Enighed om budget 2019

Transkript

1 Enighed om budget 2019 Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune er enige om budgettet for Medvind i både selskabsskat og udligning gav et gunstigt udgangspunkt for forhandlingerne. Den stærke økonomi i 2019 anvendes til at styrke og udvikle kommunen i de kommende år. På ældre- og sundhedsområdet er der afsat 15 mio. kr. til et nyt sundhedshus, som styrker den borgernære sundhed. Der er afsat 10 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i Sundhedshuset skaber rammerne for et stærkt fagligt miljø og en styrket sundhedsindsats. Det sikrer, at Lemvig Kommune også i fremtiden kan tiltrække kvalificeret sundhedspersonale. En ny sundheds- og forebyggelseschef skal styrke arbejdet med forebyggende og rehabiliterende indsatser og udvikle det nære sundhedsvæsen. Der skal sættes fokus på borgernes potentiale og en tro på, at det giver livskvalitet for borgerne at blive mere selvstændige gennem mestring af eget liv. Sammen med ekstra midler til sygeplejeklinikker og en ny model for rehabiliteringen øges den forebyggende indsats på ældreområdet, som er anbefalet i analysen af ældreområdet. Det frigiver ressourcer, som er anvendt til omprioriteringer og fastholdelse af projekter, som er igangsat via øremærkede statslige puljer. Der har også været økonomi til at fortsætte renoveringen af kommunens folkeskoler. Der er afsat 10 mio. kr. i både 2019 og 2020 til at færdiggøre renoveringen af Lemtorpskolen. Turen er kommet til de sidste blokke, der rummer mellemtrinnet og udskolingen. Dermed bliver endnu en af kommunens folkeskoler færdigrenoveret. På børneområdet er der afsat ressourcer til at styrke tanken om en åben skole, som er en af tankerne i folkeskolereformen. Desuden er der afsat midler til at styrke sprogstimuleringen i kommunes dagtilbud og til et 3 årigt læseprojekt i folkeskolerne. Kommunalbestyrelsen har valgt at hjemtage vedligeholdelsen af kommunens veje. Vedligeholdelsen har i en årrække været udliciteret. Der skal investeres for 4,7 mio. kr. i maskiner og udstyr. Samtidig er der afsat yderligere 5 mio. kr. på asfaltpuljen for at videreføre Kommunalbestyrelsens beslutning om at opgradere vejene. Der er også økonomi til at færdiggøre projekterne på Beddingen og Østhavnen samt den gamle Handelsskolen. Områdefornyelsen fortsætter med to nye projekter i henholdsvis Fjaltring-Trans-Ferring og Houe-Tørringhuse-Klinkby. Det er også glædeligt, at der er enighed om at fortsætte det gode samarbejde omkring turismen og samarbejdet med handelsstandsforeningerne i Lemvig og Thyborøn om handelsog Eventsudvikling. Selvom økonomien i 2019 har været ekstraordinære god, er Kommunalbestyrelsen enig om, at der forsat skal effektiviseres, så driften løbende tilpasses det faldende befolkningstal. Der sker blandt andet gennem mere effektive indkøb og omprioritering af stillinger på administrationen via naturlig afgang.

2 Resultatopgørelse Resultatopgørelse (1.000 kr.) - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Indtægter Skatter Tilskud og udligning Finansieringstilskud Driftsudgifter Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Besparelser Udvidelser Pris- og lønstigninger Renter Effektiviseringer på 1,5% årligt Resultat af den ordinære drift Anlæg Anlæg Resultat efter anlæg Afdrag på lån Optagelse af nye lån Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomheder Finansforskydninger Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)

3 Generelle besparelser Mere effektiv indkøb Effektivisering i forhold til ældreanalysen Besparelser i alt Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget A-1 Sygedagpengeområdet - finansieret opnormering Udvidelser i alt I alt 0 0 Familie- og Kulturudvalget FB-1 Dagtilbud: Fritids- og Ungdomsklubberne - besparelse på klubområdet FB-2 Kultur & Fritid: Rammebesparelse FB-3 Skoler og Dagtilbud: Effektivisering på bygningsdriften Besparelser i alt F-1 Åben skole transport F-2 Sprogstimuleringsprojekt Dagtilbud F-3 BFC: Indsatspulje F-4 Lemvig Musikskole: Ansøgning om ekstra kommunalt tilskud til Lemvig Musikskole F-6 Psykologhjælp til unge F-7 Ungeforum/HULK Husleje tilskud F-8 Læsevejledning - 3 årigt skoleprojekt 19/20, 20/21 og 21/ F-10 Frivilligindsats (ramme) Udvidelser i alt

