POLITISK FORLIG AF 16. SEPTEMBER 2014 Kommentar til budgetaftalen for 2015 mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Aftaleparterne er enige om, at der i 2015 skal være fokus på at skabe en sund balance i Lemvig Kommunes økonomiske drift. Det har derfor også været et hård arbejde at nå i mål med et budgetforlig i år, men med et overskud på den ordinære drift på 34,5 mio. kr. holder forliget sig inden for rammerne af Lemvig Kommunes økonomisk politik. På den måde skabes der et grundlag for en fortsat udvikling af Lemvig Kommune, og fortsætte de gode tiltag, som er igangsat de seneste år. Derfor er der enighed om, at fortsætte investeringer i fremtidssikrede helhedsorientrede løsninger for dagsinstitutioner, skolefritidsordninger og skoler. I Harboøre investeres der yderligere 12,8 mio. kr. i 2015, så der skabes en samlet 0-10 årige i en institution med børnehave, SFO og renovering af skolen. Desuden har vi afsat yderligere 9,1 mio. kr. til renovering og flytning af skolefritidsordningen, samt første fase af renoveringen af Lemtorpskolen. Det er også glædeligt, at der er skabt plads til at fortsætte udvikling af vores by og landområder med investeringer på 2,2 mio. kr. i byudvikling i Bøvling og 2,6 mio. kr. til nedrivning af gamle faldfærdige og sundhedsskadelige bygninger. Med investeringer på 7,0 mio. kr. på Lemvig Havn forsætter vi den store omdannelse af Lemvig Havn. Siden 2010 vil der således være investeret ca. 54 mio. kr. på udviklingen af havnen til glæde for Lemvigs borgere og for de mange gæster som hvert år besøger byen. Endelig er der afsat 2,0 mio. kr. til at skabe en mere sikker og fremtidsorienteret elektronisk nøgleordning til kommunens modtagere af ældrepleje. For at skabe grundlaget for en sund økonomisk udvikling i de kommende år har forligspartierne aftalt at der i efteråret 2014 igangsættes et strategiarbejde til imødegåelse af de demografiske udfordring som Lemvig Kommune står over for i de kommende år. Det skal samtidig vurderes om der er funktioner der med fordel kan samles på færre enheder, herunder en vurdering af om det vil være en fordel at samle specialklasserne i Harboøre og Nr. Nissum. Målet er at finde rationaler, som kan medvirke til at få balance i overslagsårene, hvor Lemvig Kommune også har store udfordringer med at skabe balance i økonomien.
Resultatopgørelse for budget 2015-2018 på baggrund af budgetforlig af 16. september 2014 (I 1.000 kr.) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Indtægter Skatter -864.087-866.953-878.202-879.342 Tilskud og udligning -347.587-325.962-322.968-318.767 Forv. Finansieringstilskud -14.100-14.100-14.100 Driftsudgifter Serviceudgifter 886.127 880.365 879.127 879.219 Overførselsudgifter 308.934 313.798 318.545 318.545 Pris- og lønfremskrivning - - 23.815 Tekniske- og demo. ændringer 3.715 469-3.202-343 Lov- og cirkulære 116 299 401 401 Budgetkatalog -15.821-15.550-15.550-15.550 Prisfremskrivning -3.000-3.000-3.000-3.000 Rammebespar. A&I -3.800-3.800-3.800-3.800 Rammebespar. aftaleenheder -10.000-10.000-10.000-10.000 Effektiviseringer (3 % årligt) -26.411-52.748-79.130 Renter 10.865 10.865-11.097 Resultat af den ordinære drift -34.538-59.980-105.497-90.954 Anlæg 43.432 22.843 22.843 22.843 Resultat efter anlæg 8.894-37.137-82.654-68.111 Lån Afdrag 19.747 19.747-19.598 Nye lån -18.769 - - - Lån og afdrag i alt 978 19.747-19.598 Resultat af det skattefinansierede område 9.872-17.390-82.654-48.513 Forsyningsvirksomhed 623 623 623 623 Finansforskydninger -5.702-5.914-5.914-5.914 Forbrug(+) af kassen 4.793-22.681-87.945-53.804 (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter)
Besparelses- og udvidelsesforslag 2015-2018 Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Tekst Ø-1 Lederevaluering -156-156 -156-156 Ø-2 Besparelse på porto -300-300 -300-300 Ø-3 Besparelse på kopiering -100-100 -100-100 Ø-4 Reduktion af pulje til personalepolitiske -400-400 -400-400 tiltag Ø-5 Reduktion af omstillingspulje -100-100 -100-100 Ø-6 Reduktion af pulje til uddannelse -150-150 -150-150 (placeret under Direktionen) Ø-7 Reduktion af pulje til Erhvervsudvikling -519-199 -199-199 m.m. Ø-8 Revision (fælles) -200-200 -200-200 Ø-10 For meget udmøntet ramme-besparelse -91-91 -91-91 fra 2014 Ø-11 Rammebesparelse på personale -573-573 -573-573 Ø-12 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015 i Lemvig (ØKE 19.02.2013 og februar 2014) I alt 320-2.269-2.269-2.269-2.269 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Nr. Tekst A-1 Nedjustering af Beskæftigelsesordninger -6-6 -6-6 I alt besparelsesforslag -6-6 -6-6 Teknik- og Miljøudvalget Nr. Tekst T-1 Vintervedligeholdelse -600-600 -600-600 T-2 Kollektiv trafik - østområdet -448-448 -448-448 I alt besparelsesforslag -1.048-1.048-1.048-1.048 1
