Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes driftsøknmi. Det drejer sig primært m på: Myndighedsmrådet Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at der er sket g frtsat sker en pgaveglidning fra sygehuse til den kmmune ældrepleje. De tilførte midler til udvikling af det nære sundhedsvæsen dækker ikke udgiften til varetagelse af pgaverne. Det drejer sig m: Nye behandlingspgaver i sygeplejen, sm har betydet en stigning i afregningen fr uddelegeret sygepleje, Nye behandlingsfrmer kræver efteruddannelse, specifikke plæringer på sygehuse g sidemandsplæring til kllegaer g plejepersnale efterfølgende. Opgaver i frhld til klargøring af brgere til ambulante behandlingsfrløb. Større kmpleksitet g flere ustabile frløb, sm kræver øget krdinering g pfølgning f. når brgere fte stadig er patient ved udskrivelse g frtsætter behandling i hjemmet. Øget mfang af medicinhåndtering - herunder pgaver i frhld til at få verblik ver brgers samlede medicinstatus specielt i frbindelse med krte indlæggelsesfrløb g når brgerne få rdineret medicin flere steder fra. Der er iværksat en række indsatser sm endnu ikke har fået fuld effekt. Det drejer sig m tidlig pspring af begyndende funktinstab, faldfrebyggelse, styrkelse af aktivitetstilbud, ernæringsprjekt med ernæringsscreening g udvikling af måltidsmiljøer. Der er høstet fuld effekt af indsatsen med mlægningen af frflytninger fra t til én ved øget brug af velfærdsteknlgiske løsninger, men der er endnu ikke i tilstrækkelig mfang fremkmmet ratinale ved de øvrige velfærdteknlgiske indsatser. Plejetyngden har fra 2011 til sidste kvartal 2013 været ngenlunde stabil. I sidste kvartal i 2913 var der en mindre stigning sm i januar 2014 er øget betragtelig. Oversigt ver udviklingen i visiteret tid til brgere fra 2011 til 2013 samt januar 2014 er vedlagt i bilag. Baggrunden kan være stigende ventelister til plejebliger, sm gør at kun de svageste brgere kan anvises en plejeblig g flere plejekrævende ældre få øget hjælp i eget hjem. udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvr specielt brgere i den ældste aldersgruppe g sm br i et beskyttet miljø undgår indlæggelse eller udskrives hurtigere end brgere i eget hjem 1
Områdecentrenes driftsøknmi Ændring i pgaveløsningen med større kmpleksitet, færre praktiske pgaver g udviklingen af det nære sundhedsvæsen har skabt et pres på de brugertidsprcenter (BTP), mrådecentrene afregnes med. Det drejer sig m øget tidsfrbrug til kørsel, krdinering, plæring g efteruddannelse samt øgede udgifter til dækning af weekend-arbejde. Medarbejderne er de seneste år gået fra at arbejde frtrinsvis hver 3. weekend til at arbejde hver anden weekend. Der er derfr brug fr en tilpasning af brugertidsprcenterne (BTP) fr at skabe øknmiske balance på mrådecentrene g den nødvendige tid til at kunne arbejde med implementering af nye kvalitets- g effektiviseringsindsatser Ngle mrådecentre har haft styringsmæssige udfrdringer, sm frventes løst ved den nye rganisering af mrådecentrene, sm trådte i kraft pr. 1. ktber 2013. Dg vil der være en vergangsperide i første kvartal 2014, hvr der arbejdes med tilpasninger til den nye rganisering. Fr at løse de øknmiske g styringsmæssige udfrdringer på ældremrådet, er der brug fr en nytænkning g frenkling af afregningsmdel. Ligeledes er der behv fr at få større fkus på incitamentsstrukturer, sm