Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter Roskilde Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år skal Jobcentret hvert år i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal sendes i høring og godkendes i byrådet vedlagt LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen består af 2 standardtabeller udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Jobcentrets opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud (rettidighed) suppleret med egne opgørelser baseret på data fra databasen jobindsats.dk og forvaltningens refleksioner over dette. De 2 standardtabeller er: En resultatoversigt der er resultatet af jobcentrets arbejde med ministermålene i 2013, udviklingen i jobcentrets målgrupper den seneste måned og det seneste år, samt rettidigheden i jobcentrets indsats. Resultaterne sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i den oprindelige klynge 1 af sammenlignelige kommuner som var sammenligningsgrundlag for indsatsen i jobcentret indtil udgangen af 2013. Et besparelsespotentiale - som viser hvor meget mere det ville koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere, der modtager ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). 1 Den oprindelige klynge, der er nævnt i Resultatoversigten består ud over Roskilde af Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Sorø og Viborg. 1
Den samlede indsats i 2013 - Besparelsespotentialet Udviklingen i antallet af borgere, der modtager forsørgelsesydelser i Jobcenter Roskilde har, for de fleste grupper, været tilfredsstillende i 2013. Gennem hele året var mere end 85 % af borgerne i Roskilde Kommune mellem 16 og 66 år selvforsørgende, og i december 2013 var andelen 86,7 %. Dette er den 12. højeste andel selvforsørgende blandt landets kommuner. Besparelsespotentialet herunder viser yderligere, at for alle ydelsesgrupper ligger antallet af borgere, der modtog ydelse i Roskilde Kommune i 2013 lavere end det man kan forvente ud fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) s beregning af jobcentrets rammevilkår. Besparelsespotentiale Roskilde jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013-4. kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,35 2,95-329 -36,6 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,34 3,34-1 -0,1 Sygedagpenge 1,70 1,83-71 -7,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,97 6,47-274 -24,0 I alt 13,36 14,59 0 0,0 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser andelen af kommunens borgere, der modtager en ydelse fratrukket den andel af borgerne der ifølge kommunens rammevilkår kan forventes at modtage ydelse. Denne forskel omregnes til fuldtidspersoner og ganges med den årlige udgift (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret På enkelte områder har udviklingen dog været specielt negativ eller antallet af ydelsesmodtagere er stagneret på for højt et niveau. Dette gælder primært de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, de langtidsledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt gruppen af ledige fleksjobberettigede. Indsatsen i forhold til Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeriet har udpeget 4 områder som jobcentrene skulle have særlig opmærksomhed rettet imod i 2013. På disse områder er der opstillet 4 specifikke mål (ministermålene). Beskæftigelsesministerens mål for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I bilaget Resultatoversigt - Roskilde er udviklingen i løbet af 2013 opgjort. Målene 2-4 er alle opfyldt, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har p.t. suspenderet opgørelsen af Ministermål 1: Uddannelsesgraden. Det er derfor ikke muligt at vurdere om dette mål er opfyldt. 1. Flere unge skal have en uddannelse Roskilde Kommune placerer sig godt, når det drejer sig om kommunens fremdrift mod målet om at 95 % af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. I august lå tallet på 94 %. Kun 10 kommuner i landet lå højere, og 17 kommuner på samme niveau. Kommunen hører dermed til i den bedste 5. del af landets kommuner. Udviklingen i antallet af unge modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp illustreres i nedenstående graf, der viser, at halvdelen af de unge ydelsesmodtagere er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og at antallet af forsikrede ledige unge og gruppen af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er nogenlunde lige store. 600 Udvikling i antallet af ydelsesmodtagere under 30 år i 2013 A-dagpenge Kontanthjælp arbejdsmarkedsparate Kontanthjælp ikke-arbejdsmarkedsparate 500 Antal fuldtidspersoner 400 300 200 100 0 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Antallet af unge forsikrede ledige er faldet med 15,4 %, antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 8,7 % og antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 % gennem 2013. I alt er det samlede antal unge kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere faldet med 5,2 % i løbet af 2013 En undersøgelse af, hvor stor en del af kommunens borgere mellem. 16 og 29 år der modtager ydelser viser, at 1,8 % af de unge er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er det 6. laveste niveau 3