Social- og Sundhedsudvalget Nr. Tekst S-1 100 merudgifter -55-55 -55-55 S-2 BPA analyse (borgerstyret personlig -600-600 -600-600 assistanse) S-3 Incitare analyse (Handicap og psykiatri) S-4 Mulig KKR - besparelse på 1 % Oprindelig forslag: -711-650 -650-650 -650-390 -390-390 -390 S-5 Hjælpemidler - rammebesparelse -300-300 -300-300 S-6 Praktisk bistand - reduktion af -363-363 -363-363 afregningspris 3 kr. S-7 Lemvig Centralkøkken - rammebesparelse S-8 Tilskud til 94a/95 (tilskud til PB, som borgen selv ansætter) -100-100 -100-100 -300-300 -300-300 S-9 Tryghedshotellet -600-600 -600-600 S-10 Demografipuljen -3.300-3.300-3.300-3.300 S-22 Nøgleordning på ældreområdet 150 150 150 150 Forudsætter anlæg I alt -6.508-6.508-6.508-6.508 Familie og Kulturudvalget Nr. Tekst F-1 Dagplejen - bedre udnyttelse af pladser F-3 Normeringsændring med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. børnehavebarn og det dobbelt for vuggestuebørn. 1,03 stilling i 1 år. F-4 Lærkereden - Ændring af normering fra 23,85 timer pr. barn til 21,18 timer pr. barn. F-5 Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handlingsplanerne F-6 Analyse af fritidsområdet - rammebesparelser F-7 Skolerne - Ændret organisering af Serviceområdet på skolerne svarende til 8% af budgettet -537-537 -537-537 -304-193 -193-193 -193-2.000-2.000-2.000-2.000-1.000-1.000-1.000-1.000-300 -500-500 -500 2
F-8 Lemvig Musikskole - Reduktion på 3% -145-145 -145-145 F-9 Lemvig Bibliotek - Reduktion på 3% -285-285 -285-285 F-11 Museet for Religiøs Kunst - Reduktion på 3% F-12a Skolefritidsordninger - Forældrene betaler 67% af udgifterne mod budgetteret 65% af udgifterne F-13 Skolefritidsordninger - souschefer (besparelse løn) F-14 Skolefritidsordninger - ændring af minimumsnormering med 5 timer om ugen. (4 SFO'er) F-15 Ungdomsskolen - rammebesparelse på 3% i almen afdelingen F-16 Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård - mere samarbejde - rammebesparelse -35-150 -150-150 -150-156 -156-156 -156-195 -195-195 -195-45 -45-45 -45-129 -129-129 -129 F-18 Skolefritidsordninger - nedsættelse af -369-369 -369-369 normering fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn (1,17 stilling) F-19 Budgettet til materialer og -80 aktivitetsudgifter nedsættes med 3% (1365 børn) i 1 år F-20 Feriepasningsordning - Bedre -125-125 -125-125 tilrettelæggelse F-10 Lemvig Museum - Reduktion på 3% -52 F-32 Pulje på fritidsområdet til fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet 110 110 110 110 I alt -5.990-5.719-5.719-5.719 I alt -15.821-15.550-15.550-15.550 3
Anlægsinvesteringer i budget 2015 Anlægsprojekter Anlægsinvestering Låneadgang Nettoanlæg Kystsikring 4.762 4.762 Områdefornyelse Bøvling 2.220-2.109 111 Områdefornyelse Lemvig 200-190 10 Bolig Social indsats 2.600-2.470 130 Lemvig Havn 7.000-7.000 - Offentlige toiletter 500 500 Torsmindevej 150 150 Klimatilpasning Thyborøn 200 200 Energiprojekt 400 400 IT-plan 500 500 Harboøre Skole 12.800 12.800 Lemtorpskolen 9.100-7.000 2.100 Nøgleordning 2.000 2.000 STU-lokaler 1.000 1.000 I alt 24.663
Ø-1 Lederevaluering Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 213 213 213 213 Beløb -156-156 -156-156 nettodriftsbudget -73% -73% -73% -73% Der har i tidligere år været afsat midler til lederevaluering gennem trepartsmidlerne. Det er ikke længere et krav, at der afsættes midler hertil. HR har udarbejdet en ny model til anvendelse ved lederevaluering.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau.. 5
Ø-2 Besparelse på porto Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 887 887 887 887 Beløb -300-300 -300-300 nettodriftsbudget -33,82% -33,82% -33,82% -33,82% I forbindelse med implementering og brug af digitale løsninger samt øget fokus på området forventes det at der kan spares 300.000 kr. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 6
Ø-3 Besparelse på kopiering Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 350 350 350 350 Beløb -100-100 -100-100 nettodriftsbudget -28,57% -28,57% -28,57% -28,57% Øget fokus på print og digitale løsninger, kan medføre en yderligere besparelse på kontoen til kopiering. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 7
Ø-4 Reduktion af pulje til personalepolitiske tiltag Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrels og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 827 827 827 827 Beløb -400-400 -400-400 nettodriftsbudget -48,37% -48,37% -48,37% -48,37% Det foreslås at puljen reduceres til ca. halvdelen. Der var et mindre forbrug på puljen til personalepolitiske tiltag i 2013 på samlet 953.000 kr. der tilgik de likvide aktiver. Der er budgetteret med 827.000 kr. på puljen i 2014, hvoraf 200.000 kr. er disponeret på nuværende tidspunkt til nye MED- og Arbejdsmiljøuddannelser og storkundeaftale med Holstebro Folkeuniversitet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 8
Ø-5 Reduktion af omstillingspulje Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 268 268 268 268 Beløb -100-100 -100-100 nettodriftsbudget -37,31% -37,31% -37,31% -37,31% Det foreslås at puljen reduceres med 100.000 kr. Der var et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2013 på 574.000 kr. hvoraf 274.000 blev overført til 2014. Restbeløbet tilgik kassen (300.000 kr.). Der er afsat 218.000 kr. i budget 2014 hvoraf der er disponeret 237.000 kr. til videreførsel af E-arkiv, Mandag Morgen, Projekt - Output Management og Projektarbejdsform. Der er således 255.000 kr. tilbage i 2014.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau.. 9
