BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes behov for velkvalificeret arbejdskraft på såvel kort som længere sigt. I forhold til fremtidens velfærd er det afgørende, at så mange borgere som muligt hurtigst muligt bliver i stand til at klare sig selv. I Skanderborg Kommune er der derfor fokus på en tidlig og aktiv indsats over for ledige og sygemeldte i alle målgrupper. Dette er til gavn både for den enkelte borger, for kommunen, for virksomhederne og for vækstbetingelserne i området. Beskæftigelsesplanen afspejler de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune og er med til at sikre sammenhængen mellem de nationalt fastlagte mål, de lokalt politisk fastsatte forandringer og jobcenter Skanderborgs fastlagte målsætninger. Dermed er det muligt for politikere, borgere samt ansatte i Skanderborg Kommune, at få et samlet overblik over udfordringerne på beskæftigelsesområdet samt retningen i beskæftigelsesindsatsen. Skanderborg Kommune vedtog ultimo 2014 som politisk forandring, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Det er opfyldelsen af denne overordnede målsætning, som de resterende politiske forandringer, de nationalt fastsatte ministermål samt Jobcenter Skanderborgs egne fastsatte målsætninger peger hen imod. Hvis Jobcenter Skanderborg opfylder de fastsatte målsætninger, så vil antallet af borgere på offentlig forsørgelse falde og dermed vil den politiske forandring også blive opfyldt. Hvor det er muligt, holdes målsætningerne op imod udviklingen i kommuner med samme rammevilkår. Dette gøres for at sikre, at Skanderborg Kommune udvikler sig bedre end de kommuner, som Skanderborg Kommune normalt sammenligner sig med. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords analyse Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 2015 og er blevet til i dialog med alle relevante parter. Beskæftigelsesplanen udarbejdes af Jobcentret, men resultaterne i beskæftigelsesindsatsen skabes i et samspil med interne og centrale aktører som Ungdommens Uddannelsescenter Odder/Skanderborg, Sundhedsfremme Skanderborg samt Kompetencecenter Skanderborg, der er den primære leverandør af aktiviteter til de ledige og sygemeldte. Eksternt er det et tæt samarbejde med bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser og læger. De relevante indsatser i 2016 for de enkelte målgrupper er ved at blive fastlagt og gennemgås derfor ikke detaljeret i beskæftigelsesplanen. De overordnede principper bag indsatserne er dog allerede fastlagt. Primo 2016 vil der blive udarbejdet et indsatskatalog, som indeholder de indsatser, som der er udarbejdet for de enkelte målgrupper. Først gennemgås resultaterne i beskæftigelsesindsatsen i 2014 og udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune. Derefter gennemgås principperne bag indsatserne overfor de ledige og sygemeldte. Herefter præsenteres de politiske forandringer og hvert ministermål med de underliggende resultatmål, som de relevante afdelinger har udarbejdet. 2
2. Resultater i beskæftigelsesindsatsen Sammenlignes december 2013 med december 2014, har Skanderborg Kommune haft en stigning på 0,1 % i antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse Dette svarer til 4 helårspersoner. Skanderborg Kommune har dermed haft en dårligere udvikling end klyngegennemsnittet, hvor der er sket et fald på 2,1 % i antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse. Antallet af A-dagpenge- og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er faldet med 2,8 % i perioden, mens antallet af førtidspensionister er faldet med 4,2 %. Disse fald modsvares dog af, at antallet af helårspersoner som modtager kontanthjælp er steget med 7 % og antallet af fleksjobansatte er steget med 10,1 %. Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet giver viden om, hvor meget der kan spares på forsørgelse ved at borgerne hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Hvis der alene udregnes for de forsørgelsesgrupper, hvor Skanderborg har et højere udgiftsniveau end rammevilkårene tilsiger, havde Skanderborg Kommune i 2013 et besparelsespotentiale på 20,8 mio. kr. I 2014 var dette steget til 29,5 mio. kr. Tabellen nedenfor viser fordelingen på hhv. sygedagpenge og de permanente ydelser. Tabel 1 - Besparelsespotentiale i 2013 og i 2014 (i mio. kr.) Ydelse 2013 2014 Sygedagpenge 5,6 13,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 15,2 16,4 I alt 20,8 29,5 Kilde: Jobindsats.dk Jobcenter Skanderborg har fra 2014 og frem igangsat en række initiativer, som skal være med til at øge antallet af fleksjob for at undgå førtidspensionering. Jobcenter Skanderborg arbejder bevidst med at udnytte en eventuel restarbejdsevne i et fleksjob. På sygedagpengeområdet vil Jobcenter Skanderborg fra 2016 og frem havde et fokus på tidlig afklaring af den sygemeldtes muligheder for at arbejde. Der iværksættes en førtidlig indsats, som skal sikre at borgere med risiko for langtidssygemeldinger fastholdes på arbejdspladserne og dermed undgår at komme på offentlig forsørgelse. 3
