205 og 206. Justering af serviceniveau. På baggrund af handlingsplanens fremskridt, herunder task forcens arbejde, forventer Koncerndirektionen ultimo 203 at facilitere en politisk temadrøftelse om serviceniveauet på det sociale område med henblik på afklaring af mulighederne for yderligere nedbringelse af udgifterne. Støttepædagogkorpset der er store udfordringer på bevillingen. Der arbejdes kraftigt på at nedbringe udgifterne, der er derfor skåret væsentligt i tildelingerne pr..8.203. Der estimeres et merforbrug i størrelsesordenen ca. 400.000 kr. i 203, men det forventes at nedjusteringerne kan gøre at der opnås overholdelse fra 204 og frem. Effektiviseringer på baggrund af studie af best-practice i andre kommuner. Der er allerede iværksat en opfølgning af samtlige støtte-kontakt-person-ordninger, denne vil pågå resten af 203. Vedr. tildeling af specialundervisning til egne skoler, arbejdes der på at flytte dette område til skoleområdet for en bedre og tættere styring. Området er desuden en vigtig del af hele inklusionsprojektet Samlet forventes handlingsplanen, at reducere omkostninger på det specialiserede børn og ungeområde således: (mio. kr.) 203 204 205 206 Task force på socialområdet 0 0,5 Forebyggelse 0 * * * Effektivisering 0 0 0,25 0,5 omkostningsreduktion i alt 0 0,5,25,5 * Kan ikke målsættes før på nuværende tidspunkt, men der forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen skønner samlet, at de årlige udgifter på det sociale område vil kunne nedbringes som beskrevet i perioden ved implementering af den angivne handlingsplan. Handicappolitik: Sagen vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov og er derfor handicappolitisk relevant. I Lejre Kommunes handicappolitik fremgår Lejre Kommunes vision om at borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udvikle og udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune. Indsatsen overfor børn og unge er en væsentlig indsats i arbejdet for at understøtte visionen. Økonomi og finansiering: Som det fremgår af sagen vil det ikke være muligt for området at kunne finansiere merforbruget i 203 inden for eget område. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag:. Skabelonstøttepædagogerne.docx 2. Kommunebenchmark udsatte børn og unge(202)_lejre.xlsx 3. Omkostningsreduktion task force 4. Omkostningsreduktion økonomistudiebesøg.docx 5. Omkostningsreduktion forebyggelse.docx 6. Omkostningsreduktion anbringelser.docx
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 7 3. ØU - Sagsnr.: 3/4458 Resumé: 203-2 viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsterne i 203. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes en strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet overskridelse: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. Et årige forøgelser af terne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 203 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede for 203 kan overholdes. Koncerndirektionens indstilling til, at 203-2 godkendes, medfører derfor ingen bevillings- eller ændringer. 203-2 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Fagudvalgene behandler desuden handleplaner for de udfordrede områder. Resultaterne af fagudvalgsmøderne sammenfattes til Økonomiudvalgets 2. behandling, hvorefter 203-2 sendes videre til Kommunalbestyrelsens endelige behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller,. at 203-2 godkendes, 2. at finansierede imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 7: Samlet oversigt over alle finansierede. Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-203: Vedtaget at videresende forventet regnskab 2 til fagudvalgsbehandlingen. Sagen genoptages i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af forventet regnskab 2 den 24. september 203. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-09-203: Indstillingen anbefales for udvalgets område Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-09-203: Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 0-09-203: Udsættes til ekstraordinært møde den 2. september 203 Afbud: Laila Torp Madsen Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den -09-203: Indstilling anbefales for så vidt angår udvalgets bevillingsområder
