Optimering af ramme, herunder nye effektanalyser Dette bilag giver en status på optimering af den økonomiske ramme, som er et af udvalgenes budgetbidrag til budget 2017. I rammeudmeldingen for budget 2017 indgik der et optimeringskrav på 1 pct. af udvalgenes rammer i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Rammeoptimeringen spiler en væsentlig rolle i at sikre balance i kommunens samlede økonomi. Udvalgene skal finde følgende provenu i årene 2017 og frem: 1.000 kr. - 2017-priser Pct. 2017 2018 og frem Økonomiudvalget 7,3% 5.260 10.519 By- og Kulturudvalget 16,1% 11.579 23.159 Ældre- og Handicapudvalget 29,3% 21.104 42.208 Beskæftigelses- og Socialudvalget 9,4% 6.787 13.574 Børn- og Ungeudvalget 37,9% 27.270 54.540 I alt 100% 72.000 144.000 Note. "+"=udgift, "-"=indtægt Som en del af rammeudmeldingen for 2017 blev det besluttet, at der i løbet af foråret 2016 skulle arbejdes med i alt fem effektanalyser, som kunne have økonomisk potentiale fra 2017. De fem effektanalyser er:
Administrationsanalysen - Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området (ØKU, BKU, ÆHU, BSU, BUU) Tilskud fra Odense Kommune (ØKU, BKU, ÆHU, BSU, BUU) Straksafklaring i Borgerservice (udgået) Miniflexjob (BSU, BKU, BUU) Skolekørsel (BKU) Analyserne er gennemført i foråret 2016. Identificerede økonomiske gevinster indgår i udvalgenes rammebesparelser og bidrager dermed til at nedbringe udvalgenes resterende besparelseskrav. Administrationsanalysen Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Vurderingen er, at tiltagene på administrationsområdet som helhed vil bidrage med effektiviseringer på over 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Alle udvalg har lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne. Forvaltningerne har i fællesskab indkredset en række potentialer for effektiviseringer og besparelser. Inspirationen til temaerne er blandt andet hentet fra KORA og KL s nyligt udgivne effektiviseringskatalog B17, hvor en række kommuner har beskrevet deres arbejde med effektiviseringer. Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det drejer sig om: Understøttende stabsfunktioner, herunder automatisering af arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger mv. Mere værdiskabende indsatser på HR-området, herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling mv. Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at der, isoleret set fra administrationsanalysen, kan hentes et potentiale på 3 mio. kr. i 2017 stigende til 6 mio. kr. i 2018 og frem. Der vil frem mod 2017 blive arbejdet på at kvalificere potentialet yderligere, ligesom der løbende vil være fokus på området. Tilskud fra Odense Kommune Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer mv. En af ambitionerne med effektanalysens kortlægning af tilskudsområdet har været at skabe en mere gennemsigtig økonomi for derigennem at give bedre mulighed for politiske prioriteringer. Karakteristisk for tilskudsområdet er, at hele området kan indgå i det politiske prioriteringsrum, dog med enkelte undtagelser, da der er tilskud, som er lovpligtige. Det skal dog også nævnes, at der vil være kontraktlige forhold, der kan have indflydelse i forhold til den politiske prioritering. Tilskud fra Odense Kommune er i effektanalysen defineret som en udbetaling fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalestøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events og lignende. Konklusionen i effektanalysen er, at alle udvalgene har haft en drøftelse omkring tilskud fra Odense Kommune. Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget har indarbejdet en reduktion af tilskud i deres budgetbidrag.
Straksafklaring i Borgerservice (udgået) Der blev i foråret arbejdet med at afdække det økonomiske potentiale af yderligere straksafklaring i Kontaktcenteret i Borgerservice. Forventningen var, at ved at aflaste fagpersonale på tværs af kommunen for et antal henvendelser, som i stedet kunne straksafklares i Kontaktcenteret, ville der kunne frigives tid til kerneopgaverne i de respektive forvaltninger. Det blev sidenhen vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er en positiv business case på området, men at der vil blive arbejdet videre med kanalstrategien, med henblik på at sikre den bedst mulige håndtering af borgerhenvendelser. Mini-fleksjob På baggrund af effektanalysen af projekt Mini-fleksjob iværksættes et pilotprojekt fra juni 2016 til udgangen af 2017, hvor de ønskede mål kan vurderes. Pilotprojektet har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere. Den tilsigtede effekt er at få flere borgere i beskæftigelse og sikre øget indkomst for borgerne. Pilotprojektet sikrer ansættelse af 25 fleksjobberettigede borgere i Odense Kommune i 2016 og 2017. Denne gruppe ansættes i "Ejendom" hos By- og Kulturforvaltningen. Pilotprojektet vedrører således tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der alle opnår forskellige fordele af projektet. Pilotprojektet kræver en investering, men vil kunne medføre en besparelse på ledighedsydelse på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 1,25 mio. kr. i 2017. Udmøntning af finansiering til projektet behandles som en særskilt sag på udvalgsmøder d. 7/6-2016, i Økonomiudvalget d. 15/6-2016 og i Byrådet d. 22. juni. Skolekørsel Der er i perioden februar 2016 til april 2016 blevet gennemført en analyse af placering, infrastruktur, benyttelse af skolebud mm. For alle skoler i Odense, ligesom der er indhentet priser på forskellige trafiksanerende tiltag. Analysen er mundet ud i tre mulige scenarier for den fremtidige drift af skolebuskørslen. Scenarie 1 Ingen farlige skoleveje i Odense Kommune: Alle farlige skoleveje afskaffes, og der vil herefter kun tilbydes skolekørsel ud fra særlige kriterier. Den forventede besparelse udgør ca. 8,0 mio. kr. årligt. Scenarie 2 Nye vurderinger af hvad der gør skoleveje trafikfarlige samt øget fleksibilitet i skolekørslen: Der laves nye vurderinger og tolkningerne af retningslinjerne for, hvornår der er tale om farlige skoleveje. Dette vil medføre en besparelse i 2017 på 3,0 mio. kr. og 4 mio. kr. i overslagsårene. Ved at indføre fleksible ringetider på skolerne vil man kunne spare yderligere 0,75 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Scenarie 3 mindre tiltag i Odense Kommune: Allerede igangværende tiltag som f.eks. reklame og markedsføring i forhold til bl.a. at opfordre skolebørn til at tage cyklen eller gå i skole. Der vurderes ikke at være en besparelse ved dette tiltag. I forbindelse med arbejdet med effektanalysen og ikke mindst efterfølgende er der øget fokus på, at skolebørn opfordres til at tage cyklen eller gå i skole.
