Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har været stigende. Den 22. august blev BSU præsenteret for et forventet regnskab i Familieafsnittet på 104,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,4 mio. kr. Samtidig blev der præsenteret indsatsområder til at reducere forbruget med, hvor Familieafsnittet forventede at bremse økonomien med 10,75 mio. kr. Denne opbremsning er igangsat, men ikke realiseret fuldt ud. I prognosen pr. 31/8 forventes der nu et forbrug i 2018 på 114,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 19 mio.kr. Dette er en alvorlig ændring af det forventede regnskab, og dette notat forsøger at adressere udviklingen. Dato: 13. september 2018 Sags nr.: Sagsbehandler: AXG Som det fremgår af tabel 1 har forbruget i Familieafsnittet været stigende over de seneste 4 år, hvor det er steget med 15,3 mio.kr. Der har i samme periode også været tilført budget, men stigningen i forbrug har været større. En forklaring og uddybning af forventningen til 2019 er beskrevet i afsnit 5. Tabel 1. Udvikling i regnskaber og budgetter (2018 pl.) 2015 2016 2017 2018 2019 Regnskab/forventet 99,5 94,7 104,9 114,8 105,4 regnskab Budget / budgetforslag (oprindeligt) 84,1 93 94,7 95,9 88,7* *inklusiv et overført merforbrug fra 2017 på 3,1 mio. kr. I tabel 2 ses en sammenligning af forbruget pr. 0-17 årige i 2017med Brøndby, Høje Taastrup og Ishøj. Familieafsnittet og Familiehuset Tabel 2. Benchmark af forbruget i Albertslund og andre kommuner Forbrug pr 0-17-årige Anbringel ser Plejefamilie Forebyggen de foranstaltni nger Særligt sikrede Øvrige Hele Landet 15.363 4.474 4.785 3.239 270 2.596 Region 15.652 4.937 5.320 2.265 282 2.848 Hovedstaden Albertslund 22.311 8.204 7.042 3.119 289 3.657 Brøndby 21.346 7.365 5.485 4.316 259 3.922 Høje-Taastrup 19.910 7.519 6.665 2.922 346 2.458 Ishøj 20.348 7.218 5.657 3.769 413 3.290 Snit vægtet 20.492 7.421 6.092 3.546 334 3.099 ØKONOMI & STAB Økonomi Økonomistyring Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68
AK Budget 2019 19.867 6.773 6.300 2.838 439 3.516 Albertslunds udgiftsniveau ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet, når der måles på forbrug på det specialiserede børneområde pr. 0-17 årige. De sociale forhold i Albertslund er mere sammenlignelige med andre vestegnskommuner. Her ligger Albertslund Kommunes udgiftsniveau også højere på de fleste foranstaltninger. Udgiftsniveauet i budgettet for 2019 ligger under det realiserede udgiftsniveau blandt vestegnskommunerne. 2. Aktivitetsudvikling For at få et indblik i, hvorfor udgifterne har været stigende er aktivitetsudviklingen for de forskellige foranstaltninger i Familieafsnittet oplistet i tabel 3. Tabel 3 Regnskab og helårspersoner på områdeniveau 2016 2017 2018 Område Regnskab Helårspersoner Regnskab Helårspersoner Forventet Helårspersoner Anbringelser 66.716 113 70.909 122 81.674 125 Døgnophold 40.196 47 44.264 49 50.312 48 Eget værelse, kollegie 2.947 11 3.623 14 3.529 16 Kost- og efterskole 1.633 4 1.878 7 6.867 8 Netværkspleje 389 5 595 4 493 4 Plejefamilier 19.584 47 18.756 46 17.886 47 Sikrede døgninstitutioner 1.966 0 1.793 1 2.587 2 Forebyggende foranstaltninger 24.977 272 32.142 348 33.928 344 Aflastning 6.848 43 7.053 45 6.658 48 Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. Støtte 10.770 93 14.462 128 15.287 119 Kontaktperson 4.261 54 5.101 66 5.092 66 Øvrige 3.098 82 5.527 108 6.890 111 Merudgifter og Tabt arbejs.fortj. 5.856 163 6.266 156 5.300 131 5.856 163 6.266 156 5.300 131 Øvrige områder, inkl. fripladser -2.861-4.441-4.521-2.861-4.441-4.521 Det fremgår af tabel 3 at der har været en nettotilgang til de forskellige foranstaltninger gennem de seneste år. Der har både været en stigning i aktiviteten på anbringelser og aktiviteten på forebyggende foranstaltninger. Det fremgår samtidig af tabel 4, at gennemsnitspriserne for en række foranstaltninger også er steget gennem de seneste år. Dette svarer til landstendensen, at gennemsnitspriserne er stigende, det er primært private tilbud og tillægsydelser, der er årsagen til dette. Side 2 af 8