3. Arbejdsmarkedet i Skanderborg Arbejdsmarkedet i Skanderborg kendetegnes ved indgangen til 2016 med faldende og lav ledighed for mange faggrupper, men dog også et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes der dog en mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Skanderborg. Set over en årrække er arbejdsmarkedet i Skanderborg generelt karakteriseret ved at være i en stabil og positiv udvikling. Udvikling i borgere i den erhvervsaktive alder Siden 2010 er befolkningen i den erhvervsaktive alder i Skanderborg Kommune faldet med 523 personer, hvilket svarer til et fald på 1,5 % Fra 2015 og frem mod 2020 forventes der et fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder på 500 personer, hvilket svarer til et fald på 1,5 % Udviklingen i beskæftigelsen Siden 2010 er antallet af beskæftigede med bopæl i Skanderborg Kommune faldet med 303 personer, hvilket svarer til et fald på 1,3 % Til sammenligning er antallet af beskæftigede med bopæl i Beskæftigelsesregion Midtjylland faldet med 4824 personer, hvilket svarer til et fald på 1,0 % Udviklingen i ledigheden I januar 2010 var ledigheden i Skanderborg Kommune på 4,5 %, mens den i Beskæftigelsesregion Midtjylland var 6,1 % I januar 2015 var ledigheden i Skanderborg Kommune faldet til 3,2 %, mens den i Beskæftigelsesregion Midtjylland var faldet til 4,5 % Udviklingen i langtidsledigheden Siden januar 2010 er langtidsledigheden i Skanderborg Kommune faldet med 81 personer, hvilket svarer til et fald på 34,3 % Siden januar 2010 er langtidsledigheden i Beskæftigelsesregion Midt faldet med 1.381 personer, hvilket svarer til et fald på 18,5 % 4
4. Beskrivelse af principper bag indsatser Indsatsen overfor de ledige og sygemeldte deles op i et jobrettet og et tværfagligt spor. Det jobrettede spor er rettet mod de jobparate ledige og sygemeldte, hvor der forventes en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det tværfaglige spor er rettet mod de aktivitetsparate ledige og sygemeldte, hvor det er uklart om den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrettet spor Den primære indsats i det jobrettede spor er jobrettede samtaler og en virksomhedsrettet indsats. Dette skal sikre, at den ledige eller sygemeldte hurtigst muligt træder tilbage på arbejdsmarkedet igen på ordinære vilkår. I et begrænset omfang kan der gives supplerende indsatser, hvis det vurderes at dette vil bringe den ledige eller sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Tværfagligt spor Den primære indsats på det tværfaglige spor er den koordinerende sagsbehandler, en virksomhedsrettet indsats samt supplerende indsatser som f.eks. mentor, hvis det er relevant. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at finde en virksomhedspraktik til den ledige, kan indsatsen foregå i et virksomhedslignende miljø. Samtidig øges fokus i højere grad på effekten af indsatsen, så der sikres progression i den ledige eller sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed er det muligt at afgøre, om den ledige eller sygemeldte er i stand til at træde helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller om der er behov for særlige vilkår for at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Figur 1 nedenfor illustrerer principperne bag indsatserne og giver nogle eksempler på supplerende indsatser. Figur 1 Illustration af indsatser Supplerende indsats Mentor Supplerende indsats Træning Primær indsats Jobrettede samtaler Koordinerende sagsbehandler Virksomhedsrettede forløb Supplerende indsats Ydelser efter sundhedsloven Supplerende indsats Smertehåndtering 5