I Beskæftigelses- og Socialudvalgets rammeoptimering indgår provenu svarende til besparelsespotentialet i scenarie 2 på 3,0 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Rammeoptimering områder på udvalgsniveau Den samlede rammeoptimering fordeler sig på følgende områder: Økonomiudvalget: 1.000 kr. - 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Tilskud fra Odense Kommune 1.000 2.000 2.000 2.000 Værdiskabende HR-indsatser IT & Digitalisering 4.260 4.260 4.260 4.260 Yderligere erfaringer fra nulbase budgettering, fortrinsvis øvrige stabe 0 4.259 4.259 4.259 I alt 5.260 10.519 10.519 10.519 By- og Kulturudvalget: Skolekørsel - Effektanalyse til budget 2017 3.000 4.000 4.000 4.000 Tilskud (1 0g 2 % af forvaltningens regulerbare tilskud) 0 380 380 380 Administrative besparelser (1 og 2 % på konto 6) 1.780 3.560 3.560 3.560 Symfoniorkester - Forøgelse af egenindtægter 266 532 532 532 Forankring og risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP og vagtværn) 500 1.000 1.000 Symfoniorkester - Co-produktion med de øvrige landsdelsorkestre 75 150 150 150 Opsætning af billetautomater i 2 svømmehaller 200 200 200 200 Forhøjelse af parkeringstakster, beboer og erhverv 444 444 888 888 Tilskud til Musikkorps 330 330 330 330 Reduktion af serviceniveau på vintertjenesten ved 'normalvinter' 3.000 3.000 3.000 Teaterfestival 400 800 700 700 Børnekoncerter 24 72 72 72 Lukning af Carl Nielsen Museet (OBM og Ejendom) 241 482 482 482 Reduktion på busruter med lav benyttelse 1.359 4.499 3.655 3.655 Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken 110 110 110 110 Reduktion af OBIB's materialeudvalg 250 500 500 500 Kommunikation, cykeltiltag 500 500 500 500 Reduktion, Vollsmose Kulturcenter 300 400 400 400 Reduktion, Kulturmaskinen 1.000 1.300 1.300 1.300 Byfornyelse enkeltejendomme - anlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 De frie kulturmidler 300 400 400 400 I alt 11.579 23.159 23.159 23.159 Ældre- og Handicapudvalget: Rehabilitering af borgere med fysisk funktionsnedsættelse 2.700 8.000 8.000 8.000 Fortsat udvikling af Forløb sindslidelse - bevægelse fra døgn til dag 2.300 3.400 3.400 3.400 Mindre indgribende boligtilbud til ældre 0 7.000 7.000 7.000 Optimering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger 6.100 11.600 11.600 11.600 Rehabiliteringsforløb i Forløb vedvarende sygdomsudvikling 5.000 5.000 5.000 5.000 Hjemmetræning (genoptræning.dk) 2.000 2.000 2.000 2.000 Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HRområdet 1.000 2.000 2.000 2.000 Opkvalificering af de udkørende grupper i forhold til neuropædagogik i 2.000 3.200 3.200 3.200
Forløb erhvervs hjerneskade I alt 21.100 42.200 42.200 42.200 Beskæftigelses- og Socialudvalget: Løntilskud 3.707 9.814 9.814 9.814 Borgerservice 1.200 1.200 1.200 1.200 Uddannelsesområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Væresteder 450 450 450 450 Elseminde 250 250 250 250 UUO 180 360 360 360 Host 500 500 500 I alt (rammeudmelding) 6.787 13.574 13.574 13.574 Børn- og Ungeudvalget: Tilskud fra Odense Kommune 2.030 2.030 2.030 2.030 - heraf Fodboldskolen 200 200 200 200 - heraf Privat forårs SFO 1.660 1.660 1.660 1.660 - heraf MC Festival 70 70 70 70 - heraf Somiliaaktiviteter 50 50 50 50 - heraf Havnekulturfestival 50 50 50 50 Ledelse, administration og faglig understøttelse 1.855 2.529 2.529 2.529 Ændringer i budgetmodeller 15.850 39.455 39.455 39.455 - heraf Institutionernes ledelse og administration 134 134 134 134 - heraf Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct. 100 100 100 100 - heraf Medarbejdersammensætning i daginstitutioner 0 6.104 6.104 6.104 - heraf Reduktion af åbningstider i børnehusene 3.646 4.400 4.400 4.400 - heraf Folkeskolens ledelse og administration 300 690 690 690 - heraf Den sammenhængende skoledag 3.100 7.500 7.500 7.500 - heraf Pulje til skoler med høje klassekvotienter 3.261 7.827 7.827 7.827 - heraf Konvertering af fagtimer i Den Sammenhængende Skoledag til understøttende undervisning 2.100 5.000 5.000 5.000 - heraf Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne 960 2.300 2.300 2.300 - heraf Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger 2.250 5.400 5.400 5.400 Generelle besparelser 7.535 10.527 10.527 10.527 - heraf Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud 902 902 902 902 - heraf Tilskud til tidlig sproglig indsats 586 586 586 586 - heraf Regionspædagoger 1.000 1.000 1.000 1.000 - heraf Heldagsskole 700 1.700 1.700 1.700 - heraf Haver til Maver 366 366 366 366 - heraf Omlægning af svømmeundervisning 333 800 800 800 - heraf Højtbegavede børn 157 377 377 377 - heraf Jernalderlandsbyen 795 1.895 1.895 1.895 - heraf Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct. 146 351 351 351 - heraf Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet 450 450 450 450 - heraf Familiebehandlere 450 450 450 450 - heraf Psykologer 600 600 600 600
- heraf Tale- og Hørekonsulenter - Kun for småbørn 550 550 550 550 - heraf Ungestrategiske midler - uddannelse til alle 500 500 500 500 I alt 27.270 54.540 54.540 54.540 Note. "+"=udgift, "-"=indtægt På de næste sider præsenteres de enkelte optimeringstiltag fordelt på udvalg.
