Handleplan 2015-2017 Administrationen, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ansvarlig:
1. Administrationen Handleplan til 2015-2017 Strategien 2015-2017 beskriver Kompetenceudvikling og Undervisningsmidlers mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler vil fremover. For at nå målene skal hele organisationen arbejde sammen. I denne folder, handleplan 2015-2017, kan du læse om de mål, administrationen har sat op for at kunne opfylde strategien. På baggrund af Strategi 2015-2017 og Trin til 2015-2017 er denne handlingsplan udarbejdet for administrationen. 2. 3 Trin 3 overskrifter Trin til 2015-2017 beskriver de mål (Key Performance Indicators, KPI), som administrationen skal nå, således at Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler opfylder de strategiske mål. De 3 mål er: 1. Intern 2. Ekstern kommunikation 3. Økonomiske KPI er Side 2
For at skabe viden og fokus omkring fremdriften i administrationens handlingsplan er der opstillet en række centrale målepunkter og måltal, som er indikatorer på, hvorvidt der er fremdrift i indsatserne. Målepunkterne er i visse tilfælde identiske med de anvendte fælles mål i Trin til 2015-2017 for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler fælles mål. Målepunkterne (indikatorerne) omsætter målene til konkrete målbare ambitioner. Måltal (milepæle) angiver den målsatte udvikling for det enkelte målepunkt for årene 2015, 2016 og 2017. 1. Intern KPI KPI for 2017 indarbejdes medio 2016 Indikatorer Måltal/milepæle Bemærkninger Ansvarlig Medarbejdere 2015 2016 Kompetenceudvikling 15% er påbegyndt en af administrative akademi- eller medarbejdere diplomuddannelse 50% er påbegyndt en akademi- eller diplomuddannelse Jf. kompetencestrategi vedtaget på LSU december 2014 Konkrete uddannelsesaktiviteter for enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere ift. opgavevaretagelse (fx systemkendskab, engelsk, service mv.). Behov afdækkes senest medio 2015 - teamopbygning og teamarbejde Teams er etableret til varetagelse af opgaverne: Diplomuddannelser Akademiuddannelser (incl. AVG) Kurser (ÅU/IDV) Kurser (CFU) Konferencer Videnrejser RKV Undervisningsfag Alle medarbejdere kan indgå i flere teams, afhængig af opgavens karakter. Teams kan yderligere opdeles afhængig af opgavens karakter (fx diplom SUN/SOC og diplom Ledelse m.fl. Alle admmedarbejdere Side 3
- dokumentation og arbejdsgangsbeskriv else Der udarbejdes fælles dokument med beskrivelse af arbejdsgange, procedurer og standarder til brug på tværs i KomU (KVAS og Værdi i den Administrative Service) Koordinatorer (uddannelsesfaglige) Koordinatorer (administrative medarbejdere) - systembenyttelse KVAS vil endvidere indeholde servicestandarder, hvori der vil blive indarbejdet brugeres/ansattes behov og vurdering (afdækkes evt. via fokusgrupper og/eller surveys) 1. halvår 2015: Systemimplementering Markedsoverflyvning i forhold til implementering af system til afløsning af PlanBooK på CFU Lokalebookingssystem et Untis anvendes i hele KomU Projektgrupper Charlotte Rasmussen Susanne Lynge Kathrine Henriksen Susanne Fallesen - fælles opgaveløsning med GU ved campus på Niels Bohrs Allé Projekt (MOVE) om etablering af fælles frontoffice på Niels Bohrs Allé Fælles reception/frontoffice på Campus Odense Ambrosia F. Hansen Kathrine Henriksen - srapport srapport 2014 udarbejdes april 2015 (jf. UCL fælles kvalitetsarbejde og strategi) srapport 2015 udarbejdes februar 2016 (jf. UCL fælles kvalitets-arbejde og strategi) Jane Ahrendt Lars B. Nielsen Kim Koldby Bertel Dam Lind(?) sorganisation for KomU etableres - sorganisering Fælles evalueringskoncept - Standardiserede implementeret februar evalueringskoncepter 2015 for diplom og akademiuddannelser Evt. forbedringer implementeres primo 2016 jf. UCL fælles kvalitetsarbejde og strategi jf. UCL fælles kvalitetsarbejde og strategi Steffen Skovdahl Peder Ohrt Side 4
Akkumuleret tilfredshed over 75% - Evalueringsresultater Akkumuleret tilfredshed over 80% IT - NAV IT - Epos ØKONOMI - STÅ-indberetning Alle medarbejdere tilknyttet KomU benytter Epos til rejseafregning og fraværsregistrering januar 2015 Dokumentation af proces (manual i KVAS) samt etablering af kvalitetsstandarder Procedure vedr. kontering etableres i administrationen Lars Baumann Nielsen 2. Ekstern kommunikation KPI Indikatorer Måltal/milepæle Bemærkninger 2015 2016 Øget synlighed for Kursusdatabase udbud af kurser, evalueres og optimeres moduler og efteruddannelse på internettet Kommunikation ml. underviser/ konsulent/ bruger og administrationen Der udarbejdes i forbindelse med KVAS en oversigt, der tydeliggør, hvilke ansvarsområder, de enkelte medarbejdere/teams har, således at det bliver tydeligt, hvor man som medarbejder skal henvende sig Thorbjørn Hertz Anne Mygind Brodersen 3. Økonomiske KPI er og administration - ressource-anvendelse Administrationsudgifterne udgør max 7,5% af den samlede omsætning Administrationsudgifterne udgør max 7,5 % af den samlede omsætning Reduktionen opnås i videst muligt omfang ved naturlig medarbejderudskiftning og optimering af processer Side 5
Modellen illustrerer administrationens kerne-områder (den inderste, grønne ring) og de enheder og opgaver, administrationen i øvrigt varetager eller er en del af (de yderste cirkler). Side 6