Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493 SSU 4.6.2014: Nr. 2100-2118 anbefales. 2100 4.84 Vederlagsfri fysioterapi -300-300 -300-300 2101 4.82 Kørsel til genoptræning 100 100 100 100 2102 4.90 Plejetakst for færdigbehandlede 200 200 200 200 2103 4.90 Kørsel til læge og speciallæge -83-83 -83-83 2104 4.85 Tandpleje - tandregulering 1.017 1.017 1.017 1.017 2105 4.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet -3.031-2.505-1.396 266 2106 5.42 Herberg og krisecentre 456 456 456 456 2107 5.50 Længerevarende botilbud 713 713 713 713 2108 5.52 Midlertidige botilbud 4.582 4.582 4.582 4.582 2109 5.58 Beskyttet beskæftigelse 454 454 454 454 2110 5.59 Aktivitets- og samværstilbud 112 112 112 112 2111 3.17 / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU 433 433 433 433 2112 5.33 Socialpædagogisk støtte ( 85) -644-644 -644-644 2113 5.07 Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager 566 566 566 566 2114 5.32 Integreret døgnpleje - it-udgifter 145 145 145 145 2115 5.32 Mellemkommunale betalinger - døgnpleje -300-300 -300-300 2116 5.35 Hjælpemidler / boligindretning 1.600 0 0 0 2117 5.32 Integreret døgnpleje - elevrefusion 784 784 784 784 2118 5.99 Tinglysning af boligydelseslån -8-8 -8-8
Politikområde Sundhedsudgifter 2100 4.84 Vederlagsfri fysioterapi 2.251 2.596 2.596-300 -300-300 -300 Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge, og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. Budgetniveauet nedjusteres til samme aktivitetsniveau som i 2013.
Politikområde Sundhedsudgifter 2101 4.82 Kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 1.011 951 951 100 100 100 100 Kørsel 839 661 661 200 200 200 200 Administrationsbidrag 172 290 290-100 -100-100 -100 Der ydes kommunalt tilskud til befordring til genoptræning efter sundhedsloven, hvis borgeren udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Kommunalt tilskud ydes dog kun hvis borgeren ikke har mulighed for selv at sørge for transporten grundet helbredet. Budgettet justeres i forhold til forbruget i 2013. Kørslen foregår med Movia, og der betales både for selve kørslen og et administrationsbidrag.
Politikområde Sundhedsudgifter 2102 4.90 Plejetakst for færdigbeh. patienter 727 256 256 200 200 200 200 Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på sygehusene, hvis kommunen ikke kan hjemtage patienterne, når de er meldt færdigbehandlede. Betalingen sker med kr. 1.918 kr/døgn (2014-niveau). Budgettet justeres i forhold til forventet aktivitetsniveau, svarende til ca. 235 døgn. Det skal bemærkes at 2013 var et udsædvanligt år, med flere influenzaepedimier, hvilket gav et ekstra pres på kommunens korttidspladser.
Politikområde Sundhedsudgifter 2103 4.90 Kørsel til læge og speciallæge 420 513 513-83 -83-83 -83 Kørsel 351 460 460-100 -100-100 -100 Administrationsbidrag 69 53 53 17 17 17 17 Pensionister, der er i sygesikringsgruppe 1, og som helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan få bevilget kørsel til læge og speciallæge. Kørslen varetages af Movia, og udover kørslen betales administrationsbidrag til Movia. Budgettet justeres til aktivitetsniveauet i 2013.
Politikområde Sundhedsudgifter 2104 4.85 Tandpleje 1.017 1.017 1.017 1.017 Tandregulering 2.536 2.536 2.536 2.536-1.519-1.519-1.519-1.519 Stevns Kommune har, som andre kommuner, haft store vanskeligheder ved at rekruttere en specialtandlæge til at varetage bøjlebehandlingen af kommunens skolebørn. Der er derfor indgået aftale med privatpraktiserende specialtandlæge om behandling af kommunens skolebørn. Ved indgåelsen af aftalen var der en betydelig venteliste af børn til bøjlebehandling, ligesom nogle børn kom lidt sent i behandling. Dette har medført, at nogle behandlinger er blevet længerevarende og dyrere. Ventelisten har betydet, at der i 2013 blev igangsat rigtig mange behandlingsforløb, hvilket har medført væsentlige merudgifter for kommunen. Imidlertid er der indgået en 6-årig aftale med den privatpraktiserende specialtandlæge i forhold til en 6-årig afregning af aftalerne indgået i 2013, i alt ca. 5,0 mio. kr., og herudover er der indgået aftale om et årligt fast honorar for at varetage bøjlebehandlingen for nyvisiterede børn. På grund af det store efterslæb, bliver afregningen til specialtandplejen en væstentlig merudgift i de 6 år aftalen varer. En del af udgiften finansieres indenfor tandplejens egen budgetramme (rammeaftale), men der bliver behov for at opjustere rammeaftalen med netto kr. 1.017.000 årligt frem til og med 2019.
