Den politiske aftale om budget 2014-17

Den politiske aftale om budget 2014-17

Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2014 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input til budgetarbejdet skabes, herunder: o Fastlæggelse af forudsætningerne for udarbejdelse af budgetoverblik o Politisk godkendelse af udvalgenes rammer og prioriteringsrum o Dialogmøder og temamøder o Sektorredegørelser o Direktionens arbejde med at udarbejde et budgetoverblik til den politiske behandling Politisk behandling og vedtagelse af Budget 2014-2017, herunder: o Fagudvalgenes behandling i foråret af prioritering inden for områderne, både drift og anlæg o Præsentation af Direktionens budgetoverblik i Byrådet i august o Høring af budgetoplægget i august o Første og anden behandling i Økonomi- og Planudvalget og i Byrådet Direktionen havde som led i den valgte budgetmetode (rammebudgettering med prioriteringsrum) til opgave med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2013 at fremstille et budgetoverblik med tilhørende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagene til 2014-2017 med pris- og lønregulering og konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år. En investeringsoversigt som er baseret på investeringsoversigten fra det vedtagne budget 2013-16 korrigeret for politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen. Uændrede skattesatser (23,9 i udskrivningsprocent, 18,06 i grundskyldspromille og 5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme). Prisregulerede takster. Et demografikatalog med befolkningsreguleringernes virkning for udgifterne på skole-, daginstitutions-, klub- og hjemmeplejeområdet. Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT). Et katalog med udgiftsvirkningen for skønskontiene. Et katalog med tekniske rettelser. Budgetoverblikket blev præsenteret for Byrådet den 15. august 2013. Samtidig blev budgetoplægget offentliggjort på kommunens hjemmeside www.greve.dk, så alle interesserede kunne se budgetforslaget i sin helhed. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet havde deres 1. behandling af budgetforslagene i august. Ved 1. behandlingen besluttede Byrådet at følge anbefalingen fra Økonomi- og Planudvalget og godkende følgende principper som grundlag for budgetforhandlingerne: 1. at budgetoplægget for 2014-2017 inklusive de prioriteringsrum, som udvalgene har indstillet til budgetprocessen, anvendes som grundlag for budgetforhandlingerne. 2. at budgetarbejdet har som målsætning: a. at sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift. b. at sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. 3. at fagudvalgene: a. tager stilling til om forslag fra de udarbejdede og indregnede kataloger (tekniske rettelser, demografi, DUT og skøn) inden for udvalgets område skal udgå eller justeres. b. tager stilling til øvrige forslag indenfor udvalgets område.

c. tager stilling til investeringsoversigten. d. udpeger andre forslag til forbedring af budgettet i henhold til den økonomiske politik. 4. at resultatet af Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling oversendes til Byrådets 1. behandling af budget 2014-2017 den 27. august 2013. I løbet af september behandlede de fem fagudvalg, samt Økonomi- og Planudvalget, budgetforslaget for deres eget udvalgsområde. Partierne indsendte i september ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet i Byrådet. Den 8. oktober 2013 vedtog Byrådet Budget 2014-2017. Forliget er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte budgetområder både dem som kom til at indgå i budgetoplægget for 2014-2017, og dem som kom til efterfølgende. Dernæst vises investeringer i anlæg, som Byrådet har vedtaget. Endelig vises de vedtagne budgetbemærkninger til budget 2014-2017. Budgetbemærkningerne handler typisk om tiltag eller analyser, der skal igangsættes i løbet af 2014, således at resultaterne af disse evt. kan indgå i de kommende års budgetter.

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig -273.363-267.470-267.480-267.096 Nedsættelse af byggesagsgebyr for en-familieshuse til -500-500 -500-500 Høje-Taastrup-niveau Organisationstilpasning 750 750 750 750 Nedsættelse af gebyr for Carporte og fastfrysning af øvrige -500-500 -500-500 byggesagsgebyrer FI: Indkøb og udbud 1.000 1.000 1.000 1.000 Rengøring 7.965 7.965 7.965 7.965 Forlig mellem Kombit og KMD 169 0 0 0 Ny Office pakke -726-726 -726-726 Fundraiser -500-500 -500-500 Kvalitetskonsulent til udbud af hjemmehjælp -500-500 -500-500 Medlemssekretær til politikere -600-600 -600-600 Udbud af Økonomisystem, lønsystem m.v. -600-3.400 0 0 Reform af førtidspension og fleksjob -345-345 -345-345 Overgrebspakken -400-400 -400-400 Bedre muligheder for kontanthjælpsmodtagere for at få -83-133 -133-133 nødvendig tandpleje Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV 167 0 0 0 Bortfald af indtægt på GIS kort -80-100 -100-100 Tjenestemandspensioner -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetramme efter forlig -269.146-266.459-263.069-262.685 1.03 Tværgående områder, drift Budgetramme før forlig -77.869-47.267-46.886-46.886 Sundhedsordning jf. budgetbemærkning 0 0 0 0 Bus til frivilligcenter, sponsorat -100 0 0 0 Produktivitetsforbedringer 0 10.000 20.000 30.000 Administrative besparelser 1.000 1.000 1.000 1.000 Reduktion af pulje til driftsoverførsler i 2014 fra 30 til 25 5.000 0 0 0 mio. kr. Risikostyring reduktion af indtægter -887-887 -887-887 Budgetramme efter forlig -72.856-37.154-26.773-16.773

