Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på Side 1 af 8
skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra 2016 til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Side 2 af 8
Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der forventes et samlet merforbrug på 32,9 mio. kr. for Kerneopgaven Alle kan bidrage. Det er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til revision 1, hvor der blev estimeret et merforbrug 30,7 mio. kr. Udfordringerne er særlig store på beskæftigelsesområdet. Den forventede nedgang i antallet af personer på forsørgelse kan ikke ses. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der forventes et merforbrug på 33,7 mio. kr. Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes, at det ikke lykkes at nedbringe antallet af personer på forsørgelse som forudsat i tet. Det er især på disse tre områder: Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge For at sikre overholdelse fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet. Der købes et eksternt konsulentfirma ind til opgaven. Analysen og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde tet og forbedre vores præstation i forhold til sammenlignelige kommuner. Hvad forventes overført til 2018? Kerneopgaven har ikke overførsler til 2018. Tillægsbevilling Kerneopgaven har ikke tillægsbevillinger. Omplacering Der omplaceres 1,4 mio. kr. fra Ejendomme vedrørende midlertidig boligindkvartering af flygtninge til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Der omplaceres 0,4 mio. kr. fra Sundhed vedrørende begravelseshjælp til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Side 3 af 8
Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug Kerneopgaven Alle kan bidrage Oprindeligt regnskab afvigelse A B C D=C-B Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,0 Voksenspecial 103,7 105,9 105,1-0,8 Uddannelse og beskæftigelse 810,0 807,7 841,4 33,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 913,9 913,7 946,6 32,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Den forventede nedgang i antallet af personer på forsørgelse kan vi ikke se, hvorved der forventes et merforbrug. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse kerneopgaven Alle kan bidrage afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+G +H E F G H Unge med særlige behov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voksenspecial -0,8 0,0 0,0 0,0-0,8 33,7 1,8 0,0 0,0 31,9 Uddannelse og beskæftigelse Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 32,9 1,8 0,0 0,0 31,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Side 4 af 8
Børnespecialområdet På Børnespecialområdet forventes det, at tet holder. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Børnespecialområdet Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B 72 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Hovedtotal 0,1 0,1 0,1 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B 7,4 8,8 8,8 0,0 Note 7,5 7,6 5,6-2,0 1 6,8 6,8 6,8 0,0 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 9,4 9,0 9,0 0,0 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 2,0 2,0 3,2 1,2 2 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,8 1,1 1,1 0,0 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) -0,7-0,4-0,4 0,0 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,8 6,8 0,0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 32,3 32,3 32,3 0,0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 31,4 31,4 31,4 0,0 99 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,4 0,0 Total 103,7 105,9 105,1-0,8 Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger Note 1: Der forventes et mindreforbrug på forsorgshjem og kvindekrisecentre på baggrund af forbruget i. Note 2: Merforbruget skyldes en stigning i antallet af borgere på 107. Side 5 af 8
Beskæftigelsesområdet På Beskæftigelsesområdet forventes der et merforbrug på 33,7 mio. kr. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Beskæftigelsesområdet Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -4,3-5,9-8,2-2,3 1 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 27,5 28,8 26,3-2,5 2 og integrationsyd 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 34,6 34,6 41,0 6,4 3 67 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 242,3 242,3 0,0 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - 0,0 0,0 0,0 0,0 tilkendt efter regler gæld 71 Sygedagpenge 82,5 82,5 93,9 11,4 4 72 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 130,1 130,1 137,8 7,7 5 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- 0,0 0,0 0,0 0,0 og uddannelseshjælpsmod 78 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 101,9 12,7 6 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 80 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 7 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 50,9 54,9 60,4 5,5 8 i må 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 51,0 53,5 54,6 1,1 9 83 Ledighedsydelse 39,0 39,0 37,2-1,8 10 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27,8 19,8 19,8 0,0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, 2,4 2,4 2,4 0,0 den 97 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 5,0-2,5 11 98 Beskæftigelsesordninger 1,4 0,8 0,8 0,0 Total 810,0 807,7 841,4 33,7 Note Note 1: Der forventes færre udgifter til introduktionsprogram og -forløb grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Herudover modtager kommunen et højere grundtilskud fra staten i. Side 6 af 8
Note 2: Der forventes færre udgifter til integrationsydelse til udlændinge grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Placeringen i klyngen er 8 af 17 kommuner. Note 3: Der forventes et merforbrug på førtidspension. Dette skyldes primært flere pensionstilkendelser samt en større medfinansiering end lagt. Placeringen i klyngen er 8 af 19 kommuner. Note 4: Merforbruget skyldes primært markant flere modtagere af sygedagpenge. Placeringen i klyngen er 16 af 22 kommuner. Note 5: Merforbruget skyldes primært flere borgere på kontanthjælp i end forudsat ved lægningen. Modsat forventes der en højere refusionsprocent. Placeringen i klyngen er 10 af 17 kommuner. Note 6: Merforbruget skyldes flere borgere på A-dagpenge i end forudsat ved lægningen. Placeringen i klyngen er 7 af 32 kommuner. Note 7: Mindreforbruget forventes under forudsætning af, at der ikke er tilgang til ydelsen i. Note 8: Merforbruget kan henføres til en større tilgang af borgere i fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer forkert kontering i 2016, som vil medføre en negativ refusionsregulering i. Der er omplaceret et mindreforbrug på samlet 1,8 mio. kr. fra henholdsvis Ejendomme og Sundhed til delvis dækning af merforbruget til fleksjob. Placeringen i klyngen er 3 af 19 kommuner. Note 9: Der har været en større tilgang til jobafklaring end forventet ved lægningen. Placeringen i klyngen er 5 af 22 kommuner på jobafklaring og placeringen i klyngen er 10 ud af 17 på ressourceforløb. Note 10: Mindreforbruget skyldes en forventning om færre ledighedsydelsesmodtagere, hvilket dog modsvares af en forventning om højere gennemsnitspris. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjob. Placeringen i klyngen er 16 af 19 kommuner. Note 11: Mindreforbruget er estimeret på baggrund af, at der forventes en nettoafgang på seniorjob ordningen i. Side 7 af 8
Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser regnskab 2016, korrigeret, det forventede regnskab og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Kerneopgaven Alle kan bidrage regnskab 2016 regnskab Budgetoverslag 2018* Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,1 Voksenspecial 112,5 105,9 105,1 103,6 Uddannelse og beskæftigelse 880,7 807,7 841,4 802,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 993,3 913,7 946,6 906,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 8 af 8