Budget 2015-2018 Ø-6 Reduktion af pulje til uddannelse (placeret under Direktionen) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 475 475 475 475 Beløb -150-150 -150-150 nettodriftsbudget -31,58% -31,58% -31,58% -31,58% Det foreslås, at puljen og dermed aktivitetsniveauet ændres med 150.000 kr.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 10
Budget 2015-2018 Ø-7 Reduktion af pulje til Erhvervsudvikling m.m. Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og turisme Kontobetegnelse 06.48.67 Beløb 2.022 2.022 2.022 2.022 Beløb -519-199 -199-199 nettodriftsbudget -25,67% -9,84% -9,84% -9,84% Det foreslås, at puljen til erhvervsudvikling fast reduceres med 199.000 for at imødekomme kravet til besparelsen på politikområdet. Derudover forslås det at puljen til Erhvervsudvikling i 2015 dækker det udvidelsesforslag der ligger vedr. afholdelse af træskibs sammenslutningens pinsestævne (320.000 kr.). Kontigent til Erhvervsråd udgjorde tidligere 100.000 kr. men forventes at falde til 10.000 kr. i 2015. Der er dermed 90.000 kr. til delvis dækning af rammebesparelsen. Det bemærkes endvidere, at der blev overført 1.106.000 kr. fra 2013 til 2014.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 11
Budget 2015-2018 Ø-8 Revision (fælles) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 732 732 732 732 Beløb -200-200 -200-200 nettodriftsbudget -27,32% -27,32% -27,32% -27,32% I forbindelse med forhandling af kontrakt og fokus på forbrug af revision vurderes det, at kontoen kan nedskrives med 200.000 kr.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 12
Ø-10 For meget udmøntet rammebesparelse fra 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51 Beløb 23.178 23.178 23.178 23.178 Beløb -91-91 -91-91 nettodriftsbudget -0,39% -0,39% -0,39% -0,39% I 2007 blev direktionen pålagt at finde en rammebesparelse. Der blev i den forbindelse fundet besparelser for 91.000 kr. mere end kravet lød. Besparelsen blev bl.a. fundet pga. af en tidligere kørselsanalyse.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 13
Ø-11 Rammebesparelse på personale Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.45.51-06.45.58 Beløb 84.068 84.068 84.068 84.068 Beløb -573-573 -573-573 nettodriftsbudget -0,68% -0,68% -0,68% -0,68% 1,433 1,433 1,433 1,433 Rammebesparelse for at imødekomme besparelseskravet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau En reduktion af det administrative personale vil medføre en forringelse af serviceniveauet. Kendes ikke på nuværende tidspunkt. 14
Udvidelsesforslag nr. Ø-12 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015 i Lemvig (ØKE 19.02.2013 og februar 2014) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse 06.48.67 Beløb 3.513 3.513 3.513 3.513 Merudgift (i 1000 kr.) Beløb 320 - - - nettodriftsbudget 9,11% 0,00% 0,00% 0,00% Træskibs Sammenslutningen (TS) holder hvert år i pinsen sit årlige stævne. Stævnet er en stor begivenhed, som traditionelt trækker masser af gæster til de havne, som huser stævnerne. Der er stor interesse for at blive værtsby/værtshavn for stævnerne. Pinsestævnet giver god PR for værtshavnen og giver samtidig mulighed for at skabe andre aktiviteter i forbindelse med stævnet. Via det gode samarbejde, som Lemvig Træskibslaug har til TS, er det lykkedes at få mulighed for at blive tilbudt værtsskabet i 2015. Stævnet er så stort, at det kun kan gennemføres, såfremt Lemvig Kommune vælger at gå aktivt ind i. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 15
Besparelsesforslag nr. A-1 Nedjustering af Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 10 30 002 Kontobetegnelse 05.68.90 Beløb 5.896 5.896 5.896 5.896 Beløb -6-6 -6-6 nettodriftsbudget 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Besparelsen indarbejdes i grupperingen "Beskæftigelsessekretariatet", hvor primært interne it-ydelser samt diverse fællesindkøb konteres. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 16
T-1 Kontobetegnelse Vintervedligeholdelse Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljø Beløb 3.455 3.455 3.455 3.455 Beløb -600-600 -600-600 nettodriftsbudget -17% -17% -17% -17% Det foreslås at glatførebekæmpelse kun foretages på kommuneveje, hvor der er buskørsel, og kun på hverdage. Der saltes dog på hele vejstrækninger på overordnede veje, selvom vejen kun delvist indgår i en busrute. I alt vil der blive saltet ca. 200 km kommunevej. Forventet årlig besparelse ca. 400.000 kr. Vej & Park indkøber to saltspredere (ca. 600.000 kr.) til befugtet salt, som stilles til rådighed for entreprenører og dermed spares en stor del af beredskabshonoraret, ca. 200.000 kr. årligt Glatførebekæmpelsen har i perioden 2007-2014 omfattet 430 km kommunevej, opdelt i fire entrepriser med ca. 105 km vej i hvert distrikt. Entreprisen har omfattet levering af udstyr (lastbil og saltspreder til befugtet salt) og spredning af salt i forbindelse med glatføre. Lemvig Kommune samarbejder med Struer - og Holstebro Kommuner om vintervedligeholdelse af de tidligere amtsveje, der i dag er kommunale veje. Disse veje er derfor ikke en del af entrepriserne. Ovenstående forslag har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2014, som besluttede at følge forslaget og at ordningen skal evalueres efter vinteren 2014/2015. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Besparelsen vil opleves som en serviceforringelse. 17
