Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 2. januar 2012 Udf rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: Genopretningsplan for handicap og psykiatri Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget Status for genopretningsplan for handicap og psykiatri januar 2012 Byr det har vedtaget en genopretningsplan for henholdsvis handicap- og psykiatriomr det. Samtidig er det besluttet, at forvaltningen lłbende skal orientere socialudvalget om status for begge genopretningsplaner. Status skal indeholde dels en opfłlgning p de łkonomiske besparelser i planen og dels en status for de faglige og organisatoriske konsekvenser af genopretningsplanerne. Opfłlgningen p de łkonomiske konsekvenser indeholder for overblikkets skyld en total oversigt over gennemfłrte besparelser for 2011, ogs selvom disse har v ret n vnt i tidligere statusser. Status for genopretningsplanerne fłlger socialafdelingens struktur, for at f et bedre overblik over, hvad genopretningsplanen betyder for de enkelte omr der.
- 2-1. Myndighed Socialafdelingen 1.1 Gennemgang af dyre enkeltsager 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Status 0 500 500 500 500 5 % besparelse 800 5.500 5.500 5.500 5.500 Den v sentligste del af besparelseskravet modsvares af en besparelse p rammeaftalen. I forbindelse med rammeaftalen er der lavet opgłrelse over at taksterne er nedsat med 5 %. S ledes skal gennemgangen af s rlig dyre enkeltsager kun hente kr. 500.000. Imidlertid betyder den generelle neds ttelse, at der ikke er mulighed for at forhandle tilbud ned i pris. Derfor er det heller ikke sandsynligt, at de sidste kr. 500.000 kan effektueres p denne m de. Der er imidlertid kontinuerligt fokus p sammenh ng mellem borgernes stłttebehov, ydelsesniveau og pris, samt en evt. udvikling i denne. Som en konsekvens af en positiv udvikling for den enkelte borger er flere borgere sat ned i ydelse. Alle ndringer p dette omr de er lavet i samarbejde med borgerne. Der er ikke sket ndringer p omr det siden sidste status. 1.2 Randers bo og erhvervstr ning - venteliste Der er pt. ingen venteliste. Ventelisten er blevet fjernet i lłbet af efter ret i takt med at der er opst et ledig kapacitet p RBE. Fjernelsen af ventelisten udgłr samlet en merudgift p kr. 230.000 p hel rsbasis fremadrettet. 1.3 Borgerstyret personlig assistance 415 1.000 1.000 1.000 1.000 Status 0 400 1.000 1.000 1.000 Generel status Som allerede tidligere beskrevet er det et generelt tr k, at oml gninger p omr det vil v re meget langsigtede. Det er sv rt at ndre tildelingerne p grundlag af et ndret serviceniveau. Dog har ankesystemet stadf stet en del af Randers Kommune afgłrelser, hvilket der sammen med de mere langsigtede ndringer har givet en mindreudgift, p kr. 400 i 2011 Ud over der har v ret en del fra og tilgange p omr det, er der to elementer, som er v sentlig for udgiftsniveauet. For det fłrste har der v ret en del usikkerhed om beta-
- 3 - lingsspłrgsm l kommunerne imellem. Disse sager er endnu ikke afgjort, men for Randers Kommune betyder en for os eventuel negativ fortolkning en netto merudgift p 5 6 mil. kr. Det andet element er, at det er borgerne der suver nt v lger hvilke firmaer eller enkeltpersoner, der skal st for hj lpen. Her vil Randers Kommune blive p fłrt en ekstraudgift p 0,6 mio. kr. som fłlge af, at to af de firmaer, som borgerne har kłbt til at udfłre BPA er g et konkurs. 1.4 Forebyggende foranstaltninger błrn 650 1.700 1.700 1.700 1.700 Status 800 1.700 1.700 1.700 1.700 Genopretningsplanen fłlges p omr det Der er generelt g et fra meget dyre institutionsaflastninger, til en r kke indsatser, der er i bedre overensstemmelse med błrnenes behov. Det har ogs betydet, at v sentligt flere har f et et tilbud. Manglen p aflastningsdłgnpleje er stadig den v sentligste bremse p en videre udvikling af omr det. Venteliste Der er kun en lille venteliste til aflastning, som skyldes, at der łnskes bestemte ordninger, som ikke er ledige. Hovedparten af borgerne p ventelisten łnsker aflastning i familier. Det har v ret og er fortsat en stor udfordring at finde tilstr kkeligt interesserede og kvalificerede aflastningsfamilier til błrn i denne m lgruppe. Dłgnplejeformidling har i 2011 og 12 som indsatsomr de, at ville opkvalificere indsatsen for at finde familier til denne m lgruppe. De borgere som st r p venteliste kan godt f anden form for aflastning, end det specifikke łnske.
