Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716 1.8.1.1 Reduktion i udviklingspulje -3.500-3.500-3.500-3.500 1.8.1.2 Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl. -1.000-1.000-1.000-1.000 1.8.1.3 Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP -400-400 -400-400 1.8.1.4 Reduktioner UngSlagelse -700-800 -900-1.000 1.8.1.5 Udlægning af midler til støttetimer decentralt -2.500-2.500-2.500-2.500 1.8.1.6 Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel -6.000-6.000-6.000-6.000 1.8.1.7 Generelle besparelser på virksomhederne -4.000-4.000-4.000-4.000 1.8.1.8 Puljemidler til kostpolitik -1.600-1.600-1.600-1.600 1.8.2.1 Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet -560-800 -1.040-1.040 1.8.2.2 Børnehaver bliver aldersintegrerede * -120-240 -240-240 1.8.2.3 Børnehaver kan modtage 2-årige * -640-1.280-1.280-1.280 1.8.2.4 Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog -216-320 -320-320 1.8.2.5 Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret -300-300 -300-300 1.8.2.6 Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske -120-120 -120-120 1.8.2.7 Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, 24.12 og 31.12) -800-800 -800-800 1.8.2.8 Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen -320-320 -320-320 1.8.2.9 Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) -960-960 -960-960 1.8.2.10 Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet -56-56 -56-56 1.8.2.11 Ændring i tilskud til privat pasning -50-50 -50-50 1.8.2.12 Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere -350-350 -350-350 1.8.2.13 Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper -80-80 -80-80 1.8.2.14 Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen -380-380 -380-380 1.8.2.15 Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere -280-280 -280-280 1.8.2.16 Reduktion i budget til kompetenceudvikling -650-650 -650-650 1.8.2.17 Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag -350-350 -350-350 1.8.2.18 Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård -480-480 -480-480 1.8.4.1 Myndighedsområdet -1.900-1.900-1.900-1.900 * Forslag 1.8.2.2-1.8.2.3 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Driftsønsker 29.306 27.518 27.518 27.518 3.8.1.1 Det vidtgående specialområde 6.000 6.000 6.000 6.000 3.8.1.2 Talentlinjer 500 750 750 750 3.8.1.3 Fortsat drop-out indsats 750 750 750 750 3.8.1.4 Ungdommens Uddannelsesvejledning 850 850 850 850 3.8.1.5 Etablering af EUD10 600 600 600 600 3.8.1.6 Fortsat drift af kompetencecentret 1.000 1.000 1.000 1.000 3.8.2.1 Talehøremotorik medarbejder til særlige børn i almensystemet 500 500 500 500 3.8.2.2 Ekstra ressourcetildeling - svært belastede institutioner 2.100 2.000 2.000 2.000 3.8.2.3 Flygtningebørns opstartsperiode i daginstitutioner 950 0 0 0 Uddannelsesudvalget Side 1
Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) 3.8.2.4 Digitalisering - anvendelse af tablets i dagplejen 1.035 60 60 60 3.8.2.5 Tilpasning af indtægtsbudget - Byskovgård 2.100 2.100 2.100 2.100 3.8.2.6 Digitalisering - SMS-modul til dagplejesystemet 90 77 77 77 3.8.3.1 Produktionsskoleelever over 18 år 1.231 1.231 1.231 1.231 3.8.4.1 Udvidelse af antal sagsbehandlere 950 950 950 950 3.8.4.2 Fælles driftsønske - Forebyggende indsatser 10.650 10.650 10.650 10.650 Anlægsønsker 36.250 24.750 1.500 150 Udviklingsønsker 4.8.1.1 Kirkeskovskolen udvikling af skolegård/legeplads 120 0 0 0 4.8.1.2 Dalmose skole etablering af krealaboratorium 2.000 0 0 0 4.8.1.3 Marievangsskolen etablering af udeværksted 150 0 0 0 4.8.1.4 Marievangsskolen etablering af rundløbsbane 150 0 0 0 4.8.1.5 Flakkebjerg skole etablering af udeundervisning 60 0 0 0 4.8.1.6 Vemmelev skole udbyg. multifunktionsområder på fællesarealer 250 250 0 0 4.8.1.7 Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 1* 1.300 0 0 0 4.8.1.8 Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 2* 2.900 0 0 0 4.8.1.9 Broskolen etablering af multibevægelseshal 500 1.800 1.500 150 4.8.1.10 Eggeslevmagle skole forbedring af trafiksikkerhed 3.000 1.000 0 0 4.8.1.11 Eggeslevmagle skole etablering af B-hal og idrætsfaciliteter 10.700 10.000 0 0 4.8.1.12 Storebæltsskolen etablering af legeplads 1.200 0 0 0 4.8.1.13 Vemmelev skole udbygning af klasserum 7.800 0 0 0 4.8.1.14 Skælskør skole etablering af leg og læringsmiljø 1.175 0 0 0 4.8.1.15 Skælskør skole etablering af toiletfaciliteter nær boldbane 770 0 0 0 4.8.1.16 Skælskør skole etabl. af ungdomsmiljø i samarbejde med elevrå. 175 0 0 0 4.8.1.17 Antvorskov skole etablering af learing TechLab 0 10.000 0 0 4.8.2.1 Børnehaver - aldersintegrerede opdeling 3.300 1.700 0 0 4.8.2.2 Legepladser og uderum 2.000 0 0 0 * Forslag 4.8.1.7-4.8.1.8 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker 40 0 0 0 4.8.1.13 Vemmelev skole udbygning af klasserum 40 0 0 0 Uddannelsesudvalget Side 2
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 1 Reduktion af Udvikingspulje Forslagets indhold Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr., og der således reduceres med 3,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke umiddelbart den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion af Udviklingspulje Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -3.500-3.500-3.500-3.500-14.000 I alt -3.500-3.500-3.500-3.500-14.000 Uddannelsesudvalget Side 3
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 2 Reduceret ressourcetildeling til 10. kl. Forslagets indhold Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret ressourcetildling til 10. kl. Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 Uddannelsesudvalget Side 4
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 3 Nedlæggelse af stilling i SSP Forslagets indhold Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven. Konsekvenser for målgruppen Berører i nogen grad den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nedlæggelse af stilling i SSP Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -400-400 -400-400 -1.600 I alt -400-400 -400-400 -1.600 Uddannelsesudvalget Side 5
