UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019
Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til budget med ambitioner Færre unge på forsørgelse Flere i fleksjob 4: Budget 2020
Budgetprocessen for budget 2020-2023 x BUU-møde 26. februar Drøftelse af budget 2020-2023, herunder benchmark og beskrivelse af indhold i politikområder. Drøftelse af effektiviseringer og besparelser BUU-møde 26. marts Budgetproces 2020-2023, herunder indhold i politikområder med henblik på prioritering Beslutning om effektiviseringer og besparelser BUU-møde 30. april Budgetproces 2020-2023, herunder med befolkningsprognose samt prioritering på de enkelte politikområder Budgetproces 2020-2023, udvalgets sidste mulighed for ændringer
Ingen maj-fremskrivning Ø Der er udskrevet valg, og derfor kan der ikke følges samme budgetsystematik som tidligere år, idet der ikke kommer en maj-redegørelse fra Økonomi- og indenrigsministeriet Ø Derfor vil fremskrivningen fra december ikke blive korrigeret. Ø Der gælder således de samme forudsætninger for udviklingen i økonomien som drøftet på sidste udvalgsmøde.
Forventet arbejdsmarkedsstatus frem til 2020
Hvad peger ministeriets fremskrivning på II Ø Forsat fald i ledigheden Ø Flere på sygedagpenge Ø Færre på integrationsydelse Ø Uændret antal kontanthjælpsmodtagere Ø Flere på førtidspension som følge af stigende folkepensionsalder Ø Samlet set er der opdrift i antallet af personer, som er på offentlig forsørgelse
Opdrift som følge af prisfremskrivninger Prisudviklingen fra 2018 til 2020 vil alene medføre en samlet opdrift på 42 mio. kr. Samlet under ét kompenseres kommunerne herfor via et højere bloktilskud.
Samlet set er udgifterne målt i faste priser reduceret betydeligt siden 2017 Samlet set er der færre personer på offentlig forsørgelse i Holbæk, hvorfor opdriften alene skyldes den årlige prisregulering af overførselsindkomster. Normalt kompenseres kommunerne samlet under ét for prisstigningen. Hvorvidt Holbæk kompenseres fuldt ud herfor beror på en række øvrige kommunale udligningsordninger. Derfor kræver det et større beregningsarbejde at dokumentere indtægtssiden på beskæftigelsesområdet. Målt i faste priser har det seneste års positive udvikling betydet, at udgifterne til forsørgelse er reduceret med 60 mio. kr. i budget 2020.
Befolkningsprognose, Holbæk 60.000 16-68 årige i Holbæk kommune 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Med forhøjelsen af pensionsalderen er det relevant at se på, hvordan antallet af 16-67 årige udvikler sig i de kommende år. Der fremgår, at der forventes at være lidt flere 16-68 årige i Holbæk frem mod 2020.
Placeringer i forhold til VIVE s rammevilkår På de fleste ydelser performede beskæftigelsesindsatsen i Holbæk bedre end forudsagt. Det gælder dog ikke på sygedagpengeområdet og på ressourceforløbsområdet, hvor særligt det store antal under 30-årige på ydelsen adskiller sig fra andre kommuner. Der er også en relativ dårlig performance på ledighedsydelse, hvilket dog skal ses i lyset af et relativt lavt antal personer i fleksjob.
To hovedstrategier skal styrke indsatsen i 2020 Ø Der er særligt to indsatsområder, som kan medføre en udvikling i udgifterne, som afviger fra konjunkturerne: Ø Flere unge skal i job Ø Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i fleksjob Ø Allerede i 2019 sættes der fokus på strategierne og der kan derfor forventes resultater i 2020 Ø Samlet set er det vurderingen, at effekterne af de to strategier er indsatsdrevet og at de derfor kan opnås, selv om konjunkturerne trækker i anden retning.
Udviklingen i unge på forsørgelse 75 Placering i forhold til unge på forsørgelse 70 65 60 67 personer 55 50 45 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Havde vi holdt vores placering fra 2014, så havde der været 67 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse
Budget 2020, ambitioner, personer Alt andet lige giver peger Økonomi- og indenrigsministeriets fremskrivning på en opbremsning i de senere års udvikling med et faldende antal 16-66 årige på offentlig forsørgelse. Det er dog vurderingen, at en styrket ungeindsats og et yderligere fokus på at sikre fleksjob til flere vil kunne sikre flere i job og dermed reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Unge og fleksjobstrategierne forventes at kunne give 86 færre personer på offentlig forsørgelse og vil samtidig medføre en omfordeling af borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, så flere er deltagende på arbejdsmarkedet.
Budget 2020, ambitioner, økonomi Effekterne af styrkelsen af beskæftigelsesindsatsen for de under 30-årige og at flere på kanten af arbejdsmarkedet forventes at være godt 11 mio. kr.