18
T-2 Kontobetegnelse Kollektiv trafik - østområdet Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljø Beløb 10.163 10.163 10.163 10.163 Beløb -448-448 -448-448 nettodriftsbudget -4% -4% -4% -4% Kørsel med skoleelever effektiviseres i forbindelse med skolereformen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau For de ældste elever til folkeskoler samt elever til ungdomsuddannelserne betyder forslaget, at nogle vil få længere til bussens opsamlingssted. Hertil kommer, at der ikke længere køres sene afgange, som har været brugt af enkelte børn i skolefritidsordninger. 19
Budget 2015-2018 S-1 100 merudgifter Social- og Sundhedsudvalget Sociale ydelser i øvrigt Kontobetegnelse 05.57.72 Beløb 584 584 584 584 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -55-55 -55-55 nettodriftsbudget -9,4% -9,4% -9,4% -9,4% Fastholder Handicap & Psykiatri visiteringsindsatsen på 100 området, vil det medføre en besparelse på området. 100 området dækker over de nødvendige merudgifter, man har i forbindelse med en lidelse f. eks diabetes, cøliaki eller andre handicaps. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 20
Budget 2015-2018 S-2 BPA analyse (borgerstyret personlig assistanse) Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Kontobetegnelse 05.32.32 Beløb 11.790 11.790 11.790 11.790 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -600-600 -600-600 nettodriftsbudget -5,1% -5,1% -5,1% -5,1% Der er gennemført en grundig analyse af Lemvig Kommunes BPA ordninger. Det vurderes, at der kan opnås en besparelse på 600.000 kr, dels via effektiviseringer, dels som en egentlig besparelse, som vil medføre en mindre serviceforringelse. Området vil derfor blive undersøgt for, om mere moderne velfærds- teknologi kan erstatte nogle arbejdstimer, forbedre arbejdsmiljøet for personalet og borgerens komfort. Her tænkes der på plejesenge med automatisk drejefunktion. Samt senge med speciallagner, som bruges til at forflytte den sengeliggende til sideleje, mobilisere den sengeliggende ind og ud af sengen m.v. Borgere med BPA ordninger vil blive konkret og individuelt vurderet i forhold til i hvilken udstrækning, der kan opnås effektiviseringer i arbejdsgangene ved brug at velfærdsteknologi. Borgere, der hidtil har været vurderet til at have et overvågningsniveau, vurderes nu til ikke at have behov for overvågning, hvorved der kan spares nogle personaletimer og som samtidig har den konsekvens for serviceniveauet, at borgeren ikke længere har personale ved hånden samtlige døgnets 24 timer. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Mindre serviceforringelser 21
22
Budget 2015-2018 Kontobetegnelse S-3 Incitare analyse på Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Flere Beløb 21.110 21.110 21.110 21.110 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -650-650 -650-650 nettodriftsbudget -3,1% -3,1% -3,1% -3,1% På baggrund af anbefalinger i Incitares tidsanalyse i Handicap & Psykiatris udføreenheder gennemføres der en budgetreduktion på 650.000 kr inden for Center for Sociale tilbud. Budgetreduktionen opnås via effektiviseringer. Vagtplaner omlægninges i bofælleskaber og hjemmevejlederstøtten i eget hjem. Blandt andet via fokus på afspasering og fremmøde. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Budgetreduktionen vurderes at kunne medføre mindre serviceforringelser. 23
Budget 2015-2018 Kontobetegnelse S-4 Mulig KKR - besparelse på 1 % Oprindelig forslag: -711 Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Flere Beløb - - - - Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -390-390 -390-390 nettodriftsbudget I KKR bliver der forhandlet om en reduktion på taksterne i 2015 på 1%, på tilbud inden for rammeaftalen. Aftalen blev ikke indgået, men der foreslåes forsat en besparelse på egne tilbud på 1%, samt 0,5% på tilbud i andre kommuner. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Lemvig En reduktion af taksterne for Lemvig Kommunes institutioner betyder, at der skal ske besparelser på driftsbudgettet total set, svarende til 0,5 mio. kr. i 2015 og fremover. 90% af institutionernes samlede budget omfatter udgifter til løn og andre personaleudgifter. Noget af reduktionen kan gennemføres i form af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse / vagtplanlægning, uden at borgerne mærker den store forandring i oplevelse af serviceniveau. Den resterende del af reduktionen, i form af regulært mindre tid til hver borger, kan næppe gennemføres, uden at nogle borgere vil opleve det som en forringelse af serviceniveauet. Det gælder for mange af borgerne på området, at kvalitetstid er lig med 1 til 1 kontakt, som alt andet lige vil blive reduceret. Resten af Region Midtjylland Der er en risiko for andre kommuner i Region Midtjylland ikke opnår at gennemføre takstreduktion eller vælger at samle den procentvise takstreduktion på udvalgte tilbud. Faktorer, der kan have betydning for, hvor stor den samlede besparelse Lemvig Kommune kan opnå ved takstreduktionen i KKR Region Midtjylland regi. Øvrige regioner Køb i andre regioner er ikke med i nettodriftsbudget beregningen, fordi KKR takstreduktionen kun vedrører Region Midtjylland. 24