Tabel 4 Gennemsnitspriser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 Område Gennemsnitspriser Gennemsnitspriser Gennemsnitspriser Anbringelser 588 582 651 Døgnophold 853 895 1.045 Eget værelse, kollegie 270 251 218 Kost- og efterskole 464 268 821 Netværkspleje 84 140 123 Plejefamilier 416 408 383 Sikrede døgninstitutioner 1.422 1.396 1.494 Forebyggende foranstaltninger 92 92 99 Aflastning 159 158 138 Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. Støtte 116 113 129 Kontaktperson 79 77 77 Øvrige 38 51 62 Merudgifter og Tabt arbejs.fortj. 36 40 40 36 40 40 Figur 1 og 2 viser, at aktiviteterne steg i slutningen af 2017 på både anbringelsesområdet og de forebyggende foranstaltninger. Udviklingen har betydet, at udgifterne pr. måned også er steget i slutningen af 2017. Udgiftsniveauet har i 2018 været på niveau med udgiftsniveauet i 2017 og er steget i de seneste måneder. Samtidig har aktivitetsniveauet har i løbet af 2018 været faldende, især på de forebyggende foranstaltninger. Dette vil slå igennem positivt i udgifterne i 2019. Det er således lykkedes at bremse en yderligere stigning i aktiviteterne, men det er endnu ikke slået igennem i udgiftsniveauet. Hvis niveauet i aktiviteter i slutningen 2017 var fortsat ind i 2018, ville merforbruget havet været ca. 10 mio.kr. større. Figur 1a: Udvikling i Helårspersoner i Familieafsnittet - Anbringelser Side 3 af 8
Udvikling i Helårspersoner 140 Anbringelser 135 130 125 120 115 110 105 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 Figur 1b: : Udvikling i Helårspersoner i Familieafsnittet Forebyggende foranstaltninger Figur 2a Udviklingen i udgifter i Familieafsnittet - Anbringelser Side 4 af 8
Figur 2b Udviklingen i udgifter i Familieafsnittet Forebyggende Foranstaltninger Tabel 5 Underretninger Årstal 2016 2017 Pr. 13.9.18 Forventet 2018 Antal underretninger 679 856 557 840 Hvis vi ser på underretninger i tabel 5 er antallet steget voldsomt fra 2016 til 2017, og indtil videre ser 2018 ud til at være på niveau med 2017. 3. Indsatsområderne Der har og er iværksat forskellige indsatser for at reducere forbruget og udviklingen i forbruget. Indsatser er oplistet i tabel 6. Status på indsatserne er, at de har medført en forbrugsreduktion på 2,3 mio. kr. i 2018, og at der forventes en effekt på 8,7 mio. kr. i 2019. En forklaring på den ændrede prognose er derfor, at det ikke længere vurderes muligt at kunne indfri de økonomiske mål, der er sat for de udgiftsreducerende indsatser allerede i 2018, det viser sig først for alvor i 2019. Der blev efter en gennemgang af sager i Familieafsnittet identificeret 18 børn og unge, hvor der arbejdes med at finde et andet tilbud. For 8 børn og unge er det ved revisitation besluttet, at foranstaltningerne stopper. Effekten af denne indsats er stadig valid, men indtræder altså senere end først vurderet. Tabel 6 Indsatsområder Gennemgang af anbringelsessagerne Antal udpeget til videre arbejde: 13 Intensiveret brug af slægts/netværks- Nuværende økonomi 11,5 mio. kr. årligt Oprindelig forventet effekt i 18 2,5 mio. kr. årligt Nået effekt i 2018 2,2 mio. kr. Nået effekt i 2019 8,1 mio. kr. Arbejdet fortsættes Side 5 af 8
anbringelser Intensiveret brug af Familiepleje fokus på børn over 12 år Efterværn Antal udpeget til videre arbejde: 6 Omlægning af indsatsen vedr. familie-behandling Arbejdet fortsættes Nuværende økonomi 3,1 mio. kr. årligt Oprindelig forventet effekt 1,2 mio. kr. årligt Nået effekt i 2018 130.000 kr. Nået effekt i 2019 560.000 kr. Forebyggende foranstaltninger har siden april 2018 skulle visiteres til Familiehuset. Eksterne indsatser skal godkendes og bevilges af Familieafsnittets leder Der er som en del af indsatsområderne indført begrænsninger i hvilken kompetence den enkelte sagsbehandler har i Familieafsnittet. Dette anbefales skærpet (se handleplanen). I tabel 7 gives en beskrivelse af de udfordringer, der er med at styre og ændre i foranstaltninger for Familieafsnittet. Tabel 7 Styringsmæssig ramme på det specialiserede børneområde Handlepligt Henvendelser og Kommunen skal underretninger behandle underretninger og henvendelser. Ingen Albertslund ikke 6,8 mio. kr. styringsmulighed handlekommune Svære at ændre på kort sigt Svære at ændre Almindelige muligheder for ændring Almindelige muligheder for ændring Anbringelser Forebyggende, dagtilbud/skole Forebyggende, eget familiehus, Fripladser Tabt Arbejdsfortjeneste og Merudgifter Rettigheder i eksisterende anbringelser. Begrundet ændring nødvendig og dertil høringsperiode og ankemuligheder. Dagbehandlingsdel af specialiserede skoletilbud afholdes af Familieafsnittet, mens PPR afholder udgiften til skoledelen Aktivitet kan styres og der kan i vist omfang opereres med kort venteliste hertil. 