Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 08. april 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed Ingen kl. 18.30 - Konstituerende møde i Arbejdsmarkedsforum. Særskilt dagsorden er udsendt. kl. 19.30 - Ordinært udvalgsmøde

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Regnskab 2014 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget...3 3. Budget 2016-2019 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget...6 4. Ændret finansiering af kontrolgruppen...8 5. Campus - Partnerskabsaftalen...10 6. Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016...11 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015...13 8. Orientering fra formand og administration...15 9. Eventuelt...16 Bilagsoversigt...17 Underskriftsside...18

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 2 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/33980 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Godkendt. 2

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 3 2. Regnskab 2014 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/3998 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for Vordingborg Kommunes økonomistyring. Resumé Borger- og Arbejdsmarked har udarbejdet udkast til regnskab for 2014. Det foreløbige regnskab for udvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,2 % i forhold til samlede nettobudget. Sagsfremstilling Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftsregnskab 2014 1.000 kr. Arbejdsmarked Oprindeligt Budget 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse i.f.t korr. budget 2014 Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek. 238 369 131 Beboelse -225 0 0 0 Andre faste ejendomme 100 0 0 0 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.343 6.091 5.682-409 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.110 5.826 5.657-169 Produktionsskoler 3.900 4.273 4.213-60 Ungdomsuddannelser for unge m. særlige behov 7.032 6.628 9.435 2.807 Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende 684 210 213 3 Løn til forsikrede ledige 3.761 1.503-385 -1.888 Servicejob 0 0 197 197 Budgetramme 1, total 26.704 24.769 25.381 612 Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser 570 1.251 2.971 1.719 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 940 929-1.745-2.674 Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram. 7.434 7.916 8.569 654 Repatriering 0 0 0 0 Førtidspension 50% kommunal medfinansiering 27.732 26.861 28.106 1.244 Førtidspension 65% km. medfinan.- tilkendt før 2003 38.007 39.373 41.474 2.101 Førtidspension 65% km medfinan.- tilkendt efter 2003 175.505 185.221 188.745 3.524 Sygedagpenge 82.897 69.437 73.457 4.020 Sociale formål 1.489 1.994 1.420-574 Kontanthjælp 55.318 58.353 70.614 12.260 3

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 4 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42.113 42.285 35.647-6.637 Dagpenge til forsikrede ledige 95.605 93.134 91.680-1.454 Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret 0 4.967 2.432-2.535 Revalidering 5.343 5.570 4.683-887 Løntilskud, personer i fleksjob 67.940 69.545 67.409-2.136 Ressourceforløb 15.233 6.827 7.004 177 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats 23.984 25.544 29.368 3.824 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 12.255 11.994-507 -12.502 Seniorjob 10.090 6.162 6.363 201 Beskæftigelsesordninger 4.299 3.944 2.893-1.051 Budgetramme 2, total 666.753 661.308 660.582-726 Pension og Boligstøtte Budgetramme 1 Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp 4.105 2.803 2.559-244 Øvrige sociale formål 527 248 230-18 Mellemkommunal afregning -133 0 0-133 Budgetramme 1 total 4.632 3.051 2.789-395 Budgetramme 2 Personlige tillæg m.v. 6.858 6.247 6.674 427 Boligydelse til pensionister 24.750 22.633 23.702 1.069 Boligsikring 14.122 17.239 17.800 560 Budgetramme 2 total 45.731 46.120 48.176 2.056 Samlet drift 743.820 735.247 736.794 1.546 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion Drift 2014 Regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der i april 2014 skete en samlet reduktion af det oprindelige budget på 8,5 mio. kr. Det er altså ikke helt lykkedes at realisere denne reduktion, men resultatet ligger stadig væsentligt under det oprindelige budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 200.000 kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 forventes i overensstemmelse med hidtidig praksis at blive overført til budget 2015, mens merforbruget på budgetramme 2 forventes dækket gennem kassebeholdningen. På det samlede beskæftigelsesområde (kontant- og uddannelseshjælp, a-dagpenge og de midlertidige dagpengeordninger) er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, om dele af dette merforbrug vil blive dækket af reguleringer i beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. 4