25
Budget 2015-2018 S-5 Hjælpemidler - rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.35 Beløb 11.072 11.072 11.072 11.072 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -300-300 -300-300 nettodriftsbudget -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% Besparelsen kan indhentes ved en forsat fokus på kriterierne for visitering og en øget opmærksomhed på tilbud til ansøgere til Træning før hjælp. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 26
Budget 2015-2018 S-6 Praktisk bistand - reduktion af afregningspris 3 kr. Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.32 Beløb 27.225 27.225 27.225 27.225 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -363-363 -363-363 nettodriftsbudget -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% Der er tale om en justering af beløbet, der stilles til rådighed for leverandører af praktisk bistand for såvel kommunale som private leverandører. Konsekvensen vil være en reduktion af den samlede lønsum til det aktuelle område uden en reduktion af indsatsen over for borgerne, der er visiteret til praktisk bistand. Der er indregnet en besparelse på 3 kroner pr. time - der er i 2013 leveret 121.000 timer. Reduktionen, betyder at der vil være færre midler til øvrige udgifter, så som elevvejledning, møder og lignede. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 27
Budget 2015-2018 S-7 Lemvig Centralkøkken - Rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.32 Beløb 5.390 5.390 5.390 5.390 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -100-100 -100-100 nettodriftsbudget -1,9% -1,9% -1,9% -1,9% Den pågældende reduktion vil betyde, at køkkenet kan blive nødt til at anvende flere halvfabrikata, og der vil blive færre individuelle løsningsmuligheder. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Færre individuelle løsningsmuligheder 28
Budget 2015-2018 S-8 Tilskud til 94a/95 (tilskud til PB, som borgen selv ansætter) Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.32 Beløb 1.205 1.205 1.205 1.205 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -300-300 -300-300 nettodriftsbudget -24,9% -24,9% -24,9% -24,9% Udgifter til dette formål vil i fremtiden findes inden for de økonomiske midler til praktisk bistand. Der vil ikke være mange ansættelser af denne art i fremtiden, da det i fremtiden vil være individuelle konkrete vurderinger efter 83 i Serviceloven, der ligger til grund for de pågældende omkostninger. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 29
Budget 2015-2018 S-9 Tryghedshotellet Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.32 Beløb 5.844 5.844 5.844 5.844 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -600-600 -600-600 nettodriftsbudget -10,3% -10,3% -10,3% -10,3% Tilretningen af personaletimer i forhold til planlagt. Det vurderes, at det er muligt, at drive Tryghedshotellet med færre personaleressourcer, end først antaget. I forbindelse med oprettelsen af Tryghedshotellet, blev der givet budget til ens antal personaletimer alle ugens dage. Det har siden vist sig, det er muligt at drive Tryghedshotellet i weekenderne med en laver dagsnormering end på hverdage. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Ændringen i serviceniveauet vil være: Oprindelig Fremtidige Vagt Alle dage Hverdage Weekend Dag 3 3 2 Aften 2 2 2 Nat 1 1 1 30
Budget 2015-2018 Kontobetegnelse S-10 Demografipuljen Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Flere Beløb 7.376 9.465 12.361 12.361 Effektiviseringsgevinst (i 1.000 kr.) Beløb -3.300-3.300-3.300-3.300 nettodriftsbudget -44,7% -34,9% -26,7% -26,7% Fortsættelse af den vedvarende indsats, i forhold til: - visitation - optimere arbejdsgange og struktur - forebyggende indsats gør det er muligt, at hente en besparelse på denne pulje, selvom demografitilvæksten af ældre over 70+ er voksende. Der er i 2013, vedtaget ny demografitildelingsmodel, hvor parameteret sund aldring indgår med 25 %. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 31
Budget 2015-2018 Udvidelsesforslag nr. Nøgleordning på ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse 05.32.32 S-22 Beløb - - - - Merudgift (i 1.000 kr.) Beløb 150 150 150 150 nettodriftsbudget Etablering af en digital nøgleorden, der sikrer identifikation af nøglebruger i de hjem, hvor der i dag enten bruges nøglebokse, eller hvor der køres frem og tilbage for at have de aktuelle nøgler, der er brug for. Det anslåes, at driftsudgifterne til vedligehold og reetablering vil blive 150.000 kr. årligt. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Ordningen vil give øget fleksibilitet i hjemmeplejen i forhold til opgaveløsningen. Til etablering vil der være udgifter til: Nøglesystem Projektledelse i kommunen Hjemmehjælper til at tage ud til borger med låsesmeden Nyt nøgleværk, hos borgere, hvis nuværende låse ikke kan anvendes til det nye system. Det anslåes at anlægsudgifterne bliver 4,0 mio. kr., som kan søges lånefinansieret. 32