Ambitiøst men realistisk budget Ø Det er vurderingen, at der er tale om et ambitiøst budget: Ø Ministeriernes fremskrivninger peger på forsat fald i ledigheden, men en stigning i det samlede antal personer på offentlig forsørgelse Ø Prisreguleringen af forsørgelsesydelserne vil alene medføre en opdrift i udgifterne på 42 mio. kr. fra 2018 regnskab til 2020. Ø Med de to strategier kan de forventede merudgifter i forhold til det nuværende budget 2020 reduceres til 27 mio. kr.
Samlet overblik Ø Det nye budget 2020 inkl. Pris*mængde
2020 Budget og budgetforslag på politikområde: Dagundervisning og Klubaktivitet Budget forslag 2020 Antal personer Gns. Pris (i 1.000 kr) Mio. kr. Budget 2020 HUSC 3,1 3,1 En indgang 2,3 2,3 Transitten 0,0 0,0 Udgifter 2,8 2,8 Indtægter -2,8-2,8 Ungdomsboligerne i Regstrup 0,0 0,0 Udgifter 16 50 0,8 0,8 Indtægter -0,8-0,8 10. klasse 172 59 10,1 10,1 Ungdomsklasse 0,0 0,0 Udgifter 33 114 3,7 3,7 Indtægter -3,7-3,7 Modtageklasse 0,0 0,0 Udgifter 17 47 0,8 0,8 Indtægter -0,8-0,8 10+ 0,1 0,1 Udgifter 22 150 3,3 3,3 Indtægter -3,2-3,2 Projekt Agervang 1,2 1,4 Integrationsprojekt 0,4 0,4 SSP 3,1 3,3 Frivillige klubber/projekter 0,1 0,1 Viften 0,2 0,2 Cirkus Kæphøj 0,9 0,8 Cirkus 54 34 1,8 2,0 Forældrebetaling 54-17 -0,9-1,2 Klub- og fritidstilbud 8,0 7,4 Fælles Fritid- og forebyggelse 1,2 3,9 Fritidstilbud 3,2 3,9 Klubtilbud 3,5 3,5 Kantinen 0 0 29,5 29,2
2020 Budget og budgetforslag på politikområde: Beskæftigelse og Uddannelse Budget forslag 2020 Antal helårs personer Gns. pris (i 1.000 kr.) Budget forslag Budget 2020 Unge psykologiske center Nordvestsjælland 0,8 0,8 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,2 7,2 FGU 11,8 11,8 Forberedende Grunduddannelse 7,8 7,8 Forsørgelse til elever på Forberedende 67 60 4,0 4,0 Produktionsskole 4,2 4,2 0,1 0,1 Introduktionsprogram -4,3 7,0 Kontanthjælp til udlændinge/integrationsydelse 150 78 11,7 18,4 Personlige tillæg 8,1 8,1 Førtidspension 2902 114 329,8 316,9 Sygedagpenge 825 114 94,3 82,3 Sociale formål 2,5 2,5 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 147,9 129,6 Uddannelseshjælp 460 69 31,6 27,2 Kontanthjælp 940 124 116,3 102,4 Integrationsydelse 0,0 A-dagpenge 660 136 89,7 105,2 Revalidering 23 171 3,9 3,7 Fleksjob 1025 84 86,0 82,3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 61,5 62,5 Under 30 år 65 112 7,3 9,3 Ressourceforløb over 30 år 200 142 28,5 32,4 Jobafklaring 200 129 25,8 20,8 Ledighedsydelse 195 159 31,0 29,0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 43,1 34,9 Under 30 år 10,5 10,2 Over 30 år 32,6 24,8 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 7,1 7,1 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 4,9 4,9 Seniorjob 4,9 4,9 Beskæftigelsesordninger 5,6 2,4 Sekretariat 0,0 0,0 I ALT 951,8 925,9
Ændringer i budget 2020 fordelt på politikområder: Dagundervisning og klubaktivitet + 0,3 mio. kr.: 0,3 mio. kr. færre elevindtægter på Cirkus Kæphøj Beskæftigelse og Uddannelse +25,9 mio. kr.: -18,1 mio. kr. Introduktionsprogram og ydelse (heraf -11,2 mio. kr. flyttet til indsats og ordninger) 12,9 mio. kr. førtidspension 18,3 mio. kr. Kontant og Uddannelseshjælp -15,6 mio. kr. A-dagpenge 3,7 mio. kr. Fleksjob 2,0 mio. kr. Ledighedsydelse 8,9 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen (heraf 7,9 mio. kr. fra introduktionsprogram) 3,3 mio. kr. Beskæftigelsesordninger (heraf 3,3 mio. kr. fra introduktionsprogram) -5,9 mio. kr. ressourceforløb 5,0 mio. kr. Jobafklaringsforløb