- 4-2. Voksen botilbud 2.1 Generelle besparelser p voksenbo handicap 5.000 6.000 8.000 10.000 10.000 Status 5.000 6.000 8.000 10.000 10.000 Besparelserne p voksen boomr det er p 5 mil i 2010 voksende til 10 mil i 2014. For 2011 er den p kr. 6 mil. Endvidere er det besluttet, at eventuelle overskud p et aftaleomr de ikke m forbruges, og at eventuelle underskud skal afdrages med 25 %. Det betyder for voksen bo en yderligere besparelse p kr. 200.000 Generel status Generelt fłlger voksen boomr det genopretningsplanen. Der er p nuv rende tidspunkt fundet fłlgende besparelser 2 mil. kr. p en lang r kke enkeltudgifter, der ikke omfatter lłn. Eksempelvis inventar, kontorhold og transportmidler. Tiltag som ikke berłrer borgerne direkte. 3,7 mil p struktur. Dette omfatter ledelse, HK omr det, pedelomr det, oml g- ning af vagtplaner m.v. Tiltag som ikke berłrer borgerne direkte. 3,3 mil. kr. p basispersonalet, hvilket svarer til ca. 8 stillinger Siden april er den nye struktur p omr det vedr. pedel- og HK-omr det samt p ledelsesomr det tr dt i fuld kraft, herunder afskedigelse af 4 HK/pedelmedarbejdere samt en leder og en afdelingsleder. Det er lykkedes at finde andet arbejde til 3 ud af de 4 medarbejdere p HK/pedelomr det. Den samlede besparelse vil fłrst have fuld gennemslagskraft i 2012. Besparelserne p basispersonalet er opn et ved naturlig afgang, interne omrokeringer samt ved, at enkelte medarbejdere har łnsket orlov. Der er foretaget en rengłringsanalyse p alle tilbuddene. Analysen viste, at der ikke kan opn besparelser p omr det. Dog viste analysen, at der med fordel kunne laves en anden fordeling af ressourcerne til rengłring. Omr det er udfordret af de mange flytninger, der har v ret i efter ret 2011. Det drejer sig om udflytningen fra Bostedet Tronholm til Neptunvej, flytningen fra bof llesskabet Rs. Houg rdsvej til Gren vej og genhusningen af beboere fra Hłvejen i forbindelse med ombygning p Hłvejen. Alle flytningerne har berłrt omkring 100 beboere, som har skiftet bolig for, at hele planen kunne g op. En flytning af en s dan stłrrelse har nłdvendiggjort et merforbrug af personaleressourcer, da en flytning for mange af disse beboere betyder store omv ltninger og dermed behov for ekstra stłtte. P.t. bliver der forbrugt en ekstra nattevagt i forbindelse med genhusningen af beboerne fra Hłvejen. Alle flytninger er i det store hele forlłbet godt, takket v ret en kolossal arbejdsindsats af ledere og medarbejdere.