2.01 Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig -138.508-134.124-134.100-134.100 Salg af CO2-kvoter 900 0 0 0 Sparet husleje Tjurgården 659 659 659 659 Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet 17 17 17 17 Reduktion af budget til renovering og etablering af 400 400 400 400 belægninger og læskure ved stoppesteder samt køreplansændringer Hævelse af takster ifm. skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 Efteregulering af indsamling af batterier -95-95 -95-95 Tilpasning af Movia budget 3.600 2.100 2.100 2.100 Budgetramme efter forlig -132.747-130.763-130.739-130.739 3.01 Skoler, drift Budgetramme før forlig -432.979-432.545-430.757-430.757 Flere 10. klasses elever indskrives i Greve Kommunes 10. 500 500 500 500 klasses tilbud i kommende skoleår Privatskolers SFO - opsigelse af aftale om særtilskud 407 915 1.020 1.020 Skolereform -3.083-7.000-7.000-7.000 Anskaffelse af Mini-iPads alle klassetrin -8.075-8.075-8.075-8.075 Besparelse ved anskaffelse af tablets til elever 3.600 3.600 3.600 3.600 Demografiregulering Skoler -1.891-1.491 59 3.166 Helhedsskole -5.225-5.325-5.425-5.425 Budgetramme efter forlig -446.746-449.421-446.078-442.971 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Budgetramme før forlig -185.552-183.550-180.529-180.530 Distriktsstruktur i dagtilbud reducering med 2 559 1.118 1.118 1.118 distriktsledere Frokostordning 1.000 0 0 0 Normering i dagtilbud løftes -1.500-2.000-3.000-3.000 Uddannelse af personale i dagtilbud i forhold til inklusion af -500 0 0 0 børn ved jobrotation Demografiregulering Daginstitutioner -2.808-3.242-5.709-4.150 Budgetramme efter forlig -188.801-187.674-188.120-186.562

3.03 Forebyggelse og anbringelse, drift Budgetramme før forlig -139.399-138.891-138.586-138.586 Lov 608 om socialtilsyn -275-275 -275-275 Sikrede institutioner -2.500-2.500-2.500-2.500 Tandpleje -500-500 -300-200 Budgetramme efter forlig -142.674-142.166-141.661-141.561 4.01 Kultur, drift Budgetramme før forlig -47.238-47.000-47.000-47.000 Greve Kommunale Musikskole, styrkelse af det rytmiske -350-485 -570-570 musikmiljø (ændring af beløb på forslag i prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Museum for Danmark 1914-18 - åbningsarrangement -242 0 0 0 Innovationscamp - medfinansiering af Hovedstadsregional -200 0 0 0 Event Greve Museum statstilskud -125-125 -125-125 Budgetramme efter forlig -48.155-47.610-47.695-47.695 4.02 Fritid, drift Budgetramme før forlig -44.805-44.831-45.043-45.043 GIC - Afledt drift -350-350 -350-350 Tennisbaner i Karlslunde - drift -100-100 -100-100 Mellemkommunal refusion 40 40 40 40 Tilskud til handicapidræt -90-90 -90-90 Partnerskabsaftale med Greve Strand Badminton -250 0 0 0 Budgetramme efter forlig -45.555-45.331-45.543-45.543 4.03 Klubber, drift Budgetramme før forlig -21.870-21.735-21.769-21.769 Forældrebetaling fritidsklubber (forslag udgår af -623-623 -623-623 prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Demografiregulering Klubber -437-480 -469-298 Godset, afledt drift -17-17 -17-17 Budgetramme efter forlig -22.947-22.855-22.878-22.707 5.01 Retsbestemte sikringsydelser, drift Budgetramme før forlig -218.944-221.944-227.523-227.523 Førtidspension 3.500 3.500 3.500 3.500 Budgetramme efter forlig -215.444-218.444-224.023-224.023

