8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250 306.044 313.201 321.320 328.979 Jobcenter 111.885 139.645 148.468 148.415 148.590 148.590 Indledning Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2012, at bruttoledigheden i løbet af 2013 vil falde med 16.000 personer på landsplan, svarende til et fald i skønnet bruttoledighed på 164.000 i 2012 til 158.000 i 2013. Der er indgået aftaler om en fleksjobreform og der er varslet større reformer som vil påvirke aktiveringsindsatsen og sandsynligvis refusionssatserne på de forskellige ydelser. Aftalerne er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning og er derfor ikke indarbejdet i budgettet. I forhold til de forsikrede ledige optrappes kommunernes medfinansiering af a-dagpenge i 2013, hvor flytningen af udgiften fra stat til kommune er fuldt indfaset. Kommunen bliver således medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Dermed bliver kommunens udgifter til forsikrede ledige endnu mere konjunkturafhængige. Beskæftigelsestilskuddet, som skal dække udgifterne til indsatsen for de forsikrede ledige bortset fra aktiveringsindsatsen er blevet omlagt, så merudgiftsbehovet nu kompenserer landsdelene fuldt ud. Forsørgelsesydelser og Jobcenter overslag 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250 306.044 313.201 321.320 328.979 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 61 Introduktionsydelse 2.212 1.483 4.643 4.643 4.643 4.643 65 Repatriering 25 0 0 0 0 0 71 Sygedagpenge 87.921 92.615 86.622 86.622 86.622 86.622 73 Kontanthjælp 31.930 34.559 34.555 34.555 34.555 34.555 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 37.979 45.932 37.330 37.330 37.330 37.330 78 Dagpenge til forsikrede ledige 109.317 108.720 114.422 120.946 127.963 135.622 80 Revalidering 7.503 12.491 13.368 13.368 13.368 13.368 81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse 22.263 17.450 15.104 15.737 16.839 16.839 43
1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 22 Jobcenter 111.885 139.645 148.468 148.415 148.590 148.590 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13 Andre faste ejendomme -1.712-784 -785-785 -785-785 03 Undervisning og kultur 44 Produktionsskoler 1.894 2.537 2.124 2.124 2.124 2.124 45 Erhvervsgrunduddannelser 443 465 464 464 464 464 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 1.848 1.988 1.970 1.970 1.970 1.970 60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 1.161 673 13.206 13.206 13.206 13.206 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.453 118-3.151-3.151-3.151-3.151 80 Revalidering 4.405 249 249 249 249 249 81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse 37.213 46.255 42.001 42.001 42.001 42.001 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 24.614 52.101 56.797 56.773 56.948 56.948 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 24.282 25.372 25.258 25.229 25.229 25.229 93 Jobcentre 2.167 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for 94 forsikrede ledige -8 0 0 0 0 0 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 2.314 3.910 3.909 3.909 3.909 3.909 96 Servicejob -22 11 10 10 10 10 98 Beskæftigelsesordninger 9.833 3.379 3.045 3.045 3.045 3.045 Introduktionsydelse Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion 5.46.61) 004 Ydelse til udlændinge Udgift pr. måned 29 6.801 2.366.895 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 19 2.425 552.949 bruttoudgifter 2.919.844 Statsrefusion ydelser (50%) -1.183.448 Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) -276.475 NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse 1.459.922 44
Sygedagpenge Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen er medfinansierende for alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på mere end 52 uger er udgiften 100% kommunal. Der er differentieret refusion i 9. 52. sygeuge. Hvis den sygemeldte er i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvist sygemeldt udgør refusionen 50 %. Hvis den sygemeldte derimod er i et vejledningsforløb eller ikke i tilbud er refusionen 30 %. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både beskæftigede og ledige. Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgifterne til aktivering af sygemeldte. oplægget forudsætter, at det samlede antal sygemeldte vil være på 752 personer gennemsnitligt henover året. Det svarer til en nedgang i forhold til det aktuelle antal og i forhold til budgettet for 2011. Der har været et stort fald fra 2010 til 2011 i antallet af lange sygedagpengesager, hvor kommunen bærer den fulde udgift til sygedagpenge. I budget 2013 forudsættes det, at faldet vil fortsætte. I 2011 var der 142 lange sygedagpengesager gennemsnitligt henover året. I 2013 forudsættes dette tal at være reduceret til 125 sager. Det forventes, at Jobcentret kan fortsætte den særlige indsats i forhold til opfølgningen på de længerevarende sager og fastholde det nuværende lave antal lange sager. Sygedagpenge (funktion 5.57.71) Udgift pr. måned 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 0 125 16.746 25.119.000 002 Sygedagpenge uden refusion pga. mgl. opfølgning 51.000 003 Sygedagpenge 5-8 uger 50 111 15.280 20.353.000 004 Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn 50 203.000 005 Sygedagpenge virksomhedspraktik + delvise 50 163 12.040 23.504.000 006 Sygedagpenge passive 30 354 13.628 57.847.000 008 Løntilskud til sygedagpengemodtagere 50 508.000 009 Hjælpemidler / befordring 50 010 Sygedagpenge til personer i aktivering 30 090 Regresindtægter -4.877.000 400 Konsulent 1.216.000 bruttobudget 123.924.000 Statsrefusion 002 Konti med 50 % refusion -19.846.000 007 Konti med 30 % refusion -17.354.000 004 Refusion vedr. forældre med syge børn (50 %) -102.000 NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge 86.622.000 45
Kontanthjælp og revalidering Kontanthjælp er i modsætning til sygedagpenge budgetgaranteret område, så kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele landet viser sig at blive forskellig fra det forventede. tet forudsætter, at der i 2013 vil være 1.003 årspersoner på kontanthjælp, svarende til 34 flere end i 2011. Samtidig forventer Jobcentret, at der vil komme forøget brug af revalideringsforløb. Aktiveringsgraden i virksomheder forventes fortsat at være høj. KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion 5.57.73) Udgift pr. måned 001 Kontanthjælp og starthjælp 013 Kontanthjælp forsørgere (30 % ref.) 249 11.055 33.033.000 016 Særlig støtte (30 % ref.) 29 1.392 487.000 018 Kontanthjælp ikke-forsørgere (30 % ref.) 134 8.404 13.513.000 Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social 11 8.470 1.118.000 019 pension (30 % ref) 020 Kontanthjælp til unge (30 % ref.) 80 2.910 2.794.000 091-97 Tilbagebetalinger -507.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -508.000 Bruttobudget i alt 49.930.000 Statsrefusion Konti med 30 % refusion -15.284.000 Refusion af tilbagebetalinger m. forsk. refusion -91.000 NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede 34.555.000 KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion 5.57.75) Udgift pr. måned 007 Godtgørelse LAB 83 50 51 1.069 654.000 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 010 Vejledning og opkvalificering (30 %) 30 349 7.225 30.257.000 016 Ordinære uddannelser og Virksomhedspraktik (50 %) 50 301 8.981 32.441.000 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering 30 1 7.583 91.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -507.000 bruttobudget 62.936.000 002 Refusion af udgifter med 50 % -16.548.000 004 Refusion af udgifter med 30 % refusion -9.104.000 46.000 NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede 37.330.000 46
LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (fkt. 5.57.75) 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap. 12 50 51 1.634 1.000.000 001 Refusion af udgifterne 65% -3.651.000 002 Refusion af udgifterne 65% -500.000 BUDGET I ALT løntilskud efter kapitel 12-3.151.000 Revalidering ydelser Udgift pr. måned Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. Virksomhedspraktik mv. tet forudsætter 85 helårspersoner i revalidering, hvilket er et lidt højere niveau end det hidtidige niveau i 2012. REVALIDERING (funktion 5.58.80) Udgift pr. måned 002 Revalideringsydelse med 30 % ref. 30 2 16.167 388.000 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering 003 med 50 % ref. 50 37 15.550 849.000 006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 % ref. 50 0 011 Revalideringsydelse ifm. Virksomhedspraktik, 65 % ref. 65 9 0 1.710.000 14.985.00 012 Revalideringsydelse med 50 % refusion 50 74 0 0 91-96 Div. Tilbagebetalinger -51.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -203.000 bruttobudget 17.678.00 0 009 Statsrefusion af udgifter med 30 % ref. -116.000 002 Statsrefusion af udgifter med 50 % ref. (se 5.57.75) - 3.083.000 004 Statsrefusion af udgifterne på grp. 011 (65 %) - 1.113.000 NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser 13.366.00 0 47