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 4 Reduktioner UngSlagelse Forslagets indhold I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografiafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio. kr. på ledelse Konsekvenser for målgruppen Berører borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktioner UngSlagelse Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -700-800 -900-1.000-3.400 I alt -700-800 -900-1.000-3.400 Uddannelsesudvalget Side 6
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 5 Udlægning af midler til støttetimer decentralt Forslagets indhold Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal, og at skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Udlægning af midler til støttetimer decentralt Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -2.500-2.500-2.500-2.500-10.000 I alt -2.500-2.500-2.500-2.500-10.000 Uddannelsesudvalget Side 7
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 6 Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Forslagets indhold Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO sfa. faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -6.000-6.000-6.000-6.000-24.000 I alt -6.000-6.000-6.000-6.000-24.000 Uddannelsesudvalget Side 8
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 7 Generelle besparelser på virksomhederne Forslagets indhold Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generelle besparelser på virksomhederne Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -4.000-4.000-4.000-4.000-16.000 I alt -4.000-4.000-4.000-4.000-16.000 Uddannelsesudvalget Side 9
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 1 8 Puljemidler til kostpolitik Forslagets indhold Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Puljemidler til kostpolitik Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -1.600-1.600-1.600-1.600-6.400 0 I alt -1.600-1.600-1.600-1.600-6.400 Uddannelsesudvalget Side 10
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 1 Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Forslagets indhold Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder. Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse. Forudsætning for en kapitalisering af forslaget er, at der opstår vakante stillinger. Forslaget gælder hele dagtilbuds (o-6 års)-området. Ændringer betyder derfor, at nuværende tre områder med fællesledere og daglige ledere fremadrettet for hvert område vil bestå af 1 virksomhedsleder og 2 souschefer. Konkret betyder det 1 virksomhedsleder og 2 souschefer i område Vemmelev. Og tilsvarende for Kildebakken/Storebæltsvej og Loppen/Strandvejen. Konsekvenser for målgruppen En ændring af ledelsesstrukturen berører ikke serviceniveauet for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 560.000 kr. i 2016 stigende til 1.040.000 kr. i 2019. Personalemæssige konsekvenser Forslaget implementeres i forbindelse med vakante stillinger. Der ligger i forslaget ingen yderligere personalereduktioner. Sammenhæng til øvrige forslag Foslaget har ingen implikationer for de øvrige forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ændring af ledelsesstruktur Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -700-1.000-1.300-1.300-4.300 140 200 260 260 860 I alt -560-800 -1.040-1.040-3.440 Uddannelsesudvalget Side 11
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 2 Børnehaver bliver aldersintegrerede Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 0-2 års børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 120.000 kr. i 2016 stigende til 240.000 kr. i 2019. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget kan erstattes af forslag 8-2-3. Det er ikke muligt indenfor samme periode at implementere begge forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver bliver aldersintegrerede fra 0-6 år Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -150-300 -300-300 -1.050 30 60 60 60 210 I alt -120-240 -240-240 -840 Uddannelsesudvalget Side 12
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 3 Børnehaver bliver aldersintegrerede og alle institutioner kan modtage børn fra 2- års alderen i småbørnsgrupper. Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 2 årige børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret, og at dagplejen fremadrettet i højere grad vil være et tilbud til de mindste børn. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til småbørnspladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 640.000 kr. i 2016 stigende til 1.280.000 kr. i 2019. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget svarer til forslag 8-2-2. Forskellen mellem de to forslag består i, at børnehaver i dette forslag fremadrettet kan modtage børn fra de fylder 2 år. I forslag 8-2-2 kan børnehaver fremadrettet modtage børn fra 0-2 år. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver modtager børn fra 2-år i småbørnsgruppe Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -800-1.600-1.600-1.600-5.600 160 320 320 320 1.120 I alt -640-1.280-1.280-1.280-4.480 Uddannelsesudvalget Side 13
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 4 Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog Forslagets indhold Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Besparelsen udgør netto 80-85 % af det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket ved et lavere niveau for pædagogisk tilsyn og understøttelse af dagplejepraksis. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Ingen bemærkninger Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Dagplejen reduceres svarendetil én tilsynsførende pæ Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -270-400 -400-400 -1.470 54 80 80 80 294 I alt -216-320 -320-320 -1.176 Uddannelsesudvalget Side 14
