OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

Transkript

1 OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

2 Indhold Samlet oversigt... 2 Dagtilbudsområdet... 3 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud... 3 Tilskud til tidlig sproglig indsats i dagtilbud... 4 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet... 5 Tilskud til ressourcebørnehuse... 6 Regionspædagoger... 7 Tilskud til frokostordning... 8 Skoleområdet... 9 Heldagsskole... 9 Nedlæggelse af profilspor på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen H.C. Andersen Festival...11 Haver til Maver Skolehaver Omlægning af svømmeundervisning Højtbegavede børn Central vikarpulje Ungdomsområdet Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere Jernalderlandsbyen Musikskole Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct Sundhed og Forebyggelse Sundhedsplejen - Reduktion af skoletilbuddet Familiebehandlere Psykologer...22 Tale- og Hørekonsulenter Kun for småbørn Familie og Velfærd...24 Sprogets Hus, personalereduktion...24 Center for Indsatser til Børn og Unge Generel besparelse på administration Tværgående...26 Særlige tværgående aktiviteter...26 Prisregulering Budgetværn Ungestrategiske midler...29 Kompetenceudviklingsmidler

3 Samlet oversigt Nr. Fagområde Forslag, 1 Dagtilbudsområdet Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud Dagtilbudsområdet Tilskud til tidlig sproglig indsats Dagtilbudsområdet Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Tilskud til ressourcebørnehuse Dagtilbudsområdet Regionspædagoger Dagtilbudsområdet Tilskud til frokostordning Skoleområdet Heldagsskole Skoleområdet Nedlæggelse af profilspor Skoleområdet H.C. Andersen Festival Skoleområdet Haver til Maver Skoleområdet Skolehaver Skoleområdet Omlægning af svømmeundervisning Skoleområdet Højtbegavede børn Skoleområdet Central vikarpujle Ungdomsområdet Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere Ungdomsområdet Jernalderlandsbyen Musikskolen 18 Sundhed og Forebyggelse Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct. Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet Sundhed og Forebyggelse Familiebehandlere Sundhed og Forebyggelse Psykologer Sundhed og Forebyggelse Tale- og Hørekonsulenter - Kun for småbørn Familie og Velfærd Sprogets Hus, personalereduktion Familie og Velfærd CIBU - Generel besparelse på administration Tværgående Særlige tværgående aktiviteter Tværgående Prisregulering Tværgående Budgetværn Tværgående Ungestrategiske midler Tværgående Kompetenceudviklingsmidler 500 SUM

4 Dagtilbudsområdet Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud I hver region er der én musikbørnehave. Disse udpeges for en 2-4 årig periode. Der er to fast tilknyttede musikpædagoger fra musikskolen, som er en del af børnehusets hverdag to formiddage om ugen. Endvidere er der i hver region hvert år fire musikforløb á ½ år. Et børnehus eller dagplejen får besøg af en musikpædagog fra musikskolen en formiddag om ugen i 3 ½ time. Besparelsesforslaget er, at tilbuddet falder bort og budgettet omprioriteres. Besparelsesforslag: kr., som svarer til netto kr. Budget Bidrag til budget Musikbørnehaverne og de fleksible musiktilbud giver børnene mulighed for indlæring gennem musik, både bevægelse og sprog kan udvikle sig ved brug af musik som indlæring. Dette understøtter effektmålet Børn lærer mere og er mere kompetente., herunder hvordan påvirkes effektmål (tendens) Ved at nedlægge aktiviteten forsvinder muligheden for at indlæring gennem musik sker af en musikpædagog, og må forventes at have en negativ betydning for effektmålene. Besparelsen vil have konsekvenser for folkeskole/musikskolesamarbejdet i Odense Kommune. De ansatte, der løser opgaven med musikbørnehaver, er ansat i Odense Musikskole og er de selvsamme medarbejdere, der også står for en stor del af den åbne skole/musikskolesamarbejdet i Odense Kommune. Deres kompetencer mistes, hvis musikbørnehaverne spares væk. Odense Kommune har i mange år været foregangskommune for musikbørnehaverne. Flere andre kommuner har været på studiebesøg i Odense Kommunes musikbørnehaver og har derefter startet musikbørnehaver op i deres kommune- senest i Svendborg. 3

5 Tilskud til tidlig sproglig indsats i dagtilbud Der er i dag afsat en pulje på 1,4 mio. kr. midler, som anvendes til: Efteruddannelse af pædagoger; en sprogvejleder pr. institution og en sprogpædagog pr. børnehus Metodeudvikling under læreplanstemaet Sproglig udvikling Netværk for pædagoger med efteruddannelse; vikardækning til deltagelse af en pædagog pr. børnehus Inspirationsforløb i dagpleje og vuggestuer i samarbejde med PPR Udvikling af sprogstimuleringsmateriale til dagpleje Informationsmateriale til forældre om sprogvurderinger og understøttelse af sprogtilegnelse evaluering; læseparathed ved skolestart I 2016 er der på nuværende tidspunkt afsat midler til forskningsprojektet Sprog og Vuggestuer samt sprogvejlederuddannelse, i alt kr. Besparelsesforslaget er, at puljen reduceres til halv størrelse med effekt fra Besparelsesforslag: kr., som netto svarer til kr. Budgettet er en del af takstberegningen og dermed forældrebetalingen, så der kan kun opnås en nettobesparelse. Budget Bidrag til budget Puljen giver mulighed for at udvikle den sproglig indsats i forhold til forskellige faglige udviklingstiltag, som det ordinær budget ikke giver rum til. Dette understøtter effektmålet Børn lærer mere og er mere kompetente., herunder hvordan påvirkes effektmål (tendens) Ved reduktion af puljen bliver der mindre mulighed for at udvikle området for sproglig indsatser. Dette kan betyde at børn i Odense kommune kan blive udfordret på deres sproglig udvikling og dermed i forhold til læring senere i livet. Dette vil forventeligt have en negativ betydning for effektmålene. 4