Økonomiudvalget: Tilskud fra Odense Kommune Under Økonomiudvalget tages der initiativ til at samle vækstinitiativerne under Odense&Co for dermed at opnå positive synergieffekter. Konkret betyder det, at Erhvervs- og Aktivitetspuljen flyttes. Støtten til sportsevents fortsætter som hidtil. Derudover tages der initiativ til at revurdere finansieringen af Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn i samarbejde med de øvrige kommuner i Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn. Samlet forventes disse initiativer at kunne bidrage til en reduktion i det samlede tilskudsbudget svarende til 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Tilskuddet til Borgerinddragelse på 0,1 mio. kr. er blevet brugt til borgermøder af forskellig art, herunder kampagner under Velfærdseksperimentariet. Tilskuddet har været administreret af Center for Civilsamfund, der ikke har kalkuleret med tilskuddet fra 2016 og frem, hvorfor tilskuddet anbefales fjernet. Det anbefales, at midlerne fra det bortfaldne tilskud tilgår kassen. Tilretningen vil ske i forbindelse med anlægsopfølgningssagen den 1/6 2016. Værdiskabende HR-indsatser IT & Digitalisering (Administrationsanalysen) I Borgmesterforvaltningen arbejdes der med værdiskabende HR-indsatser og IT- og digitalisering samt effekten. Der er igangsat en analyse, der yderligere skal kvalificere provenuet. Besparelsen udgør 4,2 mio. kr. fra 2017 og frem. Yderligere erfaringer fra nulbase budgettering, fortrinsvis øvrige stabe Der vil løbende indhøstes erfaringer fra nulbase budgettering, som vil indgå i optimeringen af Økonomiudvalgets ramme fra 2018 og frem. Besparelsen estimeres til 4,3 mio. kr. fra 2018 og frem.
By- og Kulturudvalget: Skolekørsel effektanalyse til budget 2017 På baggrund af effektanalysen af skolekørsel er der udfærdiget tre mulige scenarier for den fremtidige drift af skolebuskørslen. Besparelsen udgør 3,0 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. fra 2017 og frem. Tilskud fra Odense Kommune På tilskudsområdet udmøntes den indlagte besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018 og frem på følgende tilskud: Driftsaftale med Odense Filmværksted reduktion i tilskud, Driftsaftale med Danseteatret Ingrid Kristensen fjernelse af tilskud. Administrationsanalysen (Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området) By- og Kulturforvaltningen indstiller, at en del af Optimeringen af udvalgets ramme udmøntes gennem administrative besparelser. Den indlagte besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i overslagsårene svarer skønsmæssigt til henholdsvis 3,4 medarbejdere i 2017 og 7,4 medarbejdere i 2018 og frem. Symfoniorkester - Forøgelse af egenindtægterne Odense Symfoniorkester har en målsætning om at øge egenindtægter i de kommende sæsoner. Det vil ske gennem en tilpasning af koncertprofilen, så antallet af overskudsgivende aktiviteter øges, fx gennem et samarbejde med Disney i Danmark og indspilninger af filmmusik til spillefilm, produceret i ind- og udland. Samt et øget fokus på indgåelse af sponsoraftaler i forhold til enkelte koncertprojekter. Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Forankring af risikostyring Ved at forankre risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP) samt mekanisk låseservice og AP-kørsler (Odense vagtværn) hos Ejendom vil dette give en effektivisering og serviceforbedring af drift, reparation, vedligehold og nyetablering af de nævnte anlæg. Det er erfaringen fra andre kommuner, at det ligeledes har medført mere tryghed, ensartede standarter og tilfredshed i opgaveløsning. Ved en forankring af alle de nævnte anlæg og opgaver så vil der kunne opnås en samlede synergieffekt i opgaveløsningen på 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2019 og frem. Odense Symfoniorkester Co-produktion med de øvrige landsdelsorkestre Et øget fokus på co-produktioner med de øvrige landsdelsorkestre mhp. reducering af udviklingsomkostninger.
Opsætning af billetautomater i to svømmehaller Svømmehallerne Universitetet og Vollsmose benyttes primært til klub- og skolesvømning og er de svømmehaller med færrest offentlige åbningstider. Det foreslås, at de offentlige gæster kan betjene sig selv via billetautomater. Ved at indkøbe og opsætte billetautomater i svømmehallen Universitetet og svømmehallen Vollsmose til en samlet værdi af ca. 0,4 mio. kr., vil der årligt kunne spares i alt 0,2 mio. kr. til personaleudgifter. Forhøjelse af parkeringstakster Som en del af udmøntningen Optimering af udvalgets ramme indgår en forhøjelse af parkeringstakster relateret til beboer og erhverv. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,9 mio. kr. fra 2019 og frem. Tilskud til musikkorps Identificeret i forbindelse med tilskudsanalysen indgår bortfald af aktivitetstilskud til 3 musikkorps (Odense Pigegarde, Odense Skole og Ungdomsorkester og Odense Tambourkorps). Det er ikke undersøgt, hvorledes bortfald af tilskud vil påvirke de aktiviteter, som musikkorpsene afvikler samt økonomien i korpsene. Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem. Reduktion af serviceniveau på vintertjenesten ved normalvinter Der forventes ved en normal vinter at kunne hentes en årlig besparelse i størrelsesordenen op til 3,0 mio. kr. Teaterfestival Bortfald af afsatte midler til festivaller på teaterområdet for inviterede teatre. Festivalen har haft primært et sigte for teaterfolk, men også i mindre grad for et publikum fra Odense. Derudover har puljen været brugt til særlige indsatser. Ballet på tourné fra Det kongelige Teater, evaluering af de små storbys teater diverse andre udgifter og tiltag, som de har givet mening at støtte i løbet af året. Besparelsen indgår dobbelt i rammeoptimeringen og udgør samlet 0,4 mio. kr. i 2017 stigende til 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. fra 2019 og frem. Børnekoncerter Antallet af koncerter reduceres med en tredjedel i 2017 og bortfalder helt fra 2018. Kulturmaskinen arrangerer en halv snes børnekoncerter årligt, der er tilrettelagt særligt for mindre børn, der deltager sammen med forældrene/bedsteforældre. Koncerternes formål er at give mulighed for en live oplevelse, der bringer forskellige musikgenrer tæt på barnets univers. Der er et årligt deltagertal på ca. 2000 til denne koncertform, der ikke udbydes af andre i Odense. Nettoudgiften til arrangementerne er på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Besparelsen udgør 0,0 mio. kr. i 2017 stigende til 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem.