blandt den nye kontanthjælpsklynges 2 18 kommuner. 3,8 % af de unge er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er det 4. laveste niveau i kontanthjælpsklyngen og blandt de 16-29 årige borgere i Roskilde Kommune er det 1,8 %, der modtager a-dagpenge. En sammenligning med de 7 øvrige kommuner i a-dagpengeklyngen 3 viser, at i 3 af kommunerne modtager 1,7 % af kommunens unge a- dagpenge. I de sidste 4 kommuner er niveauet højere end i Roskilde. Indsatsen for de unge med tilknytning til Jobcenter Roskilde har i 2013 været præget af Roskilde Kommunes etablering af ungeenheden UngeGuiden i september 2013. Her arbejder kommunens sagsbehandlere tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den nye organisering skal sikre, at der er ét fælles mål for den samlede indsats: de unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse skal i uddannelse. Dette samarbejde fortsætter og vil i 2014 yderligere inddrage uddannelsesinstitutionerne og have fokus på det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde omkring de unge mellem 15 og 30 år. Derudover vil der være nyt fokus på de 15 18 årige, med henblik på smidigere overgange mellem forvaltningerne for de 18 årige. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af nytilkendte førtidspensioner er som ventet faldet markant fra 174 nytilkendelser i 2012 til 61 nytilkendelser i 2013, hvilket er klart under målsætningen om at begrænse antallet af tilkendelser til 74 personer. Ministermålet er dermed opfyldt. Roskilde har traditionelt haft et lavt antal af tilkendte førtidspensioner og dette billede tegner sig også i nedenstående graf hvor antallet af nytilkendelser i 2013 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i den nye klynge 4 af kommuner med samme rammevilkåt med hensyn til de permanente forsørgelsesydelser. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr. 10.000 i arbejdsstyrken) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 2 Kontanthjælpsklyngen: Ikast-Brande, Roskilde, Hillerød, Silkeborg, Assens, Billund, Greve, Nordfyns, Jammerbugt, Furesø, Lemvig, Stevns, Syddjurs, Frederikssund, Middelfart, Vallensbæk, Læsø, Ringkøbing-Skjern 3 A-dagpengeklyngen: Odder, Struer, Syddjurs, Favrskov, Solrød, Roskilde, Skandernborg 4 Permanente forsørgelsesklyngen: Favrskov, Greve, Albertslund, Ishøj, Roskilde, Glostrup, Høje-Taastrup, Lejre. 4
Den lave tilgang skyldes først og fremmest indfasning af FØP/Fleksreformen. I den forbindelse er der oprettet et rehabiliteringsteam, der nu er veletableret og mødes 2 gange om ugen. FØP/Fleksreformen har samtidig lempet kravene til, hvornår borgerne er berettigede til fleksjob, således at man nu kan blive tildelt et fleksjob, hvis man bare kan arbejde i et par timer ugentligt. Dette har betydet, at ca. halvdelen af de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, er blevet indstillet til fleksjob. Som følge heraf har Roskilde Kommune, som mange af landets øvrige kommuner, tildelt noget færre ressourseforløb end forventet. Gruppen af borgere, der tidligere ville være tilkendt en førtidspension, modtager nu i stedet kontanthjælp, er i ressourceforløb eller i fleksjob/på ledighedsydelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Også når det gælder udviklingen i antallet af langtidsledige, har der været det forventede fald i Roskilde kommune. Antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige minimum 80 % af det seneste år) faldt 22 % i 2013 og var 453 i dec. 2013. Dette antal er under det fastsatte måltal på 461. Faldet er dog udelukkende sket i antallet af forsikrede ledige, der er faldet med 53 % der svarer til 251 fuldtidspersoner, hvorimod antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 123 % svarende til 121 fuldtidspersoner. Dette ligger en del over gennemsnittet i den gamle klynge (på 109 %), men under gennemsnittet i den nye kontanthjælpsklynge (142 %). Faldet i antallet forsikrede ledige er bl.a. en direkte konsekvens af den forkortede dagpengeperiode I perioden fra januar til oktober 2013 har 322 forsikrede ledige mistet retten til a-dagpenge i Roskilde Kommune. En nærmere analyse af udviklingen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere viser at kvinderne nu udgør en større andel af gruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (40 % mod tidligere 35 %) Nedenstående graf viser at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er især stor for gruppen af 45 60 årige og for kvinderne. Udviklingen i antallet langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fordelt på målgrupper Index 100 = dec. 2012 350 300 250 200 150 45 60 årige + 237 % 16 30 årige + 162 % Kvinder +156 % Alle + 124 % Mænd + 106 % Ikke-vestlig baggrund + 63 % 30 44 årige + 44 % 100 50 5