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 8 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den -09-203: Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 2-09-203: Indstilling anbefales for udvalgets driftsområde. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: 203-2 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 203. Vurderingerne er foretaget pr. 30. juni 203 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende seks måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 9 Tabel : regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget Korr. Budget 203 203 Med Uden resultat 203 overførsel overførsel (.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed.48.505.406.683 4.924 23.57.435.78 Anlæg 88.289 84.928-5.600-2.200 3.28 Renter, afdrag og lån -25.343-97.656 0-2.362-00.08 Balanceforskydninger 3.783 37.598 0-43.300-5.702 Indtægter -.485.848 -.485.848 0 -.700 -.487.548 Kasseudvikling i alt -64 45.705-46.676-25.99-26.962 Det specialiserede voksensocialområde medregnes som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts 203. Grundlaget for opfølgningen er de bevillingsansvarliges indmeldinger, som er blevet vurderet af centerchefen og den respektive økonomikonsulent. Koncerndirektionen har efterfølgende gennemført administrative møder med centerchefer, økonomikonsulenter og Koncernøkonomi inden for hvert udvalg, hvilket har ført til yderligere kvalificering af udfordringer. er desuden blevet drøftet tværgående i Koncernledelsen, med henblik på fælles forståelse for håndteringen på tværs af kommunen. Budgetopfølgningen er dermed udtryk for administrationens bedste vurdering ud fra de nuværende forudsætninger. Opfølgningen indeholder dog samtidig en vis usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartaler. Lejre Kommunes indtægter ved tilskud og udligning samt flere driftsbevillinger påvirkes desuden af efterregulering, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger. Administrationen har derfor i hvert tilfælde søgt at medtage det mest realistiske skøn for udfordringer og løsningsmuligheder. I den følgende sagsfremstilling gennemgås de enkelte elementer af kommunens økonomi. Herefter udfoldes udfordringer og mulige strategier for håndtering heraf. I. På kommunens driftsbevillinger er der identificeret udfordringer for i alt omkring 28,5 mio. kr. (jf. Tabel er det forventede merforbrug fordelt med 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang). Disse dækker over risici for merforbrug, der allerede er fremhævet i årets forudgående opfølgninger, men hvis omfang er blevet forøget. Driftsbevillingerne udgør den største risiko for kommunens samlede overholdelse. II. Af det samlede anlægs på 84,9 mio. kr. forventes et forbrug i 203 på omkring 3 mio. kr. Det resterende anlægs forventes overført til 204, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhusbyggeri og daginstitution i Hvalsø). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar og marts 203, vurderes derudover til at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 8: Anlægsredegørelse.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 0 III. IV. Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 202, hvorved der afdrages,6 mio. kr. mindre i 203 end forudsat i tet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end teret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre. Der forventes positive balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end teret. Dette skyldes, at der i 202 var forskydninger i betalingsstrømmen på netop samme beløb; forskydningerne vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 3. december 202. Beløbene har ikke betydning for driftsregnskabet for 203, men påvirker kasseudviklingen i positiv grad, ligesom de påvirkede kasseudviklingen negativt i 202. V. Kommunens indtægter påvirkes af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver midtvejsreguleret. For Lejre Kommune betyder det ekstraordinære indtægter på,7 mio. kr. Hertil kommer, at forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 203 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. Såfremt 203 ender på niveau med indmeldingerne i 203-2, vil kasseudviklingen i løbet af året være omkring 27 mio. kr. Modregnes balanceforskydninger fra 202 og tages der højde for de forventede drifts- og anlægsoverførsler til 204, så burde kasseudviklingen i 203 imidlertid ende med en opbygning på omkring 44,2 mio. kr. 203-2 indeholder således en risiko for belastning af kassen på omkring 7,3 mio. kr. Et omkostningsudfordret Budget 203 203-2 viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsterne i 203. På flere områder synes det således vanskeligt at holde udgiftsniveauet inden for Budget 203. Den samlede risiko for overskridelse af det nuværende er på omkring 28,5 mio. kr. De væsentligste udfordringer er ikke nye, og de er blevet beskrevet i både 203-0 og 203-. Men 203-2 viser, at de fleste udfordringer ikke er blevet reduceret som forudsat i 203-. De udfordrede områder fremgår af nedenstående Tabel 2 (yderligere uddybning findes i Bilag -6):
