Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727 Beskæftigelsesindsats (Forsørgelsesydelser) 444.335.129 458.609.605 469.205.318 469.529.837 Forsikrede ledige (A-dagpenge) 64.760.857 65.539.916 66.164.917 66.164.917 Erhverv og turisme 8.694.967 8.318.968 8.318.967 8.318.967 Total 559.937.371 574.250.216 585.470.930 585.795.448 Bevillingsoversigt i mio. kr. 8,7 64,8 42,1 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) Beskæftigelsesindsats (Forsørgelsesydelser) Forsikrede ledige (A dagpenge) 444,3 Erhverv og turisme Opgaver under Vækstudvalget Jobcentrets hovedopgave er at støtte borgerne i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, eksempelvis; forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. Erhvervs og turisme omfatter turismeaktiviteter, erhvervsservice, rådgivning i forbindelse med iværksætteri og midler til egenfinansiering af F.U.E.L. (Før, Under og Efter Læringsmiljøer) projektet. - og styringsprincipper tet fastlægges årligt som en integreret del af lægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetstering (pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. vedtagelse -2022 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret til vedtaget (negativt beløb = reduktion) 1
vedtagelsen -2022 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2020 2021 2022 144 Nednormering af integrationsteamet -675-1.350-1.350-1.350 145 Nednormering i Ungekontakten -450-450 -450-450 146 Nednormering af administrative ressourcer i Jobcentret -260-260 -260-260 147 Reduceret køb af vejledning og opkvalificeringstilbud -2.100-2.100-2.100-2.100 165 Flytning af udbetaling af ressourceforløbsydelse 100 200 200 200 Tekniske korrektioner -2022 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret til det vedtagne (negativt beløb = reduktion) Tekniske korrektioner -2022 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2020 2021 2022 Tilbagetrækningsreform (salderen forskydes i takt med længere levetid. Flere borgere skal forsørges. Fjernelse af refusion til aktiveringsindsats omlagt til bloktilskud. er stigende udgifter i takt med de udfasende er erstattes af dyrere nytilkendte er (lavere refusion). Fleksjob stigende udgifter i takt med de udfasende fleksjob erstattes af dyrere nye fleksjob (lavere refusion). 4.505 12.014 18.021 18.021 5.049 6.150 5.846 5.846 2.220 4.738 6.363 6.363 856 1.711 2.567 2.567 Øvrige udgiftsområder -14.195-13.304-12.159-12.159 Refusionstrappe/Medfinansieringstrappe Refusionstrappen blev etableret som en del af refusionsreformen og trådte i kraft 1. januar 2016. Det er beskæftigelsesområdets forsørgelsesydelser; integrationsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse, der er omfattet af refusionstrappen. Kommunen modtager månedlige statsrefusioner som afregnes efter borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionen aftrappes fra 80 pct. i de første 4 uger til 20 pct. efter 1 års varighed på offentlig forsørgelse. (se nedenstående model). - 80 pct. i de første 4 uger på offentlig forsørgelse - 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge på offentlig forsørgelse - 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge på offentlig forsørgelse - 20 pct. fra den 53. uge og frem på offentlig forsørgelse Medfinansieringstrappen omfatter kommunens medfinansiering til Staten, som varetages af Udbetaling Danmark. Kommunens medfinansiering til Staten omfatter følgende områder; førtids, særlig støtte (kontanthjælpsområdet), forsikrede ledige (a-dagpenge) og boligstøtte. Serviceramme Kommunerne er samlet set underlagt en statslig udmeldt serviceramme, som definerer hvor høje servicedriftsudgifterne i de enkelte kommuner må være. Såfremt kommunerne under ét ikke overholder denne serviceramme i både og regnskabssituationen, sanktioneres (reduktion i bloktilskud) de 2