6 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet Puljen er afsat til at understøtte arbejdet i børnehuse med børn, der er særligt socialt udsatte. Midlerne målrettes tidlig indsats og udvikling af barnets kompetencer til skolestart. Besparelsesforslaget er, at puljen reduceres til halv størrelse med effekt fra Besparelsesforslag: kr., som netto svarer til kr. Budgettet er en del af takstberegningen og dermed forældrebetalingen, så der kan kun opnås en nettobesparelse Budget Bidrag til budget Puljen giver mulighed for at bidrage i enkeltstående situationer til understøttelse af børn der er særlig socialt udsatte. Dette giver dels det enkelt barn men også hele børnehuset mulighed for at opretholde en normal hverdag og dermed sikre en god udvikling af alle børnene. Tilskuddet under støtter, at flere borgere er sund og trives samt at børn lærer mere og er mere kompetente., herunder hvordan påvirkes effektmål (tendens) Ved reduktion af puljen bliver der mindre mulighed for at hjælpe i enkeltstående situationer, og dermed vil flere børnehuse bliver overladt til dem selv i understøttelsen af børn der er særlig socialt udsatte. Dette påvirker både børnenes trivsel og tilknytningen til samfundet, og det forventes at have en negativ betydning for effektmålene. 5

7 Tilskud til ressourcebørnehuse Som et led i processen med udfasning af knaster og etablering af ressourcebørnehuse er der afsat ca. 1,0 mio. kr. til særlige situationer; f.eks. hvor et barn fortsat skal kunne være i et ressourcebørnehus i forbindelse med udredning eller ved behov for særlig overvågning. I 2016 er der på nuværende tidspunkt disponeret bevillinger til ressourcebørn for i alt kr. hvoraf en del forventes forlænget til Endvidere aflønnes der en delviskoordinator, med kr. årligt. Der er behov for ikke-disponerede midler, som kan anvendes målrettet til ekstraordinær indsats i forbindelse børnenes opstart i ressourcehuset. Besparelsesforslaget er, at puljen reduceres kr. med effekt fra Besparelsesforslag: kr., som netto svarer til kr. Budgettet er en del af takstberegningen og dermed forældrebetalingen, så der kan kun opnås en nettobesparelse. Budget Bidrag til budget Puljen giver mulighed for at understøtte arbejdet med integrering af barnet i ressourcebørnehuset og dermed deltagelse i fællesskaber i børnehuset., hvilket understøtter effektmålet om at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. En besparelse af puljemidlerne betyder at det inkluderende arbejde i ressourcehusene i mindre omfang kan understøttes med hjælp fra centrale midler. Reduktionen forventes at have en negativ betydning for effektmålene. 6

8 Regionspædagoger Regionspædagogerne arbejder med den inkluderende indsats, hvor man målrettet arbejder med læringsmiljøet og støtter børns oplevelse af at være betydningsfulde og bidragende deltagere i børnefællesskabet. Det er samtidig regionspædagogernes opgave, at se de pædagogiske udfordringer i nye perspektiver og bidrage til at kvalificere børnehusets/dagplejens daglige rutiner, organisering, pædagogik og arbejdskultur. Regionspædagogen skal således bidrage til at tilrettelægge motiverende læringsmiljøer, som understøtter alle børns deltagelse og læring i forhold til deres kompetencer og behov. Der er fra børnehusene og dagplejen en efterspørgsel efter regionspædagogerne, hvorfor der kun foreslås en mindre besparelse på området. Besparelsesforslaget er, at der sker en mindre reduktion på kr. Besparelsesforslag: kr., som netto svarer til kr. Budget Bidrag til budget Regionspædagogernes understøttende arbejde i institutionerne, har en positiv effekt på effektmålene flere borgere trives og er sunde samt flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. En reduktion af regionspædagogernes budget vil medføre forringet tilbud til børn i almenhuse og dagplejen med særlige behov, samt til børnegrupper i almenhuse med større pædagogiske udfordringer. Medarbejderne i børnehusene og i dagplejen vil opleve et yderligere pres på de vanskeligste pædagogiske opgaveløsninger. Reduktionen forventes at have en negativ betydning for effektmålene. 7

9 Tilskud til frokostordning Puljen anvendes til evt. udvidelse af budget til søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, hvis flere børnehuse og dermed flere børn får frokostordning ved næste valg. Der afholdes valg i 2016 gældende for 2017 og Besparelsesforslag kr. som netto svarer til kr. Budget Bidrag til budget Forslaget har ingen direkte påvirkning af byrådets effektmål. Hvis der er behov for at udvide budgettet til søskendetilskud og økonomisk friplads efter valget for 2017 og 2018, er der ikke længere afsat midler til dette, og finansieringen skal findes andetsteds. 8

10 Skoleområdet Heldagsskole På de to heldagsskoler H.C. Andersenskolen og Abildgårdskolen er skoledagen for klasse (inkl. modtageklasser og specialklasser) udvidet med en ekstra lektion dagligt i forhold til de andre skoler i Odense Kommune. Heldagsskolen blev etableret for at forbedre integrationsindsatsen i Vollsmose. Historikken er, at under halvdelen af børnene var tilmeldt SFO efter skoletid og samtidig ofte ikke var tilknyttet andre fritidsaktiviteter efter skoletid. Heldagsskolen har derfor både som overordnet mål at styrke elevernes faglig udbytte samt give eleverne et struktureret og positivt fritidsliv, som giver eleverne mulighed for at undgå miljøer, der er præget af eksempelvis kriminalitet. Den længere skoledag betyder, at eleverne har mere tid til at fordybe sig i undervisningen og øvrige læringsaktiviteter samt mulighed for at få hjælp til eksempelvis lektielæsning i skoletiden. Hvis Heldagsskolen nedlægges vil skoledagen forkortes med en daglig lektion for klassetrin inkl. modtageklasser og specialklasser. Der vil således blive mindre tid til faglig fordybelse og til at forstærke sammenhængen til fritids- og foreningslivet. Det forventes, at en del af eleverne vil blive tilmeldt SFO efter skoletid og at en stor del af disse har krav på økonomisk friplads. Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2017/18 og har derfor kun 5/12-dels virkning i I reduktionen er indregnet ekstra udgifter til flere elever i SFO og heraf ekstra udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads. Budget Bidrag til budget Heldagsskolens overordnet mål er at styrke elevernes faglig udbytte samt give eleverne et struktureret og positivt fritidsliv, som giver eleverne mulighed for at undgå miljøer, der er præget af eksempelvis kriminalitet. Det understøtter effektmålene om, at børn lærer mere og er mere kompetente, flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og flere borgere er sunde og trives. Ved at nedlægge heldagsskolerne er der er en risiko for, at det faglige niveau i indskolingen vil falde samt at færre af indskolings-eleverne vil blive introduceret for og fastholdt i et aktivt fritids-/foreningsliv, der kan have et præventivt formål ift. at undgå miljøer præget af eksempelvis kriminalitet, misbrug eller lignende. Dette kan forventeligt påvirke effektmålene i negativ retning. 9

