Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 og, skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. I følgende materiale er nævnte oversigt nærmere kommenteret. Oversigten skal drøftes i kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde oplysninger om udgiftsudviklingen på de funktioner/grupperinger, der fremgår af nedenstående skema. Følgende oversigt omhandler det specialiserede socialområde og de funktioner der politisk er en del af Udvalget for Familie og Børns budget. Nævnte oversigt omhandler 4. kvartal. Forskellen mellem korrigerede budget og forventet regnskab svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo september. Børn og unge med særlige behov 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsfunktioner 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
Oversigten er opdelt i tre dele: 1) Udgifter til børn og unge med særlige behov (Udvalget for Familie og Børn) 2) Udgifter til udsatte voksne og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) 3) Udgifter, der både vedrører ældre og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) På området for børn og unge med særlige behov skal indberetningen af oplysninger udelukkende ske på funktionsniveau. Kommunen skal hvert kvartal senest en måned efter opgørelsen dvs. hhv. 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via www.indtast.dk indberette ovennævnte tal vedr. udgiftsudviklingen. Der er intet krav om, at tallene er drøftet politisk, før de bliver indberettet. Baggrunden for indberetningskravet er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Denne drøftelse vil udelukkende baseres på udgiftsudviklingen, hvorfor der ikke skal indberettes tilsvarende aktivitetstal. Oversigterne, både dem der skal drøftes i kommunalbestyrelsen og dem, der skal indberettes via www.indtast.dk, skal baseres på nettodriftsudgifterne opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Oversigterne skal således for hver funktion indeholde udgiftstal, der afspejler den pågældende funktions rene nettodriftsudgifter (summen af alle udgifter og indtægter) fratrukket funktionens indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager(dranst 2, gruppering 001). Herved fås et mere reelt billede af aktivitetsudviklingen. Opgørelsen af årets forventede regnskab skal baseres på årets allerede afholdte, såvel som disponerede midler. Således skal opgørelsen af det forventede regnskab også indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen påtager sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Et eksempel herpå kan være, at udgifter til en borger i en længerevarende anbringelse skal medregnes, selvom regningen herfor endnu ikke er betalt. Formålet hermed er at sikre et bedste bud på det forventede årsregnskab.
Oversigt over det specialiserede socialområde, familie og børn Funktion Strukturtekst Opr. vedt. Budget Korr. vedt. budget Forventet regnskab Noter 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber 11.685.890 11.030.327 9.186.217 1 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 50.528.890 48.528.890 42.239.525 2 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for unge 25.903.640 26.426.140 18.640.776 3 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 17.624.790 17.839.531 20.313.014 4 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.674.500 1.674.500 1.806.021 5 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 609.960 744.800 1.107.394 6 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 7 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 25.780 25.780 4.241 8 Kommentarerne knytter sig til det budget der politisk er placeret under Udvalget for Familie og Børn, og de budgetter der vedrører nævnte funktioner, men er placeret under andre udvalg. Undtaget er de budgetter der politisk er placeret under Udvalget for Voksne og Sundhed. De budgetter behandles i en særskilt sag der forelægges Udvalget for Voksne og Sundhed. Note 1: 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes udkontering af udgifter til MED for 2010 og merforbrug på barselspuljen i 2010 på i alt 0,018 mio. kr., samt inddragelse af puljen til økonomisk beredskab på 0,300 mio. kr. Endvidere er der omplaceret 0,122 mio. kr. til funktion 5.25.14, og der er tildelt 0,024 mio. kr. fra langtidssygdomspuljen. Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på 0,032 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Økonomiudvalget. Samt et budget på 0,025 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse og energi. Budgettet er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et mindreforbrug på 1,844 mio. kr. Mindreforbruget forårsages primært af udskydelse af ibrugtagen af Frederiksværk Børnehus.
Note 2: 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes inddragelse af Bufferpulje på det specialiserede område på 2,0 mio. kr. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et mindreforbrug på 6,289 mio. kr. Mindreforbruget forårsages primært af generelt faldende gennemsnitspriser og et fald i antal anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, kost og efterskoler, samt eget værelse. Note 3: 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for unge Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes udkontering af udgifter til MED for 2010 og merforbrug på barselspuljen i 2010 på i alt 0,039 mio. kr., udkontering af udgifter til langtidssygdomspuljen på 0,029 mio. kr.,samt udkontering af mindre indkøbsbesparelser. Endvidere er der omplaceret 0,135 mio. kr. til funktion 05.35.40 som følge af implementering af Barnets Reform og heraf følgende nye konteringsregler, samt 0,205 til funktion 5.23 til div. renovering. Der er tilført 0,092 mio. kr. fra funktion 05.28.23 jf. pulje til decentral løndannelse, 0,343 mio. kr. i tillægsbevilling som følge af Barnets Reform og 0,081 mio. kr. fra Barselsfonden. På Skole Dagbehandling er der tilført midler for i alt 0,355 mio. kr. Dette udgøres af indtægter fra dagpengefonden, diverse omplaceringer som følge af indtægtsregulering ved årets udgang, samt tilretning af budgettet til vand og renovation. Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på 0,321 mio.kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Økonomiudvalget. Samt et budget på 0,184 mio. kr. til energi, 0,074 mio. kr. til skatter og afgifter, og 0,505 mio. kr. til rengøring. Budgettet er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et mindreforbrug på 7,785 mio. kr. Mindreforbruget forårsages primærtændring i konteringspraksis til funktion 5.33 på aflastning til personer med betydeligt nedsat funktionsevne på 3,430 mio. kr., samt en effektiv udnyttelse af kontaktordningen på kommunens døgninstitution. Derudover er udgifterne til forebyggelse i ikke nået det niveau som er forudsat i effektiviserings- og udviklingsplanen på Området Familie og Børn, hvilket også er en væsentlig forklaring til mindreforbruget. Note 4: 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes tilførsel af resultatløn for 2010 på 0,010 mio. kr., samt udkontering af indkøbsbesparelser på 0,001 mio. kr. Derudover er der ultimo januar 2012 tilført 0,205 mio. kr. fra funktion 5.21 til div. renovering. Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på 0,159 mio.kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Økonomiudvalget. Samt et budget på 0,161
mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse, 0,067 mio. kr. til energi, og 0,264 mio. kr. til rengøring. Budgettet er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give er merforbrug på 2,473 mio. kr. Dette forårsages primært af en stigning i antallet af døgnanbringelser i. Note 5: 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er ingen ændringer i det korrigerede budget. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et merforbrug på 0,132 mio. kr. Dette forårsages af faktisk opholdsbetaling. Note 6: 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes omplacering af 0,135 mio. kr. fra funktion 05.28.21, som følge af implementering af Barnets Reform og heraf følgende nye konteringsregler. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et merforbrug på 0,363 mio. kr. Dette forårsages primært af et øget brug af Kommunikationscenteret i Hillerød, samt udgifter forbundet med ændringen i konteringspraksis som følge af implementeringen af Barnets Reform. Budgettet er tilpasset det reelle udgiftsniveau i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Note 7: 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Der er intet budget på denne funktion. Budgettet er flyttet til funktion 05.28.21 i 2010. Note 8: 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordning Der er ingen ændringer i det korrigerede budget. Budgettet forventes ved udgangen af januar 2012, at give et mindreforbrug på 0,022 mio. kr.