Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid svarende til 1,9 mill. kr. De frigjorte ressourcer er til rådighed fra 1. januar 2017. De frigjorte ressourcer skal anvendes til at øge aktiviteten på sundhedscenteret i takt med at kommunerne får overført flere sundhedsopgaver fra regionerne. Det forventes at Hjørring Kommune tilføres yderligere midler til opgaven enten ifm Finanslov 2016 eller i forbindelse med den kommende økonomiaftale for kommunerne. Såfremt der ikke tilføres mindst 1,9 mio. kr. genovervejes besparelsen. Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017. Besparelsen blev aftalt i forventning om, at Finanslov 2016 eller Økonomiaftale 2016 mellem KL og Regeringen ville resultere i, at der afsættes midler til den opdrift, der har præget det kommunale sundhedsområde de senere år. Det blev endvidere aftalt at besparelsen på 1,9 mio. kr. skulle genovervejes, hvis Finanslov 2016 eller Økonomiaftale 2017 mod forventning ikke resulterede i nye midler. Der er hverken i finansloven for 2016 eller økonomiaftalen for 2017 afsat puljemidler til det nære sundhedsvæsen. Det er forventningen, at der i forbindelse med finansloven for 2017 tilføres midler til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et konkret bud på størrelsen, men det skønnes, at et beløb i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. for Hjørring kommune er realistisk. Økonomisk oversigt. Videreførsel af igangsatte projekter 1,0 1,0 1,0 1,0 Aftaler med almen praksis 1,1 1,1 1,1 1,1 Nye sundhedsaftaleprojekter 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 3,1 3,1 3,1 3,1 Forventet sundhedspulje finanslov 2017 3,0 3,0 3,0 3,0
Såfremt der ikke afsættes en ny sundhedspulje på finansloven for 2017 forudsættes, at SÆH-området tilføres 1,90 mio. kr. fra bufferpuljen budgetlagt under Økonomiudvalget til finansiel dækning af den øgede aktivitet på sundhedsområdet, som er en konsekvens af, at kommunerne får overført flere sundhedsopgaver fra regionerne. Side 2
Hjørring Kommune Notat 25. august 2016 Side 1. Budgetubalancer i 2017-2020 samt focusområder. Ubalancer i budget 2017-2020. I forbindelse med udarbejdelse af Økonomirapport 1 og 2 for 2016 er der konstateret følgende ubalancer, som også vurderes at være gældende i budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020: Mellemkommunal - ældre: nettomerforbrug 4,40 mio. kr. Merforbruget er både et udtryk for et ikke forudset indtægtstab vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Hjørring, og en stigning i antallet af Hjørring-borgere bosat i andre kommuner. Udgiften pr. borger kan være ganske høj, hvorfor til- og afgang af få borgere kan medføre relativt store udsving i udgiftsniveauet. Hjælpemidler og handicapbiler: merforbrug 2,00 mio. kr. Især indenfor hjælpemidler vedr. stomi og diabetes kan konstateres et merforbrug, som ikke vurderes at kunne nedbringes i 2016. Der foreslås igangsat et analysearbejde med henblik på at afdække de præcise årsager til udgiftsstigningen, herunder om udviklingen er udtryk for en aktivitetsstigning eller en særlig prisudvikling på området. Plejevederlag til pasning af nærtstående som har en betydelig nedsat funktionsevne eller som er døende: merforbrug 1,30 mio. kr. Siden slutningen af 2015 er forbruget til plejevederlag til pasning af nærtstående steget mærkbart. Ordningen om plejevederlag til pasning af nærtstående er ikke en ordning, som kommunen har en direkte styringsmulighed i forhold til, idet borgere - på nogle særlige betingelser - har et retskrav på, at kunne vælge at blive plejet af en nærtstående. Det skal bemærkes, at et alternativ til plejevederlag til pasning af nærtstående, f.eks. hospice, for kommunen kan være et mere udgiftskrævende alternativ. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) merforbrug 4,10 mio. kr. Området for BPA blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 tilført 2,20 mio. kr., så budgettet i alt udgør 16,50 mio. kr. BPA-ordningen er karakteriseret ved, at den omfatter relativt få borgere, og at den kommunale udgift pr. borger gennemsnitligt er høj, men i øvrigt meget varierende fra borger til borger. Således er der borgere, som modtager en ganske omfattende BPA, mens der er andre borgere, der modtager BPA i et langt mindre omfang. Forudsætningen for Budget 2016 har været, at 20,5 helårsborgere ville modtage BPA svarende til en gennemsnitlig kommunal udgift på 0,80 mio. kr. Denne forudsætning forventes ikke at holde. Antallet af borgere forventes stadig at holde sig indenfor det forudsatte, men den gennemsnitlige udgift pr. borger forventes nu at overstige 0,95 mio. kr. Udgiftsstigningen er koncentreret om nogle få borgere.