11 Nedlæggelse af profilspor på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen Eliteidrætslinjerne er et undervisnings- og træningstilbud på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen for ca. 90 unge i 8. og 9. klasse (10. klasse på Hjalleseskolen) fra hele Odense Kommune. Her får de unge mulighed for at gå i en elite-sportsklasse, hvor træning og skolegang kombineres. Formålet med eliteidrætslinjerne er at skabe bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at de unges muligheder for at udvikle deres talent fuldt ud optimeres. Disse linjer har stor betydning for de unges motivation for at gå i skole og gøre sig klar til den kommende ungdomsuddannelse samtidig med, at de kan dyrke deres idræt på højeste niveau. Der er en stor efterspørgsel på linjerne både fra eleverne på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen, og også fra elever fra andre skoler både i og uden for Odense Kommune. Elever fra Odense Kommune har fortrinsret til tilbuddet. Er der ikke tilstrækkeligt med ansøgere fra Odense Skoler, så optages elever fra andre kommuner, hvor afgivende kommune betaler for tilbuddet. Børn- og Ungeudvalget har på møde d. 24/ givet afslag på ansøgning fra Hjalleseskolen om at udvide eliteidrætslinjen til også at omfatte 7. klassetrin. Da eleverne kommer fra forskellige klasser i byen betyder det, at eliteklasserne udløser udgifter til ekstra klasser. Budget Bidrag til budget Formålet med eliteidrætslinjerne er at skabe bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at de unges muligheder for at udvikle deres talent fuldt ud optimeres. Disse linjer har stor betydning for de unges motivation for at gå i skole og gøre sig klar til den kommende ungdomsuddannelse samtidig med, at de kan dyrke deres idræt på højeste niveau. Det understøtter effektmålene om, at flere børn borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, flere borgere er sunde og trives og flere kommer i uddannelse og job. Eleverne indskrives til eliteidrætsklasserne i 8. klasse. I reduktionsforslaget er det indlagt en forudsætning om, at nuværende 8. klasser færdiggør deres skoleforløb i eliteklassen (8.-9. klasse), så den fulde besparelse først effektueres efter skoleåret 2016/17. Ved at nedlægge eliteidrætslinjerne er risikoen, at eleverne ikke udnytter deres potentiale fuldt ud og dermed mister motivationen for skolegangen, hvilket på længere sigt kan få betydning for hvorvidt de gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette kan forventeligt påvirke effektmålene i negativ retning. 10

12 H.C. Andersen Festival Børn- og Ungeforvaltningen har de sidste 3 år bidraget til H.C. Andersen Festival med et stort arrangement for de ældste børn i børnehusene og de yngste børn på skolerne. Arrangementet har været bydækkende og involveret mellem børn og voksne. Børn- og Ungeforvaltningen har dækket udgiften til bustransport på omkring kr Resten af udgifterne til arrangementet er dækket af H.C.A. festivals, dvs. udgifter til diverse kunstnere, toiletvogne m.m. Det at Børn- og Ungeforvaltningen dækker udgiften til transport gør, at vi kan gøre arrangementet bydækkende og ikke kun for de skoler og børnehuse, der ligger i midtbyen. De aftaler, der er lavet med FynBus omkring gratis bustransport, kan ikke dække dette arrangement. Budget Bidrag til budget H.C. Andersen Festivallen styrker de deltagende børns kendskab til H.C. Andersens univers ved at udforske og eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer som musik, sang, teater og billedkunst. Festivallen understøtter effektmålene om at børn lærer mere og er mere kompetente og flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Det at Børn- og Ungeforvaltningen dækker udgiften til transport gør, at vi kan gøre arrangementet bydækkende og ikke kun for de skoler og børnehuse, der ligger i midtbyen. De aftaler, der er lavet med FynBus omkring gratis bustransport, kan ikke dække dette arrangement. Hvis tilskuddet fjernes vil der ikke være økonomi til at sikre at aktiviteten inddrager børnehuse og skoler fra hele byen og det vil derfor være forventeligt, at effektmålene påvirkes i negativ retning. 11

13 Haver til Maver Haver til Maver er et undervisningskoncept, der fra foråret 2016 tilbydes i skolehaver to steder i Odense Kommune (fra 2017 tre steder). Undervisningstilbuddet skaber en ramme, hvor børn udfører aktiviteter omkring madens vej fra jord til bord, og herved udvikler deres viden og handlefærdigheder i forhold til fødevarer, madlavning og bæredygtighed. Haver til Maver tilbydes fra foråret 2016 i skolehaven på Falen og på Holluf Pile Skole. Samlet er der kapacitet til 22 klasser og alle skoler i kommunen er velkomne til at tilmelde klasser. Fra 2017 er det planlagt at øge kapaciteten med yderligere 12 klasser pr. sæson ved at oprette et tilbud mere ved en af skolerne i Region Nord. Det foreslås at tilbuddet i Region Nord ikke oprettes. Derved frigøres de midler, som i 2017 er afsat hertil. Haver til Maver undervisningen gennemføres i samarbejde med foreningen Haver til Maver, der afholder etableringsudgifterne via fondssøgning til to skolehaver på hhv. Holluf Pile Skole og i Børnebyen. Midlerne afsat i budgettet går til undervisningstimer og de materialeudgifter der er forbundet med at drive skolehaver. Det er typisk klasser fra 5. årgang, der benytter tilbuddet. Undervisningen knytter an til Fælles Mål og det aftales individuelt for hver klasse med den pågældende lærer, hvilke læringsmål der er i fokus i det enkelte forløb. Haver til Maver understøtter flere elementer fra skolereformen i det der arbejdes i et alternativt læringsrum og med en alternativ pædagogisk tilgang. Det er et godt eksempel på en mere varieret skoledag med flere praktiske læringsformer og denne form for undervisning appellerer i høj grad til drengene. Budget Bidrag til budget Undervisningstilbuddet skaber en ramme, hvor børn udfører aktiviteter omkring madens vej fra jord til bord, og herved udvikler deres viden og handlefærdigheder i forhold til fødevarer, madlavning og bæredygtighed. Samtidig understøtter flere elementer fra skolereformen i det der arbejdes i et alternativt læringsrum og med en alternativ pædagogisk tilgang. Det er et godt eksempel på en mere varieret skoledag med flere praktiske læringsformer. Haver til maver understøtter effektmålene om at flere borgere er sunde og trives og børn lærer mere og er mere kompetente. Forslaget betyder at der forsat kun vil blive tilbudt Haver til Maver undervisning i to haver. Skolehaverne på Falen og på Holluf Pile Skole kan således benyttes af i alt 22 klasser fra hele Odense Kommune. Der vil fortsat være udgifter til vedligehold af områderne, selvom projektet nedlægges. Den manglende udvidelse forventes at reducere effektmålene. 12