Lukning af Carl Nielsen Museet (OBM og Ejendom) Odense Bys Museer vil gerne anvende Carl Nielsen Museet til husning af midlertidig HCA-udstilling og Fyrtøjsaktiviteter i en 3 årig periode, da det forventes at et nyt HCA Eventyrhus opføres i Lotzes Have i perioden 2017-2020. I perioden vil formidling af Carl Nielsen ske i Carl Nielsens Barndomshjem og via internationale vandreudstillinger. Denne formidlingsform foreslås videreført efter 2020. Besparelse vedr. lukning af Carl Nielsen Museet er en sammensat besparelse inden for forskellige budgetområder, hvoraf Odense Bys Museers andel består af personalereduktionen inden for museumsværtsområdet (fuld reduktion i 2018) og Carl Nielsen Museets andel af Odense Bys Museers udgifter til marketing, formidling, sikring m.v. Besparelsen udgør 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,5 mio.kr. fra 2018 og frem. Reduktion på busruter med lav benyttelse Der er stor forskel på benyttelsesgradsen på tværs af busruter og hen over ugens køreplan. Det er muligt, at reducere køreplanstimer eller reducere frekvensen på busruterne med de laveste benyttelsesgrader. En reduktion vil være en serviceforringelse i ydreområderne i Odense Kommune. Besparelsen udgør 1,4 mio. kr. i 2017 stigende til 4,5 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio.kr. fra 2019 og frem. Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken Besparelse på 0,1 mio. kr., idet en stilling som Groundsman elev med løntilskud ikke genbesættes efter stillingen ophør. Odense Idrætspark har hidtil på opfordring fra Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund stillet harpiks til rådighed for håndboldklubber i Odense Idrætshal for at sikre at klubberne anvendte den rigtige type harpiks af rengørings- og arbejdsmiljømæssige hensyn. Da det ikke er en offentlig opgave at stille sportsrekvisitter som f.eks. harpiks til rådighed for idrætsklubber, vil klubberne selv fremover afholde udgiften til indkøb af harpiks. Reduktion af Odense bibliotekers materialebudget Odense Bibliotekerne har i 2016 et samlet materialebudget til indkøb af bøger og andre materialer, herunder licenser og e-ressourcer på 10,9 mio. kr. Det foreslås, at der sker en reduktion af materialebudgettet med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 og fremefter. Reduktionen svarer til henholdsvis 2,3% i 2017 og 4,6% i 2018+ af det samlede materialebudget i 2016. Forslaget vil påvirke bibliotekets samlede evne til at formidle materialer til borgerne. Forslaget fremsættes i lyset af, at en balanceret udvikling i anvendelsen af OBIB s kommunale budgetramme, hvor der i de senere år er sket en kraftigere reduktion i personalebudgettet. Kommunikation, cykeltiltag Besparelsen udgør 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.
Reduktion, Vollsmose Kulturcenter Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktion, Kulturmaskinen Besparelsen udgør 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 1,3 mio. kr. fra 2018 og frem. Byfornyelse enkeltejendomme - anlæg Besparelsen udgør 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem. De frie kulturmidler Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. fra 2018 og frem.
Ældre- og Handicapudvalget: Rehabilitering af borgere med fysisk funktionsnedsættelse Implementeringen af rehabiliteringsforløbene foregår løbende hen over 2015 og 2016. Det er muligt at realisere effekter/gevinster ved rehabiliteringsforløbene, hvis rehabiliteringens faser (udredning, plan, indsats og evaluering), metoder og indsatser (input) holdes i fokus og bliver praksisgjort på den måde, som grundlaget for det faglige arbejde beskriver. Denne bevidste brug af rehabiliteringstankegangen vil kunne bidrage til, at borgerne får en mere målrettet indsats svarende til behovet, og derved vil der kunne indhentes et provenu. Provenuet indhentes ved enten, at flere borgere afsluttes helt eller afsluttes til et hjælpemiddel, forløbene reduceres i antal dage, eller hjælpen reduceres, fordi behovet mindskes. I forhold til de borgere som alene modtager praktisk bistand iværksættes der en særlig indsats, der har formål at sikre, at borgere, der alene får praktisk bistand, får de mest effektfulde indsatser fra begyndelsen. Derudover vil der være fokus på optimering af arbejdsgange. Der vurderes at kunne spares 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 8,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Fortsat udvikling af Forløb sindslidelse - bevægelse fra døgn til dag Projektet har fokus på forvaltningens mål om at understøtte borgernes selvstændighed samt bevægelsen fra et liv i institution til et liv i egen bolig. Projektets konsekvens vil være, at forvaltningen skærer ned på antallet af botilbudspladser og i stedet etablerer støtte i egen bolig. Der vurderes at kunne spares 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Mindre indgribende boligtilbud til ældre Projektet har fokus på at skære ned på antallet af plejeboligpladser og i stedet etablere mindre omkostningstunge boligformer. Forvaltningen forventer, at en vis andel af de nuværende beboere på plejecentre vil have større nytte af at bo i en anden boligform. I første omgang er der især fokus på gruppen af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, som har brug for hensigtsmæssige fysiske rammer og tryghed. Der vurderes at kunne spares 7,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Optimering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger Til optimeringen og implementeringen af de velfærdsteknologiske løsninger er der en række projekter, som skal bidrage til provenuet. Projekterne er delt op i tre temaer: Borgernære hjælpemidler, ITløsninger og Optimering af arbejdsgange. Der vurderes at kunne spares 6,1 mio. kr. i 2017 stigende til 11,6 mio. kr. fra 2018 og frem. Rehabiliteringsforløb i Forløb vedvarende sygdomsudvikling Projektet har til formål at understøtte den rehabiliterende tankegang med henblik på at bremse borgernes tab af funktionsevne samt udskyde behovet for større indsatser. Ved at arbejde rehabiliterende er det muligt at understøtte borgeren i, at borgeren kan forblive i eget hjem så længe