Politikområde Sundhedsudgifter 2105 4.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 76.598 79.643 80.306-3.031-2.505-1.396 266 Stationær somatik 37.550 38.996 39.608 Ambulant somatik 28.963 30.426 30.905 Stationær psykiatri 765 803 803 Ambulant psykiatri 1.342 1.345 1.345 Sygesikring 6.941 7.170 7.170 Genoptræning under indlægg. 1.037 1.148 1.170 Investering 2014 ->, netto -245-695 Siden 2007 har kommunerne skullet betale en takst-baseret andel af egne borgeres indlæggelser og ambulante behandlinger både på det somatiske og det psykiatriske område. Derudover betaler kommunerne en andel af udgifterne til borgernes forbrug af sygesikringsydelser. Forbrugsmønstret og dermed udgifterne har været meget forskellige i de enkelte regnskabsår. I de første år var der en ret stor stigning fra år til år, men i 2013 - og indtil videre også i 2014 - ser det ud til, at udgifterne har fundet et stabilt leje. Der er på nuværende tidspunkt modtaget aconto-regninger for fire måneder i 2014, hvilket er et ret begrænset grundlag at bygge et budgetforslag på. Forbrugsmønstret i 2014 ser dog indtil videre ud til at minde om 2013, hvilket - alt andet lige - betyder, at vi kan forvente et årsforbrug i 2014 på ca. 77 mio. kr. Regionernes årlige aftale med Regeringen har de foregående år indeholdt en aftalt aktivitetsstigning i sygehusvæsenet på ca. 3%. Vi kender ikke Regionernes aftale for 2015 endnu, og på grund af usikkerhed om, hvorvidt de fortsat kan aftale sig frem til en aktivitetsstigning i den størrelse, er en eventuel aktivitetsstigning ikke indregnet i budgetforslag 2015-2018, version 1. Til gengæld er der analyseret på de 80+ åriges andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet og på baggrund heraf indregnet en forventet stigning i udgifterne på grund af det øgede antal ældre borgere, der forventes ifølge befolkningsprognosen 2015-2025. Forslaget revurderes til august, hvor vi kender Regionernes økonomiaftale, og en eventuel stigningsprocent.
Dato 4. juni 29014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2106 5.42 Herberg og krisecenter 1.165 719 719 456 456 456 456 Herberg 273 152 152 123 123 123 123 Krisecenter 892 567 567 333 333 333 333 Statsrefusion -228-228 -228-228 Udgifterne til ophold på herberg og krisecentre svinger meget fra år til år. I 2012 havde 3,4 helårsperson ophold i herberg eller krisecenter og i 2013 var der kun 2,4 helårsperson. Området er vanskeligt styrbart, idet borgerne kan tage ophold i disse boformer uden at skulle visiteres til opholdet. Basisbudget 2015 svarer til 1,15 helårsperson. Budgettet foreslås tilpasset til 2013-niveau, svarende til 2,4 helårsperson.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2107 5.50 Længerevarende botilbud 28.758 27.758 713 713 713 713 budgetpulje -2.000-3.000 0 0 0 0 bet. Til kommuner 27.715 27.715 166 166 166 166 bet. Til reg. 282 282 3 3 3 3 bet.til komm. 1.469 1.469-94 -94-94 -94 bet.til komm. 542 542 623 623 623 623 privat leverandør 750 750 15 15 15 15 Budgetpulje: Der er i 2014 indarbejdet en rammebesparelse på 2.000.000 kr. og i 2015 er den forøget til 3.000.000 kr. grundet ekstra rammebesparelse til Bofælleskabet Strøbyhjemmet. Budgettet for 2014 forventes overholdt. Den indarbejdede yderligere rammebesparelse for 2015 jf. ovenfor fastholdes. Køb af pladser: Individbaseret budget til 41,5 helårspersoner. Der er tale om en nettotilgang på 4,0 helårsplads. Tilgangen skyldes hovedsageligt overgangen fra barn til voksen - fra familieafdelingen til Voksen/handicap.