14 Skolehaver Sanderumskolen og Sct. Hans skole får tildelt budget til drift af skolehaver. Sanderumskolen driver skolehaven beliggende ved Falen. Det er et tilbud fra marts til oktober mellem 15-18, hvor børnene lærer at passe en have, dyrke grønsager osv. Børnene kommer fortrinsvis fra skoler geografisk tæt på Falen, dvs. Sanderumskolen, Tingløkkeskolen og Hunderupskolen. Sct. Hans Skole driver skolehaven på Egebæksvej. Haven er udelukkende et tilbud til skolens elever og er en del af skolens grønne område, så eleverne i både skoletid og fritid kan benytte tilbuddet. Det foreslås, at tilskuddet til skolehaven med Sct. Hans Skole bortfalder. Dette vil reducere de årlige udgifterne med kr. Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2017/18 og har derfor kun 5/12-dels virkning i Budget Bidrag til budget Skolehaverne giver børn mulighed for sammen med andre at få kendskab til og ansvar for dyrkning af afgrøder samt deltage i et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Skolehaverne understøtter effektmålene om at flere borgere er sunde og trives og flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Skal skolehaven videredrives, skal det ske inden for rammerne af det udmeldte driftsbudget, på lige fod med andre lignende tilbud. Hvis tilbuddet bortfalder må det forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 13

15 Omlægning af svømmeundervisning Svømmeundervisning indgår i skolernes idrætsundervisning. Der er ikke lovkrav om at svømmeundervisningen foregår i svømmehaller. Der er en række udgifter forbundet med at tilbyde undervisningen i svømmehaller i form af ekstra svømmelærere og teknisk servicemedarbejdere. I Færdigheds- og vidensmål for Idræt fremgår det efter 5. klassetrin at: Eleven kan sikre sig selv i vand Eleven har viden om svømme- og flydeteknikker Eleven kan begå sig ansvarligt i og på vand Eleven har viden om regler for sikker adfærd i og på vand Eleven kan udføre bjærgnings-og livredningsteknikker Eleven har viden om bjærgnings og livredningsteknikker I Odense Kommune indgår svømmeundervisningen i idrætstimerne i 4. eller 5. klasse med en ugentlig lektion. Hver skole melder ind til den koordinerende skole (Højby Skole) om ønsker for klassetrin, tider og svømmehal. Dette sker typisk i marts/april. Hver skole stiller med to lærere. Derudover er der seks lærere i byen, som er uddannet svømmelærer. Disse lærere har ud over svømmetimerne almindelig undervisning på den skole, som de er tilknyttet. Svømmetiden for eleverne er ca. 40 minutter. Elever og lærere bruger to undervisningslektioner pr. gang Med forslaget reduceres antallet af undervisningslektioner i 4. eller 5. klasse fra 40 til 20 lektioner. Det skal undersøges om svømmeundervisningen kan organiseres anderledes, så der optimeres på tidsforbruget i fm. Svømmeundervisningen. Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2017/18 og har derfor kun 5/12-dels virkning i Der er årligt afsat særlige midler til svømmeundervisning i svømmehallerne på 1,13 mio.kr. og administrationsudgifter på for kr. årligt samt en udgift på ca kr. til tekniske servicepersonale/livreddere. Derudover er der udgifter til befordring af elever fra skole til svømmehal. Budget Bidrag til budget Svømmeundervisningen er med til at understøtte, at børnene lærer at omgås i og på vand. Svømmeundervisningen understøtter effektmålene om, at børn lærer mere og er mere kompetente og flere borgere er sunde og trives. Forslaget vil betyde at børnene fremover kun tilbydes undervisning i svømning i vand i 20 lektioner, hvilket vil reducere udgiften til befordring. Børnene vil få kendskab til vand, men det er ikke sikkert, at de lærer at svømme, hvilket kan få en sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Det forventes at en reducering af svømmeundervisningen vil påvirke effektmålene i negativ retning. 14

16 Højtbegavede børn Indsatsen for højt begavede børn har eksisteret siden 2009, hvor fire skoler fik entreprenøropgaven (Højmeskolen, Hunderupskolen, H.C. Andersenskolen og Kroggårdsskolen). Gennemsnitligt sidder der en højtbegavet elev i hver til hver anden klasse. I Odense Kommune betyder det, at der er mellem 400 og 700 højtbegavede elever i folkeskolerne. Det er ikke alle højtbegavede børn, der mistrives men en del af børnene gør. De har svært ved at deltage i fællesskaberne, de keder sig i timerne og skaber derfor uro. Andre gemmer sig og bliver indadvendte. Fælles for disse er at de ikke bliver en del af klassens fællesskab. Indsatsen for de højt begavede har som formål først og fremmest at styrke disse elevers sociale kompetencer men også give dem nogle faglige udfordringer. Forskellige tiltag har været brugt. Grundlæggende er både elever og forældre glade for tiltagene. De sidste par år har det været svært at få byens øvrige folkeskoler til at spotte de højtbegavede børn. Dette skyldes flere årsager blandt andet medarbejdere og ledere som enten har fået nye job eller er gået på pension, ressourcepersoner som har fungeret som rejsehold til skolerne, ny organisationsstuktur, etc. Det foreslås at tilbuddet nedlægges. Oprettelse af tilbuddet er sket i forbindelse med budgetforliget for budget Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2017/18 og har derfor kun 5/12-dels virkning i Budget Bidrag til budget Indsatsen for de højt begavede elever har som formål at styrke elevernes sociale kompetencer og give dem nogle faglige udfordringer. Det er med til at give alle børn muligheden for at blive så gode som de kan blive og øge inklusion og trivslen i folkeskolen. Indsatsen støtter op om effektmålene børn lærer mere og er mere kompetente, flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og flere borgerer er sunde og trives. Nedlæggelse af indsatsen kan have en negativ effekt på elevernes trivsel og fællesskabsfølelse, da børnene kan blive socialt isoleret og påvirke deres selvværd i negativ retning. Samtidig kan de miste motivationen og glæden ved skolegangen. Forældrene vil der ud over miste et social netværk. Det orventes at have en negativ påvirkning på effektmålene. 15