Forsikrede ledige medfinansiering og beskæftigelsesindsats Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. I 2013 er kommunen medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Reglerne om 100 % kommunal finansiering af udgiften til a-dagpenge, hvis aktiveringen ikke sker rettidigt eller har det omfang som lovgivningen foreskriver, er suspenderet i 2 år. Det forventes, at ledigheden i store træk vil være uforandret i forhold til 2012, og de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge og befordringsgodtgørelse forventes at være på 114,4 mio. kr. i 2013. BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE (fkt. 05.68. 91) Udgift pr. måned 006 Hjælpemidler mv. 50 306.000 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 3.567.000 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler 100 1.274.000 014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler 100 1.681.000 029 Jobcenterreform -115.000 102 Løntilskud - statslige og regionale arbejdsgivere 50 50 8.492 5.095.000 103 Løntilskud - private arbejdsgivere 50 80 9.553 9.171.000 103 Løntilskud - over 55årige 50 5 14.267 856.000 106 Løntilskud - kommunale arbejdsgivere 50 150 16.983 30.570.000 bruttobudget 52.405.000 001 Statsrefusion 50% -24.201.000 002 Statsrefusion 100% -2.946.000 NETTOBUDGET I ALT driftsudgifter komm. beskæftigelsesindsats 25.258.000 48
Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales i de venteperioder, der opstår, når en borger er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes at finde/fastholde ansættelse i fleksjob. Hvis varigheden i en ledighedsydelsessag overstiger 18 måneder, bortfalder statsrefusionen, som ellers er på 30 % hhv. 50 % afhængig af, hvilken aktivitet borgeren er i. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. tet forudsætter, at der er 204 personer på ledighedsydelse i 2012. Tilsvarende gælder, at det forudsættes, at antallet af borgere med ledighedsydelse over 18 mdr. (uden refusion) kan reduceres til 35. LEDIGHEDSYDELSE (funktion 5.58.81) Udgift pr. måned 005 Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) 35 15.426 6.479.000 007 Særlig ydelse uden refusion 1 10.583 127.000 010 Ledighedsydelse under ferie 30 22 4.665 1.255.000 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 30 2 8.000 232.000 107 Ditto aktive virksomhedspraktik 50 1 28.917 347.000 Ledighedsydelse før 1. fleksjob, passive eller i vejledning/ 018 opkvalificering 30 54 6.745 4.344.000 106 - Virksomhedspraktik 50 22 27.604 7.315.000 Ledighedsydelse mellem fleksjob, passive eller i vejledning 019 / opkvalificering 30 60 8.018 5.749.000 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 30 7 12.179 1.023.000 bruttobudget 26.871.000 005 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) (se fleksjob) -7.489.000 006 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (30%) -3.781.000 NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse 15.601.000 49
Fleksjob Udgifterne til fleksjob er steget år for år, og der forventes også i 2013 at være et stort pres på fleksjobområdet. Der er 65 % statsrefusion af kommunernes udgifter til de fleksjobtilskud, der udbetales til arbejdsgiverne. Der er indgået aftaler om en fleksjobreform, som vil påvirke indsatsen og udvide målgruppen for fleksjob. Aftalerne er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning og er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Det forudsættes, at der vil være 838 i fleksjob og løntilskudsstillinger til førtidspensionister (de tidligere skånejob) i 2013. FLEKSJOB MV. (funktion 05.58.81) 008 009 Udgift pr. måned Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr. 5 (tidl. skånejob) 50 126 1.431 2.164.000 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger 50 1 102.000 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob 65 1 28.417 341.000 014 Løntilskud på ½ af lønnen fleksjob 65 132 11.412 18.077.000 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob 65 554 14.193 94.358.000 016 Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende 65 8 13.385 1.285.000 017 Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende 65 16 15.219 2.922.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -203.000 bruttobudget 119.046.000 005 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) -1.133.000 007 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) -76.039.000 NETTOBUDGET I ALT 41.874.000 Beskæftigelsesordninger Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til en aktiv beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere dels på Job og Kompetencecenter Vest og dels hos ikke-kommunale aktører. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør i budget 2013 57,0 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen vedrører både aktive tilbud og udgifter til betaling for ordinære uddannelsesforløb og retter sig imod alle målgrupper, dvs. modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, a-dagpenge og ledighedsydelse. I budgettet er der endvidere afsat en pulje til imødegåelse af arbejdsskader for aktiverede. 50