3 Miljø og teknik Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 354 354 89 1 230 En del af beløbet skal bruges til genberegning af BNBO (Borings Nær Beskyttelses Områder) samt fornyet vurdering af vores kortlægning inden kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan vedtages. Resten skal bruges til vandopgaver omkring vvm vurdering og ny vandindvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk 20 Miljø og teknik Risikostyring 9 9 2 0 7 22 Miljø og teknik Inventar Rådhuset 261 261 65 0 196 Beløbet søges overført til bl.a forbedring af sikkerheden for personalet på Jobcentret samt til indkøb af inventar til konferencesalen i Kongsholmcentret (bygning M) 23 Miljø og teknik Vej, park og vandløb 100 100 0 0 100 Beløbet søges overført til etablering af støjreducerende tiltag i relation til kommunens deltagelse i det fælleskommunale projekt Silent City 33 Drift og Service Vagt og betjente 328 273 82 0 146 34 Drift og Service Trykkeri, drift 199 199 50 0 149 Beløbet søges overført til indkøb af ny trykkemaskine 38 Drift og Service Materialegården 754 746 189 1 166 Beløbet søges overført til indkøb af nyt materiel 52 Borger og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsforanstaltninger 6742 536 88 5124 863 Ud af det samlede mindreforbrug på 6.742.000 kr. søges 5.124.000 kr. overført til kassen og 1.617.000 kr. søges overført, efter fællesskabet er det 1.530.000 kr. De 600.000 kr. skal gå til udgifter til projektet Investering i vækst med social bundlinje(kb beslutning d.10 okt. 2017 pkt. 8), 930.000 kr. skal overføres til pengepose 208542, for at dække merforbrug på 33.000. kr. og 230.000 til nyt køkken inventar de kommende år på Herstedlund skolekantine, hvor beskæftigelsesprojektet Cafe Lund drives, samt 667.000 kr. overføres til år 2019 for fælles om målet besparelsen i 2017. 55 By, Kultur og Fritid Erhvervs og udviklingscenter 161 161 0 48 113 Det er en fejl at budgettet er placeret på mindre styrbart. Skal overføres som en styrbar. Der anmodes om at få overført 113.000 kr. Beløbet skal dække udgifter til dialog med erhvervslivet og initiativer i forbindelse med ny Erhvervsstrategi og den efterfølgende implementering 59 Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Albertslund løn og drift 2229 2182 557 0 836 Der søges om det samlet mindreforbrug overføres til Jobcenter Albertslund løn og drift, efter fællesskabet er det 1.672.000 kr. Af dem går 400.000 til virksomhedsrettetforløb/kompetenceudvikling, Resterende skal gå til udskudte IT udgifter heriblandt Ydelsesrefusion, opsparing til ombygning i jobcenter til forbedring af sikkerhed. Den samlede overførsel bliver fordelt ligeligt mellem år 2018 og 2019. 62 Miljø og teknik Miljø & Teknik 268 268 67 0 201 67 Stabsenheder Kriminalitetsforbyggende 155 155 0 0 155 arbejde 68 By, Kultur og Fritid Kulturudvalgets betingede bevillinger 34 34 0 9 25 Der anmodes om overførsel af midler til finansiering af KB beslutning feb. 2018 vedr. KFU sag fra december 2017 om tilskud til udgivelse vedr. Roskilde Kro 69 By, Kultur og Fritid Tilskud til kulturelle formål 485 485 121 0 314 Der anmodes om overførsel af 364.000 kr. til at kunne undersøtte musikfestival i Badesøen, lancering af strategi for kunst i byrummet samt Vestegnens Kulturuge 71 By, Kultur og Fritid Musikskolen 1031 1031 20 952 59 Skal ses i sammenhæng med merforforbruget på den mindre styrbare del af bevillingen. Der anmodes om overførsel af de resterende 59.000 kr. 72 By, Kultur og Fritid Billedskolen 90 90 23 1 68 Der anmodes om overførsel af 18.000 kr. til afholdelse af et undervisningsforløb i maj 2018, 25.000 kr. overføres til kommunal medfinansiering af statsstøttet projekt, og 25.000 overføres til modernisering og udskiftning af inventar. 73 By, Kultur og Fritid Musikteatret 624 624 156 0 468 Der anmodes om overførsel af 468.000 kr til dækning af udgifter til shows, der afholdes i 2018, og hvor billetindtægten kom i 2017. 75 By, Kultur og Fritid Udstilinger og kunstneriske udstillinger 148 148 14 0 134 Der anmodes om overførsel af 92.000 kr. til renovering af Willy Ørskov skulptur. De resterende 42.000 kr. udgør opsparede midler til nyindkøb og renovering af kommunens kunst og ønskes overført. 76 By, Kultur og Fritid Vikingelandsbyen 123 123 0 0 123 Der anmodes om overførsel af 123.000 kr. til projekt Vikingebro 78 By, Kultur og Fritid Forbrændingen 50 50 13 1 38 Side 1 af 6