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side Tabel 2: Forventede r for udfordrede områder (FR 203- og FR 203-2) Udvalg Område FR 203- FR 203-2 UBU Det specialiserede børneområde 2 mio. kr. 5 mio. kr. UBU Dagtilbud 6 mio. kr. 6,5 mio. kr. UTM Den centrale energibevilling 0 mio. kr. 3 mio. kr. UJA Jobcenteret 4 mio. kr. 6,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 3 mio. kr. 4 mio. kr. USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. USSÆ Sociale ydelser 4,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Den forventede dækker over betydelige forskelle imellem bevillinger med og uden overførselsadgang: Der forventes et merforbrug på omkring 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et merforbrug på omkring 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Merforbruget på bevillingerne med overførselsadgang skyldes især, at det specialiserede voksenområde behandles som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts 203. Uden dette område forventes et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang på omkring 5,7 mio. kr. Hvis det specialiserede voksenområde ikke får overført det forventede merforbrug fra 203 til 204, vil den samlede udfordring på bevillingerne uden overførselsadgang være omkring 34,5 mio. kr. Et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang vil betyde, at den samlede bundlinje bliver forbedret i 203. Men da mindreforbruget samtidig overføres til næste år (og dermed tages op af kassen), så kan det ikke samtidig kompensere for merforbrug på bevillingerne uden overførselsadgang i 203. I så fald anvendes mindreforbruget to gange, hvilket i et flerårigt perspektiv vil betyde, at kassebeholdningen reduceres. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det terede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes ydermere i forhold til det oprindelige. Det forventede udgiftsniveau ligger omkring 8 mio. kr. over det korrigerede, men omkring 7 mio. kr. over det oprindeligt terede. Fordelingen på udgiftstyper fremgår af Tabel 3 på næste side:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 2 Tabel 3: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 203 Korr. Budget 203 Med overførsel Uden overførsel resultat 203 (.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter.04.30.093.766 4.924 2.886..576 Overførselsudgifter 25.827 25.383 0 6.342 22.725 Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering -9.965-20.965 0-4.07-25.072 85.747 85.747 0 4.000 89.747 Ældreboliger -2.547-2.547 0 0-2.547 Forsikrede ledige 44.39 44.39 0 4.450 48.589 Forsyningsvirksomhed.00.63 0 0.63 Driftsudgifter i alt.48.52.406.686 4.924 23.57.435.8 Imødegåelse af udfordringerne 203-2 nødvendiggør yderligere initiativer end de allerede iværksatte, med henblik på at skabe balance i 203. Koncerndirektionens strategi omfatter: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. III. Etårige forøgelser af terne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 203 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Uddybning af strategien I. Udgiftsniveauet på de udfordrede områder skal reduceres. Derfor har Økonomiudvalget bedt om at få forelagt revurderede handleplaner for de udfordrede områder i forbindelse med 203-2. Handleplanerne vil indeholde konkrete forslag til omkostningsreducerende tiltag, og tilgår fagudvalgene i septembermøderækken samt Økonomiudvalget i sin 2. behandling af 203-2. II. En række initiativer, herunder ændringer i serviceniveauet, vil først kunne få fuld virkning så sent i året, at virkningen ikke vil kunne ses før 204. Direktionen peger derfor på, at det vil blive nødvendigt med ét-årige forøgelser af tet på de mest udfordrede områder. Til finansiering heraf peges på de midler, som blev indefrosset i 203-. Desuden er der en række forventninger til resultatet for 203, som omhandler andre forhold end de almindelige driftsudgifter. Det vedrører finansielle forhold, men også indefrosne midler (oversigt fremgår af Bilag 9), frigjorte
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 3 lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Tabel 4: Ekstraordinære indtægter og mindreforbrug 203 Midler Mio. kr. Indefrosne midler ( 203-) 0,0 Renter, afdrag og lån 2,0 Salg af grunde (Vestervangsudstykningen) 4,5 Lavere lønudvikling som blev resultat af KTO-forliget 6,5 Ikke-udbetalte lønmidler ifm. konflikten på skoleområdet 4,5 Indtægter ved tilskud og udligning (midtvejsregulering),7 29,2 Finansieringsudfordringer i 203 ifølge 203-2 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang 25,9 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang, inklusiv det specialiserede voksenområde 34,5 III. Yderligere omkostningsreduktioner kan ske gennem indefrysning af udisponerede midler, ved udgiftsstop, stillingskontrol eller -stop, samt som direkte rammebesparelser. De mindreforbrug, der opstår, vil skulle omplaceres til de udfordrede områder og vil således ikke kunne overføres til 204. På baggrund af ad I (arbejdet med handleplanerne på de udfordrede områder), vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling af 203-2 vurdere behovet for yderligere omkostningsreduktioner og vil til samme møde fremlægge konkrete forslag til håndtering af udfordringerne via engangsløsninger (ad II og III). Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede for 203 kan overholdes. Betydning for Budget 204-207 De politiske udvalg er på augustmøderækken blevet forelagt 2. prognose, som indeholder et forventet overskud i 204. Budget 204 ligger imidlertid på stort set samme niveau som Budget 203, og da 203-2 har vist for høje udgiftsniveauer på flere bevillingsområder, er der derfor risiko for, at også Budget 204 vil være udfordret, med mindre at omkostningsniveauet reduceres. I forbindelse med 203-2 er der på de udfordrede områder i 203, blevet foretaget estimater på det forventede udgiftsniveau i 204. På den baggrund vurderes det, at der i 204 vil være udfordringer på særligt det specialiserede socialområde, vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt sociale ydelser. Andre områder afhjælpes til dels af, at den tekniske fremskrivning til Budget 204 tager højde for udgiftsændringerne; dog forudsætter dette, at den stigende udgiftsudvikling i løbet af 203 ophører. Derudover er implementeringen af en række arbejdsmarkedsreformer forbundet med usikkerhed, ligesom overholdelse på dagtilbudsområdet kræver store omstillinger, særligt inden for dagplejen. Der er derfor, som oplyst ved 2. prognose, behov for at styrke robustheden i 204. Arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner vil reducere udfordringerne i 204, og vil kræve politiske beslutninger i løbet af 203. Likviditet
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 4 I Oprindeligt Budget 203 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Såfremt 203 ender på niveau med indmeldingerne i 203-2, vil kasseudviklingen i løbet af året i stedet ende med en kasseopbygning på omkring 26,9 mio. kr. Når kasseudviklingen er positiv, så skyldes det i høj grad forventede overførsler til 204 samt balanceforskydninger fra 202. Kassebeholdningen ultimo 202 var 42,8 mio. kr., og den vil i givet fald øges til 69,7 mio. kr. ultimo 203. Såfremt de driftsmæssige udfordringer på op til 30 mio. kr. håndteres i 203 efter den strategi, som er beskrevet over for, så øges kasseopbygningen. En del af de ekstraordinære indtægter og mindreforbrug er dog allerede medregnet i kassebeholdningen, så nettoresultatet vil være en yderligere kasseopbygning på 9 mio. kr. I så fald vil kassebeholdningen ultimo 203 være 77,2 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Kasseudvikling (.000 kr.) Hvis udfordringer ikke håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Hvis udfordringer håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Kasseudvikling i alt -26.962-69.762-35.962-78.762 Disponibel kassebeholdning - -23.086 - -42.086 Kasseopbygningen skal dog ses i sammenhæng med, at der på nuværende tidspunkt skønnes overførsler af drifts- og anlægsbevillinger på omkring 47 mio. kr. fra 203 til 204. Den disponible kassebeholdning ved årets udgang vil dermed kun være omkring 23 mio. kr., såfremt de driftsmæssige udfordringer ikke håndteres. Hvis en del af tet på bevillingerne med overførselsadgang derimod anvendes til at finansiere de udfordrede områder uden overførselsadgang, så forventes der kun overførsler på omkring 37 mio. kr. mio. kr. Da kasseudviklingen samtidig vil være højere, er den disponible kassebeholdning i så fald omkring 42 mio. kr. ved årets udgang. Alt andet lige må det konstateres, at der allerede er disponeret over en stor del af kassen, uanset om udfordringerne i 203 håndteres eller ej. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 202 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 6 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts 203.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 5 Figur 6: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Hvis regnskabet ender som indmeldt i 203-2, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. es alt disponeret, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægs fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at 203-2 giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er administrationens vurdering, at den foreslåede strategi vil kunne medføre samlet overholdelse i 203. Administrationen vurderer desuden, at det bør overvejes, hvorvidt det specialiserede voksenområde fortsat skal have overførselsadgang. Da Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede at give området overførselsadgang, var det i forventning om, at udfordringerne ville blive markant reduceret i løbet af 203. 