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 5 Den mest markante overskridelse ligger på områderne førtidspension og boligstøtte til pensionister. Her er et samlet merforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes, at den faktiske afgang fra førtidspension (overgang til folkepension) i løbet af 2014 har været mindre, end det blev forudsat ved budgetlægningen. Forslag til overførsel til 2015 Resultat Overførsel 1.000 kr. Merforbrug 2014, budgetramme 1 216 216 - Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag 216 216 Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme 216 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Bilag: 1 Åben Bemærkninger til regnskab 2014 UA-udvalg 26694/15 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskab 2014 med bemærkninger for udvalgets område godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Anbefales godkendt. 5

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 6 3. Budget 2016-2019 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/6888 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016. Sagsfremstilling Fagudvalgene skal på møderne i april behandle budget 2016 for første gang. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 18. marts 2015 demografireguleringen og budgetstrategi for budget 2016 inklusiv budgetrammerne for 2016-19. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2014 samt budget 2015. Alle tal er omregnet til 2016-priser for at være sammenlignelige med budgettallene. 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Samlet ramme 761.680 733.624 717.873 717.163 714.025 714.025 Budgetramme 1 29.351 30.855 30.847 30.846 30.847 30.847 Budgetramme 2 732.328 702.769 687.025 686.316 683.178 683.178 I budgetrammerne er der videreført den demografiregulering, som blev vedtaget i budget 2015-18. Der er altså ikke justeret i den demografiregulering som blev beregnet tidligere og som er indarbejdet i flerårsbudgettet. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er reguleret i forhold til budget 2015 (akkumuleret). 1.000 kr. Budgetram me 1 Demografiregule ring 2016 Demografiregule ring 2017 Demografiregule ring 2018 Demografiregule ring 2019-257 -494-709 0 Der er ligeledes i budgetrammerne reduceret med 0,5 % som er en udmøntning af den besparelsespulje på 10 mio. kr. som indgik i det vedtagne budget 2015-18. Dette svarer for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til 175.000 kr. Udvalget skal i løbet af foråret behandle budgettet ved at tage stilling til følgende: a) Hvorledes tilpasses driften til demografireguleringen b) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 175.000 kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) c) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 463.000 kr.) d) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 463.000 kr.). Oversigt over udvalgets budgetramme 1 fordelt på underposter for regnskab 2014, budget 2015 og budget 2016-19 er vedlagt som bilag e) Forslag til anlægsønsker f) Forslag til yderligere omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, som ikke understøtter visionen, men som alligevel ønskes foretaget g) Forslag til takster på de områder hvor det giver mening at behandle dem så tidligt i budgetprocessen Administrationen har i bilagene Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%), Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% og Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) oplistet en 6

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 7 række tidlige forslag til tilpasninger og reduktioner (b) samt forslag til mulige prioriteringsemner c) og d). Udvalget skal drøfte disse forslag og gerne supplere med yderligere forslag, På baggrund af disse drøftelser vil administrationen frem mod næste møde i udvalget arbejde mere konkret på de relevante forslag, således at økonomien og konsekvenserne er beskrevet yderligere. Ligeledes kan udvalget foreslå nye anlægsønsker (punkt e) og omprioritering indenfor udvalgets ramme (punkt f) som administrationen vil tage med i det videre arbejde med disse punkter. Her vil administrationen have materiale klar til mødet i maj. Takster (punkt g) forelægges først på mødet i juni, men hvis der er særlige forhold som udvalget skal tage stilling til i budgetlægningen bringes det frem hurtigst muligt. På mødet i april fremlægges en plan for hvorledes man i løbet af foråret vil inddrage relevante interessenter i dialogen om de forskellige forslag til nye tiltag, tiltag til omstilling, forslag til reduktioner mv. med henblik på at have disse tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni eller senest i august måned. Bilag: 1 Åben Budgetramme 1 - R14, B15, B16-19.pdf 42555/15 2 Åben Skema UDM10 - Forslag til udmøntning af 10 mio kr puljen.pdf 42552/15 3 Åben Skema RED - Forslag til reduktion jf puljen på 15%.pdf 42556/15 4 Åben Skema VIS - Forslag til nye tiltag 1 (15% puljen).pdf 42553/15 5 Åben Skema VIS - Forslag til nye tiltag 2 (15% puljen).pdf 42554/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalgets budgetrammer tages til efterretning, at forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes, proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Udvalget anbefaler reduktionsforslag. I forhold til omprioritering har uddannelsesindsatsen første prioritet. Udvalget vil løbende vurdere om der kan tilkomme ekstra forslag til reduktion og omprioritering. Administrationen inddrager MED-systemet. 7