17 Central vikarpulje Ved langtidssygefravær kan skolerne efter 30 kalenderdage modtage sygedagpengerefusion i op til 22 uger. Refusionen er på kr. pr. uge svarende til 44 pct. af den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer i Odense Kommune. Skoler med langtidssyge lærere kan søge den centrale vikarpulje til dækning af den resterende lønudgift. Puljen er indgået som led i den samlede finansiering af omlægningerne på skoleområdet og er derfor over de seneste år blevet reduceret fra 5 mio.kr til 1 mio.kr. I 2013 dækkede puljen 55 pct. af de ansøgende skolers restende udgift ved langtidssygefravær. Budget Bidrag til budget Puljen påvirker ikke direkte byrådet effektmål. Reduktionen betyder, at skoler med langtidssygemeldte ikke vil få kompensation for ekstraordinære udgifter og derfor kan besparelsen kun udmøntes i kerneydelsen og dermed færre midler til undervisning. 16

18 Ungdomsområdet Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere Der foreslås en reduktion på 0,2 mio. kr. til hhv. Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere således: Bortfald af budget på o,1 mio. kr. til Blå Mandag. Dette er ligelig fordelt mellem skole- og ungdomsskoleområdet. Der er afsat en central ramme på 0,3 mio. kr. uddannelse af klubmedarbejdere. Denne foreslås reduceret med 0,1 mio. kr. Budget Bidrag til budget Blå Mandag for Odenses konfirmander har været afholdt gennem en lang årrække og har til formål, at konfirmanderne og deres forældre kan opleve en andendag i sjove og trygge rammer. Der er opsøgende klubmedarbejdere i Odenses centrum og mulighed for at deltage i en sjov fest på Posten - ligeledes i trygge rammer. Klubmedarbejderne har fokus på relationer og betydningen af fællesskab og en aktiv fritid for børn og unge herunder også de børn og unge, der af den ene eller den anden grund har vanskeligt ved at frekventere de frivillige foreninger eller andre fritidstilbud. Klubmedarbejderne består for en dels vedkommende af uddannede pædagoger, som har jobbet i klubberne som hovederhverv. Dertil kommer mange timelønnede medarbejdere, herunder en del studerende, der i kortere eller længere tid er tilknyttet klubarbejdet. Det er vigtigt, at der er mulighed for at efteruddanne og udvikle medarbejdergruppen til fleksibelt og til stadighed at kunne imødekomme de behov, der er i børn og ungegruppen og ift. samarbejdspartnere, f.eks. folkeskoler og frivillige foreninger. Ovenstående understøtter, at flere borgere er sunde og trives, at børn lærer mere og er mere kompetente samt at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. ne er bl.a., at der ikke længere vil blive arrangeret kommunale Blå Mandage, som er en forebyggende indsats på de 3-4 største Blå Mandage i forbindelse med forårets konfirmationer. Fælles kompetenceudvikling af klubmedarbejdere vil skulle ske inden for en lidt mindre økonomisk ramme. 17

19 Jernalderlandsbyen Jernalderlandsbyen er et historisk værksted, der har åbent for besøgende og for skoleklasser i Odense Kommune. En lukning af Jernalderlandsbyen betyder en besparelse på kr., når besparelsen får fuldt gennemslag i Beløbet vedrører dels Jernalderlandsbyens driftsbudget dels kr. under folkeskolerammen som betaling for skolebesøg. I 2017 vil besparelsen maksimalt kunne blive 5/12 pga. udgift til nedtagning af jernalderhusene. De nuværende moderne personale- og administrationsfaciliteter forudsættes anvendt til anden kommunal opgave. Der afsættes en økonomisk ramme til forbrugsudgifter, rengøring mv. på kr. Budget Bidrag til budget Hovedaktiviteterne i Jernalderlandsbyen er værkstedsdage og lejrskoler for Odense Kommunes skoleelever. Også elever fra andre kommuner bruger stedet mod betaling. I 2015 havde Jernalderlandsbyen besøg af ca skolelever, som under besøgene engageres i aktiviteterne og dermed får en oplevelse af at have levet i Danmark for ca år siden. Ud over skolebesøgene kommer der ofte mindre børn på besøg (f.eks. fra børnehaver). Endvidere arrangeres og gennemføres årligt et stort marked, hvor foreninger og frivillige fra hele landet deltager, og rigtig mange gæster fra Odense besøger Jernaldermarkedet. Stedet er åbent for turister i sommer- og efterårsferier, hvor der også tilrettelægges aktiviteter. Og endelig bruges Jernalderlandsbyen af frivillige foreninger ( Jernalderlandsbyens Venner Aktiv Historie ). Disse understøtter stedet på mange områder; f.eks. ifm. vedligeholdelse af husene. Ovennævnte aktiviteter understøtter, at flere borgere er sunde og trives, at børn lærer mere og er mere kompetente og at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. En lukning af Jernalderlandsbyen vil betyde, at formidlingsarbejdet stopper, ligesom stedet ikke længere vil være en attraktion, der kan besøges af borgere m.fl. Jernalderhusene vil ikke kunne blive stående, hvis stedet ikke længere er aktivt. Det kan evt. undersøges, om der er nogen, der er interesserede i at overtage dem. Alternativt skal husene nedtages, så området ikke kommer til at ligge øde og ubenyttet hen. 18

