Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens behandling. Det sker i dag ved, at Økonomiudvalgets forslag fremlægges til Kommunalbestyrelsens 1. behandling for budgetårene 2018-2021. Efter to behandlinger skal Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende år. I år er det i Hvidovre planlagt til at finde sted den 10. oktober. De overordnede rammer for budgettet fastlægges i den årligt tilbagevendende Økonomiaftale mellem regeringen og KL. Den blev for 2018 indgået den 1. juni. Aftalen hviler på et ønske om omstilling i velfærdssamfundet inden for nogle stramme økonomiske rammer. Elementer heri er blandt andet det fortsatte arbejde med et moderniserings- og effektiviseringsprogram, men det er også stadig strammere udgiftslofter, både i forhold til den borgernære service og på anlægsområdet. Da ministeriets detaljerede rammeudmelding ramte Hvidovre Kommune den 30. juni, resulterede det i, at vi i forhold til 2018 - lige som tilfældet var for 2017 - mister store tilskud fra de centrale udligningsordninger. Det går den modsatte vej i forhold til skatteindtægterne, men det er slet ikke nok til at opveje, hvad vi taber på udligningen. Efter at vi ultimo august - har opnået tilsagn fra særtilskudspuljen på 13 mio. kr., kan vi gøre op, at ubalancen udgør 32,9 mio. kr. Dette særtilskud skal jeg gøre opmærksom på ikke fremgår af budgetmaterialet, da der først er opnået tilsagn om tilskuddet efter udarbejdelsen af 1. behandlingsforslaget. Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen i foråret udarbejdet budgetafdækninger på alle driftsområder i kommunen. Disse er udsendt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i juni måned. Med dette udgangspunkt har direktionen udarbejdet et budgetkatalog, til brug for den fortsatte politiske proces. Førstebehandlingen tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2017. Siden vedtagelsen er basisbudgettet opdateret i takt med, at forudsætningerne for budgettet er blevet kendt. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, og Økonomiaftalen. 1
Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde, som direktionen har gennemført gennem foråret 2017, og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune, samt forslag til nye projekter. Vi er en kommune med stadig stigende udgiftspres. Et udgiftspres, der skal holdes inden for den bestående serviceramme. Og hvis vi ser på finansieringsoversigten, som den fremgår af bilag a til dagsordenen, så er det med nogen bekymring, at jeg ser frem til de kommende år. Min bekymring er, at der i alle år - i udgangspunktet - vil være tale om store kassetræk. Jeg mener derfor, at vi i kommunalbestyrelsen har en særlig opgave med at få rettet op på det forhold. Opgaven består i at få indtægterne til at passe sammen med udgifterne. Jeg ser Hvidovre Kommune, som en kommune, hvor vi har godt styr på økonomien, men jeg ser også, at vi står over for nogle store udfordringer her i Hvidovre. Nogle af de udfordringer er vi selv herre over, mens andre møder vi i de rammer, der gives os. Her tænker jeg ikke mindst på det arbejde, der lige nu foregår i Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Et udvalg, der er ved at udarbejde forslag til fremtidige ændringer i udligningsordningen. Ændringerne vil efter det planlagte kunne træde i kraft i 2019. Og jeg forventer ikke - i udgangspunktet at ændringerne vil være gunstige for Hvidovre, idet vi allerede ved sidste års budgetarbejde fik 30 mio. kr. mindre end forventet på udligningsordningerne - og i år er det så 33 mio. kr. Men uanset, hvor udfordringerne stammer fra, er det vores opgave og ansvar som kommunalbestyrelse at få enderne til at nå sammen. På den baggrund er det, at jeg i dag har valgt at fremlægge et budgetforslag, der sikrer, at de økonomiske ender kan nå sammen. Med udgangspunkt i budgetforslaget, som det fremgår af dagsordenen, og med henblik på at opnå en høj grad af balance i budgettet foreslår jeg følgende ændringer: I mit budgetforslag er der indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden for 13 mio. kr. 2