som muligt og dermed udskyde behovet for større indgribende indsatser. I forhold til plejeboliger kan det være nødvendigt at give et mere differentieret tilbud beboerne imellem således at tilbuddet i endnu højere grad målrettes i forhold til den enkeltes beboers ressourcer. Endvidere at arbejdsgange på plejecentre analyseres for at finde mulige effektiviseringspotentialer. Konsekvensen af projektet er, at medarbejderstaben skal reduceres, som følge af, at forvaltningen opnår effekt af rehabiliteringen og dermed kan reducere antallet af indsatser i borgernes rehabiliteringsforløb. Der vurderes at kunne spares 5,0 mio. kr. fra 2017 og frem. Hjemmetræning Projektets formål er at optimere træningsindsatserne, så borgerne hurtigere genvinder funktionsevnen, og så borgerne igen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv og bliver uafhængige af kommunen. Der vurderes at kunne spares 2,0 mio. kr. fra 2017 og frem. Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HRområdet (Administrationsanalysen) Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at kunne spares 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Opkvalificering af de udekørende grupper i forhold til neuropædagogik i Forløb Erhvervet Hjerneskade I Forløb Erhvervet Hjerneskade er erfaringen fra det første år i den nye organisering, at det at arbejde intensivt med borgere med en erhvervet hjerneskade kræver en høj tværfaglig viden. Formålet med projektet er at optimere tværfagligheden yderligere ved at integrere neuropædagogik i de udkørende grupper. Målet er, at borgeren hele tiden får de mest effektfulde indsatser som på sigt skal medføre en mindre kommunal indsats og for borgeren en mere selvstændig tilværelse. Konsekvensen er, at en række medarbejdere skal fordeles ud på nye arbejdspladser. Ligeledes er konsekvensen, at der på sigt vil ske en ændring i medarbejdersammensætningen. Der vurderes at kunne spares 2,0 mio. kr. i 2017 stigende til 3,2 mio. kr. fra 2018 og frem.
Beskæftigelses- og Socialudvalget: Løntilskud Der reduceres 10,5 mio.kr. af udgifterne til offentligt løntilskud i Odense Kommune, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventningen på d. 24/5 2016. Denne reduktion vil ikke få konsekvenser for antallet af løntilskud i det private eller offentlige løntilskud i andre offentlige organisationer. Der bevares endvidere et budget til offentlige løntilskud i Odense Kommune på ca. 150 pladser. Forvaltningen vil fremadrettet kun oprette offentlige løntilskud i Odense Kommune, hvis der er mulighed for at borgeren efterfølgende kan opnå varig beskæftigelse. Et godt alternativ til offentlige løntilskud i Odense Kommune er praktik, hvor frikommuneforsøget giver mulighed for at få borgere i praktik i op til 13 uger. I budgetbidraget indmeldes 3,7 mio. kr. i 2017 og 9,8 mio. kr. fra 2018 og frem, således at besparelsen i rammeudmeldingen sammen med de øvrige forslag matches præcist. Det resterende beløb på 6,8 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem tilgår forvaltningens øvrige udfordringer jf. sag vedr. "Udfordringer på områder med overførselsadgang (servicerammen)" som skal besluttes efterfølgende på dagens møde. Borgerservice Der reduceres 3 normering i Borgerservice til en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. Konsekvenser: Indførelse af én lukkedag i Borgerservice om onsdagen. Kontaktcenteret vil beholde de nuværende åbningstider, idet de håndterer Odense Kommunes hovednummer, som ikke kan lukkes. Borgerne vil kun have mulighed for at komme i Borgerservice 4 dage om ugen. Der vil med stor sandsynlighed blive ekstra pres på de øvrige dage. En ugentlig lukkedag vil medføre en betydelig udfordring for Borgernes Hus, der åbner medio 2017 Uddannelsesområdet Der fjernes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel af pulje til ungestrategiske midler svarende til 0,5 mio. kr. Konsekvenser: Reduktion giver mindre mulighed for udvikling i samspil med ungdomsuddannelser i Odense, da der ikke kan etableres nye aktiviteter. Det får konsekvenser for effektmålet at flere kommer i Job og Uddannelse. Der foreslås yderligere en reduktion af 1 medarbejder svarende til 0,5 mio. kr. Konsekvenser: Reduktion af særlige koordinatorer til kollektiv vejledning og virksomhedsrettet indsats. Der vil være mindre fokus på at udvikle de forebyggende og tidligere indsatser rettet mod ambitionen om flere faglærte unge. Væresteder Der genbesættes ikke vakant stilling på værestederne svarende til 0,5 mio. kr. Konsekvenser: Stillingen giver værestederne mulighed for at afholde aktiviteter på tværs af værestederne samt skabe kontinuiteten i forbindelse med fravær. Stillingen understøtter alle værestederne med aktiviteter til dækning ved sygdom eller fravær.
Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at andre væresteder ville skulle holde lukket ved sygdom eller andet, da der kun er en kommunal medarbejder i hvert af værestederne. Desuden vil nedlæggelsen af stillingen begrænse udbuddet af aktiviteter for målgruppen. Elseminde Kontrakten med Elseminde Produktionsskole om vedligeholdelsestilskud forlænges ikke, svarende til en besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem. Konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men der er afledte konsekvenser for Elsemindre Produktionsskole Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense (UUO) En reduktion af basisbudgettet i UUO på 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. i 2018 og frem. Konsekvenser: Generel reduktion i serviceniveauet, fx mindre deltagelse i SSP, mindre vejledning i 10. klasse og mindre fremskudt indsats mv. Reduktionen er forudsat enighed blandt de 5 samarbejdskommuner om UUO. Host Program (kontrakt med Foreningen Nydansker) En reduktion af indsatspenge på 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Konsekvenser: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mister faglige erfaringer fra Foreningen Nydanskeres arbejde med programmet i København. Det vil betyde færre deltagere i programmet, og kvalificerede ansøgere vil således skulle vente længere på at blive en del af programmet.