82 By, Kultur og Fritid Fritidsakt indenfor folkeopl.loven 83 By, Kultur og Fritid Fritidsakt indenfor folkeopl.loven 613 613 0 363 250 Der anmodes om overførsel af 100.000 kr. til korrekt udbetaling af medlemstilskud til Tyrkisk Kulturforening vedrørende 2014, 2015 og 2017. Desuden anmodes om overførsel af 150.000 kr. til finansiering af ekstern revision. 122 122 17 55 50 Der anmodes om overførsel af 50.000 kr. af mindreforbruget som tilskud til finansiering af Rideskolens underskud, som skyldes, at Rideskolen i 2017 har køb en ny traktor,. jf. pkt. 87 85 By, Kultur og Fritid Tilskud til idrætsformål 141 141 13 88 40 Der anmodes om overførsel af 40.000 kr. til finansiering af Foreningernes dag 86 By, Kultur og Fritid Toftegården 14 14 4 1 11 88 By, Kultur og Fritid Albertslund Idrætsanlæg 82 82 21 1 62 89 By, Kultur og Fritid Kultur, Plan og Digitalisering 1354 1354 339 1 916 322.000 kr.anmodes overført til Kultur og Fritid finansiering af udgifter ifm. rekruttering og opstart af ny Kultur og Fritidschef, ansættelse af studentermedhjælp samt udviklingstiltag i afdelingen. De resterende 694.000 kr. søges overført til byudvikling til brug for analyser, rådgivning og udarbejdelse af lokalplaner 90 SPO Råd, foreninger og klubber 167 167 42 0 125 Mindreforbruget overføres til udbetaling af tilskud til Ældrerådet og ældreaktiviteter 91 SPO Tværgående løn og drift 47 47 12 0 35 92 SPO Tværgående løn og drift 4980 4980 33 667 4143 4.847.000 kr. ønskes overført til projekter på 421002, som er flerårlige eller blevet forsinket. Desuden overføres 20.000 kr. til 432000 jf. pkt. 94 og budget fra 2018 på i alt 37.000 kr. årligt, da bevillingen hører til Social og Familie. Det resterende mindreforbrug på 80.000 kr. ønskes overført til 429010 jf. pkt. 94, da det er løn til ledelse og medarbejdere. 704.000 kr. fra værdighedspuljen udskydes til 2019. Endeligt reduceres budget 2019 med 667.000 kr. (fælles om målet) 93 SPO Tværgående løn og drift 80 94 SPO Tværgående løn og drift 20 96 SPO Elever 2698 2698 675 1 2024 Der anmodes om overførsel af 600.000 kr. til 421090 (som har et merforbrug pga løn til fratrådt afdelingschef), og 1.424.000 kr. til dækning af merforbrug på 421042 Rehabiliteringsafd. 97 SPO Sundhedsfremme og forebyggelse 112 112 0 0 40 Styrbarheden søges ændret med overførselssagen, så midlerne fremadrettet er styrbare. Puljen administreres af chefforum. Mindreforbruget ønskes overført til 2018 til flerårig rygestopindsats. 98 SPO Sundhedsfremme og 169 169 42 0 127 100 SPO Plejeboligområdet 1042 1052 0 0 542 101 SPO Sundhedshuset 236 236 59 0 177 Der anmodes om overførsel af 177.000 kr. til delvis dækning af merforbrug på 421042 Rehabiliteringsafd. jf. pkt. 105 og 106 107 SPO Genoptræningscentret 137 137 34 0 103 Sundhedshuset 111 SPO Myndighedsområdet 1519 1490 28 1000 491 Der anmodes om overførsel af 406.000 kr. til det statsstøttede klippekortsprojekt i hjemmeplejen, hvor det ikke er lykkedes at bruge alle midler i 2017. 1 mio. kr. tilføres kassebeholdning idet beløbet modregnes i overførsler af merforbrug på mindre styrbare bevillinger jf. pkt. 103 og 110. De resterende 85.000 kr. søges overført til pengeposen. 114 Social og Familie Fælles formål 130 130 0 333 50 Der anmodes om overførsel af 50.000 kr. til delvist at dække merforbrug på myndighedsområdet for voksne med særlige behov. Desuden overføres merforbrug på 333.000 kr. til 2019, som udgør det specialiserede børneområdes andel af den ikke udmøntede besparelse efter Fælles om målet i 2017 115 Social og Familie Fælles formål 0 48 Der anmodes om overførsel af 48.000 kr. til delvist at dækkes merforbrug på myndighedsområdet på familieområdet Side 2 af 6