- 5 - Over 2/3 af de besparelser, der er fundet i 2011, har ikke berłrt borgerne direkte. Der har v ret ydet en stor og professionel indsats p tilbuddene for at lave de nłdvendige tilpasninger til den nye ramme med oml gninger af arbejdsgange, opgaver fra fratr dte medarbejdere og besparelser implementeret. Medarbejderne giver udtryk for et stłrre arbejdspres. I forbindelse med besparelserne er der en lłbende p dagogiske drłftelser af, hvad der er kan- og skalopgaver samt hvor hłjt et aktivitetsniveauet, der skal v re i de forskellige tilbud under de givne rammer. Voksen boomr det har i denne fase af genopretningsplanen foretaget de strukturelle og ikke direkte borgerrettede besparelsestiltag, der er mulige p omr det. Tilbuddene er fortsat i stand til at yde en kerneydelse til beboerne med hłj faglig kvalitet. Men i et fremadrettet perspektiv betyder det, at tilbuddene er yderst udfordret i forhold til at opn yderligere besparelser uden, at det g r ud over kerneydelsen. Ventelister Botilbud Byr det vedtog i maj 2011, at omr det skulle tilfłres 3 mio. kr. til afhj lpning af ventelisten p voksenbo omr det Det har gjort det muligt at afvikle ventelisten p omr det (se endvidere punkt 2.2 ). Der er pt. tre borgere, der er blevet visiteret til et botilbud, hvor myndigheden er i gang med en matchning af borgerens łnske og mulige botilbud. Herudover er der en intern venteliste best ende af pt. 14 borgere, der er visiteret til et botilbud, men som łnsker, at vente p en ledig plads p et specifikt tilbud. Bostłtte til udviklingsh mmede Hjemmevejlederteamet har i efter ret afviklet ventelisten p bostłtte til udviklingsh mmede inden for den łkonomiske ramme. Der er derfor ikke nogen venteliste p omr det pt. 2.2 Reduktion af 8 botilbudspladser p handicapomr det Genopretningsplanen indeholder en besparelse der vokser til 4,1 mil i 2013. Dette svarer til 8 pladser Buget 2011 giver en yderligere besparelse p omr det, der vokser til kr. 7 mil. i 2014. dette svarer til 18 pladser Byr det vedtog i maj, at handicapomr det skulle tilfłres 5 mio. kr. heraf 3 mio. kr. til afhj lpningen af ventelisten p botilbudsomr det. Det vil sige, at omr det reelt udvider kapaciteten svarende til 3 mio. kr. og dermed ikke ndrer ved det samlede besparelseskrav. Den samlede besparelse er: Besparelse Pladser 1 4 11 21 26 Kr. mil. 0,6 1,9 5,1 9,1 11,1
- 6 - Sparet 2010 (mil kr.) 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 Restbesparelse (mil kr.) 0 0,8 4,0 8,0 10,0 Med den seneste afgłrelse fra tilsynsmyndigheden er det ikke lovligt at opererer med ventelister, hvilket Randers Kommune heller ikke głr. Imidlertid st r der borgere venter p et specifikt tilbud, men som ikke er ledigt. Ved ledighed har borgerne ret til at f tildelt deres łnske. Det betyder, at det ikke l ngere er realistisk at ovenst ende besparelse kan udmłntes fuldt ud. Is r besparelserne i 2013 og 14 bliver sv re at forene med lovgivningskravet om at der ikke m opst ventelister. 