På driftsområdet foreslår jeg følgende ændringer: Centerstruktur: Indkøbsbesparelse: På baggrund af den gennemførte justering af organisationen fra 1. maj 2017 foreslår jeg, at fællescentrene effektiviserer med 1 mio. kr. i 2018 stigende til 2,0 mio. kr. Jeg foreslår, at der i budgettet indarbejdes en indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr. Virksomhedsservice og fleksjob: Jeg foreslår, at der tilvejebringes 0,42 mio. kr. gennem justeringer i indsatsen omkring virksomhedsservice og fleksjob. Rengøring på de administrative områder på skoler og institutioner: I lighed med, hvad vi besluttede for Rådhusets administration i budgettet for 2017 foreslår jeg, at der i skolernes og i vores institutioners administration gøres rent to gange om ugen. Det forudsætter jeg giver en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018 stigende til 0,65 mio. kr. Generel effektiviseringsramme: Jeg foreslår, at der arbejdes med og udmøntes en generel effektiviserings- ramme på 10 mio. kr. i 2018 stigende til 20, 30, 40 mio. kr. i de efterfølgende år. Jeg foreslår, at denne udmøntning sker i et tæt samarbejde mellem administrationen og HovedMED. Insourcing af renovation: Jeg foreslår, at vi insourcer renovationen hvilket giver en besparelse på 0,19 mio. kr. fra 2019 stigende til 0,75 mio. kr. Takstforhøjelser på Musikskolen: Jeg foreslår, at der sker takstforhøjelser på Musikskolen for i alt 0,2 mio. kr. Museumsområdet: Jeg foreslår, at der udmøntes hvad der svarer til 0,25 mio. kr. på Museumsområdet. 3
Tilskud til Hvidovre Teaterforening: Tilskuddet til teaterforeningen foreslår jeg beskæres med 0,3 mio. kr. Takstforhøjelser på Belægningen: Jeg foreslår endvidere, at der sker takstforhøjelser på Belægningen for i alt 0,2 mio. kr. Aktivering af forsikrede ledige 0,4 mio. kr.: Endelig foreslår jeg, at flere forsikrede ledige aktiveres på andre offentlige eller private arbejdspladser svarende til besparelse på 0,4 mio. kr. årligt Derudover foreslår jeg for driften, at der sker følgende budgetudvidelser: Fundraising: Cykelby Hvidovre: Klimatilpasning: Jeg foreslår i tråd med, hvad der tidligere har været besluttet fra Økonomiudvalget, at der afsættes midler til en fundraiser. Det koster 0,55 mio. kr. For deltagelse i projektet Cykelby Hvidovre foreslår jeg, at der afsættes 0,14 mio. kr. i 2018 faldende til 0,04 mio. kr. Midlerne vil sammen med midler, som er foreslået afsat på anlægsoversigten, kunne finansiere projektet. For at arbejde med forbedring af vores forberedelser i forhold til konsekvenserne af klimaforandringer foreslår jeg, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2018 og frem. Drift af Hvidovre Roklub: I forlængelse af en mulig overtagelse af Hvidovre Roklubs klubhus foreslår jeg, at der afsættes 0,234 mio. kr. fra 2018 og frem til dækning af driften. Byggesagsbehandling: Som led i en styrket byggesagsbehandling foreslår jeg, at der afsættes 1,3 mio. kr. om året fra 2018 og frem. Disse forslag giver en samlet besparelse på 11,5 mio. kr. 4