20 Musikskole Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct. Musikskolen er et tilbud, som Odense Kommune skal tilbyde iht. Musikskoleloven. Lovgivningen giver ingen anvisninger ift. niveauet for kommunale musikskoletilbud. Musikskolen tilbyder instrumental- og sammenspilsundervisning til børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen har desuden gennem de senere år udviklet et tæt samarbejde med en række folkeskoler om musikundervisningen. Musikskolens økonomi er baseret på budget fra Odense Kommune på 7,0 mio. kr., tilskud fra Kulturstyrelsen svarende til ca. 2,1 mio. kr. og elevbetalinger/andre indtægter på ca. 9,4 mio. kr. Af hensyn til færdiggørelse af skoleåret 2016/17 vil besparelsen i 2017 være 5/12. Besparelsen vil medføre krav om revurdering af de tilbud skolen leverer i dag. Budget Bidrag til budget Musikskolen tilbyder instrumentalundervisning på mange forskellige musikinstrumenter. Eleverne kan desuden gå til kor og hørelære. Herudover har eleverne i musikskolen mulighed for at gå til sammenspil inden for f.eks. guitar, blæsere, strygere, orkester med mere. Musikskolen lægger stor vægt på, at eleverne også lærer og oplever glæden ved at spille i et fællesskab og ved at skabe musik sammen. Ud over ovennævnte er der også musiktilbud til de små børn (0-6 årige) i form af f.eks. rytmik og musikalsk legestue. Musikskolens aktiviteter understøtter således, at flere borgere er sunde og trives, at børn lærer mere og er mere kompetente og at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Musikskolens aktiviteter og mulighed for samarbejdet med folkeskolerne vil blive reduceret. Besparelser i forhold til Musikskolens drift vil betyde, at der ud over besparelsen mistes tilskud og øvrige indtægter. Alene i forhold til tilskud fra Kulturstyrelsen, vil der for hver kr., der bespares, mistes ca kr. Afhængig af, hvordan en evt. besparelse udmøntes, så kan det herudover medføre faldende elevindbetalinger. En besparelse vil dermed sænke aktivitetsniveauet relativt mere, end hvad der svarer til den kommunale andel 19

21 Sundhed og Forebyggelse Sundhedsplejen - Reduktion af skoletilbuddet Det nuværende tilbud til skolebørn fra Sundhedsplejen består af følgende tilbud Indskolingsundersøgelsen i 0. klasse. Højde og vægt på børn i 5. klasse. Rekruttering til FANØ blandt børn i 5. klasse ud fra BMI. Mulighed for Sundhedspædagogisk undervisning i indskoling og på mellemtrinnet. Synstest i 6. klasse. Udskolingsundersøgelsen i 8. klasse individuelt/+ sundhedspædagogisk tilbud. Øvrig tid er afsat til behovsbørn, netværksmøder, B+U Forum, administrativt arbejde. Specialklasser, heldagsskoler og børn på specialskoler får tilsvarende tilbud som øvrige elever. Det foreslås, at der foretages en reduktion på kr. Budget Bidrag til budget Aktiviteten giver mulighed for opsporing og identificering af behov for understøttelse til børn og unge, som er udsat eller i mistrivsel, hvilket understøtte effektmålet om at flere børn og unge er sunde og trives. Aktiviteten understøtter ligeledes læringen og muligheden for, at børn og unge træffer sunde valg, hvilket understøtte effektmålet om at børn og unge lærer mere og oplever sig kompetente i forhold til håndteringen af egen sundhed. En reduktion på kr. af Sundhedsplejen/skoletilbuddet vil betyde: Færre kontakter gennem barnets skolegang, som vil give en reduceret mulighede for opsporing af dårlig mental og fysisk sundhed gennem barnets skolegang, og dermed medføre et potentielt større antal af børn og unge, som kan mistrives uden at de får mulighed for en tidlig indsats til understøttelse Ingen sundhedspædagogisk undervisning i emner, som bl.a. pubertet og mental sundhed, der i dag varetages af eksterne sundhedsplejersker, vil reducere den viden og kompetence, som børnene erhverver gennem undervisningen. Dette vil efterlade børnene med et behov, for at få denne viden ad en anden vej og med risiko for, at denne viden ikke opnås eller implementeres, således kan børnene opleve sig mindre kompetente på netop disse områder. Ligeledes reduceres muligheden for, at handle forebyggende på baggrund af den viden omkring børnegruppen som opnås via dialogen i undervisningen. Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 20

22 Familiebehandlere De 15 familiebehandlerne i Sundhed og Forebyggelse tilbyder ydelser efter 11 i serviceloven. Det være sig Åben anonym rådgivning med op til 3 samtaler, anonym rådgivning i lokalområderne med kortere samtaleforløb (op til 5 gange) samt kortere rådgivnings- og vejledningsforløb efter 11 stk. 3 og 7. Fælles for ydelserne er, at der arbejdes med barnets relationer til betydningsfulde voksne - både som netværksarbejde og i familieorienteret rådgivning. Det omhandler børn i manglende trivsel, børn, der har mistet og er i sorg eller krise, børn i familier med svære skilsmisseproblematikker og andre samspils-problematikker samt børn i familier med alkoholproblematikker. Langt de fleste henvisninger til rådgivnings- og vejledningsforløb efter 11 stk. 3 og 7 kommer fra socialrådgivere fra Børne- og ungerådgivningen, men der er også henvisninger fra psykologer, sundhedsplejersker og andre faggrupper fra Sundhed og Forebyggelse i lokalområderne. Der reduceres svarende til 1 årsværk. Budget Bidrag til budget Aktiviteten giver mulighed for, at understøtte flere børn, unge og familier langt hurtigere og tidligere, en tidligere forebyggende indsats i forhold til familiens trivsel, hvilket bidraget til effektmålet om at flere børn, unge og familier oplever sig understøttet, og hjulpet til den rette indsats i forhold til, at tage vare på egen mentale sundhed i familien. Reduktion af personale vil medføre: Længere venteliste på 11 forløb, henvist fra socialrådgivere i BUR, herunder forløb for unge, der før var i Ungekontakten. Mindre tilgængelighed og længere ventetid for børn og familier ift. åben anonym rådgivning i lokalområderne. Mindre mulighed for at indgå i det tværfaglige samarbejde med øvrige faggrupper omkring barnet. I forhold til ovenstående vil færre børn, unge og familier opleve sig hjulpet i forhold til en tidlig og forebyggende indsats når der er mindre tilgængelighed og øget ventetid. Besparelsen vil desuden reducere muligheden for at lave socialfaglig forebyggelse med henblik på at reducere tilgangen til Familie og Velfærdsområdet. Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 21