203-2 viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Det vil være en udfordring i forhold til områdets styrbarhed, hvis der overføres et merforbrug på omkring 0 mio. kr., ligesom det vil betyde en stor ujævnhed i serviceniveau over årerne. Det vil derfor indgå i handleplanen for området, om administrationen fortsat kan anbefale overførselsadgang på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: 203-2 indeholder en række ansøgninger om finansierede. Dette vedrører flytning af fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller som følge af Lov- og cirkulæreprogrammets midtvejsregulering. Et eksempel er, at den centrale vikarbevilling omplaceres ud fra vikarforbrug i første halvår. Alle nettofinansierede kan ses i Bilag 7:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 6 Samlet oversigt over alle finansierede og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag -6. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag:. Bilag Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur & Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn & Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik & Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 7. Bilag 7 Samlet oversigt over alle finansierede 8. Bilag 8 Anlægsredegørelse 9. Bilag 9 Oversigt over indefrosne midler
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 7 4. Lukket - BU - Nyt børnehus i Hvalsø, igangsætning af byggeri Sagsnr.: 2/8222
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 2-09-203 Side 8 5. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 2-09-203: Intet. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Bilag: 2.. Skabelonstøttepædagogerne.docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 2. september 203 - Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8526/3
Omkostningsreduktioner Specialiserede børne- og unge område Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpset dækker området fra 2 år til 4 år i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO. Anvendelse af ressourcer: I korpset er der 5 fastansatte støttepædagoger - svarende til knap 2,8 fuldtidsansatte. Desuden 3 tidsbegrænset ansatte. Støttepædagogindsatsen er organiseret i forhold til skoleåret. Visitationer og bevillinger i perioder á ½ - år. Ud over den fastlagte visitering, er der i løbet af året behov for at behandle akutte ansøgninger. Der er i flere år været ansøgt om ca. dobbelt så mange timer, som vi råder over. I de foregående 2 års visitationer er der: - i højere grad bevilget støtte til grupper af børn fremfor støtte til enkelte børn - bevilget støtte i kortere perioder samt støtte/vejledning ved U-Team, som består af en pædagog og en psykolog, der arbejder i institutionen skolen/hjemmet) - lagt vægt på forventning til institutioners og skoler/sfo s medvirken til at bruge den bevilgede støtte til styrkelse af inklusionsindsatsen Målet for skoleåret 203/4 er et sigte frem mod efterårsferien 203, hvor der foretages en revurdering af ressourcen med henblik på yderligere reducering for at komme tilbage til basisbevillingen. Side af 3
Med de nuværende ressourcer tilgodeser støttepædagogkorpset pt.: 48 børn i skole/sfo med 372 t/ugl og 35 børn med 266 timer i børnehaver inklusiv Røglebakken, som har mild specialisering. 638 timer. Målet er 574 timer medio oktober 203. Opgørelse over perioden l. december 202 5. oktober 203 Normering. december -2: 20 fastansatte støttepædagoger 3 støttepædagoger pt. i Røglebakken 8 tidsbegrænset ansatte vikarer støttepædagog i særligt fritidstilbud ½ medhjælper i særligt støttetilbud Normering. februar -3: 5 fastansatte støttepædagoger 3 støttepædagoger pt. i Røglebakken 9 tidsbegrænset ansatte vikarer støttepædagog i særligt fritidstilbud ½ medhjælper i særligt fritidstilbud Mål for normering 5.oktober -3 5 fastansatte støttepædagoger 3 støttepædagoger pt. Røglebakken Timer/ugl 509 09 47 37 5 87 477 09 60 37 5 798 477 96 573 Konsekvenser for borgere Det må forventes, at en række forældre vil opleve en serviceforringelse, idet ressourcen til støttepædagogtimer således ved seneste visitation gældende for 2. halvdel af 203 er blevet reduceret for at nå tilbage til den oprindelige bevilling og hermed undgå overskridelse fremadrettet. Tidligere har der været udmeldt et specifikt antal støttetimer pr. barn. Aktuelt er tildelingen i de respektive områder set mere overordnet puljetildelinger. Da støttepædagogkorpset er hoveder kan det i nogle situationer være nødvendigt at tilpasse ressourcen efter fordelingen af støttepædagogerne. Konsekvenser for personale Der er blevet afskediget støttepædagoger og det må forventes, at der vil ske yderligere afskedigelser/naturlig afgang. Afledte konsekvenser for andre områder Side 2 af 3