5.02 Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig -193.137-193.120-193.099-193.099 Hjemløsestrategi, støttepersoner + overnatning (ændring -100-100 -100-100 af beløb på forslag i prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Lokal STU-tilbud, afledt driftsbesparelse 613 1.037 1.462 1.462 Reform af førtidspension og fleksjob 180 200 200 200 Kropsbårne hjælpemidler 4.400 4.400 4.400 4.400 Mængdereguleringsmodel, voksenområdet -4.158-4.158-4.158-4.158 Budgetramme efter forlig -192.202-191.741-191.295-191.295 5.03 Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig -269.557-278.042-290.703-290.683 Besparelse på udbud af hjemmehjælp 2.700 2.700 2.700 2.700 Timer til udvikling af hjemmeplejen -100-100 -100-100 Ekstra assistent på Møllehøj dagcenter -350-350 -350-350 Sparede indirekte udgifter ved udbud af hjemmehjælp 1.500 3.000 3.000 3.000 Demografiregulering Hjemmeplejen 4.769 5.752 7.814-7.191 Færre ældre end forudsat i befolkningsprognose 2.600 1.400 1.100 1.100 Kvalitetsudviklingspuljen 300 300 300 300 Udbud af madservice 0 300 300 300 Konkurrenceudsættelse af hjemmepleje i distrikt Syd 500 1.000 1.000 1.000 Fire skærmede pladser - to sælges til andre kommuner -1.600-1.600-1.600-1.600 Budgetramme efter forlig -259.238-265.640-276.539-291.524 5.04 Sundhed, drift Budgetramme før forlig -180.107-180.107-180.324-180.324 Løft af sundhedsindsats i 2014-2.565-2.565-2.565-2.565 Lov 608 om socialtilsyn -92-92 -71-71 Genoptræningsenheden 300 300 300 300 Reduktion af udgifter til liggedage 800 800 800 800 Fælles udmøntning for den nationale handlingsplan for den -196-196 0 0 ældre medicinske patient Budgetramme efter forlig -181.860-181.860-181.860-181.860

6.01 Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig -298.206-304.269-304.269-304.269 Brøkpension -350-350 -350-350 Sociale formål -199-199 -199-199 Kontanthjælp og aktivering 2.441 1.554 1.554 1.554 Sygedagpenge 1.301 1.301 1.301 1.301 Kontanthjælp til integrationslovsborgere -364-364 -364-364 Forsikrede ledige 10.084 6.584 6.584 6.584 Arbejdsmarkedsydelse/særlig uddannelsesydelse -8.448-8.448-8.448 0 Fleksjob/ledighedsydelse -2.573-2.573-2.573-2.573 Ressourceforløbsydelse -3.492-3.492-3.492-3.492 Reduktion i antal løntilskudspladser til forsikrede ledige 551 551 551 551 Seniorjob -5.801-5.801-5.801-5.801 Budgetramme efter forlig -305.056-315.506-315.506-307.058 6.02 Aktivitetstilbud, drift Budgetramme før forlig -54.375-54.517-54.517-54.517 Længere EGU-forløb på produktionsskole -130-130 -130-130 Turismepulje -500-500 -500-500 Reform af førtidspension og fleksjob -643-548 -548-548 Demografiregulering Ungdommens Uddannelsesvejledning -64 18 98 263 Team Succes -400 0 0 0 Reform af førtidspension og fleksjob -808-693 -693-693 Den kommunale beskæftigelsesindsats -110-110 -110-110 Budgetramme efter forlig -57.030-56.480-56.400-56.235 9.02 Finansforskydning og finansiering Budgetramme før forlig 21.265-18.603-47.624-46.958 Frigivelse af Nældebjerg depot 0 18.000 0 6.000 Tilpasning af lånefinansiering -45.250 0 0 0 Tilpasning af lånefinansiering - afdrag på Tune NØ 0-11.000 11.000 0 Budgetramme efter forlig -23.985-11.603-36.624-40.958 9.03 Skatter og generelle tilskud Budgetramme før forlig 2.667.562 2.664.995 2.714.020 2.762.821 Nedsættelse af grundskyld -1.125-2.250-2.250-3.375 Budgetramme efter forlig 2.666.437 2.662.745 2.711.770 2.759.446