Side 2 Det skal bemærkes, at der i løbet af 2016 blev iværksat en handleplan med henblik på at optimere administration og visitationspraksis i forbindelse med ordningen. Status på handleplanen er, at der er gennemført en revisitation af samtlige borger med BPA. Denne revisitation har givet anledning til en række justeringer af de enkelte ordninger, men har ikke samlet set medført en reduktion i merudgiften. Det skal bemærkes, at borgere der i øvrigt er berettiget til pleje og praktisk hjælp (SEL 83) eller bostøtte (SEL 85) og som kan varetage et arbejdsgiveransvar, har et retskrav på at få bevilget en BPA-ordning. Ekstra plads på Rålingen merudgift 0,60 mio. kr. Det aktuelle budget er fastlagt i forhold til 14 pladser på rålingen. Der er medio 2016 taget yderligere 1 plads i brug svarende til en årlig merudgift på 0,60 mio. kr. Betaling til Socialtilsyn Øst merudgift 0,60 mio. kr. Der er ikke budgetlagt midler til betaling for godkendelser og tilsyn på de fleste institutioner på Handicapområdet. Der er tale om et samlet beløb på 0,60 mio. kr. Udligning af besparelse på små botilbud. merudgift 1,05 mio. kr. I budgetoplægget for 2017-2019 henstår en rammebesparelse på 1,05 mio. kr. i forbindelse med sammenlægning af 4 små botilbud på Bispecentret. Budgetudvidelse Frederikshavnsvej merudgift 0,75 mio. kr. SÆH-udvalget besluttede på møde den 31. maj 2016 at indarbejde en permanent budgetudvidelse på Botilbuddet for udsatte borgere på Frederikshavnsvej på 0,75 mio. kr. Samlet set er der tale om ubalance på i alt 14,80 mio. kr. årligt Focusområder. Ved siden af ovennævnte ubalancer ses nogle tendenser til udfordringer, som der er behov for at rette et særligt styringsmæssigt fokus på. Det er tendenser til ubalancer, som forventes at kunne imødegås via særlige styringsmæssige indsatser eller handleplaner og som derfor ikke nødvendiggør bevillingsmæssige ændringer: Visitationsbudget 94/Særlige borgersager Der kan konstateres en tendens til stigende udgifter på Området for personlige hjælpere på ældreområdet ( 94) og Særlige borgersager. Området følges tæt, og det er forventningen, at blandt andet "hjemtagelsen" af opgaver vedr. respiratorborgere vil medføre reducerede udgifter. Hjemtagelse vil i denne sammenhæng sige, at Hjørring Kommune overtager opgaver vedr. respiratorborgere som tidligere blev udført af vikarbureauer efter aftale med Region Nordjylland. Visitationsbudget handicap og socialpsykiatri
Side 3 Der er iværksat en handleplan som via bedre matchning mellem borger og ydelse/tilbud og via forhandlinger med leverandører af især botilbud forventes at reducere udgiftsniveauet. For en nærmere redegørelse henvises til punktet Afrapportering vedr. handleplan for det specialiserede socialområde, på SÆH-udvalgets møde 10. maj 2016. Tomgangslejeudfordringer Der er aktuelle tomgangsudfordringer på ældreområdet. Det gælder ældreboliger og - som noget nyt - plejeboliger på ældrecentre (som nævnt ovenfor). Der er et samlet budget på 2,2 mio. kr. til tomgangsudgifter for både ældre- og plejeboliger. Tomgangsudfordringen på ældrecentrene er ny, og det er vanskeligt at vurdere, i hvilken grad den er vedvarende. Det foreslås derfor, at den vigende efterspørgsel belyses nærmere i forbindelse med budgetarbejdet for 2017-20 med henblik på en nærmere vurdering af behovet for en permanent kapacitetstilpasning af det samlede antal plejeboliger i Hjørring Kommune. Tomgangsudfordringen på ældreboligerne er kendt. Den er dog væsentlig mindre end tidligere år. Efter ibrugtagningen af Svanelundsbakken, omdannelsen af Bispecentret til botilbud og efter at i alt 22 ældreboliger er stillet til rådighed for flygtningeområdet er tomgangsudfordringen reduceret væsentligt. Hospice og vederlagsfri fysioterapi. Hospice