116 Social og Familie Familiehuset 668 668 160 0 508 Der anmodes om overførsel af 479.000 kr. til finansiering af videreførsel af børnehus i en del af 2018 (som herefter skal finansieres af Familieafsnittet) samt 29.000 kr.til misbrugsprojekt 117 Social og Familie Sundhedsplejen 288 288 22 0 65 118 Social og Familie Den sociale døgnvagt 149 149 37 0 112 Søges overført til egne bostøtter på voksenområdet. Beløbet skal dække efterslæb på en periode med stillingsledighed. 119 Social og Familie PPR 250 250 0 0 250 Beløbet overføres til styrbare område (der har reelt været udgifter på kontoen, som er fejlkonteret på det styrbare område) 124 Social og Familie Tandpleje 24 11 0 0 24 Styrbarheden på tandplejen søges med overførselssagen ændret. Der ønskes overførsel af et merforbrug på 254.000 kr. idet 50.000 kr. overføres til ældretandplejeprojekt. 125 Social og Familie Voksne med særlige behov * 5223 3202 0 5168 55 126 Social og Familie Voksne med særlige behov * 14573 14573 0 4835 1093 Der søges overført 943.000 kr. til ekstern finansierede projekter og tilgodehavende for Frivilligcenteret, samt 150.000 kr. til at håndtere skærpet tilsyn at institutionsområdets medicinhåndtering til 2018. Derudover anmodes om overførsel af et merforbrug på 333.000 kr. til 2019, som udgør det specialiserede voksenområdes andel af den ikke udmøntede besparelse efter Fælles om målet i 2017. Bevillingens samlede merforbrug søges overført til 2019 2021, hvor afdelingen arbejder efter en afviklingsplan. 128 Social og Familie Ledelse & Fællesadministration 369 369 92 0 277 Anmodes overført til delvist at dække familieafsnittets merforbrug jf. pkt. 129 131 Social og Familie Pension Adm. 7 7 2 0 5 132 Social og Familie DAF øvrige 81 81 17 0 52 52.000 kr. overføres til 439070 og 12.000 kr. overføres til 439040, jf. nedenfor. 133 Social og Familie DAF øvrige 0 12 Jf. pkt. 132 134 Dagtilbud Baunegård 21 21 5 0 16 136 Dagtilbud Damgården 11 34 3 0 8 137 Dagtilbud Hyldespjældet 367 367 92 0 275 Mindreforbrug ønskes overført til bålhus og udekøkken, der etableres i 2018. Processen er sat i gang i 2017, men grundet sagsbehandlingstid ikke gennemført endnu. 138 Dagtilbud Kastanjen 116 116 29 0 87 139 Dagtilbud Lindegården 252 252 63 0 189 142 Dagtilbud Rosenly 269 152 67 0 202 144 Dagtilbud Storken 162 162 41 1 122 145 Dagtilbud Sydstjernen 371 371 93 0 278 147 Dagtilbud Toftekær 833 833 208 0 225 Mindreforbrug ønskes overført til løn i 2018 2019, da en tidligere medhjælper er blevet færdiguddannet og derfor stiger i løn, og der samtidigt er ansat en ny medhjælper. 148 Dagtilbud Troldehøj 16 16 4 0 12 150 Dagtilbud Dagpleje 1123 1123 281 0 492 Mindreforbruget ønskes overført til kompetenceudvikling der har ligget stille grundet manglende leder i 2017 samt til inventar til motorisk udfoldelse i legestuen. 152 Dagtilbud Dagtilbud administration 754 754 168 81 164 81.000 kr. lægges i kassen mens resterende 505.000 søges overført til pædagogiske konsulenter, sprogenheden og kompetenceudvikling i sprogarbejdet. Det er alt sammen flerårige indsatser, der grundet lederskifte kom senere i gang end planlagt, og derfor er en del udgifter forskudt mellem 2017 og 2018 2019. Side 3 af 6