kan understøtte det igangværende arbejde med rehabilitering g sundhedsfremme g frebyggelse samt udvikling af kvalitet g effektivt. Der freslås derfr pr. 1. april 2014 Omlægning af afregningen g visitering til brgere der br i almene plejebliger til en fast pris pr. plads. Det vil give. Øget incitamenter til at arbejde med styrkelse g vedligehldelse af brgernes psykiske, sciale g fysiske funktinsniveau via øget inddragelse af brgere, fkus på hverdagsrehabilitering, gde måltidsmiljøer, aktivitetstilbud g anvendelse af velfærdsteknlgi. Bedre mulighed fr øknmisk styring på mrådecentre. Medarbejdere større fagligt råderum med øget mulighed fr at fretage justeringer af hjælpen ud fra brgerens aktuelle behv g ønsker. Der sættes fkus på det gde hverdagsliv i stedet fr hjælp til visiterede pgaver. Visitatrer får større fkus på frmål med hjælpen g pfølgning på mål pfyldelse sammen med brger, pårørende g kntaktpersn. Ligeledes får visitatrer frigivet tid, sm kan bruges til det stigende behv fr krdinering af hurtigere g mere kmplekse udskrivelse fra sygehusene. Det stigende behv fr krdinering i visitatinen ses i behvet fr at udvide telefnvagten fra én til t frdi en str stigning i telefniske henvendelser gjrde det svært fr brgere, pårørende g samarbejdspartnere at kmme igennem at håndtere en str stigning i mængden af elektrnisk krrespndance i frbindelse med indlagte brgere g ambulante brgere i reginale tilbud. Der blev i december 2012 mdtaget 562 elektrniske henvendelser. 2
december 2013 mdtaget 680 elektrniske henvendelser. januar 2014 mdtaget 809 elektrniske henvendelser. Mulighed fr bedre styring af myndighedsbudget. Prisen pr. plads fastlægges ud fra det niveau der blev afregnet på i 2013 fratrukket en pulje sm kan tildeles mrådecentre med brgere med særlige behv. Samtidig indarbejdes plejecentrenes andel af de planlagte effektiviseringer i 2014 g årene frem. Det vil styrke mrådecentrenes incitament fr at fasthlde fkus på indarbejdelse af de planlagte indsatser g udvikling af lkale effektiviseringsindsatser på det enkelte mrådecenter. En arbejdsgruppe bestående af ledere fra mrådecentrene, visitatrer g chefknsulent fr myndighed ældre har uarbejdet et frslag til frenkling af BUM mdellen i frhld til almene plejebliger. At afregningen fr brgere i demensbliger reguleres med en andel af planlagte effektiviseringsgevinster. Det vil give: Et øget incitament til at styrke eller fasthlde de demensramtes ressurcer via aktiviteter, hverdagsrehabilitering, vedligehldende træning mv. Et øget incitament til indtænkning af velfærdsteknlgiske hjælpemidler i samspil med myndighedsafdeling g velfærdsteknlgisk krdinatr. Bedre ressurcemæssig balance mellem nrmeringer på demensafsnit g almene afsnit. Der er i dag gså mange brgere i almene plejebliger, sm er ramt af demenssygdmme i varierende grad. At afregningen fr uddelegeret sygepleje g medicinadministratin ændres fra variabelt til fastbudget. Det vil give: Et øget incitament til at arbejde med udvikling af sygeplejen herunder styrkelse af brgernes egenmsrg g fkus på indsatser der styrker sundhedsfremme g frebyggelse. Et øget incitament til anvendelse af velfærdsteknlgiske løsninger sm f.eks. elektrniske medicinæsker - medicindispensrer g elektrnisk strukturværktøj til tablets g smartphnes (MOBIDO). Et øget incitament til brug af sygeplejeklinikker g phældning g pakning af medicin på apteker. Bedre mulighed fr at styre myndighedsbudget, idet der de seneste år har været en meget str stigning i afregning fr uddelegeret sygepleje g medicinadministratin. Tilpasning af brugertidsprcenter til afregning på Fritvalgsmrådet Det vil give. Områdecentrene mulighed fr at skabe balance mellem tildelte ressurcer g frbrug 3