Børn- og Ungeudvalget: Tilskud fra Odense Kommune Børn- og Ungeudvalget drøftede på udvalgsmøde d. 26/4 hvilke tilskud under udvalget, der kan reduceres og/eller nedlægge. Der foreslås en reduktion af tilskud under udvalget på i alt 2,0 mio. kr. årligt. Reduktionerne af tilskuddene omhandler følgende områder: Fodboldskolen Det foreslås at tilskuddet til Fodboldskolen halveres fra 0,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. årligt. En nedsættelse af tilskuddet vil umiddelbart betyde en nedskæring antallet af elever, der får tilbud om deltagelse i fodboldskolen. Privat forårs-sfo Tilskuddet til privat forårs-sfo bortfalder. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til privatskolernes forårs SFO. Forslaget kan medføre, at de mindste privatskoler herefter ikke vil tilbyde forårs SFO og der vil derfor skulle tilbydes pasning i kommunal forårs SFO til ca. 100 børn. Det vil dermed ikke være muligt at spare de fulde beløb. Der gives et tilskud på 2,7 mio. kr. årligt, nettobesparelsen udgør 1,7 mio. kr. årligt. Det foreslås, at reduktionen gennemføres fra 1/3 2017. MC Festival Det årlige tilskud på 0,1 mio. kr. bortfalder. Odense Kommune er medarrangør af Fyns MC Festival. Kommunen gik ind i denne festival for 14 år siden, med det forebyggende sigte, at holde sammen på MC klubberne for at skabe sammenhold imod de landsdækkende rockerklubber (bl.a. Hells Angels og Bandidos). Bortfald af tilskuddet til MC-festival fra Børn- og Ungeforvaltningen kan betyde, at arbejdet med især koordinering af frivillighedsindsatsen vil falde bort på 0,1 mio. kr. årligt, somaliaaktiviteter for 0,1 mio. kr. årligt og Havnekulturfestival på 0,1 mio. kr. årligt. Somaliaaktiviteter Bortfald af tilskud til aktiviteter for 0,1 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes i dag til understøttelse af en række foreningers arbejde med aktivering af børn og unge i udsatte boligområder. Herunder Fyns Internationale Ungdomsklub (FIUK), der er etableret af unge somaliere. Ved bortfald af tilskud vurderes det, at understøttelsen af det forebyggende arbejde på området, skal indgå i andre sammenhænge og med færre ressourcer. Havnekulturfestival Bortfald af tilskud til Havnekulturfestivalen på 0,1 mio. kr. via Ungdomshuset under Ung Vest. Ledelse, administration og faglig understøttelse I forbindelse med reorganisering af Børn- & Ungeforvaltningen udmøntes en effektivisering på 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktionen udmøntes via færre medarbejdere på Ørbækvej 100, og svarer til ca. 5 pct. af den samlede lønsum.
Ændringer i budgetmodeller Der effektueres besparelser via justeringer i budgetmodellerne for samlet 15,9 mio. kr. i 2017, samt 39,5 mio. kr. fra 2018 og frem på følgende områder: Institutionernes ledelse og administration En reduktion på 1pct. af budgettet til ledelse og administration i børneinstitutionerne på 0,1 mio. kr. Udgifterne til ledelse og administration i 2017 og overslagsår, udgør 15,9 mio. Budgettet til ledelse og administration i børneinstitutionerne har igennem de seneste mange år været fastfrosset på 0,8 mio. kr. eller 0,7 mio. kr. alt efter institutionens normeringsstørrelse. En besparelse på budgettet til ledelse og administration er en generel besparelse på institutionens samlede lønramme, da der er økonomisk decentralt selvstyre. Reduktion på ledelse og administration vil betyde en serviceforringelse for børn og forældre, idet reduktionen vil lægge yderligere pres på børneinstitutionernes samlede budget, som hovedsagelig går til aflønning af det pædagogisk personale. Løn til dagplejernes selvstyre En reduktion af lønbudgettet på 0,1 mio. kr., svarende til 1 pct. af lønbudgettet. Den samlede lønramme til dagplejens selvstyre består af en børnetalsafhængig tildeling og en rammetildeling til ledelse for, at kompensere for et fald i børnetallet. Lønbudgettet finansierer løn til ledere, teamledere, dagplejepædagoger og administrationen. Midlerne finansierer det understøttende pædagogisk arbejde, som dagplejepædagoger bidrager med hos de enkelte dagplejere. En reduktion af lønbudgettet kan betyde, at dette arbejde må reduceres i fremtiden, og det vil have betydning for kvaliteten af det pædagogiske tilbud hos den enkelte dagplejer. Effektmålene vil derfor blive påvirket negativt. Medarbejdersammensætning i dagsinstitutionerne Forvaltningen har undersøgt besparelsespotentialet i at ændre på medarbejdersammensætningen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehusene. En sådan ændring i medarbejdersammensætning udmøntes via en reduktion af institutionernes samlede lønramme. En reduktion af institutionernes samlede lønramme på 8,4 mio. kr. giver en nettobesparelse på 6,1 mio. kr. gældende fra 2018 og frem. Det pædagogiske arbejde med pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og social inklusion vil blive mere vanskelig, hvis der er mindre uddannet personale. Konsekvensen af en forskydning mod mere uuddannet personale vil derfor påvirke effektmålene negativt. En ændring af fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere kan opleves som en forringelse af serviceniveauet, hvilket kan medføre øget søgning mod private pasningstilbud. Reduktion i åbningstider i børnehusene En Reduktion af åbningstiderne fra 51 til 49 timer ugentligt, hvorved der spares 2 timer, hvor bemandingen typisk er 2 medarbejdere. Der spares hermed 4 medarbejdertimer i hvert børnehus, svarende til ca. 14 fuldtidsstillinger på kommuneplan. Dette resulterer i en nettobesparelse på 3,6 mio. kr. i 2017 stigende til 4,4 mio. kr. fra 2018 og frem. På baggrund af tidligere erfaringer med regulering af åbningstiden kan en åbningstid på 49 timer betyde, at forældrene vil opleve en forringelse af serviceniveauet, og at det er mindre fleksibelt for forældre at få passet deres børn i kommunalt tilbud i Odense Kommune. Folkeskolernes ledelses og administration