og Vederlagsfri fysioterapi forudses på nuværende tidspunkt at udvise et samlet merforbrug på 1,50 mio. kr. Budgetrammen udgør 9,50 mio. kr. Der er stadig en vis usikkerhed om forventningen, og det vurderes, at eventuelle ubalancer vil kunne håndteres indenfor rammerne af aktivitetsbestemt medfinansiering, inkl. tilførslen ifbm. midtvejsregulering af Lov- og cirkulæreprogrammet. Sygeplejeydelser Der kan konstateres en stor opdrift i sygeplejeydelserne i hjemmeplejen. Det foreslås, at der gennemføres en analyse af ydelser efter Sundhedsloven 138 med henblik på en nærmere belysning af opgaveforskydninger mellem hjemmepleje og sygepleje. Administration og Service, den 10. august 2016
Hjørring Kommune SÆH budget 2017-2020 23-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Trykprøvning af demografisk betinget opdrift Opdrift på Sundheds- og Ældreområdet Trykprøvningen af tidligere års opdriftsberegninger på Sundheds- og Ældreområdet indebærer en fornyet opdriftsberegning i budgetperioden 2017-2020 på følgende områder: Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Aktivitetsområdet Kommunal genoptræning Hjælpemidler Samlet udgør budgettet for ovenstående områder i 2016 ca. 255 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at omkring 400 mio. kr. på det øvrige sundheds- og ældreområdet samt 220 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er udeholdt fra beregningen af den demografisk betingede opdrift. Opdrift på ældreområdet 3,5 7,1 11,3 15,7 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-20 2,8 5,6 8,4 8,4 Ubalance -0,7-1,5-2,9-7,3 Trykprøvningen viser en beskeden opjustering af tidligere års opdriftsberegninger. Den væsentligste årsag til justeringen kan tilskrives ændrede forudsætninger i form af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser. Eksempelvis er dette års prognose for antallet af +80 årige i 2017 37 borgere højere end sidste års prognose. Og same prognose er 133 borgere højere end den prognose, der ved budgetlægningen for 2015-18 dannede udgangspunkt for de indarbejdede opdriftsmidler i 2017 og 2018. Det kan også bemærkes, at ubalancen i 2020 både afspejler, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020, og det faktum, at det er fra 2019 og frem, at antallet af +80-årige for alvor forventes at stige. Således vil der i 2020 være 247 flere +80 årige i Hjørring Kommune end der er i 2016. Opdrift på Handicapområdet Opdriften på handicapområdet fordeler sig mellem opdrift fra BSU-området og øvirg opdrift. Opdriften fra BSU baserer sig på en konkret gennemngang af kendte sager på BSU-området, som indenfor de næste 4 år forventes at overgå til SÆH-omrdet. Øvrig opdrift baserer sig på senest kendte erfaringstal, dvs. udviklingen i den månedlige udgift til bo- og dagtilbud for alle andre borgere end dem, der er overgået fra BSU de seneste 18 måneder.
Side 2 Opdrift fra BSU Opdrift fra BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-20 5,6 11,6 16,6 16,6 Ubalance 1,7-2,1-3,2-7,3 Øvrig opdrift Øvrig opdrift* 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-2020 6,0 12,0 18,0 18,0 Ubalance -1,0 2,0 0,0-7,0 *) Baseret på udgiftsudviklingen i 2015. Effekter af eventuelle budgettiltag er ikke indarbejdet dog er indarbejdet en forventning om, at der ikke kommer yderligere opdrift på bostøtte. Samlet opdrift på handicapområdet Opdrift BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Øvrig opdrift 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-2020 11,6 23,6 34,6 34,6 Ubalance 0,7-1,1-3,2-14,3 Trykprøvning af demografisk betinget opdrift i alt Ubalance Sundheds- og Ældreområdet -0,7-0,6-1,4-7,3 Ubalance Handicapområdet 0,7-1,1-3,2-14,3 I alt ubalancer ift. tidligere indarbejdet opdrift -0,0-1,7-4,6-21,6