2.3 Kłb af f rre botilbudspladser p psykiatriomr det 2011 2012 2013 2014 Besparelse 400 700 1.000 1.000 Status 400 1.350 1.350 1.350 Besparelsen er p 400.000 kr. i 2011 voksende til 1 mio. kr. i 2013, svarende til tre pladser. Der er nedlagt 2 pladser ved eksterne leverandłrer, svarende til 1,35 mio. kr. p rsbasis. Besparelsen er dermed opn et. Som en konsekvens af den opn ede besparelse, udg r punktet fra fremtidige statusser Lukning af pladser er i begge tilf lde sket i samarbejde med borgeren. Borgerne er flyttet ind i ledige pladser p egne tilbud. Idet der er tale om eksterne leverandłrer er der ingen personalem ssige konsekvenser. 3.3 Ledsagerordningen Besparelse 2010- priser 900 1.800 1.800 1.800 1.600 Status 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 For de borgere, som har et botilbud i Randers kommune, er besparelsen effektueret siden 1. juni 2010. Hermed er besparelsen for 2011 p ledsageomr det gennemfłrt. Modtager en borger p et botilbud ledsagelse fratr kkes de forbrugte timer tilbuddenes budgetter. For bedre at styre udsving i ressourcerne som fłlge af dette, vil der fremover blive lavet m nedlige forbrugsopgłrelser
- 7 - Randers Kommune foretager fortsat en t ttere opfłlgning vedr. Region Midt s brug af ledsagerordninger for Randers borgere. Randers Kommune har udsendt brev til RMs tilbud, hvori det specificeres, at Randers Kommune udelukkende er forpligtet til at betale for det faktiske forbrug af ledsagertimer. Derfor łnsker Randers Kommune m nedlige opgłrelser, der dels viser forbruget samt hvad ledsagelsen er blevet anvendt til. Tiltaget har endnu ikke medfłrt en besparelse. Myndigheden planl gger en gennemgang af hele omr det herunder en revisitation af alle sager i fłrste kvartal 2012. 3.6 Tilpasning af tilbuddet p Paderuphus 2011 2012 2013 2014 Besparelse 349 1.440 1.440 1.440 Status 349 1.440 1.440 1.440 Besparelsen p omr det er p 349.000 kr. i 2011 voksende til 1.440.000 kr. i 2012. Besparelsen opn s ved en takstneds ttelse. Paderuphus har gennemfłrt de nłdvendige oml gninger af tilbuddet svarende til den besparelse, der opn s ved en takstneds ttelse. M let for besparelserne har v ret at de skal findes s langt v k fra borgerne som muligt. Paderuphus har endvidere haft det problem, at tilbuddet har oplevet en faldende efterspłrgsel. Dette har foranlediget en undersłgelse af mulighederne for en tilpasning af Paderuphus i form af enten en udvidelse af m lgruppen, en ndring af dele af Paderup med et andet stłtteindhold eller andre tiltag, der sikrer Paderuphus fortsatte eksistensgrundlag. Paderuphus har imidlertid i det sidste halv r af 2011 oplevet en stigende efterspłrgsel fra andre kommuner og har pt. fuld bel gning. Som fłlge af den stigende efterspłrgsel er der endnu ikke truffet beslutning om evt. yderligere oml gning af Paderuphus. Som en konsekvens af den opn ede besparelse, udg r punktet fra fremtidige statusser. En evt. oml gning af Paderuphus som fłlge af en faldende efterspłrgsel vil blive lagt frem til selvst ndig politisk behandling. Besparelser p basispersonalet er sket ved at sk re ned i normeringen i weekenden samt ved at der i fremtiden ikke er vikard kning ved personalets sygdom. Hverdagene er fortsat med samme normering. Besparelsen har ikke medfłrt en negativ udvikling for beboernes generelle velbefindende.