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 5 Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Forslagets indhold Åben rådgivning ved Nordbycentret lukkes. Aftale med rådgivere opsiges. Der er ikke tale om fastansatte medarbejdere De tilknyttede rådgivere indgår som en del af Nordbycentret i et tæt og helhedsorienteret samarbejde med centrets øvrige medarbejdere og stiller sig gerne til rådighed for virksomheder under Center for Dagtilbud. Medarbejderne har stor erfaring og viden indenfor såvel familieområdet, børnepsykologi, integration og udviklingsarbejde og kan rådgive og understøtte virksomhedernes forældresamarbejde og udviklingsarbejde. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -300-300 -300-300 -1.200 I alt -300-300 -300-300 -1.200 Uddannelsesudvalget Side 15
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 6 Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske Forslagets indhold Dagtilbud holder ferielukning i dagene op til påske. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 120.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslag kan have en påvirkning på vækststrategien. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ferielukning i dagene før påske Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -150-150 -150-150 -600 30 30 30 30 120 I alt -120-120 -120-120 -480 Uddannelsesudvalget Side 16
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 7 Opsigelse af aftale om betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december. Forslagets indhold Ansatte ved dag- og klubtilbuddene ophører med at have arbejdsgiver-betalt fridag den 24. december og den 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsering. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 800.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Forslaget berører ikke målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Opsigelse af betalt fri den 24. og 31. december. Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 200 200 200 200 800 I alt -800-800 -800-800 -3.200 Uddannelsesudvalget Side 17
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 8 Generel reduktion i ressourcetildelingen for Dagplejen Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til tilsynsførende, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til Dagplejen i 2015. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 320.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i Dagplejen Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -400-400 -400-400 -1.600 80 80 80 80 320 I alt -320-320 -320-320 -1.280 Uddannelsesudvalget Side 18
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 9 Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 års institutionsområdet Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til 0-6 års institutioner i 2015. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 960.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i 0-6 års institutionsområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -1.200-1.200-1.200-1.200-4.800 240 240 240 240 960 I alt -960-960 -960-960 -3.840 Uddannelsesudvalget Side 19
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 10 Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Forslagets indhold En generel reduktion i ressourcetildelingen til klubområdet Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til klubområdet i 2015. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 56.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion på klubområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -70-70 -70-70 -280 14 14 14 14 56 I alt -56-56 -56-56 -224 Uddannelsesudvalget Side 20
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 11 Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid antal uger pr. år Forslagets indhold Tilskud til private tilbud reguleres i forhold til det private tilbuds åbningstid. Det maksimale tilskud er fortsat svarende til udgiften til de kommunale tilbud. Ved reduceret åbningstid i det private tilbud reduceres tilskuddet tilsvarende. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilskud til privat pasning tilpasses åbningstid Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -50-50 -50-50 -200 I alt -50-50 -50-50 -200 Uddannelsesudvalget Side 21
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 12 Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere Forslagets indhold Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antallet af to-sprogsmedarbejdere Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -350-350 -350-350 -1.400 I alt -350-350 -350-350 -1.400 Uddannelsesudvalget Side 22
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 13 Reduktion i antallet af pladser i de særlige sproggrupper Forslagets indhold Antallet af pladser i de særlige sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrapt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 80.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antal pladser i de særlige sproggrupper Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -100-100 -100-100 -400 20 20 20 20 80 I alt -80-80 -80-80 -320 Uddannelsesudvalget Side 23
Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget 1 8 2 14 Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen (sproggruppen) Forslagets indhold Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på 380.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen kan ske indenfor rammen af frie midler og dermed uden personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i budget til sproggruppen Reduceret forældrebetaling Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Total -475-475 -475-475 -1.900 95 95 95 95 380 I alt -380-380 -380-380 -1.520 Uddannelsesudvalget Side 24