50 % refusion indregnet 57,1 mio. kr. 15,3 mio. kr. 16,8 mio. kr. 5,3 mio. kr Side 6 af 8
Mulighed for at ændre Efterværn Refusioner Overgang til voksne er anledning til foranstaltninger ændres. Kun efterværn hvis der forventes midlertidig forlængelse af foranstaltning. Beslutninger kan delvis påvirke voksenområdet. 20,5 mio. kr. -5,4 mio. kr. Familieafsnittet bruger i 2018 20,5 mio. kr. på efterværn. Hvilket betyder, at en væsentlig del af Familieafsnittets udgifter er til unge over 18 år. Dette er et særligt indsatsområde (se notatet om handleplan), og understøttes af etableringen af ungeboliger på Stationstorvet. Hjemtagelse til Stationstorvet begynder fra december 2018, arbejdet med etableringen fysisk og fagligt er godt i gang. 4. Forventning om stigning i merforbrug En medvirkende årsag til ændringerne i forventet regnskab er som nævnt en højere tilgang i nye sager end tidligere vurderet. Der er startet 71 bevillinger (ikke sager) siden juni der har koster ca. 9,5 mio. kr. i 2018. Der er 167 bevillinger som er stoppet i den samme periode, som havde kostet ca. 12,9 mio. kr., hvis de var fortsat året ud. De nye bevillinger er både foranstaltninger, der er fortsættelser af igangværende tilbud, en ny foranstaltning som erstatter en dyrere foranstaltning, enkeltydelser og nye sager. I tabel 8 findes en oversigt over typen af nye foranstaltninger, der bevilget siden 1. juni. Tabel 8 Nye foranstaltninger siden 1. juni 2018 Årsag Antal Beløb (i 1000 kr.) Løbende sager - ikke nye bevillinger 18 4.441 Børnehussager - vold og overgreb som er politianmeldt 12 474 Er ikke sager i FA - og bevillinger der retter sig ind i folkeskoleloven 4 172 Nye anbringelser - hvor af 1 er hjemgivet igen 3 1.729 Døgnbehandling til hele familien /undgå anbringelse- hvoraf en familie 2 1.121 er kommet hjem igen Tvangssager 4 354 Sager ifølge dagtilbudsloven socialpædagogiskfriplads 3 457 Efterskolesager, de to er fortsættelser 8 279 7 økonomisk tilskud - 1 anbringelse TA HT 6 487 Merudgifter 5 33 Side 7 af 8
5. Forventet forbrug i 2019 For at kunne give et bud på i hvilket omfang udfordringerne på økonomien rækker ind i 2019, er der lavet en fremskrivning af forbruget baseret på de i forvejen kendte sager samt en antagelse om tilgang i løbet af 2019. Prognosen bygger på, at der i det fortsatte arbejde med indsatsområderne, er mulighed for at bremse forbruget i løbet af 2019. Der er identificeret børn og unge, hvor arbejdet med at forandre eller stoppe deres nuværende tilbud er i gang, hvor det vurderes fagligt relevant. Derudover må det forventes at arbejdet med indsatsområderne har en betydning for de nye foranstaltninger i Familieafsnittet. Tabel 8 Forventning forbrug 2019 Allerede disponeret forbrug i 2019 97 Forventet tilgang 23,3 Kendt effekt af indsatsområder -6,4 Forventet effekt af forsat arbejde med indsatsområder -8,5 Effekt af stop for iværksættelse af ikke-uomgængelig foranstaltninger og tilbud -5,8 I Alt 99,7 Det er i forventningen til 2019 antaget, at niveauet af tilgange holdes på et niveau, der minimum matcher afgange. I forudsætningerne til tilgang, er der taget udgangspunkt i at antallet af heltårspersoner i august 2018 er niveauet gennem 2019. Da der derfor forventes at være en tilgang som forværrer økonomien i forhold til eksisterende budget, vil der som ekstraordinært tiltag i efteråret 2018 være stop for iværksættelse af ikke-uomgængelige foranstaltninger og tilbud for at begrænse tilgangen yderligere. Dette er affødt af nuværende forventning til økonomien på området og dette forventes at have en effekt ind i 2019 og frem. Side 8 af 8