- 8-3 Det specialiserede dagomr de 3.1 Generelle besparelser p det specialiserede dagomr de 2.000 2.500 3.000 3.500 3.500 Status 2.000 2.500 3.000 3.500 3.500 Besparelsen p omr det er p 2 mio. i 2010 voksende til 3,5 mil i 2014. I 2011 belłber besparelsen sig til kr. 2,5 mil. Endvidere er det besluttet, at eventuelle overskud p et aftaleomr de ikke m forbruges og at eventuelle underskud skal afdrages med 25 %. Det betyder for dagomr det en yderligere besparelse p kr. 430.000 Der er fundet fłlgende besparelser: 2,2 mil kr. p struktur. Dette omfatter ledelse, kantinedrift, rengłring, HK omr - det, pedelfunktion m.v. Tiltag som ikke berłrer borgerne direkte 0,35 mil. kr. p personalenormeringen og funktioner, der retter sig direkte mod brugerne. 0,5 mil i 2011, som er fordelt ligeligt p alle dagtilbud. Disse besparelser svarer til besparelseskravet i 2011. V ksten i strukturelle besparelser er foretaget i forbindelse med dannelsen af den nye socialafdeling. Som en konsekvens af struktur ndringerne p det specialiserede dagomr de er der endvidere i efter ret 2011 blevet foretaget en omklassificering af 103 beskyttet besk ftigelse p CBR mhp. p en harmonisering med det łvrige specialiserede dagomr de. Omklassificeringen viser, at der er et besparelsespotentiale p 600.000. Omr det er samlet set under pres i forhold til at fłlge besparelsesplanen. Det skyldes det forhold, der ogs blev omtalt i status for genopretningsplanen i august 2011, at besparelserne som fłlge af genopretningsplanen havde skabt en egentlig venteliste, som skulle afvikles. Socialudvalget besluttede, at omr det skulle foretage et meroptag p 25 borgere svarende til 2,6 mio. kr. Finansieringen af merindtaget har det specialiserede dagomr de selv st et for ved en markant oml gning af dag- og fritidstilbud p omr det best ende af - Oml gningen af fritidstilbuddet Klub 85 med en besparelse p 1, 2 mio. kr, besparelsen vil fłrst have fuld effekt i 2012. - En flytning af Sevika til Dronningborg aktivitetscenter - En merindskrivning af borgere i dagomr det for 1,4 mio. kr. indenfor eksisterende budget. Dagomr det har som de łvrige omr der i fłrste omgang fokuseret p at foretage de nłdvendige og mulige besparelser p de strukturelle, ikke-borgerrettede omr der.
- 9 - Den nye struktur for hele det specialiserede dagomr de er implementeret med en tostrenget ledelse samt udpegelse af faglige koordinatorer. Endeligt er der implementeret en tv rg ende łkonomifunktion, med henblik p, at kunne opretholde et samlet overblik herunder at understłtte, effektivisere og rationalisere hele omr det. Som en konsekvens af den nye struktur p dagomr det, er der udviklet en ny organisationsmodel p CBR med en skarp adskillelse af CBRs tre hovedopgaver; Opgaver der lłses for jobcenteret, 103 beskyttet besk ftigelse og eksterne kontraktopgaver. Der er imidlertid ogs foretaget besparelser med direkte effekt p borgerne. Det drejer sig for det fłrste om en bortprioritering af eksterne aktiviteter s som handicapsvłmning og for det andet om en besparelse p basispersonalet. Konsekvensen er, at normeringen p b de 103 og 104 omr derne er besk ret. Det er dog stadig muligt at opretholde den nłdvendige specialiseringsgrad i tilbuddet. Ventelister Den beskrevne oml dagomr det gning af dagomr det, betyder, at der ikke er nogen venteliste til