Større verskud til at arbejde med udvikling af kvalitet, hverdagsrehabilitering g udbredelsen af velfærdsteknlgiske løsninger. Oplæg til nye brugertidsprcenter er vedlagt i bilag. Midlerne der er søgt via puljen til løft på ældremrådet vil være med til at understøtte den venstående mstillingsplan. Omstillingsplanen vil ligeledes med nuværende plejetyngde give et grundlag fr budget i balance g samtidig løse de øknmiske udfrdringer fr mrådecentrene, der blev behandlet i Udvalget fr scial g ældre i ktber 2013. Afregningsknt ældremrådet 2012 1015 Tallene er pgjrt uden prisreguleringer g er således en versigt ver udviklingen af midler til afregning af uddelegeret sygepleje, pleje g praktisk hjælp i almene plejebliger g i hjemmeplejen. Demgrafi - 2012-2013 - 2014-2015 Samlet demgrafi Heraf pririteret til: - Aktivitetscentre Rødding - Aktivitetscenter Hlsted - Demensknsulent - Demensdaghjem - Ledelse af aktivitet/ frivillighed Samlet verflyt til sundhedsfremme g frebyggelse 2012 2013 2014 2015-200.000 5.372.000 8.993.000-800.000 - -400.000 5.372.000 2.590.000 11.583.000-800.000 - -400.000 5.372.000 2.590.000 2.546.000 14.129.000-800.000 - -400.000-1.199.000-3.199.000-3.199.000-3.199.000 Kørselsptimering (samlet 6 mi. kr.) -3.000.000-4.000.000-5.000.000-5.000.000 Gensidighedsaftale -688.000-688.000-688.000-688.000 Effektiviseringer Velfærdsteknlgi - Budget 2012 frflytninger 2 til 1 - Budget 2013/14 velfærdsteknlgi Samlet velfærdsteknlgi -1.400.000-1.400.000 - -4.400.000-2.000.000-4.900.000 Effektiviseringer BASH samlet 5.260.000-1.350.000-3.430.000-4.430.000-4.430.000 Sygepleje - Budget 2010 dsisdispensering sygepleje - Fra 2011 2012 flyttes fra sygeplejersker til dækning af uddelegeret sygepleje Samlet mlægning af sygeplejepgaver til afregningsknt Nattevagt besparelser/mlægninger - Nedlæggelse af nattevagt på Bøgely - Nedlæggelse af nattevagt Nørrevang - Flytning af nattevagt fra scialmrådet? Samlet mlægning af nattevagt -1.175.000 750.000-425.000 750.000-425.000 750.000-425.000 4
(excl. Reduktin fra 2011 500.000 kr.) Praktisk hjælp rengøring hver 3. uge -1.200.000-1.200.000-1.200.000-1.200.000 - Pedel + ekstra cafe ifm. udvidelse Birkely -50.000-83.000-83.000-83.000 - Regulering af løn til cafe Dixensminde -93.000-206.000-206.000 Samlet udlægning til mrådecentre -50.000-176.000-289.000-289.000 - Overførte pgaver fra Scial - Overførte pgaver til Bøgely Samlet mlægninger mellem scial g ældre Faldfrebyggelse - Tilbagebetaling til frebyggelsespulje - Aflønning af BASH terapeut Samlet mlægninger vedr. faldfrebyggelse Omplaceret fra andre knti/tilført/fratrukket ved budgetpfølgninger. - Aktivitetshus Rødding - Aktivitet Hlsted - Omplacering indenfr myndighed ældre g div. Reguleringer - Elever mindre frbrug Samlede reguleringer Pulje det nære sundhedsvæsen - 2013- tilført pulje nye pgaver løses i sygeplejen uden tilførsel - 2014 endnu ikke gdkendt - Den ældre medicinske patient 1.333.000 1.333.000-196.000-196.000 250.000 548.000 698.000 850.000 2.346.000 695.000 174.000 869.000-108.000 1.816.000-696.000-430.000-1.126.000 500.000 149.000 649.000 565.000 1. 