1.01 Administration, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Salgsindtægter Tune NØ mv. 27.860 28.340 26.000 20.000 Tilslutningsbidrag Tune NØ 4.200 4.000 3.500 240 Salgsudgifter Tune NØ -585 0 0 0 Salg af eksisterende tandklinikker 0 3.450 0 0 Salg af daginstitutioner 2.500 1.600 1.600 0 Ekspropriation - Jernbane 7.000 0 0 0 Sammenlægninger af tandklinikker -14.500 0 0 0 Køb af Tjur- og Tejstgården -1.700 0 0 0 It-udstyrspakke til nyt Byråd -361 0 0 0 Budgetramme efter forlig 24.414 37.390 31.100 20.240 1.03 Tværgående områder, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Risikostyring -500-500 -500-500 Risikostyring - beskæring -200-200 -200-200 Fyrtårne - herunder blomsterbeplantninger langs veje og -1.000-1.000-1.000-1.000 pladser Budgetramme efter forlig -1.700-1.700-1.700-1.700

2.01 Teknik og Miljø, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -2.129-12.878 0 0 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads - statsligt 1.065 6.439 0 0 tilskud Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads - 532 3.220 0 0 Sophienberg tilskud Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 Hundige Havn -500-500 -500-500 Naturpulje -500-500 -500-500 Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov -1.000-1.000-1.000-1.000 Oprensning af vandløb -530-530 -400-400 Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye -10.000-11.000-11.000-11.000 anlæg - rammebeløb Hedebostien -250 0 0 0 PCB-renoveringer -600-600 -600 0 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer -500-500 -500-500 på skoler og institutioner Renovering /udskiftning af brugsvands- og -800-800 -800-800 varmeinstallationer Renoveringer af indvendige overflader på skoler og -1.500-1.500-1.500-1.500 institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner -1.500-1.500-1.500-1.500 Renovering af lys i tunneller i Greve Nord -500 0 0 0 Etablering af ABA-anlæg på skoler -800-800 0 0 Forbedringer af indeklimaet på skoler og institutioner -810-810 0 0 Renovering af kloaker og tagrender på skoler og -810-510 -510-510 institutioner Tilpasning af udearealer på Tjørnelyskolen -500 0 0 0 Greve Svømmehal - spændingsregulering -1.000 0 0 0 GIC - spændingsregulering -750 0 0 0 Portalen - Renovering af fugtmembran mellem kælder og -610 0 0 0 flisebelægning i passagen i biblioteket Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-500 -100-100 Trafikanalyse på Greve og Hundige Strandvej -170 0 0 0 Legeplads Greve landsby -200 0 0 0 Tinggårdsvej forlængelse 0-3.500 0 0 Byggemodningsudgifter - Tune NØ -1.600-1.500 0 0 Budgetramme efter forlig -27.762-30.570-20.210-19.610

3.01 Skoler, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Pulje til rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler -2.000-2.500-2.500-2.500 og daginstitutioner Renovering af toiletter på kommunale institutioner -500-500 -500-500 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler -500-500 -500-500 Renovering af skolegårde på skoler -500-500 -500-500 Budgetramme efter forlig -3.500-4.000-4.000-4.000 4.01 Kultur, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Mosede Fort -2.315-1.685 0 0 Renovering af fortmesterbolig, Mosede Fort 0-460 0 0 Renovering af værkstedsbygning, Mosede Fort -900 0 0 0 Portalen - renovering af toiletter -120 0 0 0 Budgetramme efter forlig -3.335-2.145 0 0 4.02 Fritid, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Pulje til renovering og udbygning af kultur- og -1.000-500 -500-500 fritidsinstitutioner Kunstgræsbaner -5.000-5.000 0 0 Renovering af fodboldhus på GIC, inkl. baderum -2.000-1.500 0 0 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) -1.000 0 0 0 Renovering af stadion inkl. atletik GIC (6 baner) -3.500 0 0 0 Tætning af Valhallen -450 0 0 0 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud 0-3.000 0 0 Budgetramme efter forlig -12.950-10.000-500 -500 5.02 Voksne og handicap, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Lokalt STU-tilbud -353-2.200 0 0 Budgetramme efter forlig -353-2.200 0 0

5.03 Hjemmepleje, anlæg Budgetramme før forlig 0 0 0 0 Udvidelse af parkeringsplads på Rehabilitetscentret -300 0 0 0 Hedebo Kapacitetsudvidelse af løftekassetter til loftslifte på -126 0 0 0 Rehabiliteringscentret Hedebo Ombygning til produktionskøkken på Hedebo -250 0 0 0 Budgetramme efter forlig -676 0 0 0