Daginstitutionerne og skolerne har reageret på omkostningsreduktionen, idet de naturligt mærker, at ressourcen for dette kommende halvår er mindre. Der har været afholdt møde med nogle af skolerne og institutioner. Centercheferne for de respektive områder er opmærksom på situationen. Tidsplan for realisering af omkostningsreduktionen Det forventes, at nedjusteringen kan gøre at der opnås overholdelse i 204 og frem. Side 3 af 3
Bilag: 2.2. Kommunebenchmark udsatte børn og unge(202)_lejre.xlsx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 2. september 203 - Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87672/3
Overordnede nøgletal 202-PL Samlede NDU i regnskab 202 (R2) til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig (R2) Samlede NDU i regnskab 20 (R) i 202-Priser til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig Udvikling fra regnskab 20 (R) til regnskab 202 (R2) (pct.) Samlede NDU i 203 (B3) til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig Afvigelse fra R2 til B3 pr. 0-22-årig (pct.)* Det valgte udvælgelseskriterium: Udgiftsbehov - 5 mest sammenlignelige - hele landet Lejre 8.598 7.567 3,6% 7.242-6,4% 202-PL NDU pr. 0-22 årig i regnskab 202 Region Placering Lejre 8.598 Sjælland Dragør 5.25 6.525-9,5% 5.978 3,% Dragør 5.25 Hovedstaden Skanderborg 6.879 Midtjylland 2 Skanderborg 6.879 6.34 9,0% 6.039-2,8% Egedal 6.682 Hovedstaden 3 Hillerød 9.249 Hovedstaden 4 Egedal 6.682 7.703-3,3% 6.876 2,2% Furesø 7.58 Hovedstaden 5 Gennemsnit for udvalgte 7.28 Hillerød 9.249 8.62 7,4% 9.33 0,0% Regionsgennemsnit 0.65 Landsgennemsnit 9.675 Furesø 7.58 8.768-3,5% 8.707 4,% Gennemsnit for 5 mest sam. land 7.28 7.584-6,0% 7.383 0,5% Det valgte udvælgelseskriterium: Udgiftsbehov - 5 mest sammenlignelige - regionen Lejre 8.598 7.567 3,6% 7.242-6,4% 202-PL NDU pr. 0-22 årig i regnskab 202 Region Placering Lejre 8.598 Sjælland Solrød 7.809 8.93-4,7% 7.973,4% Solrød 7.809 Sjælland 9 Roskilde 7.758 Sjælland 2 Roskilde 7.758 8.696-0,8% 9.048 5,8% Greve 7.444 Sjælland 2 Sorø 9.280 Sjælland 40 Greve 7.444 7.86 3,6% 7.067-5,7% Ringsted 9.022 Sjælland 42 Gennemsnit for udvalgte 8.263 Sorø 9.280 9.465-2,0% 9.52,8% Regionsgennemsnit 0.65 Landsgennemsnit 9.675 Ringsted 9.022 9.29 -,2% 0.38,6% Gennemsnit for 5 mest sam. Region 8.263 8.534-3,2% 8.747 2,8% Det valgte udvælgelseskriterium: Udgiftsbehov - 5 nabokommuner Lejre 8.598 7.567 3,6% 7.242-6,4% 202-PL NDU pr. 0-22 årig i regnskab 202 Region Placering Lejre 8.598 Sjælland Frederikssund 8.693 9.08-4,3% 9.482 8,3% Frederikssund 8.693 Hovedstaden 23 Ringsted 9.022 Sjælland 42 Ringsted 9.022 9.29 -,2% 0.38,6% Roskilde 7.758 Sjælland 2 Holbæk 0.632 Sjælland 57 Roskilde 7.758 8.696-0,8% 9.048 5,8% Gennemsnit for udvalgte 9.026 Regionsgennemsnit 0.65 Holbæk 0.632.692-9,%.280 5,4% Landsgennemsnit 9.675 Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension Gennemsnit for nabokommuner 9.026 9.649-6,5% 9.987 7,4% Note: Regionsgennemsnittet er beregnet for den valgte kommunes region Note: "Gennemsnit for udvalgte" er et gennemsnit for de fem sammenligningskommuner. Egen kommune er altså ikke med i denne beregning Regionsgennemsnit 0.65 0.580-3,9% 0.368,2% Note: Gennemsnit for udvalgte, regioner og landet er simple gennemsnit, dvs. alle kommuner vægter lige meget. Landsgennemsnit 9.675 9.828 -,6% 9.235-5,3% Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension * Note: For "Samlede NDU i 203 til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig" og "Afvigelse fra regnskab 202 til 203 pr. 0-22- årig" er tallene opgjort i 203 priser. 7489E2.XLSX
Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager Nøgletal fordelt på foranstaltninger Særligt om anbringelser Andele i pct. fordelt på anbringelsestyper pr. 0-22-årig i R0 202-PL Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 0-22 årig i regnskab 202 (R2) 202-PL Anbringelsers andel af samlede NDU pr. 0-22 årig i R2 Forebyggende foranstaltningers andel af samlede NDU pr. 0-22 årig i R2 Særlige dag- og klubtilbud til børns andel af samlede NDU pr. 0-22 årig i R2 202-PL Plejefamilier Opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Øvrige anbringelsessteder Lejre -643 Lejre 5,6% 36,6%,8% Lejre 6,8% 44,9% 34,5% 2,%,7% Dragør -03 Dragør 52,7% 3,2% 6,0% Dragør 33,% 3,8% 3,0% 4,9% 27,2% Skanderborg -269 Skanderborg 6,3% 35,% 3,6% Skanderborg 25,8% 29,% 39,8% 2,6% 2,7% Egedal -63 Egedal 53,6% 33,9% 2,5% Egedal 27,8% 3,0% 33,2% 3,5% 4,6% Hillerød -43 Hillerød 5,4% 40,% 8,6% Hillerød 32,% 36,0% 9,9% 4,% 8,0% Furesø -95 Furesø 59,2% 26,6% 4,2% Furesø 37,0% 22,% 26,6% 4,9% 9,4% Gennemsnit for 5 mest sam. land -34 Gennemsnit for 5 mest sam. land 55,6% 33,4%,0% Gennemsnit for 5 mest sam. land 3,2% 26,5% 