23 Psykologer Psykologerne i Sundhed og Forebyggelse arbejder på både dagtilbuds- og skoleområdet på tre niveauer. Der er 3 småbørnspsykologer og 8-9 skolepsykologer i hver børne- og ungeregion. På individniveau sikrer psykologerne blandt andet at barnets perspektiv altid bliver medinddraget, at de voksnes frustrationer og magtesløshed i forhold til børns mistrivsel tages alvorligt og at de voksne tilbydes nye forståelser for barnet og sikrer at de lytter til hinanden og får forståelse for hinandens og barnets perspektiv. Psykologerne formulerer på den baggrund mål og relevante indsatser i samarbejde med forældre og professionelle. Når børn skal visiteres til et specialpædagogisk tilbud er det psykologerne, der klargør alt visitationsmateriale, herunder observerer, tester og udarbejder pædagogiske psykologiske vurderinger af børnene. På gruppeniveau arbejder psykologerne ind i større enheder eks. med LP vejledning, teamsparring, klassekonferencer, ICDP vejledning med fokus på at udvikle læringsmiljøer til gavn for de mange børn og arbejdsmiljøet for de professionelle voksne. Psykologerne går tæt på organisationskulturen og den pædagogiske praksis tilfører indsigt, viden og interventionsforslag. På organisationsniveau understøtter psykologerne at sprog og tænkning i de politiske strategier formuleres i konkrete handleplaner. Psykologerne afholder fx samarbejdsmøder med ledelsen i skoler og institutioner med fokus på at sikre kontinuitet i indsatser, foreslå relevante evidensbaserede indsatser, sparre med ledelsen omkring dilemmaer omkring svære elev-/børnesager, forældregrupper o.a. Derudover anvendes psykologerne som led i kompetenceudvikling af pædagogisk personale, hvor de fx tilfører ny viden eks. via oplæg for personalegrupper, men de sikrer samtidig at ny viden og færdigheder bliver implementeret. Reduktion svarende til 1 årsværk. Budget Bidrag til budget Børn og unge oplever, at de trives i det, for dem, rette pasnings- og skoletilbud i forhold til den inkluderende tilgang. Dette understøtter at flere borgere er sunde og trives. Reduktion af personale vil medføre mindre tilgængelighed og længere ventetid ift. den konsultative bistand der understøtter skoler og dagtilbud i inklusion af børn i almenområdet. Ventetiden ift. indstilling af børn til andet pasnings- /skoletilbud øges. Derudover bliver muligheden for at indgå i det tværfaglige samarbejde med øvrige faggrupper omkring barnet reduceret. Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 22

24 Tale- og Hørekonsulenter Kun for småbørn Tale/høre-konsulenterne i Sundhed og Forebyggelse arbejder med sprogudvikling hos børn fra 1½ år til børnene går ud af skolen. Hovedvægten af opgaverne ligger ift. børn i dagtilbudsalderen, men der er en stor gruppe af børn der fortsat i skolealderen har brug for indsatser i skolen eller som individuelle forløb uden for skoletiden for at håndtere deres sproglige vanskeligheder. Al forskning viser at den sproglige indsats skal gives så tidligt som muligt og derfor vil en reduktion på 1 årsværk medføre at muligheden for at understøtte den sproglig udvikling hos børn i skolealderen fra tale-/hørekonsulenterne i Sundhed og Forebyggelse fjernes og tilbuddet fremadrettet alene gives til børn i før-skolealderen. Såfremt både besparelsesforslag 21 og 22 udmøntes kan det have konsekvens for den samme målgruppe. De børn som er særligt udfordrede kan have behov for både et sproggruppeforløb i Sproget Hus og på sigt også en indsats i skoleregi. Budget Bidrag til budget Børn og unge i skolealderen med sproglige udfordringer oplever sig understøttet med den rette indsats, således deres indlæringsmuligheder fastholdes eller øges. Arbejdet understøtter således effektmålet om at børn lærer mere og er mere kompetence samt at Flere borgere er sunde og trives. Ved at fjerne tale-hørekonsulenternes tilbud til skoleområdet er der ikke længere mulighed for at understøtte den sproglige udvikling hos de børn, der har brug for en mere intensiv hjælp til at få håndteret sproglige vanskeligheder således bl.a. indlæringsmulighederne øges. Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 23

25 Familie og Velfærd Sprogets Hus, personalereduktion Afdelingen undlader at besætte en vakant stilling som tale/hørelærer. Dermed reduceres antallet af tale/hørekonsulenter fra 5 til 4. Området har tidligere været pålagt budgetreduktioner så fra 2012 til 2015 er der reduceret fra 7 til 5 tale/hørelærere. Dette har medført behov for stramninger i visitationen til tale-sprogundervisning. Der vil således, siden 2012 være tale om en reduktion fra 7 til 4 tale/hørelærer. Såfremt både besparelsesforslag 21 og 22 udmøntes kan det have konsekvens for den samme målgruppe. De børn som er særligt udfordrede kan have behov for både et sproggruppeforløb i Sproget Hus og på sigt også en indsats i skoleregi. Budget Bidrag til budget Aktiviteten er understøttende i forhold til effektmålet vedr. Børn lærer mere og er mere kompetente, hvor afhjælpning af tale/-sprogproblemer medvirker til at gøre børn mere kompetente. Konsekvensen af besparelsen vil være, at endnu flere børn vil få afslag på tale-sprogundervisning i Sprogets Hus, og at der vil blive oparbejdet længere ventelister på området. Aktuelt er 25 børn på venteliste. Dette vil medføre utilfredshed fra forældre til børn, som har et behov for, at deres børn skal modtage denne form for undervisning. Endvidere vil det skabe større utilfredshed i børnehusene, hvor personalet og de andre børn vil opleve flere børn med uløste tale/sprog problemer. For det enkelte barn vil det betyde en nedsat trivsel og indlæring og en øget risiko for begrænset inklusion også ved skolestart. Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålet. 24

26 Center for Indsatser til Børn og Unge Generel besparelse på administration Der foreslås en administrativ besparelse på kr Det skal bemærkes, at de identificerede besparelser ikke er en del af de forebyggende foranstaltninger i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Budget Bidrag til budget Forslaget påvirker ikke byrådets effektmål. Reduktion på personalelønnen vil betyde, at der er opgaver, som ikke kan blive løst. Sekretariatet har af flere omgange været ramt af administrative besparelser, som har betydet reduktion i personaleressourcerne. Opgavemængden er ikke tilsvarende reduceret, hvilket har givet en øget arbejdsbelastning for de øvrige medarbejdere i sekretariatet, hvilket også vil være tilfældet ved endnu en reduktion i personaleressourcerne. 25