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2108 5.52 Midlertidige botilbud 18.911 18.911 4.582 4.582 4.582 4.582 bet. Til kommuner 319 319 2.210 2.210 2.210 2.210 privat leverandør 13.174 13.174 3.704 3.704 3.704 3.704 privat leverandør 5.255 5.255-1.332-1.332-1.332-1.332 Vestergade - udslusning 163 163 0 0 0 0 Budgetpulje: Der er i budget 2014 indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. Budgettet for 2014 forventes overholdt. I budgettet for 2015 er der indarbejdet forventede tilgange i forbindelse med overgang fra barn til voksen, men det er meget usikkert 1-1½ år før at vurdere om der vil være behov for et botilbud. Køb af pladser: Individbaseret budget til 35,08 helårspladser. Der er tale om en nettotilgang på 6,92 helårspladser i forhold til budget 2014 hovedsageligt tilgang i forhold til overgang fra barn til voksen.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2109 5.58 Beskyttet beskæftigelse 3.293 3.453 454 454 454 454 Aktiviteter/arr,tj.yd u/moms 145 145 225 225 225 225 Bet. Til komm. 3.015 3.175 160 160 160 160 Transport tj.yd u/moms 133 133 69 69 69 69 Individbaseret budget til 24,84 personer. En nettotilgang på 0,84 personer Transport - individuelt budget til 5 personer der har behov for transport til dagtilbuddet.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2110 5.59 Aktivitetstilbud 7.174 7.174 112 112 112 112 bet. Til kommuner 7.077 7.077-48 -48-48 -48 Transport indtægter - 14-14 5 5 5 5 Transport tj.yd.u.moms 111 111-35 -35-35 -35 Transport Nørregade 17 0 0 190 190 190 190 Individbaseret budget til 42 personer. En nettotilgang på 3,25 personer. Transport: Individbaseret budget til 10 personer. Transport til Nørregade 17. Der er indgået en fast aftale med en vognmand som transporterer borgere til Nørregade - henholdvis 85 Krydset og 104 Værestedet. Fordelingen imellem de 2 tilbud ændres til det faktiske.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2111 Kompenserende Specialundervisning og STU 2.702 2.702 433 433 433 433 3.46 Akt.arr.tj.yd u.moms 370 370 586 586 586 586 3.17 Bet. Til regioner 2.332 2.332-153 -153-153 -153 Individbaseret budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til 4,42 førtidspensionister, hvilket svarer til en nettotilgang på 2,59 helårspersoner. Stevns kommune har indgået en aftale med SCR- Roskilde om undervisning og rådgivning i forbindelse med syns- og hørehandicap. Udgiften hertil er faldet.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2112 5.33 Socialpædagogisk støtte -644-644 -644-644 Bet. Til kommuner 5.719 5.719 221 221 221 221 Opholdsbetaling priv. Leverandør 3.112 3.112-895 -895-895 -895 transport indtægter -14-13 -5-5 -5-5 transport tj.yd.u.moms 122 122 35 35 35 35 Betalinger til kommuner: Individbaseret budget til 12 helårspersoner. Der er tale om en netto afgang på 1 person i forhold til budget 2014. Individbaseret budget til 17 personer eller 15,97 helårspersoner, hvilket svarer til en nettostigning på 1,72 helårsperson. Der er tale om bevilling af socialpædagogisk støtte købt af privat leverandør. Bevillingerne udnyttes ikke fuldt ud, hvorfor det forventede budgetbehov nedskrives.