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 8 4. Ændret finansiering af kontrolgruppen Sagsnr.: 09/20652 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Søren Nonbo Lovgrundlag I medfør af 70, stk. 7 i bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriets område. Beskæftigelsesministeriets brev af 26. november 2008 samt vejledning af 9. marts 2009. Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 10. december 2014, at der skulle udarbejdes en sag, der samler budgettet i kontrolgruppen en gang for alle i stedet for den årlige udkontering. De sidste 3 årsberetninger er blevet udkonteret med følgende beløb og områder. I 2012 blev der udkonteret 1.594.242 kr., fordelt med 86 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 14 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget. I 2013 blev der udkonteret 1.489.524 kr., fordelt med 72 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 28 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget. I 2014 blev der udkonteret 1.529.696 kr. fordelt med 89 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 11 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget. Årlige driftsomkostninger til kontrolgruppen på løn, uddannelse og kontorhold mm udgør 1,5 mio.kr. årligt. Forslag som har været forelagt Afdelingen for Dagtilbud og Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked er en fast årlig budgetreduktion på de 2 udvalg; 15 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget, hvilket svarer til 225.000 kr. 85 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket svarer til 1.275.000 kr. Der vil stadig komme den årlige årsberetning, som fra 2015 vil følge kalenderåret og ikke som de tidligere 5 år, fra 1.9 31.8. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudv. Børne-, Unge- og -1.275-225 1.500-1.275-225 1.500-1.275-225 1.500-1.275-225 1.500 Familieudv. Indtægter kontrolgruppen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 8

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 9 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at med denne sag flyttes budgettet permanent mellem udvalgene, hvilket giver mulighed for bedre økonomistyring i fagområderne. Indstilling Administrationen indstiller, at at der sker en fast årlig budgetreduktion på 225.000 kr. fra Børne-, Unge- og Familieudvalget til kontrolgruppens drift, der sker en fast årlig budgetreduktion på 1.275.000 kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til kontrolgruppens drift og at der fortsat udarbejdes en årsberetning for kontrolgruppen, og næste årsberetning er pr. 31. december 2015. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-04-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Anbefales godkendt. 9

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 10 5. Campus - Partnerskabsaftalen Sagsnr.: 15/6525 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen Sagsfremstilling Vordingborg Uddannelsesråd har besluttet sig for at etablere Campus Vordingborg, der skal styrke det strategiske arbejde med at hæve uddannelsesgraden blandt kommunens borgere. Campus Vordingborg består af Vordingborg Gymnasium & HF, og lokale afdelinger hos ZBC, VUC Storstrøm og UCSJ Sjælland. Campus Vordingborg bliver forankret i Vordingborg Uddannelsesråd, der udgør bestyrelsen for Campus. Campus Vordingborg bliver kendetegnet ved, at de enkelte uddannelsesinstitutioner bevarer deres egne fysiske adresser, da de er placeret indenfor et lille geografisk område. Dermed bliver Campuset samarbejde på tværs af de fysiske lokaliteter og særegenheder med et fælles formål om at styrke Vordingborg som uddannelsesby med fokus på bedre muligheder for flere unge og voksne. Rammerne for samarbejdet i Campus Vordingborg er fastlagt i en partnerskabsaftale, der har været drøftet i de enkelte uddannelsesinstitutioners bestyrelser og på mødet i VUR. Den 18. marts 2015var tilbagemeldingen, at de fire bestyrelser har godkendt partnerskabsaftalen. På den baggrund forelægges partnerskabsaftalen for de relevante politiske udvalg (Børne-, Unge- og Familieudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget), inden partnerskabsaftalen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg - version 2302015.docx 40189/15 Indstilling Administrationen indstiller, at Partnerskabsaftalen godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-04-2015 Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Anbefales godkendt. 10