Andel af arbejdsstyrke i % 5. Politisk forandring - Reducere andelen af borgere på offentlig forsørgelse Skanderborg Kommune vedtog ultimo 2014 som en politisk forandring, at antallet af personer på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune skal reduceres. Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse, som andel af arbejdsstyrken for hhv. Skanderborg Kommune og kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Der ses bort fra efterløn, da Jobcenter Skanderborg ikke har nogen muligheder for at påvirke til- eller afgangen fra denne ydelse. Samtidig ses der også bort fra fleksjob, da fleksjob er et af alternativerne til førtidspension. 17,0 Andel af arbejdsstyrke på offentlig forsørgelse (ex. revalidering, efterløn og fleksjob) 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Måned Klyngegennemsnit Skanderborg Kommune Kilde: Jobindsats.dk Figuren viser, at i juni 2015 modtog 14,9 % af arbejdsstyrken i Skanderborg Kommune offentlig forsørgelse. I kommuner med sammenlignelige vilkår var andelen 15,7 %. En reduktion på 0,1 % af arbejdsstyrken som modtager offentlig forsørgelse svarer til, at Skanderborg Kommune skal hjælpe 28-30 helårspersoner ud i selvforsørgelse. 6
6. Politisk forandring udvikling og afprøvning af metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet Skanderborg Kommune forventes ultimo 2015 at vedtage som en politisk forandring, at der udvikles en førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet. Der udvikles en førtidlig indsats i Skanderborg Kommune, som sikrer at ledighed og sygemelding undgås En tidlig indsats er med til at sikre, at ledige eller sygemeldte ikke bliver langtidsledige eller langtidssygemeldte. Ved at iværksætte en indsats inden der sker en sygemelding eller en afskedigelse, reduceres risikoen for at pågældende vil begynde at modtage offentlig forsørgelse. Den førtidlige indsats overfor de ledige skal også ses i forhold til, at nogle brancher medio 2015 oplever meget lav ledighed og derfor har vanskeligt ved at få besat jobåbninger. En førtidlig indsats kan hér være med til at sikre at der allerede i opsigelsesperioden sker et match mellem den afskedigede og virksomheden, som efterspørger arbejdskraft. Fastsatte mål for den førtidlige indsats: Antal omplaceringer i opsigelsesperioden: 40 Antal sygemeldte borgere der fastholdes i job via Fast Track: 40 Antal studenter/dimittender der går direkte i job på baggrund af en målrettet indsats i samarbejde med uddannelsesstedet: 20 7
7. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesministeren har fastsat som mål for 2016, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Dette mål ligger i forlængelse af den politisk vedtagne forandring om, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune skal reduceres. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet ses i Skanderborg Kommune som kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere samt borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, da disse ydelsesgrupper i større eller mindre grad har mistet kontakten til arbejdsmarkedet og kan have svært ved at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Det stigende antal flygtninge som kommer til Danmark, betyder at Skanderborg Kommune har en voksende udfordring med at sikre, at flygtningene opnår fodfæste på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Figuren nedenfor viser, at Skanderborg Kommune har haft en væsentligt større stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet end gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I august 2015 havde Skanderborg Kommune 252 kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Målsætningen på integrationsområdet afhænger af, hvor stor den nationale kvote for antallet af flygtninge bliver i 2016. Hvis den nationale kvote forbliver på de 12.000 som Udlændingestyrelsen på nuværende tidspunkt har meldt ud, er målsætningen, at der i december 2016 maksimalt skal være 400 modtagere af kontanthjælp under integrationsprogrammet Øges den nationale kvote i løbet af 2016 til 15.000, som regeringens finanslovsforslag for 2016 indikerer som en mulighed, er målsætningen, at der i december 2016 maksimalt skal være 425 modtagere af kontanthjælp under integrationsprogrammet. 8
Ledighedsydelsesmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 1 gennemsnitligt ledige i 16,6 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 1 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 21,6 uger. Kilde: Jobindsats.dk Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 gennemsnitligt ledige i 26,1 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 31,1 uger. Kilde: Jobindsats.dk 9
Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 3 gennemsnitligt ledige i 37,9 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 38,6 uger. Kilde: jobindsats.dk Målsætning For ledighedsydelsesmodtagere i match 1 og match 2 er det målsætningen, at i december 2016 skal den gennemsnitlige ledighedsperiode stadig være 5 uger kortere i Skanderborg Kommune end i klyngekommunerne. For ledighedsydelsesmodtagere i match 3 er det målsætningen, at den gennemsnitlige ledighedsperiode reduceres til under klyngegennemsnittet. Dette svarer til, at 5 langtidsledige ledighedsydelsesmodtagere vender tilbage til arbejdsmarkedet eller visiteres til et ressourceforløb. 10
