Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning.
Opfølgning ultimo december (Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) I 1000 kr. Opr. vedt. Korr. vedt. Forvent et regnsk ab ult. Marts Forvent et regnsk ab ult. Forventet regnska b ult. Forventet regnskab ult. dec. Afvigels e ml. forv. Regnsk ab og opr. Afvigels e ml. forv. Regnska b og korr. 1 2 3 4 5 6 1-6 2-6 5.17 Særlige dagtilbud 2.327 1.976 3.732 3.507 2.813 2.453-126 -477 5.20 Plejefamilier og opholdsstede 34.836 34.524 35.898 35.576 34.655 37.336-2.500-2.812 5.21 Forebyggende foranstaltning 22.042 26.887 24.773 25.217 25.186 21.472 570 5.415 5.23 Døgninstitutioner for børn og 22.074 16.167 16.445 17.720 18.567 18.256 3.818-2.089 5.24 Sikrede døgninstitutioner 2.243 1.743 1.743 1.743 1.743 1.545 698 198 5.40 Rådgivning og rådgiv. Inst 0 394 394 394 394-394 0 Særlige dagtilbud Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på 126.000 kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på 477.000 kr. Afvigelsen skyldes dels børn der er overgået til anden institution, afgrænsede bevillinger i årets løb, samt bevilling af transport til ét barn. Området benyttes til afholdelse af udgifter til særlige dag- og klubtilbud. Det drejer sig på nuværende tidspunkt blandt andet om specialbørnehaver i Køge, Farum, Slagelse og Næstved samt specialklubber i Næstved og Ringsted. Fra 1. januar har vi også udgifter til specialklubber på Marjatta. Der er børn med særlige behov i vores egne institutioner, hvor der overføres midler til institutionen til opgaven. Der arbejdes fortsat med en øget fokus på visitation, opfølgning og handleplaner ligesom der etableres og udvikles tilbud i egen kommune indenfor såvel 0-6 års området (skærmede grupper) og indenfor klub-området. Det er vurderingen, at disse tiltag på sigt vil være med til at nedbringe udgifterne til særlige dagtilbud. For indeværende år vil øvrige poster under dagtilbuds fælles formål medvirke til en samlet overholdelse på dagtilbudsområdet.
Plejefamilier og opholdssteder Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på 2.500.000 kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på 2.812.000 kr. I forhold til opfølgning pr. september er dette et merforbrug på 2.681.000 kr. Afvigelsen skyldes at der i perioden er foretaget 4 nye anbringelser til 485.000 kr. Samtidig er der ydet ekstrabevillinger til eksisterende anbringelser på ca. 400.000. Yderligere er det konstateret, at der er disponeret for lidt, hvor andre kommuner er handlekommuner for ca. 1.010.000 kr. Derudover skyldes afvigelsen negativ overførsel fra 2010 til, samt rammebesparelser og demografimidler, der er blevet udmøntet fra Dagtilbud. Der har været og vil fortsat blive fastholdt en særdeles restriktiv praksis for iværksættelse af nye tilbud til børn og familier. sstyringen sigter på at begrænse antallet af anbringelser ved øget lokal indsats. Institutioner Opholdssteder Plejefamilier Kostskoler mv. Egne værelser forudsætning 13 13 12 9 9 28 29 27 24 26 50 50 51 53 53 5 5 5 2 2 3 1 1 3 2 Forebyggende foranstaltninger Der forventes et lavere serviceniveau, i form af nedsættelse af plejevederlag m.m. til aflastningsordninger Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på 570.000 kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et mindreforbrug på 5.415.000 kr. I forhold til opfølgning pr. september er mindreforbruget steget med 4.317.000 kr. Afvigelsen skyldes at der på aflastningsordninger er et mindreforbrug på ca. 1.500.000 kr. Samtidig er en disponeret døgnanbringelse til en familie ophørt til 1.600.000 kr. Effekten af projekt opgaveløsning i eget hus viser nu at slå igennem, idet der på de øvrige konti på området er en mindreudgift
på samlet ca. 1.550.000 kr. Derudover skyldes afvigelsen positive overførsler fra 2010 til på 771.000 kr. Forebyggende foranstaltninger 500 500 500 500 500 Døgninstitutioner for børn og unge Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på 3.818.000 kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på 2.089.000 kr. Afvigelsen skyldes omplaceringer til mere retvisende samt større udgifter på området end antaget. Ved oprettelse af Ungehuset Solhjem pr. januar 2012, forventes der en ændret fordeling i aktivitetsniveauet. Døgnophold, unge forudsætning forudsætning 11 11 11 11 11 Sikrede døgninstitutioner Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på 698.000 kr. Afvigelsen skyldes omplaceringer til mere retvisende. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et mindreforbrug på 198.000 kr. Da området blandt andet er objektivt finansieret er det vanskeligt at disponere på området, idet det er afhængig af belægningsgraden på de sikrede institutioner. Der forventes samme aktivitetsniveau. Området finansieres både objektivt og med en døgntakst for de anbragte. Rådgivning og rådgivningsinstutioner. Området er objektivt finansieret, og omhandler bl.a. finansiering af Refsnæsskolen.
Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på 394.000 kr. Afvigelsen skyldes, at er ikke er lagt på området. Der er omplaceret 394.000 kr. til området, og på nuværende tidspunkt skønnes der ikke afvigelser.