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 11 6. Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016 Sagsnr.: 15/4052 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23. december 2014. Sagsfremstilling Beskæftigelsesreformen har medført, at en lang række proceskrav og tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan for jobcenteret er afskaffet. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere processen og at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold. Den eneste lovgivningsmæssige tidsfrist er, at Kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2015 skal vedtage en beskæftigelsesplan for 2016. Umiddelbart herefter skal beskæftigelsesplanen sendes til orientering til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-Sjælland). Planen skal ikke sendes i høring hos RAR, men RAR vil på et møde drøfte beskæftigelsesplanerne for de 17 jobcentre i Region Sjælland, og RAR kan rette henvendelse til kommunerne med bemærkninger til planerne. RAR skal bl.a. medvirke til større koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, og derfor har RAR en legitim interesse i at kende indholdet i de enkelte jobcentres planer. Udgangspunktet for planlægningen er dels resultaterne af indsatsen det forudgående år og beskæftigelsesministerens vejledende mål for indsatsen i det kommende år. Ministerens mål er til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen, men kommunerne har ikke pligt til at efterleve målene. Kommunerne skal derfor heller ikke opstille kvantitative niveauer for ministermålene. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 forventes at foreligge inden udvalgets møde den 8. april 2015. Ministerens mål eftersendes eller omdeles på mødet. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til rammer, proces og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vordingborg. Forslaget er vedlagt som bilag. Forslaget tager udgangspunkt i, at processen starter med modtagelsen af ministerens vejledende mål og fastlæggelsen af procesplanen. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets fastlæggelse af den overordnede strategi og prioritering af indsatsen vil ske parallelt med drøftelserne af udvalgets budget for 2016. Undervejs vil strategi og prioritering blive drøftet med Arbejdsmarkedsforum, og efter en foreløbig godkendelse i udvalget, vil et planudkast blive sendt til høring i Arbejdsmarkedsforum, Handicaprådet og Integrationsrådet. Endelig godkendelse af plan og måltal vil herefter kunne ske i Kommunalbestyrelsen inden jul. Bilag: 1 Åben Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016 40855/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at vejledende mål for indsatsen i 2016 indgår i det videre arbejde med beskæftigelsesplanen, forslag til proces- og tidsplan godkendes. 11

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 12 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Godkendt. 12