kommuner som ikke overholder rammen med 60 % af deres overskridelse, mens de resterende 40 % modregnes kollektivt i det samlede bloktilskud. Serviceudgifterne udgør 50,8 mio. kr. af Vækstudvalgets samlede ramme på 559,9 mio. kr., svarende til 9,1 %. Drifts fordelt på udgiftstype i pct. 11,6 9,1 79,4 Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige forudsætninger Beskæftigelsesindsats - Jobcentret/myndighed Område Jobcentre Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) i mio. Kr. Udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere. Som en del af handlingskataloget er tet reduceret med 1,285 mio. kr. i. Løn til forsikrede ledige med løntilskud og løn til personer ansat i kommunen. 41,665 0,481 Total 42,146 Beskæftigelsesindsats Forsørgelsesydelser Ydelse Beskæftigelsesindsats (forsørgelsesydelser) i mio. Kr. Ydelser med kommunal medfinansiering Antal Enheds helårs pris i kr. pers. tilkendt efter 1/7 2014 er omfattet af medfinansieringstrappen. er tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 50 % kommunal medfinansiering Udfasende ordning. er tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65 % kommunal medfinansiering Udfasende ordning. Gsn. medf. pct. 279 193.685 78,9% 42,636 171 152.877 50,0% 13,071 258 133.983 65,0% 22,469 3
Bolig ydelse Bolig sikring Særlig støtte Total er tilkendt mellem 2003 og 1/7 2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65 % kommunal medfinansiering Udfasende ordning. Boligydelse kan søges af personer, der modtager folke, eller er tilkendt førtids efter slovens regler før 1. januar 2003. Udbetaling Danmark varetager udbetaling af boligydelse. Boligsikring kan søges af personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds og sygedagpenge, kontanthjælp samt af førtidsister. Udbetaling Danmark varetager udbetaling af boligsikring. Såfremt en borger har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der ydes en særlig støtte. 453 181.494 65,0% 53,441 2.278 37.921 25,0% 21,596 1.374 22.519 50,0% 15,471 Ramme tering 2,580 171,264 Ydelse Integrations ydelse Sygedag penge Uddannelses hjælp Kontant hjælp Revalidering Fleksjob (Ny) Ydelser med statsrefusion Integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud. Udgift til løntilskud forventes at udgøre 0,9 mio. kr. efter refusion. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Der forventes regresindtægter på 1,0 mio. kr. Uddannelseshjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp udbetales til personer, der er 30 år eller ældre, samt til personer under 30 år med en uddannelse. Udgifter til øvrige poster som mellemkommunale regninger og løntilskud mv. forventes at udgøre 2,7 mio. kr. efter refusion. Revalidering tilbydes borgere hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. I et fleksjob betaler arbejdsgiver løn for den reelle arbejdsindsats og herudover betaler kommunen et tilskud som supplement til lønnen. Fleksjobvisiterede efter 1/7 2014 (ny ordning) er omfattet af refusionstrappen. Kommunen er berettiget til et fleksbidrag fra Staten, som delkompensation for udgifterne til fleksjob svarende til en indtægt på 3,5 mio. kr. Eksisterende kommunale flekslønpuljer, hvortil udgifterne forventes at udgøre 2,6 mio. kr. Antal helårs pers. Enheds pris i kr. Gsn. ref. pct. 151 80.735 22,0% 10,409 590 178.327 39,0% 63,180 240 91.153 24,4% 16,539 462 141.700 22,4% 53,501 5 215.000 20,0% 0,860 107 194.732 21,2% 15,519 4
Fleksjob (Gl.) Fleksjob (Gl.) Ressource forløb Jobafklaring forløb Ledigheds ydelse (Ny) Ledigheds ydelse (Gl.) Ledigheds ydelse (Gl.) Integrations program mv. I et fleksjob visiteret efter de gamle regler betaler arbejdsgiver den fulde løn, hvorefter kommunen betaler arbejdsgiver refusion på 65 % af lønnen. Fleksjob visiteret før 1/7 2014 (gl. ordning) er ikke omfattet af refusionstrappen. Udfasende ordning med 65 % statsrefusion. I et fleksjob visiteret efter de gamle regler betaler arbejdsgiver den fulde løn, hvorefter kommunen betaler arbejdsgiver refusion på 50 % af lønnen. Fleksjob visiteret før 1/7 2014 (gl. ordning) er ikke omfattet af refusionstrappen. Udfasende ordning med 50 % statsrefusion. Ressourceforløb er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtids, og hvor det giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Der forventes drifts og mentorudgifter for 1,9 mio. kr. efter refusion. Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne. Fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsydelsesvisiterede efter 1/7 2014 (ny ordning) er omfattet af refusionstrappen. Fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsydelsesvisiterede før 1/7 2014 er ikke omfattet af refusionstrappen. Udfasende ordning med 30 % statsrefusion. Fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsydelsesvisiterede før 1/7 2014 er ikke omfattet af refusionstrappen. Udfasende ordning med ingen statsrefusion. Udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Tolkeudgifter indgår som en del af funktionen med 1,0 mio. kr. Kommunen kan hjemtage 50 % i statsrefusion indenfor en udgiftsrammen svarende til 36.774 kr. (2018 niveau) pr. helårsperson (integrationsprogrammet). Der hjemtages statstilskud vedrørende grund og resultattilskud. tilskud integrationsprogram (flygtning)e og introduktionsprogram (EU borgere/au pairs); 107 borgere Resultattilskud; Ordinær beskæftigelse; 30 borgere påbegynder en kompetencegivende uddannelse; 10 borgere består dansk uddannelse; 38 borgere. 283 198.646 65,0% 19,676 6 198.646 50,0% 0,596 133 156.698 20,2% 18,531 180 144.000 21,2% 20,425 66 190.580 20,6% 9,987 32 190.580 30,0% 4,269 25 190.580 0,0% 4,765 Ramme tering 2,817 5
Personlige tillæg Sociale formål Driftsudgift Beskæftig. Indsats Seniorjob Beskæftig. Ordninger Folkeister og førtidsister efter de gamle regler kan modtage personlige tillæg. Man skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v. Indsatser til borgere på sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en del af handlingskataloget er tet reduceret med 2,100 mio. kr. i. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 143.908 kr. (2018 niveau) pr. ansat helårsperson. Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere samt jobrotation. Statslige puljer som regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft med 80 % statsrefusion. Ramme tering Ramme tering 50,0% 4,965 50,0% 1,495 Ramme tering 19,901 Ramme tering 5,124 Ramme tering 0,513 Total 273,072 Beskæftigelsesindsats (forsørgelsesydelser) total 444,336 Forsikrede ledige Ydelse Forsikrede ledige (Adagpenge) Driftsudg. Beskæft.indsats til forsikr.led. Forsikrede ledige (A dagpenge) i mio. Kr. Udgifter til forsikrede ledige modsvares af et beskæftigelsestilskud, som udmøntes sammen med kommunens bloktilskud. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige omfatter bl.a. hjælpemidler til forsikrede ledige (50 % refusion), personlig assistance til handicappede i erhverv (50 % refusion) og løntilskud ved ansættelse i private og offentlige virksomheder (omfattet af refusionstrappen) Antal helårs pers. Enheds pris i kr. Gsn. Medfin. % 453 213.228 65,0% 62,785 Ramme tering 1,975 Total 64,760 Erhverv og turisme I skrivende stund er den nye erhvervsfremmelov endnu ikke vedtaget. Det er besluttet i aftaleteksten for -2022, at det endelige indhold i den nye erhvervsfremmelov, herunder tilpasning af den lokale 6
erhvervsservice, skal drøftes når loven bliver vedtaget. Den nye erhvervsfremmelov kommer til at indeholde tre hovedelementer; - Etablering af en ny digital platform Erhvervsfremmeportal På landsplan en udgift på 25 mio. kr. - Etablering af nye erhvervshuse På landsplan en merudgift på 55 mio. kr. - Frigørelse af midler til borgernær velfærd På landsplan en frigørelse af midler på 100 mio. kr. Anvender man Frederikssund kommunes befolkningsandel svarer ovenstående til en merudgift på ca. 0,612 mio. kr. (Erhvervsfremmeportal og merudgift til erhvervshuse) og en potentiel frigørelse af 0,765 mio. kr. til borgernær velfærd. Finansieringen af ovenstående er ikke konkret angivet og skal drøftes politisk når loven endeligt er vedtaget. Område Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv og turisme i mio. Kr. området omfatter følgende i året ; Puljer til turisme og markedsføringsaktiviteter (0,097 mio. kr.) Fishing Zeeland (0,150 mio. kr.) Juleudsmykning (0,284 mio. kr.) Resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv og Turistcenter (2,318 mio. kr.) området omfatter følgende i året ; Resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv og Turistcenter (4,665 mio. kr.) Medfinansiering af Væksthus Hovedstadsregionen (0,805 mio. kr.) Egenfinansiering til F.U.E.L. projektet (0,376 mio. kr.) I forlængelse af den nye erhvervsfremmelov forventes en mindreindtægt (bloktilskud) vedrørende etablering af erhvervsfremmeportalen på ca. 0,191 mio. kr. og en merudgift til basisbevillingen til erhvervshuse på 0,42 mio. kr. som pt. ikke er indarbejdet i tet for 2022. 2,849 5,846 Total 8,695 7