Borgmesterforvaltningen Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere på kommunens samlede elevdimensionering, samt samle, kvalitetssikre og understøtte det samlede arbejde med elever og studerende på tværs af Odense Kommune og højne det faglige niveau i forhold til Odense Kommune som uddannelsesinstitution i samspil med uddannelsesinstitutionerne, herunder lederuddannelse. Øgede initiativer inden for elevområdet samt lederuddannelse er i perioden 2012-2015 blevet kompenseret af trepartsmidler, tilført via bloktilskuddet. Trepartsfinansieringen indgår fortsat i bloktilskuddet i 2016, men det er endnu uvist, om den videreføres på uændret niveau fra 2017. Der foreligger dermed ingen eksterne bindinger til niveauet for hhv. elevområdet og lederuddannelse. Det er således alene op til en politisk prioritering, hvorledes området skal prioriteres fremadrettet. KL anbefaler dog, i fraværet af en aftale, en dimensionering for SOSU-området i 2016. Økonomi og Analyse Budget Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565511150 DATO 10. maj 2016 REF. HBJA Formålet med dette notat er at skabe et overblik over det aktuelle og fremadrettede ressourcebehov for de initiativer, som trepartsmidlerne har finansieret frem til 2015. Hvis de nuværende aktiviteter skal opretholdes fremadrettet er det nødvendigt at udmønte budget til initiativerne fra 2016 og frem. Der er i rammeudmeldingen afsat årligt 15 mio. kr. fra 2016 og frem til dette. Det anbefales, at der i 2016 udmøntes 12,5 mio. kr., 13,1 mio. kr. i 2017, 11,7 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. fra 2019 og frem til initiativer vedrørende elevområdet og lederuddannelse. 1 Baggrund - trepartsfinansierede initiativer I trepartsaftalen, indgået for perioden 2012-2015, blev der fastsat en dimensioneringsaftale, der forpligtede Odense til en dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne samt den pædagogiske grunduddannelse. For Socialog Sundhedsassistentuddannelsen (SSA) omhandlede dette et årligt optag på 60 elever, for Social- og Sundhedshjælperuddannelsen (SSH) 297 elever og for den pædagogiske grunduddannelse (PAU) 51 elever. Kommunerne blev samtidig tildelt økonomisk kompensation via bloktilskuddet. For perioden 2012-2015 udgjorde Odenses andel heraf 18 mio. kr. årligt. Foruden den øgede dimensionering, skulle kompensationen finansiere øgede initiativer inden for lederuddannelse. Der er endnu ikke indgået en fremadrettet aftale på området. Den økonomiske kompensation er videreført i 2016 via bloktilskuddet, og Odense Kommune er i løbende dialog med KL om en eventuel ny aftale gældende fra 2017 og frem. I skrivende stund foreligger der dog endnu ikke en afklaring af, hvorvidt en sådan aftale vil blive indgået. Det er derfor usikkert, både hvordan en eventuel ny 147dc071-38c9-4aa4-a44c-18af4c4e7ee5.pdf 1/6
dimensioneringsaftale for elever vil se ud, samt hvorvidt det tilførte bloktilskud til trepartsfinansierede initiativer vil blive reguleret fra og med 2017. Grundet denne uvished er der i budgettet for 2016 afsat 15 mio. kr. til videreførelse af de trepartsfinansierede indsatser, ligesom der i rammeudmeldingen for 2017 ligeledes foreløbigt er afsat 15 mio. kr. årligt for perioden 2017 og frem. Af de 18 mio. kr., der årligt er blevet tildelt Odense i perioden 2012-2015, er der i perioden årligt blevet udmøntet 6,2 mio. kr. til ÆHU til finansiering af voksenelevløn samt øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne (SSA og SSH) og 7,3 mio. kr. til BUU til tilsvarende initiativer for PAU, samt 4,6 mio. kr. til ØKU til videreuddannelse af ledere i hele kommunen. 