Set i lyset af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område foreslår jeg, at der afsættes 15,0 mio. kr. i 2018 til imødegåelse af dette. Samtidig forudsætter jeg, at der arbejdes med at få området i balance i efterfølgende år, idet tilførslen alene løser en del af den strukturelle udfordring, der forventes på området i 2018. På anlægsområdet foreslår jeg følgende ændringer i forhold til oversigten, som den foreligger ved dagens 1. behandling: ESCO projektet kan nedreguleres med 0,5 mio. kr., uden at det påvirker projektets formål. Jeg foreslår dernæst, at der i forhold til de afsatte midler til Helhedsplan for Idrætsområdet udskydes 2,3 mio. kr. fra 2018 til 2020 idet disse midler på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Jeg foreslår, at renoveringen af P-plads ved Avedøre Station udskydes et år. Jeg foreslår, at der som følge af en genperiodisering af udgifter til ombygning af Kirsebærhuset flyttes 9,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Kirsebærhuset kan herefter tages i brug 2 måneder senere - december 2019 - end hidtil forudsat. At der som følge af en tilsvarende genperiodisering af udgifter til det nye Kernehus, Bytoften flyttes 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det nye Kernehus kan herefter tages i brug på samme tidspunkt som Kirsebærhuset - i december 2019. Herudover foreslår jeg, at en række anlæg overflyttes til driften, hvor dette er muligt. For de anlæg, der har puljestatus forudsætter jeg, at puljerne fortsat prioriteres af fagudvalgene. Det giver ikke nogen effekt på bundlinjen, men det nedbringer Hvidovre Kommunes anlægsprogram i 2018. Det gælder: - Puljen til ændringer og tilpasninger på KFU s bygninger 1,5 mio. kr.) - Dele af puljen til forebyggende vedligehold (5,0 mio. kr.) - Vejbelysning på Avedøre Havnevej (1,0 mio. kr.) - Cykelby Hvidovre (0,3 mio. kr.) Endelig forudsætter jeg, at 5,7 mio. kr. af de foreslåede afsatte midler til en langsigtet IT-investeringsplan finansieres ved uforbrugte midler i 2017. 5
Samlet set giver ovenstående et bruttoanlægsbudget på 124,8 mio. kr. og et samlet likviditetsstræk på 7,1 mio. kr. mod de i 1. behandlingsforslaget opgjorte 45,9 mio. kr. Serviceudgifterne vil med ovenstående forslag - ligge 10,2 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Det er med det hér præsenterede forslag mit håb og mit ønske, at vi kan stå sammen om løsninger på de økonomiske udfordringer, således at vi - når vi har vedtaget budgettet den 10. oktober - står med en klar retning for, hvordan vi i Hvidovre Kommune vil håndtere de kommende års økonomiske udfordringer. Og det er med dette forslag, at jeg inviterer til drøftelser om budgettet for 2018 med overslagsår. Sluttelig vil jeg takke Centrene og medarbejderne for det store arbejde, der igen i år er udført for at få fremlagt et budgetforslag til politisk behandling. Med disse ord åbner jeg for debatten. 6
HVIDOVRE KOMMUNE Finansieringsoversigt - Borgmesterens budgetforslag 2018-21 11-09-2017 I mio. kr. Budgetforslag Overslagsår Overslagsår Overslagsår - = udgifter 2018 2019 2020 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.792,7 2.860,9 2.962,5 3.070,2 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 870,4 879,4 871,8 867,4 Generelt likviditetstilskud 29,4 Særtilskud, 19 13,0 Indtægter i alt 3.705,4 3.740,3 3.834,4 3.937,5 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -85,8-85,6-85,6-85,6 Transport og infrastruktur -98,8-106,7-107,8-107,5 Undervisning og kultur -732,1-732,1-733,5-735,7 Sundhedsområdet -312,5-313,0-313,1-315,4 Sociale opgaver og beskæftigelse -1.931,3-1.950,1-1.973,6-1.991,2 Administration -424,2-421,5-421,3-421,1 HMA budgetkatalog ekskl. gen.effektivisering 4,7 6,1 6,7 6,7 HMA Budgetkatalog - Generel effektivisering, ramme 10,0 20,0 30,0 