4 Social- og Sundhedsudvalget SB-1 Ændringer af botilbuddet Aspen SB merudgifter SB-3 Center for Sociale tilbud Besparelser i alt S-1 Pulje til Forebyggelse og sundhedsfremme S-2 Godt hverdagsliv i plejebolig - en time om ugen S-3 Demensteam S-4 Drift af erindrings-/aktivitetsboliger i Klinkby S-5 Implementeringskonsulent - velfærdsteknologi S-6 Julefest plejehjemsbeboere S-7 Udvidet åbningstid i dagcenter Lynghaven S-8 Tobaks indsats - forebyggende S-9 Afledt drift Sundhedshus (se S16) Opnormering af myndighedsopgave vedrørende visitation til S-11 praktisk bistand. S-12 Sundheds- og Forebyggelseschef S-13 Øget brug af sygeplejeklinikker - Analyse af ældreområdet 460 S-14 Ny model for rehabilitering efter 83a - Analyse af ældreområdet Udvidelser i alt Teknik- og Miljøområdet TB-1 Besparelse på fælles bygningsvedligehold Besparelser i alt T-1 Finansiering af projektkoordinator og boligsocial medarbejder Udvidelser i alt

5 Økonomi- og Erhvervsudvalget ØB-1 Rammebesparelse på administrationen ØB-2 Job- og Borgerservice - integration ØB-3 Arbejdsskadeforsikring Besparelser i alt Ø-1 Afregningssats for tjenestemandsforsikringer Ø-2 Digitalisering nu og fremadrettet - opnormering Ø-3 Turisme i Lemvig Kommune - tilskud Ø-4 Støttekommune til AU Herning Ø-5 Handel- og eventchef Ø-6 By-portal ved indfaldsvejene til Lemvig By Udviklingsprojekt Geopark Udvidelser i alt Besparelser i alt Udvidelser i alt

6 Familie- og Kulturudvalget F-11 Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum F-12 Fra Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F F-13 Fra Christinelystskolen: Etablering af café- og læringsrum 500 F-15 Lemvig Museum - anlægstilskud til forprojekt 500 I alt Social- og Sundhedsudvalget S-15 Kærhuset - renovering af administrative bygninger S-16 Dagsværket - tilpasning af lokaler til målgruppe 300 S-17 Kaldeanlæg - plejeboliger S-18 Sundhedshus (se S9) I alt Teknik- og Miljøområdet Kystsikring Områdefornyelse i Bøvling 139 Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden Områdefornyelse, Ramme-Lomborg T-2 Den gamle Handelsskole T-3 Områdefornyelse Fjaltring, Trans, Ferring T-4 Områdefornyelse Houe, Tørringhuse, Klinkby T-5 Klimasikring og anvendelse af Vesthavn - masterplan 400 T-6 Asfaltarbejder - opgradering af vejnet T-7 Lyskryds Enghavevej T-8 Stipulje T-9 Toiletpulje 500 T-10 Maskinpulje 200 T-11 Begrønning af Lemvig midtby - videreførsel 300 T-12 Naturpark Nissum Fjord 300 T-13 Synergiprojekt, Ballevad T-14 Gjellerodde Naturcenter T-15 Lemvig Sø - ad on på P-projekt 500 T-16 Taxa - udbud af kørselsforpligtigelse Masterplan og kommunikations- og informationstiltag for 500 T-19 de 3 lystbådehavne T-20 Tilpasningsprojekt vedr. Bedding og Østhavnen T-21 Fiskelegeplads på Thyborøn Havn 150 T-22 Hjemtagelse af asfaltvedligeholdelse I alt

7 Økonomi- og Erhvervsudvalget Ø-7 Renovering af byrådssalen 500 Ø-8 By-portaler ved indfaldsvejene til Lemvig By 739 I alt Anlæg i alt