2 Elevområdet samt studentermedhjælpere i Odense Kommune 2.1 Uddannelser med trepartsfinansiering PAU, SSA og SSH Byrådet besluttede d. 25. november 2015 at samle elev- og studieområdet i BMF for at sikre understøttelse og koordination af det fælles arbejde med elever og studerende i kommunen. På den baggrund blev budgettet for elevområdet vedr. SSA og SSH overført fra ÆHU til ØKU fra 2016 og frem. Der blev ikke tilsvarende overført budget for elevområdet fra BUU til ØKU, da der kun var afsat budget til PAU-uddannelsen til og med 2015. 2.1.1 PAU fremadrettet dimensionering I henhold til den hidtidige dimensionering ansættes der i 2016 51 pædagogisk assistentelever fordelt på 2 optag i hhv. marts og september. Med virkning fra 2017 anbefaler Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Børnog Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at antallet af pædagogisk assistentelever ændres til 25 ansættelser pr. år. Årsagen til den foreslåede reduktion er, at der uddannes flere pædagogiske assistenter i Odense Kommune, end kommunen ansætter. Det vurderes, at en nedjustering af elevoptaget vil sikre, at de bedst kvalificerede ansøgere optages på uddannelsen, samt at der fra praktikstederne vil komme efterspørgsel på eleverne og dermed også en større forventning til elevernes faglige niveau og uddannelsesparathed, som alt i alt vil medføre bedre rustede pædagogiske assistenter. 2.1.2 SSA og SSH fremadrettet dimensionering I forhold til SSA og SSH-elever pågår der på landsplan en omlægning og dimensionering af SOSU-uddannelsen. Nuværende ansættelsesforpligtelse på SSA-uddannelsen er en fordelingsnøgle på 45/55 mellem kommune og region, fremadrettet kan der forventes en fordelingsnøgle på 70/30. I mangel af en ny dimensioneringsaftale har KL for 2016 udarbejdet en fordelingsnøgle baseret på de prognoser, der har ligget til grund for drøftelserne om en ny styringsmodel. Ud fra dette svarer Odense Kommunes elevandel i 2016 til 259 SSH-elever og 58 SSA-elever. Forventningen er, at der fremadrettet skal ansættes flere social- og sundhedsassistenter til den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvilket bevirker et øget elevoptag af SSA. Derimod forventes en væsentlig nedskalering af antallet af SSH-elever. Omlægningen forventes samlet set at være 2/6
udgiftsneutral. Odense Kommune følger situationen nøje og er i løbende dialog med KL herom. 2.1.3 Budget 2016-2020, PAU, SSA og SSH Idet den forventede fremadrettede fordelingsnøgle på SOSU-området forventes at være udgiftsneutral i forhold til i dag, baserer det anbefalede fremadrettede budget sig på det budget, der med virkning fra 2016 blev overført fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget, se tabel 1 herunder. For PAU-uddannelsen er der i det anbefalede budget taget højde for den foreslåede reduktion af elevoptaget gældende fra 2017 og frem. Grunden til, at udgiftsniveauet for PAU stiger i 2017, trods et fald i optaget af elever, er dels et fald i forventede indtægter samt ansættelse af en medarbejder til styring af området. På den baggrund anbefales budgettet for 2016 og frem at se ud som følger: Tabel 1: Nettobudgetter, elevområdet 2016-2020 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Budget SSA og SSH 38.367.694 39.211.783 39.211.783 39.211.783 39.211.783 Udgiftsniveau 41.135.905 42.040.895 42.040.895 42.040.895 42.040.895 Finansieringsbehov 2.768.211 2.829.112 2.829.112 2.829.112 2.829.112 Budget PAU 0 0 0 0 0 Udgiftsniveau 6.500.000 7.154.000 5.723.200 4.496.800 4.496.800 Finansieringsbehov 6.500.000 7.154.000 5.723.200 4.496.800 4.496.800 Finansieringsbehov i alt 9.268.211 9.983.112 8.552.312 7.325.912 7.325.912 NOTE: 2016 er anført i 2016-PL, 2017 og frem er anført i 2017-PL. Trepartsmidler har frem til 2015 finansieret merudgiftsbehovet til opretholdelse af den fastsatte dimensionering, hvilket i tabellen svarer til forskellen mellem budget og udgiftsniveau. Det fremadrettede finansieringsbehov for SSA, SSH og PAU udgør i alt 9,3 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. i 2019 og 2020, jf. tabel 1. 