40,0 HMA budgetkatalog - udvidelser -3,3-3,2-3,2-3,2 Voksenspecialiseret område, udfordringer -15,0 I alt driftsudgifter, netto -3.588,4-3.586,1-3.601,4-3.612,9 I alt anlægsudgifter -124,8-158,0-139,1-112,6 I alt anlægsindtægter 10,0 1,5 1,5 1,5 P/L -83,3-168,1-255,4 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG 2,3-85,7-72,7-41,9 Renter 17,9 18,0 14,7 14,1 Afdrag ¹ -49,4-35,0-20,5-21,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -29,2-102,7-78,5-49,3 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,6-2,6-2,6-2,6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -31,8-105,3-81,1-51,9 Optagne lån (energibesparende projekter) 29,7 22,1 16,3 13,6 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,0-5,0-5,1-5,1 I alt 24,7 17,1 11,2 8,5 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -7,1-88,2-70,0-43,4 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEH. EKSKL. HJEMFALD 108,9 25,7-23,3-44,7 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING ² 198,5 193,5 172,5 150,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT 307,4 219,1 149,2 105,8 ¹ Afdragsophør for "Schweizerfranklån" er indregnet fra 2019 ² Hjemfaldsindtægter, beholdning er nedskrevet med anslåede anlægsudgifter til "Bymidten, ramme til byggeprojekter" (i alt 49 mio. kr. i årene 2018-21) Mindre end servicerammen 10,2
Borgmesterens budgetforslag 2018-21 11-09-2017 Ændringer i forhold til Budget 2018 til 1. behandlingen 2018-21 I mio. kr. - = udvidelser Indtægter (ændringer) Budget 2018 Særtilskud, 19 13,0 Driftsudgifter (ændringer) Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Reduktioner: Centerstruktur - effektivisering i fællescentrene 1,00 2,00 2,00 2,00 Indkøbsbesparelser 1,50 1,50 1,50 1,50 Virksomhedsservice og Fleksjob 0,42 0,42 0,42 0,42 Rengøring - adm.områder på skoler og institutioner 0,40 0,65 0,65 0,65 Generel effektivisering - ramme 10,00 20,00 30,00 40,00 Renovation - administrationsbidrag 0,19 0,75 0,75 Musikskolen - takstforøgelse 0,20 0,20 0,20 0,20 Museumsområdet 0,25 0,25 0,25 0,25 Tilskud til foreninger 0,30 0,30 0,30 0,30 Vandrehjemmet Belægningen - takstforhøjelse 0,20 0,20 0,20 0,20 Forsikrede ledige - aktivering 0,40 0,40 0,40 0,40 Udvidelser, indstillet af Økonomiudvalget: Fundraising -0,55-0,55-0,55-0,55 Cykelby Hvidovre - inkl. overførsel fra anlæg -0,44-0,37-0,34 Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring -1,10-1,10-1,10-1,10 Hvidovre Roklubs klubhus -0,23-0,21-0,21-0,21 Ressourcer til byggesagsområdet -1,30-1,30-1,30-1,30 Voksenspecialiseret område, udfordringer -15,00 Anlægsudgifter - overføres til drift: 0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje -1,50-1,50-1,50-1,50 0943 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje -5,00-5,00-5,00-5,00 Vejbelysning på Avedøre Havnevej -1,00 I alt ændringer til drift - i forhold til 1. behandling -11,46 16,07 26,67 37,00 Anlægsudgifter (ændringer) 0174 ESCO-projekt 0,50 0241 Helhedsplan for idrætsområdet 2,30-2,30 2401 Renovering af P-plads v/avedøre station 0,70 6,40-7,10 5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse 9,10-9,10 5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29) 5,50-5,50 0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje 1,50 1,50 1,50 1,50 0943 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje 5,00 5,00 5,00 5,00 Vejbelysning på Avedøre Havnevej 1,00 Cykelby Hvidovre 0,30 0,30 0,30 It investeringsplan 5,70 I alt ændringer til anlæg - i forhold til 1. behandling 31,60-1,40-2,60 6,50 Låntagning (ændringer) Ændring i låntagning 5,7 5,09-0,75-3,4 I alt ændringer i forhold til 1. behandling 38,84 19,76 23,32 40,10