Antal sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og indsatsen skal være med til at sikre, at de sygemeldte vender helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Som nævnt ovenfor er sygedagpengeområdet ét område, hvor Skanderborg Kommune har et stort besparelsespotentiale. Figuren nedefor viser, at Skanderborg Kommune har haft en udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb, som næsten svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngekommunerne. I juli 2015 modtog 1.124 borgere i Skanderborg Kommune sygedagpenge eller deltog i et jobafklaringsforløb. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at i december 2016 skal Skanderborg Kommune have haft en udvikling, som er 1 % bedre end klyngegennemsnittet. Dette svarer til, at Skanderborg Kommune i december 2016 skal have reduceret antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb med 11 mere end klyngegennemsnittet. 11
Index - januar 2014 = 100 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere Figuren viser, at Skanderborg Kommune har reduceret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mere end gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I august 2015 havde Skanderborg Kommune 335 aktivitetsparate kontanthjælp- og ressourceforløbsmodtagere. I perioden januar-august er antallet gennemsnitligt reduceret med mellem 4 og 5 modtagere om måneden. 115 Aktivitetsparate KTH modtagere (eksl. integration) og ressourceforløbsmodtagere i Skanderborg Kommune og sammenlignelige kommuner 110 105 100 95 90 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 201420152015201520152015201520152015 Aksetitel Klyngekommuner Index Skanderborg Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at Skanderborg Kommune i december 2016 skal have 270 aktivitetsparate kontanthjælp- og ressourceforløbsmodtagere. Dette svarer til, at den gennemsnitlige udvikling i perioden januaraugust 2015 fastholdes og videreføres i 2016. 12
8. Bekæmpe langtidsledigheden Beskæftigelsesministeren har fastsat som mål for 2016, at langtidsledigheden skal bekæmpes. Den to-årige dagpengeperiode betyder, at det er vigtigt at Jobcenter Skanderborg har fokus på en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige og miste retten til A-dagpenge. Samtidig giver refusionsreformen et øget incitament til at reducere langtidsledigheden, da Skanderborg Kommune får mindre refusion, jo længere borgerne har været på offentlig forsørgelse. Figuren nedenfor viser antallet af langtidsledige borgere på A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere holdt op imod det samlede antal modtagere i hhv. Skanderborg Kommune og sammenlignelige kommuner. Figuren viser, at Skanderborg Kommune generelt har en meget lavere langtidsledighed end sammenlignelige kommuner. I august 2015 var 17,7 % af alle A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune langtidsledige. De 17,7 % svarer til 134 ledige. I sammenlignelige kommuner udgjorde de langtidsledige en andel på 29,0 %. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at ultimo 2016 er 17 % af alle A-dagpenge-, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere langtidsledige. Hvis der tages udgangspunkt i antallet af langtidsledige i august 2015, så svarer målsætningen til at 7 langtidsledige skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. Målsætningen skal dog ses i forhold til, at antallet af ledige har været faldende gennem hele 2015, hvilket betyder at langtidsledigheden skal falde mere end den gennemsnitlige ledighed for at andelen af langtidsledige bliver reduceret. 13
9. Bedre match mellem de ledige og virksomhederne Beskæftigelsesministeren har for 2016 fastsat som mål, at der skal sikres et bedre match mellem de ledige og virksomhederne. Den virksomhedsrettede indsats er et centralt punkt i den beskæftigelsesrettede indsats. Det er derfor afgørende, at Skanderborg Kommune udvider samarbejdet med de virksomheder som der allerede samarbejdes med og de virksomheder, som der på nuværende tidspunkt ikke samarbejdes med. I juli 2015 havde Skanderborg Kommune et samarbejde med 21,4 % af virksomhederne i kommunen omkring oprettelsen af virksomhedsrettede tilbud til ledige. Til sammenligning var gennemsnittet for klyngekommunerne på 12 %. Skanderborg Kommune har dermed et næsten dobbelt så stort samarbejde med virksomhederne i kommunen. Figuren nedenfor viser dog, at siden januar 2014 har klyngekommunerne gennemsnitligt øget samarbejdet med virksomhederne mere end Skanderborg Kommune. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at i december 2016 skal Skanderborg Kommune have øget samarbejdsgraden med virksomhederne fra 21,4 % til 22,4 %. Dette svarer til, at Skanderborg Kommune skal oprette virksomhedsrettede forløb i 18 virksomheder, hvor der i juli 2014 ikke er oprettet noget forløb. 14
