NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget er opdelt i følgende 3 aktivitetsområder: Driftsområdet Indkomstoverførsler Ældreboliger Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: Driftsområdet, kr. 172,3 mio. kr. Indkomstoverførelser, kr. 3,7 mio. kr. Ældreboliger, kr. -11,6 mio. kr. Sekretariatet Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46 Kontakt: Ulrik Skov Hansen Direkte tlf: +45 56 67 24 12 Mail: ulrik.skov.hansen@koege.dk Nedskrivning på varme, el og brændsel Budget 2015 er baseret på en teknisk fastsat pris og løn fremskrivningsprocent, som har vist sig at være højere end den generelle pris og lønudvikling der efterfølgende har vist sig i 2015. Budgettet til varme, el og brændsel i kommunens ejendomme og institutioner i 2015 nedskrives på den baggrund med 2.501.589 kr., svarende til reduktionen i det generelle pris og lønniveau i 2015. EDU administrerer et samlet budget til varmeudgifter til kommunens institutioner og ejendomme på 42,4 mio. kr. i 2015. Regulering af løn ifb. med overenskomstforlig Som konsekvens af det overenskomstforlig som tidligere blev indgået med forhandlingsfællesskabet betyder det en nedregulering af lønbudgettet med 310.228 kr. på EDU s område. Det er besluttet, at beløbet lægges i en isoleret pulje under fagudvalget og holdes uden for den øvrige drift. Der afventes endelige stillingtagen til ovennævnte i 3. Økonomiske Redegørelse. Side 1/5
Besparelse på udbud af vejsalt Ved seneste udbud af vejsalt i december 2014 er realiseret en besparelse på vejsalt på 26.629 kr. i 2015. Besparelsen behandles som en udgiftsneutral omplacering fra EDU til Økonomiudvalget. Besparelsen er også gældende for efterfølgende år og omplaceringen af bevillingen søges indført i Budget 2016. Vintervedligeholdelsesudgifter Lyngen og Troldehøjen er selvejende institutioner der selvstændigt varetaget institutionernes driftsøkonomi. Institutionerne har været omfattet af vintervedligeholdelsesplanen i ETK, men har valgt selvstændigt at varetage denne opgave. Budget til vintervedligeholdelse på i alt 8.679 kr. omplaceres fra EDU, ETK til Børne- og Ungeforvaltningen i 2015, fordelt med 5.715 kr. til Lyngen og 2.964 kr. til Troldehøjen. Omplaceringen af bevillingen indarbejdes for efterfølgende år i Budget 2016. Medarbejder i løntilskud Der overføres en bevilling på 95.000 kr. i 2015 fra EDU, ETK til Børneog Ungeudvalget vedrørende en medarbejder i løntilskudsjob. Medarbejderen er ansat ved Borup skole i flexjob og blev ansættelsesog lønmæssigt overflyttet fra ETK til skolen pr. 1. maj 2014. Dette gælder både lønudgifter og refusioner. ETK refunderer Borup Skole afholdte lønudgifter i 2015. Budgetomplaceringen af lønudgiften søges indført i Budget 2016 for de efterfølgende år. Aftale om lønbudget på musikskolen ETK søger et budget på 44.723 kr. i 2015 overført til Musikskolen, Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende en medarbejder der fremover alene er ansat og aflønnet af Musikskolen. De grønne områder I forbindelse med overflytning af tidligere driftsopgaver på de grønne områder til EDU fra TMU, foretages en budgetneutral omplacering til EDU fra Teknik- og Miljøudvalget på i alt 988.000 kr. for 2015 og for de efterfølgende år på i alt 1.120.000 kr. årligt. Side 2/5
Budgetomplaceringen søges indført i Budget 2016 for de efterfølgende år. Arbejdsskadeforeningen Arbejdsskadeforeningen er flyttet fra Boholtevej 89 til Blegdammen 29. I den forbindelse overføres en bevilling på 57.800 kr. til EDU fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet ETK herefter står for den videre bygningsmæssige drift af funktionen. Budgetomplaceringen indarbejdes Overførelse af pulje til integrerede institutioner Efter aftale mellem ETK og Børne- og Ungeforvaltningen søges budgettet på kontoen for mindre indkøb af inventar til integrerede institutioner overført fra ETK til Børne- og Ungeforvaltningen. Budgettet på kontoen for mindre indkøb af inventar til integrerede institutioner i 2015 på 227.700 kr. tillagt det overførte restbudget fra 2014, som er overført fra 2014 til 2015, på 216.890 kr., i alt 444,590 kr. søges overført fra ETK