29,6% 4,0% 8,8% Lejre -643 Lejre 5,6% 36,6%,8% Lejre 6,8% 44,9% 34,5% 2,%,7% Solrød -225 Solrød 57,6% 40,% 2,3% Solrød 0,4% 54,9% 26,6% 4,% 4,% Roskilde -86 Roskilde 55,8% 37,9% 6,4% Roskilde 27,3% 27,% 36,2% 4,0% 5,5% Greve -230 Greve 63,7% 33,9% 2,4% Greve 26,2% 35,3% 28,6% 9,0%,0% Sorø -3 Sorø 63,4% 36,6% - Sorø 45,5% 27,3% 6,4%,8% 8,9% Ringsted -202 Ringsted 65,7% 29,8% 4,5% Ringsted 35,5% 32,5% 24,7% 2,3% 5,% Gennemsnit for 5 mest sam. Region -9 Gennemsnit for 5 mest sam. Region 6,2% 35,7% 3,% Gennemsnit for 5 mest sam. Region 30,8% 34,6% 22,8% 4,0% 7,9% Lejre -643 Lejre 5,6% 36,6%,8% Lejre 6,8% 44,9% 34,5% 2,%,7% Frederikssund -205 Frederikssund 60,6% 32,7% 6,7% Frederikssund 28,8% 33,6% 23,9% 4,4% 9,3% Ringsted -202 Ringsted 65,7% 29,8% 4,5% Ringsted 35,5% 32,5% 24,7% 2,3% 5,% Roskilde -86 Roskilde 55,8% 37,9% 6,4% Roskilde 27,3% 27,% 36,2% 4,0% 5,5% Holbæk -266 Holbæk 65,8% 25,5% 8,7% Holbæk 35,3% 47,5% 8,6% 5,0% 3,6% Gennemsnit for nabokommuner -25 Gennemsnit for nabokommuner 62,0% 3,5% 6,5% Gennemsnit for nabokommuner 32,2% 36,4% 2,7% 4,0% 5,7% Regionsgennemsnit -240 Regionsgennemsnit 65,8% 29,3% 4,8% Regionsgennemsnit 37,0% 34,0% 9,5% 3,3% 6,2% Landsgennemsnit -246 Landsgennemsnit 60,7% 25,6% 6,7% Landsgennemsnit 34,8% 25,0% 32,6% 3,6% 4,% * Note: refusionsindtægter i 203 er i 202-priser med henblik på at lette en sammenligning med 202. Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension. NDU til anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder er ekskl. samtlige refusioner, da refusioner til disse anbringelsestyper ikke kan fordeles herpå i Danmarks Statistiks opgørelse. Note: Summen af de enkelte anbringelsestyper og de samlede NDU til anbringelser stemmer ikke altid overens. Dette skyldes, at der er udgifter og indtægter på fkt. 5.28.20, der ikke kan fordeles i forbindelse med opgørelsen af udgifter til plejefamilier og opholdssteder herunder. De poster, der ikke kan fordeles er grp. 007 vedr. Advokatbistand, grp. 092 vedr. betaling jf. 59 og 60 samt grp. 099. 7489E2.XLSX
Udgiftsbehov 202-PL Beregnet udgiftsbehov pr. 0-22 årig givet rammebetingelser* Faktiske NDU pr. 0-22 årig i R2 Afvigelse (pct) Udgiftsbehovet er beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, der i statistisk analyse har vist sig at have betydning for NDU pr. 0-22 årig. Rammebetingelserne svarer til dem, der anvedes i FLIS. Lejre 6.602 8.598 30,2% Disse rammebetingelser er: Andel børn af enlige Dragør 4.834 5.25 8,6% Skanderborg 7.66 6.879-4,0% Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 50.000 kr. Egedal 5.475 6.682 22,0% Andel med grundskolen som højest fuldførte uddannelse Hillerød 7.52 9.249 29,3% Andel førtidspensionister Furesø 6.685 7.58 3,4% Ø-kommune Lejre 6.602 8.598 30,2% Solrød 5.435 7.809 43,7% Roskilde 7.656 7.758,3% Greve 8.02 7.444-7,% Sorø 0.76 9.280-3,8% Ringsted 0.349 9.022-2,8% Lejre 6.602 8.598 30,2% Frederikssund 8.288 8.693 4,9% Ringsted 0.349 9.022-2,8% Roskilde 7.656 7.758,3% Holbæk 0.739 0.632 -,0% Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension. *Note: Det beregnede udgiftsbehov tager udgangspunkt i rammebetingelserne til højre. Disse rammebetingelser viste sig i en regressionsanalyse at have betydning for udgifterne til udsatte b & u. *Note: Idet der ikke er tale om et objektivt udgiftsbehov, så kan den enkelte kommunes reelle udgiftsbehov afvige fra det beregnede udgiftsbehov i benchmarkværktøjet. 7489E2.XLSX
Bilag: 2.3. Omkostningsreduktion task force Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 2. september 203 - Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8520/3
Omkostningsreduktioner Task force Det arbejde som task force indtil nu har været involveret i har medført besparelser på igangværende sager. Besparelaserne ser på nuværende tidspunkt ud til at ramme den terede besparelse for 203 og da vi kender gennemslaget på disse besparelser i 204, kan vi allerede sige at task force efter al sandsynlighed vil bidrage mere til besparelserne i 204 end det som man mæssigt har forventet. Herudover har task force været involveret i kvalitetssikring. Der er således truffet ledelsesmæssig beslutning om at indfase KMD-SAG på Myndighedsområdet i efteråret 204, således at udveksling af data mellem kommunens afdelinger gøres sikrere til gavn for såvel borgere som administration. Konsekvenser for borgere Børn unge og deres familier vil kunne opleve, at task forcen i forbindelse med opfølgning og ved nyanbringelser involveres med henblik på at finde bedre og billigere løsninger. Konsekvenser for personale Myndighedsområdet arbejder tæt sammen med task forcen. Afledte konsekvenser for andre områder Tæt samarbejde med Servicecenter Hvalsø Tidsplan for realisering af omkostningsreduktionen 203- primo 206. Side af