F-1 Kontobetegnelse Dagplejen - bedre udnyttelse af pladser Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb 18.512 18.509 18.509 18.509 Beløb -537-537 -537-537 nettodriftsbudget -2,90% -2,90% -2,90% -2,90% 2,00 2,00 2,00 2,00 Der er i 2014 budgetteret med 170 børn, 47 dagplejere og 3,75 ansatte i gæstehuset. Hertil kommer ledelse på 1,86 stilling og en dagplejepædagog på fuld tid. Der er i 2015 budgetteret med 155 børn, 43 dagplejere og 3,75 ansatte i gæstehuset svarende til 3,35 børn pr. dagplejere. Det foreslås at budgetteret med 3,50 børn pr. dagplejere svarende til en reduktion på 2 stillinger ved en bedre udnyttelse af ledige pladser og gæstehuset. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Nogle forældrene vil ikke kunne få en dagplejeplads i det områder de bor og flere må benytte gæstehuset 33
Kontobetegnelse F-3 Normeringsændring med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. børnehavebarn og det dobbelt for vuggestuebørn. 1,03 stilling i 1 år. I besparelsen er indregnet et mindre tilskud til privatinstitutioner på 40.000 kr. Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb 87.545 87.542 87.542 87.542 Beløb -304 0 0 0 nettodriftsbudget -0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 2,05 Der foreslås en ændring i personalenormering ved at nedsætte timetallet til børnehavebørn med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. barn og 0,10 timer pr. barn til 10,6 timer pr. barn til vuggestuebørn. Der reduceres med i alt 1,03 stilling og efter fradrag af forældrebetaling og søskenderabat udgør besparelsen 304.000 kr. Der foreslås kun besparelser i et år under hensyn til forventet mindreudgift på området ved strukturændringer som først kan iværksættes fra 2016. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Besparelsen betyder også færre arrangementer i institutionen. Betingelserne for at inkludere børn med særlige behov vil blive forringet. 34
Kontobetegnelse F-4 Lærkereden - Ændring af normering fra 23,85 timer pr. barn til 21,18 timer pr. barn Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb 5.275 5.275 5.275 5.275 Beløb -193-193 -193-193 nettodriftsbudget -4% -4% -4% -4% 1,16 1,16 1,16 1,16 I Lærkereden i Harboøre Børnehus er etableret en specialgruppe for børn med særlige behov. Der er budgetteret med 8 pladser i Lærkereden. Der ydes, foruden den almindelige tildeling på 5,35 timer pr. barn, yderligere 18,50 time pr. barn svarende til 0,5 stilling. Det foreslås, at der fremover kun tildeles timetal på 21,18 time pr. barn. Det kan oplyses, at det kun er i Lærkereden, det har været praksis at alle børn har indgået i beregningen af timetallet. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Ved en ændring i normeringen forringes dagligdagen, idet det vil blive sværere at opretholde en inkluderende og helhedsorienteret hverdag for børnene. Disse børn er små - dels i levealder, men også i funktionsniveau og udviklingsalder, hvilket betinger, at basale behov for omsorg og pleje skal tilgodeses, udover den specialpædagogiske indsats. Personalemæssige konsekvenser vil være ringere arbejdsmæssige vilkår at udføre arbejdet på. 35
Kontobetegnelse F-5 Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handlingsplanerne Familie- og kulturudvalget Børn, Familie og Sundhed Beløb 71.791 71.791 71.791 71.791 Beløb -2.000-2.000-2.000-2.000 nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handleplanerne: Fortsættelse af arbejdet med de problemstillinger, der nævnes i handleplanen herunder etablering af egne alternative tilbud til anbringelser samt løbende revidering/udbygning af handleplanerne. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 36
F-6 Kontobetegnelse Analyse af fritidsområdet - rammebesparelser Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb 12.845 12.845 12.845 12.845 Beløb -1.000-1.000-1.000-1.000 nettodriftsbudget -8% -8% -8% -8% Med baggrund i BDO's Analyse af fritidsområdet - selvejende haller, foreslås en rammebesparelsen på 1.000.000 kr., som udmøntes af Familie- og Kulturudvalget. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 37
Kontobetegnelse F-7 Skolerne - Ændret organisering af Serviceområdet på skolerne svarende til 8% af budgettet Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb 27.700 27.700 27.700 27.700 Beløb -300-500 -500-500 nettodriftsbudget -1,08% -1,81% -1,81% -1,81% 1,2 1,2 1,2 1,2 Der er pt. ansat svarende til 15 fuldtidsstillinger på serviceområdet for skoler og kommunale institutioner under Familie og Kultur. Det foreslåes, at der sker en effektiviserring af området svarende til en mindreudgift på 500.000 kr. Effektiviseringen skal ske ved et større samarbejde enhederne imellem i relation til bedre udnyttelse af personale og maskinpark. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 38
F-8 Lemvig Musikskole - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb 4.844 4.844 4.844 4.844 Beløb -145-145 -145-145 nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Forslaget betyder en reduktion af Lemvig Musikskoles budget på 3%. De samlede udgifter er budgetteret til 4.844.000 kr. og indtægter på 2.289.000, heraf statstilskud på 559.000 kr. og elevbetaling på 1.730.000 kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Enhver besparelse betyder et lavere aktivitetsniveau for eleverne. 39