174.000 1.839.000-108.000 1.816.000-430.000-430.000 149.000 149.000 565.000 770.000 174.000 1.509.000 Samlet vedr. det nære sundhedsvæsen Organisatinsændring reduktin ledelse g administratin tilføres afregningsknt Reduktin APV hjælpemidler 500.000 500.000 Reduktin i afsatte midler til telefn, ftkpiering, annncering g prt 221.000 221.000 Tilpasning af afsatte midler til aktiviteter på - Dixensminde/Nørrevang - Lindecentret/Bøgely - Åparken/Åstruplund Samlet budgettilpasning aktivitetsmrådet 30.000 230.000 30.000 230.000 Samlede ændringer af afregningsbeløb til pleje, praktisk hjælp g uddelegeret sygepleje -4.304.000-886.000-1.919.000-7.000 Ekstra tilført ved budgetpfølgning g ved regnskabsafslutning - Ekstra tilført ved budgetpfølgning - Regulering af timeløn - Mdregning af elevers arbejdsværdi - Underskud ved regnskabsafslutning Samlet ekstra tilført afregningsknt 2.439.000 300.000 2.739.000 945.000 4.365.000-3.747.000 300.000 1.863.000 4.365.000-3.747.000 618.000 4.365.000-3.747.000 618.000 Samlede ændringer på afregningsknt -1.565.000 977.000-1.301.000 611.000 Difference mellem årene 2.542.000-2.278.000 1.912.000 5
Oversigt ver øknmien ved mlægning af afregningsmdel helårligt Frslag til mpriritering 2014 Udgangspunkt i frhld til frbrug 2013-2.278.000 Frventede effektiviseringer det pengeløse plejecenter, fald, velfærdsteknlgi, ernæring, tidlig pspring, BASH samt effekt af ældrepulje - Demensbliger effektiviseringer 10.000 kr. pr. plads - Almene plejebliger inkl. 10 nye pladser på Åstruplund mlægning til fast nrmering (øgningen dækker ver en effektvisering på ca.800.000 kr. årligt) - Fritvalgsmrådet effektiviseringer g reduktin i frbindelse med ibrugtagning af 10 nye plejebliger pr. 1. april svarende til ca.1.945.000 kr. - Uddelegeret sygepleje mlægninger til fast nrmering Samlede effektviseringer 500.000-1.300.000 3.128.000 1.400.000 3.728.000 Ændret afregning via højere BTP Frit valg -1.450.000 Samlede ændringer 0 Priritering af afregningsknt 2014 ved mlægning pr. 1. april Knt til afregning 2014 - Nattevagt - pulje til udvikling af det nære sundhedsvæsen endnu ikke bevilget Knt til afregning 2014 143.061.000-12.753.000 1. 131.408.000 Frventet frbrug til afregning efter nuværende mdel januar marts 2014-33.941.000 265 plejebliger, aflastning g feriebliger; april december 2014 Pr. plads 194.626. årligt ekskl. uddelegeret sygepleje g medicinadministratin dg gradvis afregning af de 10 pladser på Åstruplund, når de besættes. -38.682.000 Sundhedsydelse medicin administratin på plejecentre 12.325 kr. årligt pr. plads -3.266.000 Særlig pulje til ekstra hjælp til brgere med særlige behv på plejecentre(demens g almene pladser). - Demensbliger afregning ændres fra 384.383 kr. til 374.767 kr. årligt Indarbejdelse af andel af effektiviseringsgevinster demensbliger april december 2014 375.000 Fast nrmering uddelegeret sygepleje g tidsfrbrug ude g inde; april december 2014-5.250.000 Frit Valg pleje, praktisk hjælp g rehabilitering med ny brugertidsprcent ekskl. uddelegeret sygepleje g medicinadministratin; april december 2014 heri er der kalkuleret med en effektivisering i løbet af året på 1,6 mi. kr. -46.064.000 Sundhedsydelse medicinadministratin - fritvalg -5.179.000 0 6