Bilag: 2.4. Omkostningsreduktion økonomistudiebesøg.docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 2. september 203 - Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 852/3
Omkostningsreduktioner Studiebesøg andre kommuner Studiebesøg iværksættes i forhold til relevante sammenligningskommuner med gode resultater med det mål at blive inspireret til omlægninger, omkostningsreduktioner, ændrede metoder m.m. Telefoninterview med Greve kommune den 20. august 203. Hovedbudskab Alle anbringelsessager forelagt og gennemgået for ledelsen. Er de situationer, hvor der ikke var et fortsat forbedringspotentiale blev barnet/den unge hjemgivet. Siden har Greve arbejdet med styrkelse af forældrerollen på alle niveauer. Telefoninterview med Roskilde kommune. Roskilde ansætter 5 nye socialrådgivere, som skal være frontpersonale i skoler og daginstitutioner. Skal yde en direkte forebyggende indsats, og skal kvalificere arbejdet med underretninger, skoleforsømmelse, i det hele taget hurtig handling når noget begynder at gå skævt. Roskilde fremsender projektmateriale herom. Talt med Brøndby kommune, hvorfra inspirationen til Visitationsudvalgs sammensætning og metode kommer. Materiale fra Brøndby kommune fremsendes til Lejre. Konsekvenser for borgere Kvalitativ forbedring af indsatsen for børn og unge og deres familier. Konsekvenser for personale Kompetenceudvikling Afledte konsekvenser for andre områder Skoler, daginstitutioner, dagpleje og Jobcenter Tidsplan for realisering af omkostningsreduktionen Indeværende år og fremad Side af
Bilag: 2.5. Omkostningsreduktion forebyggelse.docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 2. september 203 - Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8523/3
Omkostningsreduktioner Forebyggelse Socialstyrelsen og SFI har i 203 offentliggjort en hovedrapport med overskriften God praksis i forebyggende arbejde, samlet evaluering af Dialogprojektet. CSF vil tage udgangspunkt i denne rapport, der giver meget konkrete anvisninger på tiltag, der virker forebyggende. Det er målet som første step at invitere en af personerne bag rapporten til at komme til UBU s oktobermøde, hvor forebyggelse bliver overskriften på et temamøde. Endvidere vil der på oktobermødet blive fremlagt en sag med indstilling til UBU om godkendelse af konkret forebyggelsesstrategi. Pr.. oktober 203 Overgrebspakken. Ny lovgivning. CSF har sammen med Center for skoletilbud og Center for Dagtilbud iværksat et kursusforløb for myndigheden samt udvalgte øvrige medarbejdere. Kurset afholdes af KL s jurister og er direkte afledt af KLK s afrapportering til UBU før sommerferien. Hermed er vi på forkant med ny lovgivning og vil i fællesskab udarbejde en vejledning omkring underretninger og overgreb (vold, seksuelt). Certificerede metoder fra Socialministeriet. Vi har holdt indledende møde før sommerferien med Socialstyrelse. CSF har sat fokus på de metoder, der netop foregår i hjemmet mhp at styrke muligheden for at barnet/den unge kan forblive i hjemmet og dermed i lokalmiljøet. Et direkte alternativ til anbringelse. o o o PMTO forældreorienteret træningsprogram for børn med udadrettet problemadfærd og børn i risiko for problematikudvikling, og MST hjemmebaseret behandling af unge i alvorlige adfærdsproblemer Kilde: Kom i form med Barnets reform, støtte til forældreprogrammer, tema 5. Støttekontaktpersoner: Vi har iværksat en proces som skal reducere antallet af støttekontaktpersoner, ikke nødvendigvis antallet af tildelte timer. Derimod er det tanken, at vi ved at koncentrere timerne på færre personer, vil kunne have et tættere samarbejde med fastansatte støttekontaktpersoner, som så vil have fast base på en af centrets adresser. Herved håber vi at eventuelle faresignaler hurtigere vil komme sagsbehandlerne for øre, hvilket muliggør en tidligere Side af 2
indsats/foranstaltning. På sigt arbejdes med et fælles støttekontaktpersonkorps både til børn unge og voksne. På den lange bane indledende drøftelse med Social udviklingsfond om invitering af de frivillige til at indgå i et samarbejde med CSF og gerne Skole og Dagtilbud i forhold til frontindsats, eksempelvis lektiehjælp, voksenven m.m. Nu iværksættes som. step en analyse af, hvilke netværk har vi i Lejre kommune at trække på i forhold til frivillige - i forhold til civilsamfund. Konsekvenser for borgere Kvalitativt set en styrkelse af at kunne arbejde med en tidlig indsats i hjemmet/nærmiljøet. Konsekvenser for personale Kompetenceudvikling studiebesøg, være indstillet på at tage nye metoder til sig i arbejdet. Afledte konsekvenser for andre områder Center for skole og Center for Dagtilbud nære samarbejdspartnere Tidsplan for realisering af omkostningsreduktionen Indeværende år og fremadrettet Side 2 af 2