F-9 Lemvig Bibliotek - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb 9.521 9.521 9.521 9.521 Beløb -285-285 -285-285 nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Forslag om en rammebesparelse på 3% svarende til 285.000 kr., der udmøntes af Lemvig Bibliotek. De samlede udgifter er budgetteret til 9.892.000 kr. og indtægter på 266.000 kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Indskrænkning i bogbussens køreplan. Begrænsning i borgernes adgang til e-bøger og net lydbøger. Reduktion i antallet af introducerende it-kurser for borgerne. Ophør af BK-ordningen (udbringning af bøger til ældre og handicappede). Personalereduktioner i forbindelse med ovenstående. 40
F-11 Museet for Religiøs Kunst - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb 1.160 1.160 1.160 1.160 Beløb -35 nettodriftsbudget -3% 0% 0% 0% Forslaget betyder en reduktion i kommunes tilskud på 35.000 kr. Museet for Religiøs Kunst får i 2014 et tilskud på 1.160.000 kr. eller brutto 1.221.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er tilskud til Den lille Kunstelsker Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 41
Kontobetegnelse F-12a Skolefritidsordninger - Forældrene betaler 67% af udgifterne mod budgetteret 65% af udgifterne Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb 8.954 8.954 8.954 8.954 Beløb -150-150 -150-150 nettodriftsbudget -2% -2% -2% -2% Forslaget betyder at forældrene betaler 67% af udgifterne ved drift af skolefritidsordningerne. Der er taget højde for at der ydes i gennemsnit 23% i friplads og søskenderabat ligeledes på 23%, hvorefter den faktiske indtægt er på 24%. Forældrebetalingen vil stige med 60 kr. om måneden og taksten incl. prisfremskrivning vil blive 1.725 kr. mod i dag på 1.630 kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Forældrebetalingen vil stige fra 1.630 kr. pr. måned til 1.725 kr. pr. måned. 42
Kontobetegnelse F-13 Skolefritidsordninger - souschefer (besparelse løn) Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb 2.048 2.048 2.048 2.048 Beløb -156-156 -156-156 nettodriftsbudget -8% -8% -8% -8% Forslaget indebærer at alle souschefer i skolefritidsordningen opsiges og tilbydes en pædagogstilling på uændret timetal. Besparelsen fremkommer ved lønforskellen mellem en pædagogløn og souschefløn. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 43
Kontobetegnelse Skolefritidsordninger - ændring af minimumsnormering med 5 timer om ugen. (4 SFO'er) Familie- og kulturudvalget Undervisning F-14 2015 2016 2017 ## Beløb 10.755 10.755 10.755 ## 2015 2016 2017 ## Beløb -195-195 -195 ## nettodriftsbudget -2% -2% -2% ## Forslaget indebærer at tiden til ledelse i de mindre skolefritidsordninger ændres fra 12½ time om ugen til 9½ time om ugen og 2 timer om ugen til sommerferiepasning spares, da der er fælles sommerferiepasning som betales af central pulje. Ændringen udgør 5 timer om ugen således at minimums normeringen ændres fra 80,40 timer om ugen til 75,40 timer om ugen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 44
F-14 45
F-15 Kontobetegnelse Ungdomsskolen - rammebesparelse på 3% i almen afdelingen Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb 2.727 2.727 2.727 2.727 Beløb -45-45 -45-45 nettodriftsbudget -2% -2% -2% -2% Det samlede budget for Ungdomsskolen er på 2.727.000 kr. heraf udgør almen afdelingen 1.371.000. Der foreslås en besparelse på 3% i almen afdelingen svarende til 45.000 kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 46
Kontobetegnelse F-16 Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård - mere samarbejde - rammebesparelse Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb 10.000 10.000 10.000 10.000 Beløb -129-129 -129-129 nettodriftsbudget -1,29% -1,29% -1,29% -1,29% Der foreslås en rammebesparelse på klubområdet på 1,3% på almen området som aftales med lederne af de 3 klubber (Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård) Lemvig Ungdomsgårds budget er på 8.576.000 heraf udgør specialafdelingen 1,4 mio. kr. Harboøre Ungdomsklub har et budget på 672.000 kr. og Thyborøn Ungdomsgård på 752.000 kr. Rammebesparelsen svarer til 1,3% på almen området. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 47
Kontobetegnelse F-18 Skolefritidsordninger - nedsættelse af normering fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn (1,17 stilling) Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb 10.755 10.755 10.755 10.755 Beløb -369-369 -369-369 nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% 1,17 1,17 1,17 1,17 Efter indførelse af en længere skoledag tildeles alle skolefritidsordninger 1,86 timer pr. barn og for børn på seniorplads (fra 3. klasse og opefter) 1,30 time pr. barn. Det foreslås at normeringen nedsættes med 0,13 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn. Ændringen får ikke konsekvenser for 4 skolefritidsordninger, der alle har minimumsnormeringen på 75,40 timer om ugen. Forældrebetalingen er ikke nedsat på grund af normeringsændringen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 48