153 Dagtilbud Dagtilbud 2 2 1 1 2 156 Skole og Uddannelse Administration skolerne fælles 6080 6080 222 3853 581 Der søges overført 2.005.000 kr. 1.339.000 er eksternt finansierede flerårige projekter og deles mellem 2018 og 2019. 111.000 kr. skal dække merforbrug på mindre styrbart på sammen pengepose og 110.000 kr. skal kompencere Herstedlund Skole for en fejl i sygefraværsregistreringen. Det øvrige overføres til Kulturtrappen, hvor der er forskydninger mellem årene da den følger skoleåret, samt PLC, hvor der søges overført til øget indkøb af undervisningsmaterialer på skolerne. 157 Skole og Uddannelse Herstedvester Skole 2306 2271 487 2 2113 Midler, som er fritaget for fællesskab søges overført til de forudbestemte indsatser, mens resten dels skal bruges til afvikling af gæld fra 2016, og dels overføres 508.000 kr. til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 158 Skole og Uddannelse Herstedøster Skole 3242 3214 524 86 2909 Midlerne ønskes overført til KB besluttede indsatser (fritaget for fællesskab) samt til at fastholde medarbejdere i skoleåret 17/18, hvor man i overførselssagen 2016 til 2017 fik ekstra midler. 475.000 skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 159 Skole og Uddannelse Herstedlund skole 1415 1415 0 172 1428 Midlerne ønskes overført til at dække udgift i 2017 på anlæg samt til KB besluttede indsatser. 317.000 skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 160 Skole og Uddannelse Egelundskolen 162 150 0 168 142 Jf. KB februar 2018 skal der reguleres for elevtal i overførselssagen, hvilket gør at Egelundskolen overføre et merforbrug på 6.000 kr. 254.000 skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser, hvorfor Egelundsskolen får overført et merforbrug på 260.000. 161 Skole og Uddannelse Albertslund Ungecenter 298 298 4 282 31 Jf. KB februar 2018 skal der reguleres for elevtal i overførselssagen, hvilket gør at AUC har et mindreforbrug på 16.000 kr. 32.000 skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 162 Skole og Uddannelse Brøndagerskolen 3220 3200 0 0 3220 Mindreforbruget ønskes overført til forbedringer af de fysiske rammer på Brøndagerskolen. 169 Skole og Uddannelse Internationale projekter 408 408 0 0 408 170 Skole og Uddannelse Klub Bakkens Hjerte 521 521 130 0 391 Overførslen skal bruges i 2018 til at normalisere medarbejderniveauet og sikre en fortsat god sammenlægning. 171 Skole og Uddannelse Klub Baunegård 53 53 2 0 51 172 Skole og Uddannelse Klub Storagergaard 55 55 14 0 41 173 Skole og Uddannelse Klub Svanen 8 8 2 0 6 175 Skole og Uddannelse Ungehuset 75 75 19 0 56 176 Skole og Uddannelse Klubber områdelederens pulje 125 125 31 0 94 Stigende antal specialpladser i slutningen af 2017 giver forventet merudgifter i 2018, hvorfor beløbet søges overført. 177 Skole og Uddannelse Forebyggende arbejde 8 8 2 0 6 179 Skole og Uddannelse Albertslund SkoleNet 13 13 3 0 10 183 Stabsenheder Kommunaldirektør løn 94 94 24 1 71 184 Stabsenheder Områdedirektør BKMB løn/drift 176 176 44 0 132 Der anmodes om, at der overføres 132.000 kr. som bruges til at opskrive direktørpuljen i 2018, så den svarer til direktørpuljen på Børn, Sundhed & Velfærd i 2018 Side 4 af 6
186 Stabsenheder Områdedirektør BSV løn/drift 22 22 6 1 17 187 Stabsenheder Sekr. for Politik & Ledelse 193 132 48 0 145 løn/drift 188 Stabsenheder Projektdirektør 869 869 0 0 869 Opsamlede midler til finansiering af projektdirektørstillingen, som løber i 2 år frem til november 2019. 189 Stabsenheder Borgerrådgiver 2 2 1 1 2 193 Stabsenheder KD Kons.bistand, revision m.v. 1043 1043 186 0 557 Der anmodes om, at der overføres 857.000 kr. 300.000 kr. til fremtidige udgifter til projektdirektør i 2018 og 2019. 407.000 kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med implementering af den nye databeskyttelsesforordning samt 150.000 kr. til finansiering af lønudgifter til netværksstrukturen 195 Stabsenheder Kurser & uddannelse 123 123 31 0 51 Der anmodes om, at der overføres 92.000 kr. Beløbet skal anvendes til et kursus for en stor gruppe sagsbehandlerne fra Borgerservice, samt sagsbehandlere fra en række andre enheder/afdelinger på tværs af kommunen. Kurset skal styrke sagsbehandlerne i at vejlede og hjælpe ikke dansktalende borgere på engelsk, med fokus på at kommunikere borgerservicerettede begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og service. 