Nr. Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget 1.01.1 I forbindelse med Barnets reform og en række andre skærpede dokumentations- og rapporteringsopgaver har Direktionen ansvar for at gennemføre en intern omprioritering af administrative ressourcer (hk06), som sikrer en ressourcetilførsel til ovennævnte opgaver svarende til 2 stillinger. 1.01.2 I forbindelse med dels FØP/Fleksjobreform og dels den igangværende analyse af jobcenteret, skal det undersøges om området har de rette kompetencer og ressourcer. En eventuel ressourcetilførsel vil skulle ske ved, at Direktionen omprioriterer de administrative ressourcer (hk 06). 1.03.1 Byrådet konstaterer, at andelen af AC-ansatte (alternativt højt lønnede) er stigende. Byrådet anerkender den lokale ledelses ret og pligt til at sikre den optimale sammensætning af medarbejdere, men ønsker at gøre opmærksom på udviklingen, - særligt i forhold til den langsigtede udvikling og det hermed forbundne eventuelle pres på lønsummen. 1.03.2 Der etableres en sundhedsordning i 2014, som skal bidrage til at forebygge sygefravær. Etableringen forudsættes at være ressourceneutral, idet ressourcerne fra allerede etablerede forebyggelsesordninger inddrages og effektvurderes. HovedMED forudsættes inddraget som central part. Til grund for forslaget om sundhedsordning skal også lægges spørgsmål om skattepligt i forhold til en fremtidig ordning. Forslag til sundhedsordning under de givne forudsætninger forelægges ØPU i november 2013. Teknik- og Miljøudvalget 2.01.1 Afgifter til rottebekæmpelse for et typisk parcelhus skal øges fra 13 kr. til 25 kr. På baggrund af denne forøgelse af afgiften indgås en ny og mere omfattende bekæmpelsesaftale med et firma, og der indgås en samarbejdsaftale med Greve Solrød Forsyning om at bekæmpe rotterne i kloakken. Børne- og Ungeudvalget 3.01.1 Det skal undersøges, om PPR kan flyttes til Arenaskolen, og om Ungdomsskolen kan flyttes til PPRs lokaler på Jerismosevej. 3.01.2 Byrådet ønsker at der igangsættes et analysearbejde, med henblik på at belyse kvaliteten i den undervisning der varetages af vikarer i kommunens skoler. Analysen skal også indeholde en redegørelse over forbruget af hjemsendelse af elever, ved fravær af læreren. 3.01.3 Greve Kommunens betaling af tilskud til Greve Privatskoles SFO optages til forhandling i 2014, men henblik på, at sikre en fornuftig drift af denne, både for Greve Kommune og Greve Privatskole. Det skal i forhandlingen indgå, at tilbuddene på privatskolen og de kommunale SFO'er. så vidt muligt, ligestilles bl.a. med hensyn til muligheder for aktiviteter.

3.02.1 Undersøgelse af behov og muligheder for en daginstitution til særligt sensitive, sårbare børn. Børn udvikles forskelligt og reagerer forskelligt på små og store børnegrupper og fysiske rammer. Det skal undersøges, om der er behov og mulighed for at drive en mindre institution for særligt sensitive og sårbare børn, herunder om tilbuddet forudsætter visitation og hvilke kriterier hertil. Desuden undersøges mulige rammer for drift herunder fysisk placering og normering. Kultur- og Fritidsudvalget 4.02.1 Det skal undersøges, om Musikskolen kan flyttes til de ledige lokaler, der er opstået efter 10. klassens fraflytning fra Damagerskolen, alternativt Greve Midtby. Social- og Sundhedsudvalget 5.03.1 Der anskaffes bus med henblik på kørsel af ældre og handicappede borgere. Bussen forudsættes sponsorfinansieret. Det forudsættes endvidere at Frivillighedscenteret forestår kørslen af bussen samt afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af eget budget. 5.04.1 Der etableres i Tune i 2014 en sundhedsklinik med tilsvarende opgaver som de øvrige sundhedsklinikker i kommunen. Etablering og drift af klinikken finansieres af de afsatte midler til løft af sundhedsopgaverne. 5.04.2 Børn og unge der er eller har været ramt af alvorlig sygdom som f.eks. hjerneskade, kræft eller psykisk sygdom, skal sikres en ordentlig habilitering. Børn og unge skal sikres en så normal fysisk og psykisk, social og intellektuel udvikling som muligt. Derfor skal det undersøges, hvad, og hvordan vi gør det i Greve, samt om vi kommer hele vejen rundt.