til Børne- og Ungeforvaltningen. Omplaceringen af de efterfølgende års budget på 227.700 kr. søges indført i Budget 2016. Budgettet for mindre indkøb af inventar har tidligere ligget i Børne- og Ungeforvaltningen, men blev overført til ETK i forbindelse med etableringen af organisationen. Besparelser ved energispareprojekterne Ved gennemførelse af lånefinansierede energispareprojekter på el-, vand- og varmeområdet på skoler og institutioner bliver 90 procent af besparelsen modregnet i ETK s budget til skolers og institutioners el, vand og varmeudgifter i det efterfølgende år. Besparelsen som forårsages af energispareprojekterne er opgjort til 995.000 kr. i 2014, fordelt på projekter på 34 institutioner og skoler. Besparelsen indregnes i Budget 2015. Besparelsen er varig, og indgår i efterfølgende års budgetter. Budgetbesparelsen indregnes i Budget 2016. Budgetneutral budgetomplacering vedrørende rengøring Som konsekvens af byrådets beslutning om hjemtagning af rengøringsopgaven fra privat opgaveløsning, indenfor to rengøringsdistrikter, til ETK, søges en budgetneutral omplacering i 2015 af budgettet indenfor ETK. Side 3/5
Budgettet svarer til beløbet som rengøringsselskabet ISS hidtil har fået for rengøringsopgaven i de to distrikter. Budget for rengøring ifb. med hjemtagne Budget 2015 rengøringsdistrikter Udgiftsbudget, personaleudgift, art 1.1 løn 8.349.286 Udgiftsbudget, materialer, art 2.9 Øvrige varekøb 3.493.165 Indtægtsbudget, art 4.0 Tjenesteydelser uden -11.842.451 moms I alt 0 Indstilling til Ejendoms- og Driftsudvalget Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget godkender 1. 2. økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2015. 2. På baggrund af opdateret pris og løn fremskrivningsprocent i 2015 nedsættes bevillingen til varmeudgift med 2.501.589 kr. i 2015. 3. Og tager til efterretning, at Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der sker en nedjustering af kommunens lønbudgetter i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som overenskomstforliget har i 2015. 4. Omplacering af 26.629 kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende besparelser på vejsalt i 2015. Omplaceringen af bevillingen indarbejdes 5. En bevilling til vintervedligeholdelse på i alt 8.679 kr. omplaceres i 2015 fra Ejendoms- og Driftsudvalget, Ejendomme Teknik Køge til Børne- og Ungeforvaltningen, fordelt med 5.715 kr. til Lyngen og 2.964 kr. til Troldehøjen. Omplaceringen af bevillingen indarbejdes 6. Der overføres en bevilling i 2015 på 95.000 kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget, Ejendomme Teknik Køge til Børne- og Ungeudvalget vedrørende en medarbejder i løntilskudsjob. Bevillingen indarbejdes 7. Ejendoms- og Driftsudvalget, Ejendomme Teknik Køge omplacerer en bevilling på 44.723 kr. i 2015 til Musikskolen, Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende en medarbejder der fremover alene er ansat og aflønnet af Musikskolen. 8. I forbindelse med overflytning af tidligere driftsopgaver på de grønne områder til EDU fra TMU, foretages en budgetneutral omplacering til EDU fra TMU på i alt 988.000 kr. for 2015 og for de efterfølgende år på i alt 1.120.000 kr. Bevillingen indarbejdes i Budget 2016. 9. Der overføres en bevilling på 57.800 kr. i 2015 til Ejendoms- og Driftsudvalget fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, for Arbejdsskadesforeningen. Bevillingen indarbejdes for efterfølgende år i Budget 2016. Side 4/5
10. Der omplaceres 444.590 kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget, Ejendomme Teknik Køge til Børne- og Ungeudvalget i 2015 til kontoen for mindre indkøb af inventar til integrerede institutioner. Bevillingen på kontoen for mindre indkøb af inventar på 227.700 kr. for de efterfølgende år indarbejdes i Budget 2016. 11. Som følge af besparelser på energispareprojekter reduceres Ejendoms- og Driftsudvalgets budget med 995.000 kr. i 2015 og efterfølgende år. Bevillingsreduktionen indarbejdes i Budget 2016. 12. Der foretages en budgetneutral omplacering i 2015 af budget for rengøring i forbindelse med at rengøringsopgaven løses i Ejendomme Teknik Køge fremadrettet. Side 5/5