198 Stabsenheder Arbejdsgiverpulje flekjob 246 246 62 1 185 Der anmodes om, at der overføres 185.000 kr. til puljen for rådhuselever. Beløbet skal dække et underskud, der har været på rådhuselever de sidste par år. 201 Stabsenheder Personalegoder 6 6 2 1 5 202 Stabsenheder Forstærket arbejdsmarkedsindsats 751 751 188 0 363 Der anmodes om, at der overføres 563.000 kr. Beløbet skal finansiere elevudgifterne vedrørende forstærket arbejdsmarkedsindsats, så længe der er udgifter til projektet. Puljen er ikke et varigt budgetbeløb, men en engangspulje, der overføres fra år til år. 203 Stabsenheder Tværfaglige udgifter 1247 442 312 0 596 Der anmodes om, at et mindreforbrug på 935.000 kr. overføres til følgende formål: 58.000 kr. i mindreudgifter til generelle tværgående udgifter, som vil blive brugt til at finansiere ad hoc uforudsete projekter på konto 6 i 2018. 6.000 kr. i mindreudgifter til udgifter til FLIS, som vil blive brugt til at medfinansiere FLIS udgifter i 2018. 30.000 kr. i mindreudgifter til finansieringen af udarbejdelse af kommunens prognoser, og som vil blive brugt til at medfinansiere prognoser og statistiske analyser i 2018. 339.000 kr. i uforbrugte midler af innovations og udviklingspuljen, som overføres mellem årene, så længe der er budget på den. Beløbet overføres til 2019. 53.000 kr. til udgifter i forbindelse med de praktiske opgaver i forbindelse med implementeringen af FLIS. 449.000 kr til digitaliseringspuljen. Mindreforbruget skal bruges til at finansiere udgifter i digitaliseringsrådet. 205 Stabsenheder Bud.analy.jf.bud.aft 310 78 1 233 Der anmodes om, at der overføres 232.000 kr. Beløbet skal dække merforbrug på 78.000 kr. på 829129 samt udgifter til fremtidige budgetanalyser 206 Stabsenheder Monopolbrud 1682 4324 0 0 841 Der anmodes om, at der overføres 1.682.000 kr. Beløbet skal dække udgifter til implementering og idræftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet. Projektet har været forsinket i en årrække fra Kombits side. Side 5 af 6
207 Stabsenheder Salg af KMD ejendomme 2642 0 0 1321 Der anmodes om at der overføres 2.642.000 kr. Beløbet skal dække udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringforening og udgifter til implementering og idræftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet. Begge projekter har været forsinket i en årrække. 209 Stabsenheder Arb.udd.bidrag AUB 156 156 39 0 117 Der anmodes om, at der overføres 117.000 kr til Tværfaglige udgifter. Beløbet skal dække udgifter til uforudsete udgifter til eksterne advokatregninger 213 Stabsenheder Kommunikation 537 537 134 0 403 Der anmodes om, at der overføres 403.000 kr. Beløbet skal dække arbejdet med en længere ventet brandingindsats med spor om byens udvikling, seniorlivet og hverdagen. Desuden til at forbedre den interne kommunikation. 217 Stabsenheder KKR Sundshedssekretariat 852 852 0 0 852 Der anmodes om, at der overføres 852.000 kr. Beløbet skal dække den fælleskommunale indsats i KKR, som sekretariatet udfører. Finansieringen af sekretariatet sker mellem KKR kommunerne 219 Stabsenheder KKR Fokuseret vækstdagsorden 693 693 0 0 693 Der anmodes om, at der overføres 693.000 kr. Beløbet skal dække den fælleskommunale indsats i KKR, som sekretariatet udfører. Finansieringen af sekretariatet sker mellem KKR kommunerne 221 Stabsenheder Kommunal udligningsindsats 491 491 0 0 491 Der anmodes om, at der overføres 491.000 kr. Midlerne vedrører den fælleskommunale indsats ift. reform af udligningssystemet 225 Stabsenheder Kommunalbestyrelse 399 399 57 171 171 Der anmodes om at få overført 171.000 kr. til finansiering af KB studierejse og forventede merudgifter til beboerklagenævnssamarbejdet med Glostrup Kommune 226 Stabsenheder Særlige aktiviteter 153 153 38 0 115 Der anmodes om at få overført 115.00 kr. Beløbet skal dække udgifter til konferencer og politisk visionsarbejde 229 Stabsenheder Netværksstrukturen 746 746 187 1 280 Der anmodes om at overføre 560.000 kr. Beløbet skal dække fremtidige lønudgifter i 2018 og 2019 Side 6 af 6