2.2 Øvrige elevområde Det øvrige elevområde i Odense Kommune omhandler blandt andet områderne kontor, IT og ernæring og tandklinik. Der laves løbende tilpasninger af elevoptaget for de enkelte elevgrupper baseret på en løbende økonomisk afvejning af, hvor mange elever, der kan ansættes inden for det afsatte budget. Således kan elevoptaget for eksempel variere alt efter optaget af voksenelever, idet elevløn til en voksenelev er højere end løn til en ungdomselev. Tilpasningen af elevoptaget baserer sig dog samtidig på efterspørgslen efter elever i kommunen samt efterspørgslen efter færdiguddannede assistenter. En undersøgelse viser, at mellem 75-80 pct. af nyuddannede kontorassistenter får ansættelse i kommunen. Den resterende del får ansættelse i det private erhvervsliv eller påbegynder anden uddannelse. 3/6
Det centrale elevbudget til kontorelever er i dag ikke finansieret af trepartsmidler. Det anbefales, at den løbende prioritering af elevoptag inden for de enkelte elevgrupper fra 2016 og frem fortsat finansieres inden for det eksisterende budget. 2.3 Studentermedhjælpere i Odense Kommune Byrådet besluttede d. 25. november 2015, at kommunen skal arbejde med at skabe flere studierelevante jobs for studerende på de højere videregående uddannelser og på de mellemlange videregående uddannelser. Målet er at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune, Odense Kommunes selskaber med datterselskaber samt studerende fra højere videregående uddannelse i selvvalgt ulønnet praktik. Arbejdet med at opfylde målsætningen pågår i de enkelte forvaltninger og finansieres inden for forvaltningernes egne budgetter. Den overordnede koordinering af etablering af 200 studierelevante jobs, samarbejdet med SDU Erhverv, etablering og kontakt til fagmiljøer og studerende på SDU samt en række employer-branding aktiviteter, varetages af Elev- og Studiepartnere i Borgmesterforvaltningen. Det anbefales, at studentermedhjælpere i Odense Kommune fra 2016 og frem fortsat finansieres inden for forvaltningernes egne budgetter. 3 Lederuddannelse i Odense Kommune I udmøntningen af trepartsmidler blev der afsat en central pulje under Økonomiudvalget til et kompetencemæssigt løft af ledere med borgerkontakt til ledelsesuddannelse på diplomniveau. Samtidig blev den offentlige lederuddannelse udbudt, hvilken fagligt matchede den hidtidige diplom i ledelse. I 2011 blev tilbuddet om et ledelsesfagligt løft udvidet til at omfatte alle kommunens nye ledere. Trepartsmidlerne til videreuddannelse af ledere i Odense Kommune er hidtil primært blevet anvendt til finansiering af diplomuddannelse for ledere (DIL og DOL) samt førlederuddannelse. 3.1 Forbrug 2012-2015 på DIL/DOL I perioden 2012-2015 er ca. 131 kursister påbegyndt DOL grunduddannelsen, som strækker sig over seks moduler. Indtil videre har over 30 pct. af disse kursister ultimo 2015 gennemført uddannelsen. Tabel 3 herunder viser regnskabstal for lederuddannelse 2012-2015. Som det fremgår, er der i perioden anvendt mellem 1,6 og 2,7 mio. kr. til direkte kursusudgifter. Tabel 3: Udgifter til lederuddannelse finansieret af trepartsmidler 2012-2015 Regnskab, kr. (løbende priser) 2012 2013 2014 2015 Kursusudgifter* 1.611.884 2.662.897 1.594.474 1.732.930 * DIL, DOL og førleder-uddannelse 4/6