Efter kontanthjælpsreformen 1.1 2014 er begrebet nytte-indsats indført og det rettes mod både de over og under 30 årige. I Jobcenter Roskilde forventes dette at have en vis effekt også for kontanthjælpsmodtagere over 45 år. Derudover vil der være brug for særligt fokus på denne gruppe i 2014 og i Beskæftigelsesplan 2015. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Roskilde opstillede 2 mål i 2013 for at sikre en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder: Antallet af medlemmer i VirksomhedsNetværk Roskilde og virksomhedernes tilfredshed med servicen fra Jobcentret målt ved den årlige tilfredshedsundersøgelse. Begge mål er opfyldt. Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde lå i hele 2013 over målsætningen på 300 medlemsvirksomheder og nåede ved årsskiftet 320 medlemmer, og målet er dermed opfyldt. Byrådet har dog i slutningen af 2013 besluttet at netværket nedlægges. Det forventes, at Erhvervsforum Roskilde vil kunne varetage en del af CSR-indsatsen fremover. Den årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med serviceydelser modtaget fra jobcentret i 2013 er blevet besvaret af 105 virksomheder, hvoraf 83 % meldte tilbage, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens serviceniveau. Målet i beskæftigelsesplanen var en tilfredshed over 80 %. Dette mål er dermed opnået. I 2013 er Jobcentrets samarbejde med kommunens nye Erhvervsafdeling og En indgang for erhvervslivet etableret og jobcentret samarbejder med Erhvervsforum Roskilde for at skabe en større kontaktflade til kommunens virksomheder. Dette samarbejde fortsætter i 2014 og Jobcentret forventer at udarbejde en strategi for virksomhedssamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Beskæftigelsesplan 2015. Indsatsen i forhold til de enkelte ydelsesgrupper - Resultatoversigten A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige er, som det fremgår af Resultatoversigten, faldet med 20 % i Roskilde i løbet af 2013. Dette fald svarer til 295 ledige, hvoraf ca. halvdelen er medlemmer af 3F eller HK. Faldet i antallet af forsikrede ledige mænd (24 %) har været noget større end faldet i antallet af forsikrede ledige kvinder (16 %) og 56 % af de borgere, der ikke længere modtager a-dagpenge er mellem 45 og 60 år. En del af faldet skyldes selvfølgelig den forkortede dagpengeperiode og modsvares til dels af en tilgang til kontanthjælp. Men faldet gælder både antallet af forløb med en varighed under 3 måneder, der er faldet (med 9 %) og antallet af forløb med en varighed mellem 3-12 måneder (med 24 %). Antallet af forløb med en varighed over 12 måneder er faldet med 67 % i løbet af 2013. I Roskilde Kommune modtog 2,1 % af borgerne a-dagpenge i december måned 2013. I Skanderborg var andelen 2,0 % ellers lå resten af de 7 kommuner i a-dagpengeklyngen på niveau med Roskilde eller over. Resultatoversigten viser, at faldet på 20 % i Roskilde Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige fald i den oprindelige klynge, der var på 24 %. Det gennemsnitlige fald i den nye A-dagpengeklynge var på 23 %: Kontanthjælp Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune er steget med 3,8 % i løbet af 2013. Stigningen fordeler sig på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 11 % og en lille stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 0,9 % i løbet af 2013. 6
Den tilsvarende gennemsnitlige udvikling i den nye kontanthjælpsklynge er en samlet stigning på 4,8 % fordelt på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 6,5 % og en stigning på 3,6 % i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. De ca. 1750 borgere på kontanthjælp i Roskilde Kommune svarer til 3,2 % af kommunens befolkning fordelt på 1,0 % arbejdsmarkedsparate og 2,2 % ikke-arbejdsmarkedsparate. I alle tre tilfælde svarer dette niveau nøjagtig til det gennemsnitlige niveau i den nye kontanthjælpsklynge. Udfordringen på kontanthjælpsområdet er, at det overvejende er antallet af langvarige forløb, der er steget. Både for de arbejdsmarkedsparate (se under ministermålet: Langtidsledigheden skal bekæmpes) og for de ikke arbejdsmarkedsparate hvor antallet af forløb med en varighed over et år er steget med 39 % fra november 2012 til november 2013. I denne gruppe findes en del af de borgere, der tidligere blev tildelt fleksjob eller førtidspension, men som nu yderligere afklares inden deres sag forelægges rehabiliteringsteamet. For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der forsat fokus på den tværfaglige individuelle indsats. Sygedagpenge Det samlede antal borgere på sygedagpenge i Roskilde Kommune er faldet med 12 % i løbet af 2013. Det største fald er sket i antallet af sager med en varighed på mellem 3 måneder og 12 måneder. Antallet af disse forløb ligger 25 % lavere i december 2013 end i december 2012. Antallet af langvarige sygedagpengesager er også faldet (med 6 %) og ligger med en andel på 12,7 % under målsætningen om max. at udgøre 15 % af det samlede antal sager. Den gennemsnitlige andel af forløb med en varighed over 52 uger i sygedagpengeklyngen 5 er dog med 9,3 % noget lavere. 