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 13 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 15/6560 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23. december 2014. Sagsfremstilling Opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelse. Opgørelse over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager en forsørgelsesydelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis 2014 (og figurerne er opgjort for de seneste tre kalenderår). Modtagere af a-dagpenge indgår i oversigten, selv om denne ydelse udbetales af a-kasserne og ikke af kommunen. Det vil overvurdere de faktiske tal. Tal for efterløn indgår ikke i oversigten, da der ikke i jobcenteret er registreringer af personer, der modtager efterløn. Det normale sæsonudsving påvirker naturligvis tallene for de seneste måneder især i forhold til a- dagpenge og kontanthjælp. Der er en lille stigning i antallet af modtagere af a-dagpenge i februar i forhold til samme måned året før. Det modsvares dog af, at den særlige uddannelsesydelse for forsikrede ledige, som har mistet dagpengeretten er afviklet i sidste halvår 2014, og tal for den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (som har afløst den særlige uddannelsesydelse) i denne opgørelse indgår sammen med a-dagpenge, da arbejdsmarkedsydelse ligesom a-dagpenge udbetales af a- kasserne. Det samlede tal for kontant- og uddannelseshjælp ligger stort set på samme niveau som for et år siden. Det dækker over et relativt kraftigt fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, som antalsmæssigt opvejes af en tilsvarende stigning i antallet af voksne, som modtager kontanthjælp. Stigningen i antallet af flygtninge/indvandrere, der modtager kontanthjælp under deres integrationsprogram fortsætter. I februar 2015 modtog flygtninge svarende til 163 fuldtidspersoner kontanthjælp. Det er næsten dobbelt så mange som for et år siden. Antallet af sygedagpengemodtagere falder fortsat. En del af dette fald opsamles af personer, der deltager i et ressourceforløb som led i jobafklaring. I februar 2015 var 55 personer i jobafklaring en ordning som blev indført medio 2014 for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpenge ud over 22 uger. Antallet af fleksjobberettigede, der enten modtager ledighedsydelse eller er ansat i et fleksjob, ligger nogenlunde konstant. Antallet af fleksjob efter den gamle ordning falder efterhånden som ordningen udfases, men det modsvares i det store hele af en tilgang af fleksjob efter de nye regler. Antallet af førtidspensionister falder fortsat især begrundet i et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension. En del af faldet i tilgangen til førtidspension opsamles af ressourceforløb. I februar var godt 90 personer i gang med et ressourceforløb (i stedet for fleksjob eller førtidspension). Opfølgning på måltal i beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg er i fuld gang med udsøgning af kandidater til den offensive uddannelsesindsats, som blev aftalt i forbindelse med beskæftigelsesplanen for 2015, og som der i budgettet er afsat særlige midler til. Der er fastlagt en plan for aktiviteterne, der skal lede målgruppen frem mod start på en erhvervsuddannelse. Et notat, som beskriver planen for aktiviteterne som led i det særlige uddannelsesprojekt, er vedlagt som bilag. Sekretariatet vil efter 1. april 2015 udarbejde en opgørelse over status efter første kvartal for de konkrete måltal, som udvalget har fastlagt i planen for 2015. Denne opgørelse vil blive udleveret og gennemgået på mødet den 8. april 2015. 13

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 14 Bilag: 1 Åben Alle ydelse: Tidsserie for 3 kalenderår.pdf 42418/15 2 Åben Notat: Status på den særlige uddannelsesindsats.pdf 47494/15 3 Åben Opfølgning på mål i plan 2015 efter 1. kvartal 48662/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orientering om opfølgning på beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Godkendt. 14

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 15 8. Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 14/34800 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Sagsfremstilling 1. Årshjul 2015-16. Årshjul er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift. 2. Verserende sager. Bilag: 1 Åben Årshjul 2015-16 40887/15 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Godkendt. 15

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 16 9. Eventuelt Sagsnr.: 14/33980 - Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2015 Intet. 16

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 17 Bilagsoversigt 2. Regnskab 2014 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Bemærkninger til regnskab 2014 UA-udvalg (26694/15) 3. Budget 2016-2019 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Budgetramme 1 - R14, B15, B16-19.pdf (42555/15) 2. Skema UDM10 - Forslag til udmøntning af 10 mio kr puljen.pdf (42552/15) 3. Skema RED - Forslag til reduktion jf puljen på 15%.pdf (42556/15) 4. Skema VIS - Forslag til nye tiltag 1 (15% puljen).pdf (42553/15) 5. Skema VIS - Forslag til nye tiltag 2 (15% puljen).pdf (42554/15) 5. Campus - Partnerskabsaftalen 1. Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg - version 2302015.docx (40189/15) 6. Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016 1. Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016 (40855/15) 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015 1. Alle ydelse: Tidsserie for 3 kalenderår.pdf (42418/15) 2. Notat: Status på den særlige uddannelsesindsats.pdf (47494/15) 3. Opfølgning på mål i plan 2015 efter 1. kvartal (48662/15) 8. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul 2015-16 (40887/15) 17

Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-04-2015 18 Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed 18

Bilag: 2.1. Bemærkninger til regnskab 2014 UA-udvalg Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 26694/15