En reduktion af budgettet vedrørende ledelse, administration og teknisk serviceleder/assistent på almenskolerne på 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem. Skolernes udmøntning af reduktionen i ledelsesbudgettet kan fx ske ved at ledelsen læser flere undervisningstimer, lærere gennemsnitligt undervisetimetal hæves og der derved bliver færre timer til andre opgaver eller at der reduceres i andre indsatser, fx specialpædagogisk bistand eller holddeling med mindre hold. Reduktion i lønbudgettet til tekniske serviceleder/assistent kan findes ved at reducere i timetallet for tekniske serviceleder/assistent eller lønnen finansieres af ejendomsbudgettet, hvorved der bliver færre midler til køb af eksterne leverandører til den indvendig vedligeholdelse. Reduktion i lønbudgettet til administration kan betyde, at medarbejdere/ledere skal løse flere administrative opgaver. Den sammenhængende skoledag En reduktion af midler til flere pædagogressourcer på 3,1 mio. kr. i 2017 stigende til 7,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Færre pædagogtimer vil betyde, at mulighederne for målrettede indsatser vil blive mindre og der vil være en risiko for, at de høje inklusionsmålsætninger samt forældresamarbejdet vil få vanskeligere vilkår. Samtidig vil mindre tid til pædagogerne få indflydelse på samarbejdet mellem lærere og pædagoger og dermed på børnenes trivsel og læring. Reducering af pædagogressourcer forventes at have en negativ påvirkning på effektmålene. Pulje til skoler med høje klassekvotienter En reduktion af puljen til skoler med høje klassekvotienter på 3,3 mio. kr. i 2017 stigende til 7,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Puljen til store klasser fordeles til klasser med mere end 22 elever i klasserne på de skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient ligger højere end det kommunale gennemsnit. Fordelingen sker med et vægtet elevbeløb pr. elev i indskolingen. Reduktionen betyder, at muligheden for at undervisningsdifferentiere og holddele reduceres. Eleverne vil opleve, at de fleste timer læses i klassen med én voksen (lærer eller pædagog). Høje klassekvotienter må forventes at påvirke effektmålene negativt. Konvertering af fagtimer i Den Sammenhængende Skoledag til understøttende undervisning En besparelse på 2,1 mio. kr. i 2017 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2018 og frem hvis fagtimerne konverteres til understøttende undervisning, da fagtimerne er dyrere at læse. Fagtimer i indskolingen er eksempelvis matematik, dansk, engelsk, natur/teknik og musik, hvor hovedparten af timerne tildeles til de to store fag matematik og dansk. Ændres budgettildelingen til skolerne vil det betyde, at skolerne fremadrettet har færre midler til indskolingen. Dette får indflydelse på skolernes mulighed for enten at opprioritere fagtimerne på udvalgte årgange / klasser eller på at etablere holddeling, der kan fremme inklusionen samt indflydelse på elevernes faglige resultater og skolernes mulighed for at inkludere elever i almenskolen. Konvertering af fagtimer til understøttende undervisning forventes at have en negativ betydning for effektmålene.
Holddeling på årgange i 20 % af UU-timerne En besparelse på 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,3 mio. kr. fra 2018 og frem vedrørende understøttende undervisning (UU). Området er ikke omfattet af holddannelsesreglerne, hvorfor det er muligt at organisere undervisningen for hold på tværs af klasser og årgange, og med holdstørrelser på mere end 28, som er grænsen ved klassedeling. Reduktionen betyder, at eleverne vil opleve, at timer i den understøttende undervisning vil foregå på hold, hvor der er op til 40 elever pr. voksen (lærer eller pædagog). Holdene vil bestå af elever fra årgangen. Forslaget rammer primært tresporede skoler, som vil få tildelt midler til to hold i 20 pct. af den understøttende undervisning samt tosporede skoler med klassekvotienter på under 20 elever pr. klasse. Understøttende undervisning 30 % lærere/ 70 % pædagoger Besparelse på 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 5,4 mio. kr. fra 2018 og frem ved en ændret budgettildeling, så en større del af den understøttende undervisning forudsættes løst af pædagoger. Det kan særligt blive en udfordring, der hvor det kræver en lærerfaglighed at støtte op omkring fagundervisningen eksempelvis i form af faglig fordybelse, træning i faglige færdigheder og lektiehjælp. Det vil særligt udfordre de ældste klasser på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor det faglige niveau er øget og kræver indsigt i faget, hvis eleverne skal støttes i eller udfordres i faget. Forslaget vil betyde en ændret fordeling mellem lærere og pædagoger på skolen, hvilket forventes at have en negativ betydning for effektmålene. Generelle besparelser Der foreslås yderligere besparelser for samlet 7,5 mio. kr. i 2017, samt 10,5 mio. kr. fra 2018 og frem på følgende områder: Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud Besparelse på 0,9 mio. kr. årligt ved et bortfald af tilbud om Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud Besparelsen vil have konsekvenser for folkeskole/musikskolesamarbejdet i Odense Kommune. De ansatte, der løser opgaven med musikbørnehaver, er ansat i Odense Musikskole og er de selvsamme medarbejdere, der også står for en stor del af den åbne skole/musikskolesamarbejdet i Odense Kommune. Deres kompetencer mistes, hvis musikbørnehaverne spares væk. Tilskud til tidlig sproglig indsats i dagtilbud En reduktion af pulje til tilskud til en tidlig sproglig indsats i dagtilbud på 50 pct., svarende til 0,6 mio. kr. årligt. Ved reduktion af puljen bliver der mindre mulighed for at udvikle området for sproglig indsatser. Dette kan betyde at børn i Odense kommune kan blive udfordret på deres sproglig udvikling og dermed i forhold til læring senere i livet. Dette vil forventeligt have en negativ betydning for effektmålene. Regionspædagoger En besparelse af området vedrørende regionspædagoger på 1,0 mio. kr. årligt. En reduktion af regionspædagogernes budget vil medføre forringet tilbud til børn i almenhuse og dagplejen med særlige behov, samt til børnegrupper i almenhuse med større pædagogiske