3.2 Budget 2016-2020 lederuddannelse I det fremadrettede budget for DIL og DOL er der forudsat et årlig opstart af to hold kursister á hver 12 personer. Kursistantallet baserer sig på seneste kursusoptag samt HR og Personales forventninger til den fremadrettede efterspørgsel. Derudover er der afsat budget til, at i alt 10 kursister årligt kan gennemføre et enkeltmodul på DIL, DOL eller tilsvarende lederuddannelse. I det fremadrettede budget for førlederuddannelse er det forudsat, at der årligt gennemføres i alt tre uddannelsesforløb á hver 10 personer, dog fire forløb i 2016 grundet allerede indgåede aftaler på området. Endelig afsættes der 1,0 mio. kr. årligt til strategisk lederudvikling. Det samlede oplæg til budget for 2016 og frem er opsummeret i tabel 4 herunder: Tabel 4: Budget, DIL/DOL og førlederuddannelse 2016-2019 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 DIL/DOL 1.654.638 1.691.040 1.691.040 1.691.040 1.691.040 Uddannelse af førledere 540.524 414.312 414.312 414.312 414.312 Strategisk lederudvikling 1.000.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 I alt 3.195.162 3.127.352 3.127.352 3.127.352 3.127.352 NOTE: 2016 er anført i 2016-PL, 2017 og frem er anført i 2017-PL. 3.3 Øvrig lederuddannelse i Odense Kommune Ud over budgettet til lederuddannelse, der frem til 2015 har været finansieret af trepartsmidler, samt den afsatte million (tabel 4) til strategisk lederudviling, er der ikke afsat centrale midler til lederuddannelse i kommunen. Dog er der i Phønix budget forudsat, at kommunens ledere hvert år skal på et todages kursusforløb. Derudover afholdes der udgifter relateret til leder og medarbejderudvikling inden for forvaltningernes egne budgetter. 3.4 Anbefaling Det anbefales, at der udmøntes 3,2 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. fra 2017 og frem til videreførelse af initiativer vedrørende lederuddannelse og førlederuddannelse. Der pågår et eftersyn af det strategiske arbejde med kompetenceudvikling af ledere i Odense Kommune, herunder en mulig omlægning af DIL- og DOLforløbene samt forløbet for førlederuddannelse. En eventuel omlægning vil skulle finansieres inden for det afsatte budget. 4 Opsamling og udmøntning På baggrund af ovenstående anbefales det, at der i 2016 udmøntes 9,3 mio. kr. til elevområdet samt 3,2 mio. kr. til fortsat kompetenceløft af ledere til diplomniveau, i alt 12,5 mio. kr. 5/6
Derudover anbefales det, at der i budgetforslag for 2017 udmøntes 9,3 mio. kr. til elevområdet og 3,1 mio. kr. til lederuddannelse, i alt 13,1 mio. kr. i 2017, 11,7 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. i 2019 og frem. Tabel 5: Forslag til udmøntning 2016-2020 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 og frem Elevområdet 9.268.211 9.983.112 8.552.312 7.325.912 7.325.912 Lederuddannelse 3.195.162 3.127.352 3.127.352 3.127.352 3.127.352 I alt 12.463.373 13.110.463 11.679.663 10.453.263 10.453.263 NOTE: 2016 er anført i 2016-PL, 2017 og frem er anført i 2017- PL. Efterkommes den anbefalede udmøntning, frigives der, af det årligt afsatte budget på 15 mio. kr., et restbudget på ca. 2,5 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 og frem. i forhold til det afsatte budget på 15 mio. kr. Restbudgettet vil kunne tilgå kassen og medgå til at skabe balance i det samlede budgetforslag 2017 og overslagsår, jf. tabel 6. Tabel 6: Afsat budget til trepartsfinansierede initiativer samt forslag til udmøntning 2016-2020 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 og frem Afsat budget 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Forslag til udmøntning 12.463.373 13.110.463 11.679.663 10.453.263 10.453.263 Restbudget 2.536.627 1.889.537 3.320.337 4.546.737 4.546.737 NOTE: 2016 er anført i 2016-PL, 2017 og frem er anført i 2017-PL. 6/6