- 10-4. Det matrikellłse omr de 4.1 Bostłtte og dagcentre/v resteder p psykiatriomr det 2011 2012 2013 2014 Besparelse 500 1.000 1.000 1.000 Status 500 1.000 1.000 1.000 Besparelsen p omr det er p 500.000 kr. i 2011 voksende til 1 mio. kr. i 2012. Omr det fłlger besparelsesplanen. Flere af besparelserne vil fłrst have fuld gennemslagskraft i 2012. P psykiatriomr det er det vigtigt at sl fast at der samlet set ikke er tale om besparelser. Der er kun tale om omfordeling af midler. Besparelserne p det matrikkellłse omr de er af midlertidig karakter, idet hele omr det afventer en ny psykiatriplan og moderniseringsplan for omr det. Der er pt. foretaget fłlgende omfordelinger. Medarbejder fra bostłtte (psykiatri) p nedsat tid (10 timer) fra oktober 2011 Opsigelse af aftale om kompensation for multimedieskat til bostłttens medarbejdere Overflytning af projektmedarbejder i ung-bostłtteregi til andet omr de Generelle driftsbesparelser (centralisering af indkłb/faktureringer, IP-telefoni, personalegoder, forplejning) ATA-tiden i bostłtte for psykiatri er blevet sat op. Der er nedlagt en stilling i aktivitetstilbuddene. Der er derudover iv rksat besparelser for 2012 med fłlgende tiltag Overflytning af medarbejdere fra psykiatri (aktivitetsomr det) til specialteamet som finansieres via eksterne midler fra september 2011 Overflytning af medarbejdertimer fra psykiatri (bostłtte) til specialteamet som finansieres via eksterne midler fra august 2011 Strukturelle besparelser fra 2011 neds ttelse af medarbejdertimer samt 0,4 stilling p udsatteomr det. P kort sigt er besparelseskravene opn et og der vil samtidig opn s fuld effekt af dele af besparelserne i 2012. P bostłtteomr det er der sket en omfordeling af opgaver, s ledes, at a/a timerne generelt er sat op p omr det, specifikke brugere er blevet afsluttet og der er samtidig foretaget en revisitering. Der foretages stikprłvekontroller af medarbejderforbrug p telefoniomr det. Overflytning af projektmedarbejder til andet omr de har betydet, at opgaver relateret til Housing First er blevet varetaget af łvrige medarbejdere i ung-bostłtte.
- 11 - Besparelserne p de generelle driftsomkostninger har betydet, at der har v ret meget fokus p og bevidsthed omkring forbrug. Nogen medarbejdere har oplevet besparelserne omkring forplejning generelt som tab af et gode og en forringelse af arbejdsmiljłet. Det administrative omr de (HK) har overtaget opgaverne vedrłrende faktureringer, indkłb osv. og dermed er opgaven fjernet fra det decentrale omr de 6.2 Bostłtte specialteam Besparelsen p 1,6 mio. kr. i specialteam er opn et som beskrevet i tidligere status. Omr det vil imidlertid fortsat figurere i fremtidige statusser med henblik p en t t opfłlgning af ventelisterne p omr det. Byr det besluttede i maj at tilfłre bostłtteomr det 1 mio. kr. til afhj lpning af ventelisterne. Konsekvensen af dette er, at ventelisten p omr det er blevet afviklet.
- 12-5 Błrneomr det 5.1 Generelle besparelser p błrneomr det 1.100 1.500 2.500 3.000 3.000 Status 1.100 1.500 2.500 3.000 3.000 Besparelsen p omr det er p 1,1 mio. i 2010 voksende til 3 mio. i 2014. I 2011 er besparelsen p 1,5 mio. kr. Endvidere er det besluttet at eventuelle overskud p et aftaleomr de ikke m forbruges og at eventuelle underskud skal afdrages med 25 %. Holberghus har opsparet kr. 800.000, som de skulle have brugt i forbindelse med et faldende błrnetal (se nedenfor). Disse penge kan af hensyn til servicerammen ikke forbruges. Den generelle oml gning af ydelser for at opn besparelsen er gennemfłrt. Holberghus er i juni blevet godkendt til en udvidelse af m lgruppen til ogs at omfatte unge over 18 r, for derved at skabe en mere łkonomisk robust institution. Udvidelsen af m lgruppen betyder, at Holberghus har f et beboere over 18 r i b de dłgn- og aflastningspladser. Der er stor tilfredshed blandt de p rłrende med at de over 18 rige forsat kan v re p Holberghus.