udfordringer. Medarbejderne i børnehusene og i dagplejen vil opleve et yderligere pres på de vanskeligste pædagogiske opgaveløsninger. Heldagsskole En besparelse vedrørende Heldagsskolen på 0,7 mio. kr. årligt. Hvis nedlægges vil skoledagen forkortes med en daglig lektion for 0.-3. klassetrin inkl. modtageklasser og specialklasser. Ved at nedlægge heldagsskolerne er der er en risiko for, at det faglige niveau i indskolingen vil falde samt at færre af indskolings-eleverne vil blive introduceret for og fastholdt i et aktivt fritids- /foreningsliv, der kan have et præventivt formål ift. at undgå miljøer præget af eksempelvis kriminalitet, misbrug eller lignende. Haver til maver En besparelse vedrørende Haver til Maver på 0,4 mio. kr. årligt, idet tilbuddet i Region Nord ikke oprettes. Haver til Maver er et undervisningskoncept, der fra foråret 2016 tilbydes i skolehaver to steder i Odense Kommune (fra 2017 tre steder). Undervisningstilbuddet skaber en ramme, hvor børn udfører aktiviteter omkring madens vej fra jord til bord, og herved udvikler deres viden og handlefærdigheder i forhold til fødevarer, madlavning og bæredygtighed. Gennemføres besparelsen vil der forsat kun vil blive tilbudt Haver til Maver undervisning i to haver. Skolehaverne på Falen og på Holluf Pile Skole kan således benyttes af i alt 22 klasser fra hele Odense Kommune. Omlægning af svømmeundervisning En besparelse vedrørende reduktion i antallet af undervisningslektioner i 4. eller 5. klasse fra 40 til 20 lektioner, svarende til 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Det skal undersøges om svømmeundervisningen kan organiseres anderledes, så der optimeres på tidsforbruget i fm. Svømmeundervisningen. Dette vil betyde, at børnene fremover kun tilbydes undervisning i svømning i vand i 20 lektioner, hvilket vil reducere udgiften til befordring. Børnene vil få kendskab til vand, men det er ikke sikkert, at de lærer at svømme, hvilket kan få en sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Det forventes at en reducering af svømmeundervisningen vil påvirke effektmålene i negativ retning. Højtbegavede børn Tilbuddet vedrørende højbegavede børn nedlægges, svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. i 2018 og frem. Indsatsen for de højt begavede har som formål først og fremmest at styrke disse elevers sociale kompetencer men også give dem nogle faglige udfordringer. Forskellige tiltag har været brugt. Grundlæggende er både elever og forældre glade for tiltagene. Nedlæggelse af indsatsen kan have en negativ effekt på elevernes trivsel og fællesskabsfølelse, da børnene kan blive socialt isoleret og påvirke deres selvværd i negativ retning. Samtidig kan de miste motivationen og glæden ved skolegangen. Forældrene vil der ud over miste et social netværk. Jernalderlandsbyen En lukning af Jernalderlandsbyen betyder en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 1,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Beløbet vedrører dels Jernalderlandsbyens driftsbudget, og dels 0,1 mio. kr. under folkeskolerammen som betaling for skolebesøg.
En lukning af Jernalderlandsbyen vil betyde, at formidlingsarbejdet stopper, ligesom stedet ikke længere vil være en attraktion, der kan besøges af borgere m.fl. Jernalderhusene vil ikke kunne blive stående, hvis stedet ikke længere er aktivt. Det kan evt. undersøges, om der er nogen, der er interesserede i at overtage dem. Alternativt skal husene nedtages, så området ikke kommer til at ligge øde og ubenyttet hen. Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct. Besparelser i forhold til Musikskolens drift på 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Musikskolens aktiviteter og mulighed for samarbejdet med folkeskolerne vil blive reduceret. Besparelser i forhold til Musikskolens drift vil betyde, at der ud over besparelsen mistes tilskud og øvrige indtægter. Alene i forhold til tilskud fra Kulturstyrelsen, vil der for hver 100.000 kr., der bespares, mistes ca. 14.000 kr. Afhængig af, hvordan en evt. besparelse udmøntes, så kan det herudover medføre faldende elevindbetalinger. En besparelse vil dermed sænke aktivitetsniveauet relativt mere, end hvad der svarer til den kommunale andel. Sundhedsplejer reduktion af skoletilbuddet En reduktion af det nuværende tilbud til skolebørn fra Sundhedsplejen på 0,5 mio. kr. årligt. Færre kontakter gennem barnets skolegang, som vil give en reduceret mulighede for opsporing af dårlig mental og fysisk sundhed gennem barnets skolegang, og dermed medføre et potentielt større antal af børn og unge, som kan mistrives uden at de får mulighed for en tidlig indsats til understøttelse. Ingen sundhedspædagogisk undervisningsamt reduktion i muligheden for, at handle forebyggende på baggrund af den viden omkring børnegruppen som opnås via dialogen i undervisningen. Familiebehandlere En besparelse på et årsværk, svarende til 0,5 mio. kr. Reduktion af personale vil medføre længere venteliste på 11 forløb, henvist fra socialrådgivere i BUR, herunder forløb for unge, der før var i Ungekontakten, mindre tilgængelighed og længere ventetid for børn og familier ift. åben anonym rådgivning i lokalområderne, samt mindre mulighed for at indgå i det tværfaglige samarbejde med øvrige faggrupper omkring barnet. Psykologer En besparelse på et årsværk, svarende til 0,6 mio. kr. Reduktion af personale vil medføre mindre tilgængelighed og længere ventetid ift. den konsultative bistand der understøtter skoler og dagtilbud i inklusion af børn i almenområdet. Ventetiden ift. indstilling af børn til andet pasnings- /skoletilbud øges. Derudover bliver muligheden for at indgå i det tværfaglige samarbejde med øvrige faggrupper omkring barnet reduceret. Tale-og hørekonsulenter kun for småbørn En besparelse på et årsværk, svarende til 0,6 mio. kr.
Ved at fjerne tale-hørekonsulenternes tilbud til skoleområdet er der ikke længere mulighed for at understøtte den sproglige udvikling hos de børn, der har brug for en mere intensiv hjælp til at få håndteret sproglige vanskeligheder således bl.a. indlæringsmulighederne øges. Ungestrategiske midler uddannelse til alle Investering i Ungestrategien reduceres med 0,5 mio. kr. årligt. Konkrete aktiviteter vil fremover ikke etableres på grund af manglende finansiering. Det må forventes at særlige behov blandt unge ikke kan imødekommes ved etablering af ny aktivitet, når disse midler ikke længere er til rådighed. Det kan få konsekvenser for effektmålet om at flere kommer i uddannelse og job.