Kontobetegnelse F-19 Budgettet til materialer og aktivitetsudgifter nedsættes med 3% (1365 børn) i et år Familie- og kulturudvalget Dagtilbud og Undervisning Beløb 2.659 2.659 2.659 2.659 Beløb -80 0 0 0 nettodriftsbudget 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% Der er budgetteret med 155 børn i dagplejen a 1.200 kr., 110 vuggestuebørn a 2.300 kr., 600 børnehavebørn a 2.825 kr., 500 børn i skolefritidsordningen a 1.050 kr. Der foreslås en nedsættelse af taksten på 3%. Klubber er ikke medregnet, da besparelsen på aktivitetsudgifter forventes at indgå i rammebesparelsen på klubområdet. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau
F-20 Kontobetegnelse Feriepasningsordning - Bedre tilrettelæggelse Familie- og Kulturudvalget Dagtilbud Beløb 87.545 87.542 87.542 87.542 Beløb -125-125 -125-125 nettodriftsbudget 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% På reguleringskonto er afsat 500.000 kr. til fælles feriepasningsordning i Troldehøj i Klinkby og Klinkby SFO. Ved en senere tilmelding hvorved skabes et mere realistisk behov skønnes at kunne spares 125.000 kr. om året. Der er afsat 500 personaletimer til dækning af behovet i sfo og 1.070 timer i børnehaven. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 50
Udvidelsesforslag nr. Kontobetegnelse F-32 Pulje på fritidsområdet til fremme af børn og Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb 12.845 12.845 12.845 12.845 Merudgift (i 1.000 kr.) Beløb 110 110 110 110 nettodriftsbudget 0,86 0,86 0,86 0,86 Det foreslås, at der afsættes en pulje på Fritidsområdet til at fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet, f.eks. gennem fritidspas/fritidsslusen eller andet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 51
F-10 Lemvig Museum - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb 1.731 1.731 1.731 1.731 Beløb -52 nettodriftsbudget -3% 0% 0% 0% Forslaget betyder en reduktion i kommunes tilskud på 52.000 kr. Lemvig Museum får i 2014 et tilskud på 1.731.000 kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 52
Fordeling af rammebesparelse på 10 mio. kr. på aftaleenheder og puljer Aftaleenheder/Puljer: Besparelse i 1.000 kr.: Besparelses % 1,379012685 Teknik og Miljø: Tilskudskonto 2 Natur og Miljø 125 Vej og Park 436 Teknik og Miljø i alt 563 Familie og Kultur: Dagplejen 255 Forældrebetaling - dagplejen -64 Harboøre Børnehus 73 Lomborg Børnehave 46 Tangsø Børnehus 58 Troldehøj Klinkby 50 Thyborøn Børnecenter 79 Børnegården Lemtorp 75 Degneparken 77 Menighedsinstitution i Vestbyen 144 Bøgespiren 68 Forældrebetaling - daginstitutioner -150 Lemvig Ungdomsgård (LUG) 46 Almen Klub LUG 43 Specialafdeling LUG 13 Crossafdeling LUG 14 SSP LUG 1 Harboøre Ungdomsklub 9 Thyborøn Ungdomsgård 10 ets rådighedskonto (tilskudspulje) 3 Direktørpulje 10 Christinelystskolen 449 Sprogstimulering tosprogede 7 Fritidslyst 36 Tangsø Skole 136 Harboøre Skole 308 Harboøre Skolefritidsordning 29 Klinkby Skole 132 Klinkby Skolefritidsordning 13 Lemtorpskolen 301 Asgård (Lemtorpskolens SFO) 47 Nr. Nissum Skole 407 Special afdelingen Nr. Nissum skole 5
Skattekisten (Nr. Nissum skoles SFO) 33 Ramme Skole 105 Ramme SFO 15 Thyborøn Skole 192 Thyborøn Skolefritidsordning 25 Svømmehal i Thyborøn 10 Familieplejekonsulenter 7 Sundhedsplejen 36 Familiebehandling 68 PPR 69 Specialpædagogerne 44 Bjerget 31 Udviklingspulje - Børne- og Familiecenter 10 Lemvig Bibliotek 133 Skolebiblioteket 4 Lemvig Musikskole 35 Ungdomsskolen 19 Heltidsskolen 32 Familie og Kultur i alt 3.597 Social og Sundhed: Aftaleenheder Center for sociale tilbud 290 Kær-huset 170 Lemvig Dag- og døgncenter 459 Borgerskolen 71 Sundhedsafdelingen 48 Ældreområdet Lemvig 700 Ældreområdet Syd 266 Ældreområdet Vest 581 Ældreområdet Øst 183 Lemvig Tryghedshotel 81 Døgnrehabilitering 80 Lemvig Centralkøkken 70 Bækmarksbro Plejehjem 104 Kommunale tandpleje 100 Mindreindtægter på de takstfinanserede aftaleeneheder -368 Puljer: Elever sosu + voksenelever 0 Elever sosu-assistenter 0 Elever HP 0 Demografi på ældreområdet 102 Frivilligt socialt arbejde 18 (fagudvalg) 9 Praktisk Bistand (reguleringspulje) 10 Social og Sundhed i alt 2.956
Arbejdsmarkeds- og Integration Arbejdsmarkeds- og Integration i alt 0 Økonomi og Erhverv Aftaleenheder: Administrationen (konto 6) 1.305 Puljer: Elevpulje - administrationen 0 Omstillingspuljen 0 Personalepolitiske tiltag, pulje under direktionen 0 Organisationsudvikling, pulje under direktionen 0 Uddannelse (kt 6 fælles), pulje under direktionen 0 Intern lederudd., pulje under direktionen 0 Div. udg. og indt., pulje under fælles udg. og indt. 0 Fælles lederevaluering 0 Markedsføring 3 Erhvervsudvikling 28 Landdistriktspulje 3 Erhvervsservice 12 Turisme 16 Økonomi og Erhverv i alt 1.366 Total, aftaleenehder og puljer 8.482
te rammestyrede områder, udenfor aftaleenhed Teknik og Miljø: Kollektiv trafik 140 Fast ejendom 63 0 Teknik og Miljø i alt 203 Familie og Kultur: Børn og unge med særlige behov 566 Folkeoplysning (03.38.70 til 03.38.75) 170 Museer 40 0 Familie og Kultur i alt 775 Social og Sundhed: Tilbud Handicap og psykiatri 367 Hjælpemidler (05.32.35) 153 Privateleverandøre praktisk bistand 14 Mellemkommunal fritvalg (køb/salg) 10 Social og Sundhed i alt 544 Total, rammestyrede uden for afftaleenhed 1.523 Total 10.005