27 Tværgående Særlige tværgående aktiviteter I samarbejde med de øvrige forvaltninger er der centralt afsat kr. til særlige tværgående aktiviteter. Disse består bl.a. af Andel til egenfinansiering i forbindelse med projekt Get2Sport Vedligeholdelsesudgifter (MC-huse) Indsatserne er forankrede i SSP-Odense. Budget Bidrag til budget Get2Sport understøtter, at flere borgere er sunde og trives, og at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Projektansættelse i forbindelse med projekt Get2Sport vil skulle ske på et lavere timetal; alternativt kan det undersøges, om der kan findes andre finansieringsmuligheder. Odense Kommune vil ikke længere afholde udgift til indkøb af materialer til vedligeholdelse af de ejendomme, der er stillet til rådighed for MC-klubberne. MC-klubberne betaler i forvejen selv for driftsudgifterne ved ejendommene. 26

28 Prisregulering 2017 Forvaltningen foreslår, at undlade prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Undtaget er ungdomsskole- og anbringelsesområdet. Bidrag til budget Forslaget påvirker ikke byrådets effektmål. Den manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser medfører, at de berørte afdelinger/institutioner ikke bliver kompenseret for den forventede inflation og derved kan det betyde, at købekraften mindskes. Bemærk, at der er andre specifikke spareforslag, der ligeledes påvirker købekraften direkte, og der kan derfor være områder, hvor besparelserne har akkumulerende effekt. 27

29 Budgetværn Der er i 2016 afsat 2 mio.kr. i budgetværn til imødegåelse af uforudsete udgifter. Der er ikke på nuværende tidspunkt disponeret over midlerne. Det foreslås, at midlerne overføres til 2017 og dermed indgår i finansieringen af Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2017 eller omprioriteres til at imødegå de øvrige økonomiske udfordringer. Bidrag til budget Forslaget påvirker ikke byrådets effektmål. Forslaget betyder, at forvaltningen vil have sværere ved at imødegår uforudsete udfordringer i

30 Ungestrategiske midler I Budgetforlig 2009 blev der afsat en driftsramme på 1 mio. kroner til investering i Ungestrategien. Driftsrammen finansieres i fællesskab af Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen. Beskæftigelse- og Socialforvaltningen indstiller parallelt hermed til Beskæftigelse- og Socialudvalget, at deres finansieringsandel ligeledes bortfalder. Budget Bidrag til budget Aktiviteterne understøtter effektmålet om at flere kommer i uddannelse og job. Målsætningen fra 2009 er bl.a. at nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere over en 4 års periode, og få flere sårbare unge i uddannelse eller beskæftigelse. Midlerne finansierer aktiviteter, der fremmer andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, bliver interesserede i job og karriere. De aktiviteter, der finansieres af disse midler, varierer fra år til år. I 2016 bliver midlerne benyttet til Valgfagssamarbejde med EUD Projektaktiviteter i projektet EUD i skolen skolen i EUD Intensive forløb med henblik på fagligt løft af unge, der ikke opfylder adgangskravene til EUD Kompetenceløft blandt medarbejdere om unges psykiske diagnoser og sårbarhed Konkrete aktiviteter vil fremover ikke etableres på grund af manglende finansiering. Det må forventes at særlige behov blandt unge ikke kan imødekommes ved etablering af ny aktivitet, når disse midler ikke længere er til rådighed. Det kan få konsekvenser for effektmålet om at flere kommer i uddannelse og job. 29

31 Kompetenceudviklingsmidler Der er løbende behov for at vurdere og prioritere de fremtidige aktiviteter i forhold til kompetenceudvikling på tværs af forvaltningen. De strategiske kompetencemidler prioriteres samlet. På alle områder i Børn og Ungeforvaltningen vil der de kommende år være brug for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, da krav og behov løbende ændres og dette kræver nye kompetencer for at løse opgaven. På skoleområdet blev der i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen vedtaget tre store indsatser. En af dem var kompetenceudvikling for medarbejder og ledere i folkeskolen. Kompetenceudviklingen skulle rettes mod dels det faglige og dels de nye elementer i reformen. Der er i forbindelse med folkeskolereformen derudover bevilliget ekstra kompetenceudviklingsmidler fra staten og fra A.P. Møllerfonden. Disse midler kan udelukkende bruges til finansiering af kursusudgifter. Med de ressourcer, der på nuværende tidspunk er til rådighed i Børn- og Ungeforvaltningen, er det ikke muligt at anvende alle de eksterne midler, da forvaltningen ikke har tilstrækkeligt med egne midler til at dække vikarudgifterne i forbindelse med kompetenceudviklingen. I 2014 og 2015 var der således ca. 1 mio.kr., som det ikke var muligt at anvende. På dagtilbudsområdet vil der være et behov for uddannelse af dagplejere samt det pædagogiske personale i børnehusene, således at disse medarbejdergrupper opnår kompetencerne til at understøtte børnenes sproglige udvikling samt skabe inkluderende fællesskaber som alle børn kan være deltagere i. Det foreslås at foretages en enkeltstående reduktion på 0,5 mio. kr. i Budget Bidrag til budget Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere understøtter arbejdet med politikker og strategier på børneog ungeområdet. Samtidig er medarbejdere og lederes nye viden og kompetencer med til at hæve kvaliteten i vores tilbud til gavn for børnenes udvikling og læring. Kompetente medarbejdere og ledere understøtter effektmålene om børn lærer mere og er mere kompetente, flere borgere er betydningsfulde i deltagende fællesskaber, flere kommer i uddannelse og job. Færre midler til kompetenceudvikling vil betyde, at medarbejdere og ledere ikke løbende kan opkvalificeres i takt med, at behov og krav ændres. Dette vil på længere sigt få betydning for børnenes læring og trivsel. En reduktion af midlerne til kompetenceudvikling på skoleområdet vil få betydning for, hvorvidt vi når målene i folkeskolereformen. Reducering af midler til kompetenceudvikling må forventes at få betydning for effektmålene. 30