10. Flere unge skal have en uddannelse Beskæftigelsesministeriet har for 2016 fastsat som mål, at beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til at flere unge får en uddannelse. For at opfylde den politisk vedtagne forandring, er det vigtigt at de unge hjælpes så hurtigt som muligt i gang med en uddannelse og at de fastholdes på uddannelserne. Et vigtigt element i indsatsen er, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse mødes med et uddannelsespåbud og en målrettet uddannelsesmæssig indsats, der kan sikre dem varig beskæftigelse efter endt uddannelse. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, modtog de uddannelsesparate unge gennemsnitligt uddannelseshjælp i 24 uger. Til sammenligning modtog de uddannelsesparate i klyngekommunerne gennemsnitligt uddannelseshjælp i 19 uger. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen at det gennemsnitlige antal uger som unge uddannelsesparate i Skanderborg Kommune modtager uddannelseshjælp, skal reduceres til gennemsnittet for klyngen. Skanderborg Kommune havde i juli 2015 21 unge, som havde modtaget uddannelseshjælp i over ét år. Hvis 10 af disse unge hjælpes i ordinær uddannelse og fastholdes i deres uddannelsesforløb, vil det reducere den gennemsnitlige varighed i Skanderborg Kommune til det gennemsnitlige niveau i klyngen. 15
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, modtog de aktivitetsparate unge gennemsnitligt uddannelseshjælp i 39,5 uger. Til sammenligning modtog de aktivitetsparate i klyngekommunerne gennemsnitligt uddannelseshjælp i 35,8 uger. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at det gennemsnitlige antal uger som unge aktivitetsparate i Skanderborg Kommune modtager uddannelseshjælp, skal reduceres til gennemsnittet for klyngen. Skanderborg Kommune havde i juli 2015 151 unge, som havde modtaget uddannelseshjælp i over ét år. Hvis 10 af disse unge hjælpes i ordinær uddannelse og fastholdes i uddannelse, vil det reducere den gennemsnitlige varighed i Skanderborg Kommune til det gennemsnitlige niveau i klyngen. 16
11. Budgetoversigt Pr. 1. januar træder refusionsreformen i kraft, som betyder at Skanderborg Kommune skal finansiere en større andel af forsørgelsesudgifterne selv. Dette er den primære årsag til at udgifterne til forsørgelse stiger. Forsørgelsesudgifter (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget 2016 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 17.739.360 37.218.000 5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014-10.694.000 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 165.218.872 153.537.000 5.57.71 Sygedagpenge 75.067.160 70.687.000 5.57.72 Sociale formål 1.510.792 1.993.000 5.57.73 Kontanthjælp 54.875.176 61.906.000 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 82.067.400 90.403.000 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 471.424 109.000 5.58.80 Revalidering 7.119.112 12.809.000 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 71.989.696 72.391.000 5.58.82 Ressourceforløb 21.116.513 38.586.000 5.58.83 Ledighedsydelse - 18.164.000 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 2.335.784 3.572.000 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 7.298.944 7.840.000 I alt 506.810.233 579.909.000 Driftsudgifter (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget 2016 3.30.44 Produktionsskoler 6.138.672 6.315.000 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 693.928 692.000 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -2.281.936 393.000 5.58.82 Ressourceforløb 1.027.363 1.916.000 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 39.030.656 33.130.000 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 9.764.776 12.557.000 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 20.567.904 17.900.000 I alt 74.941.363 72.903.000 Øvrige (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget 2016 0.25.11 Beboelse 1.750.000 1.592.000 0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 50.195 147.000 UU 13.324.840 9.078.000 05.35.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner - fælles depot 265.176 182.000 I alt 15.390.211 10.999.000 I alt 597.141.808 663.811.000 17