1,8 % af borgerne i Roskilde modtog sygedagpenge i dec. 2013. I Furesø kommune var det 1,6 % og resten af kommunerne i Sygedagpengeklyngen lå enten på niveau med Roskilde eller højere. Ledighedsydelse og Fleksjob Ledigheden blandt borgere, der er tilkendt fleksjob lå højt i hele 2013. I december 2013 var den 22,7 % og lå dermed langt over det fastsatte mål på 15 %, men dog under ledigheden i dec. 2012 på 23,6 %. Ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse og antallet af ledighedsydelsesmodtagere steg med 2,5 % i løbet af 2013, hvorimod antallet af borgere med fleksjob steg med 5 %. I den nye permanente-ydelserklynge var den gennemsnitlige stigning på hhv. 8 % for antallet af borgere i fleksjob og 2 % for antallet af borgere på ledighedsydelse. Ledigheden blandt borgerne, der er tilkendt fleksjob svinger meget i klyngekommunerne og går fra en ledighed på 13,4 % i Albertslund kommune til en ledighed på 29,5 % i Ishøj. Roskilde Kommune ligger lige midt i klyngen. Jobcenter Roskilde har i 2013 indgået samarbejde med 2 eksterne aktører og udlagt alle ledighedsydelsesmodtagere der inden for 18 mdr. har været ledige i mere end 12 måneder. Jobcentrets fokus på denne målgruppe vil blive fastholdt i 2014 og jobcentret vil fortsætte og justere samarbejdet med de eksterne aktører omkring de langvarigt ledige fleksjobbere. 5 Sygedagpengeklyngen: Roskilde, Hillerød, Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe, Furesø. 7
Rettidighed Resultatoversigten viser, at kun få forsikrede ledige har manglet jobsamtaler eller aktive tilbud i december 2013. Faktisk har Jobcenter Roskilde haft en høj rettidighed i indsatsen for de forsikrede ledige gennem hele året - også i sammenligning med regionens øvrige jobcentre. På kontanthjælpsområdet gælder det samme for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der manglede jobsamtaler, steg markant i de sidste måneder af 2013. Andel ydelsesmodtagere, der mangler jobsamtale i % 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel, der mangler jobsamtale Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 En stor del af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, der mangler samtaler er unge under 30 år. På dette område er der sket store organisatoriske forandringer i forbindelse med etableringen af UngeGuiden og krav om revurdering af samtlige sager i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1.1 2014. I forbindelse med revurderingen har størstedelen af de unge været til samtale i UngeGuiden i november og december 2013. 12,0% Andel, der mangler aktive tilbud Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Andel ydelsesmodtagere, der mangler tilbud i % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 8
Ligeledes ses en, dog lidt mindre, stigning i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate, der mangler et aktivt tilbud. I 2014 er indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate (aktivitetsparate) kontanthjælpsmodtagere en fortsat udvikling af UngeGuiden med fokus rettet mod det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde. Opfølgning på indsats og mål i forbindelse med tildelte midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering Roskilde Kommunen udarbejdede i 2010 en plan med mål for indsatsen, strategi og resultatkrav for den 4- årige bevilling (2010-2013 incl.). Det endelige mål var fastlagt således: Fra udgangen af 2012 og resten af projektperioden skal følgende andel af aktiverede ydelsesmodtagere, der har været ledige i mere end 12 sammenhængende måneder, være i virksomhedsrettede tilbud A-dagpengemodtagere: 75 %, Kontanthjælpsmodtagere match 1: 60 % og Kontanthjælpsmodtagere match 2: 30 % Udviklingen fra 4. kvt. 2011 til 4. kvt. 2013 har været således: Andelen af ydelsesmodt. med langvarige forløb i virksomhedsnær aktivering 4. kvt 2011 4. kvt 2012 4. kvt 2013 A-dagpenge 65% 77% 79% Kontanthjælp - jobklar 71% 64% 63% Kontanthjælp - indsatsklar 36% 40% 34% Målingen omfatter A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 12 måneder sammenhængende For alle tre grupper af ydelsesmodtagere gælder, at projektet er afsluttet og det endelige mål er opnået. 9