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov / Ældre og handicappede (uden for servicerammen) 2113 Særligt dyre enkeltsager -3.203-3.203 566 566 566 566 5.32-383 -383 53 53 53 53 5.33-96 -96 0 0 0 0 5.50-1.782-1.782 317 317 317 317 5.52-942 -942 196 196 196 196 Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager er beregnet på baggrund af grænserne i 2014 0-990.000 kr. er refusion 0 kr. 990.000-1830.000 gives 25% refusion over 1.830.000 gives 50% refusion Budgettet beregnes på kendte borgere med forventet udgift i 2015. Ældre og handicappede: 5.32 2 sager Tilbud til voksne med særlige behov: 5.33 3 sager 5.50 13 sager 5.52 5 sager
Politikområde Ældre og Handicappede 2114 5.32 Døgnplejen IT-Udgifter 412 567 361 145 145 145 145 Integreret døgnpleje - IT udgifter. Døgnplejens udgifter til IT-udstyr og drift heraf er stigende, som følge af de større krav til digital drift og dokumentation. Det er et væsentligt behov for personalet at tilgå oplysninger på digitale enheder (i-phones, i-pads og pc'ere) døgnet rundt, og som baggrund herfor er især udgifterne til licenser steget væsentligt. Endvidere kommer der i 2013 nye driftsudgifter, i form af drift af systemet "disconnectet", som er et system der kan sikre at data gemmes på de mobile enheder, selv om der ikke er mobildækning. Og da manglende mobildækning fortsat er et problem flere steder i kommunen, er dette system væsentligt for den daglige drift. Årlig driftsudgift på dette system koster 41.000. I 2015 ophører det nationale "Telesårsprojekt", som indtil da har været finansieret af centrale puljemidler. Herefter (fra 1/9 2015), forventes driften at blive en kommunal udgift. Skønnet udgift på kr. 25.000 Endelig skal det sikres, at der er økonomi til en løbende udskiftning af de mobile enheder, idet holdbarheden begrænser sig til 3-5 år, afhængig af enheden. Samlet set vurderes der således at være behov for en tilførsel af i alt kr. 145.000. KMD (SKI-aftale): Årlig udviklingsaftale KMD Licenser Udskiftningsplan digitale enheder Nye drifttiltag, jfr. ovenstående 130.000 23.000 259.000 250.000 66.000
Politikområde Ældre og handicappede 2115 5.32 Mellemkommunale betalinger til og fra kommuner -10.650-10.650-300 -300-300 -300 Betaling til kommuner 5.356 5.356 700 700 700 700 Betaling fra kommuner -16.006-16.006-1.000-1.000-1.000-1.000 Mellemkommunale betalinger for borgere i/fra andre kommuner, der har fået betalingstilsagn i forbindelse med visitering til en ældre- eller plejebolig. I disse tilfælde kan modtagerkommunen afkræve den kommune der meddelte betalingstilsagnet for udgifter til pleje m.v. i henhold til serviceloven. Stevns Kommune har ca. 28 borgere i andre kommuner, medens der er ca. 54 borgere fra andre kommuner, der bor i Stevns Kommune med betalingstilsagn. Budgetniveauet justeres til niveauet i regnskabsår 2013.
Politikområde Ældre- og handicappede Hjælpemidler 2116 5.35 Hjælp til boligindretning 388 388 1.600 0 0 0 Hjælpemidler - Hjælp til boligindretning Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til større ændringer/ombygninger af boliger, hvis en borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får behov for ændringer af boligen der er nødvendige for, at boligen er egnet som opholdssted, i henhold til servicelovens 116. Det foreligger p.t. 2 ansøgninger, som forventes at ville medføre bevillinger til udførelse i 2015. Begge bevillinger skønnes på nuværende tidspunkt at få et omfang af ca. 800.000 pr. styk, eller i alt 1,6 mio kr. Bevillingsniveauet er naturligvis vanskeligt at forudsige på dette tidlige tidspunkt, men det er det bedste skøn. Budgetrammen dækker kun almindelige "små-sager". Større boligændringer budgetlægges fra gang til gang.
Politikområde Ældre- og handicappede Integreret døgnpleje 4.733 5.807 5.807 784 784 784 784 2117 5.32 Elev-løn 8.901 10.866 10.866-2.691-2.691-2.691-2.691 Elev-refusion -4.168-5.059-5.059 3.475 3.475 3.475 3.475 Elever i døgnplejen: Stevns Kommune er forpligtet til at udbyde 33 Social- og sundhedselev-pladser om året. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at Stevns Kommune optager ca. 80% kvoten, og at 20% af eleverne afbryder uddannelsen. Desuden forudsættes, at 60% af hjælper-eleverne og 70% af assistent-eleverne er berettiget til voksenløn. Disse forudsætninger er baseret på historik i Stevns Kommune. Netop det forhold, at så stor en andel af eleverne har ret til at modtage voksenløn, har fået stigende økonomisk betydning siden 2012, hvor reglerne blev ændret således at kommunen ikke længere får elevrefusion for voksenelever. Der er mulighed for at hente et lille tilskud efter beskæftigelseslovgivningen, men slet ikke i samme størrelse, som den hidtidige refusion. Der er givet DUT-kompensation for lovændringen.
Politikområde Voksne Tinglysning 2118 5.99 Tinglysning af boligydelseslån 8 8-8 -8-8 -8 Administration af boligydelseslån er overgået til Udbetaling Danmark 1.3.2013. Det er dermed ikke længere en kommunal forpligtelse at sørge for tinglysning og fornyelse af boligydelseslån, og budgettet kan fjernes.