Årsregnskab 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Resultat på drift Årsregnskab 2014 Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2014 Oprindeligt Budget 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse i.f.t korr. budget 2014 1.000 kr. Arbejdsmarked Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek. 238 369 131 Beboelse -225 0 0 0 Andre faste ejendomme 100 0 0 0 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.343 6.091 5.682-409 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.110 5.826 5.657-169 Produktionsskoler 3.900 4.273 4.213-60 Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov 7.032 6.628 9.435 2.807 Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende 684 210 213 3 Løn til forsikrede ledige 3.761 1.503-385 -1.888 Servicejob 0 0 197 197 Budgetramme 1, total 26.704 24.769 25.381 612 Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser 570 1.251 2.971 1.719 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 940 929-1.745-2.674 Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram. 7.434 7.916 8.569 654 Repatriering 0 0 0 0 Førtidspension 50% kommunal medfinansiering 27.732 26.861 28.106 1.244 Førtidspension 65% km. medfinan.- tilkendt før 2003 38.007 39.373 41.474 2.101 Førtidspension 65% km medfinan.- tilkendt efter 2003 175.505 185.221 188.745 3.524 Sygedagpenge 82.897 69.437 73.457 4.020 Sociale formål 1.489 1.994 1.420-574 Kontanthjælp 55.318 58.353 70.614 12.260 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42.113 42.285 35.647-6.637 Dagpenge til forsikrede ledige 95.605 93.134 91.680-1.454 Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret 0 4.967 2.432-2.535 Revalidering 5.343 5.570 4.683-887 Løntilskud, personer i fleksjob 67.940 69.545 67.409-2.136 Ressourceforløb 15.233 6.827 7.004 177 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats 23.984 25.544 29.368 3.824 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 12.255 11.994-507 -12.502 Seniorjob 10.090 6.162 6.363 201 Beskæftigelsesordninger 4.299 3.944 2.893-1.051 Budgetramme 2, total 666.753 661.308 660.582-726 1

Årsregnskab 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Pension og Boligstøtte Budgetramme 1 Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp 4.105 2.803 2.559-244 Øvrige sociale formål 527 248 230-18 Mellemkommunal afregning -133 0 0-133 Budgetramme 1 total 4.632 3.051 2.789-395 Budgetramme 2 Personlige tillæg m.v. 6.858 6.247 6.674 427 Boligydelse til pensionister 24.750 22.633 23.702 1.069 Boligsikring 14.122 17.239 17.800 560 Budgetramme 2 total 45.731 46.120 48.176 2.056 Samlet drift 743.820 735.247 736.794 1.546 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Forslag til overførsel til 2014 Resultat Overførsel 1.000 kr. Merforbrug 2014, budgetramme 1 216 216 - Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag 216 216 Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme 216 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab (drift) Regnskabet for Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der kan knyttes følgende kommentarer til de enkelte, væsentlige afvigelser: 1. Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov, STU overskridelse 2,8 mio. kr. Der har været en væsentlig tilgang til området, og de enkelte uddannelser er dyrere end forudsat. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en egen STU skole i kommunen, som kan nedsætte prisen for det enkelte uddannelsestilbud. 2. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen mindreforbrug 1,9 mio. kr. Der har været væsentlig færre ledige ansat i løntilskud i kommunale institutioner. Dette er en tendens i hele landet. 3. Integrationsområdet samlet mindreforbrug 2 mio. kr. Der er kommet væsentlig flere asylgodkendte flygtninge i 2014. Normalt modtager vi ca. 40 om året + familiesammenføringer. I 2014 har vi modtaget 90 + familiesammenføringer. Vi har da også et merforbrug til forsørgelse på 0,7 mio. kr. Flygtningene har imidlertid både et grundtilskud og mulige resultattilskud med fra staten. Samtidig er en del indsatser for flygtninge omfattet af 100 % statsrefusion i de 2

Årsregnskab 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg første tre år. Der er således samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til indsatser, og altså i alt et mindreforbrug på 2 mio. kr. på området. 4. Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige m.v. samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 2 mio. kr. Dette dækker over store interne forskydninger mellem de enkelte grupper. der er således et stort merforbrug på kontanthjælp på 12,2 mio. kr., men til gengæld et mindreforbrug på aktiveringsydelse, dagpenge og midlertidige ydelser på ca. 10,2 mio. kr. Samlet er der en stor afgang fra dagpengeområdet på grund af den nedsatte dagpengeperiode. En meget stor andel af denne nedgang er borgere der i stedet søger kontanthjælp. Samtidig er kontanthjælpsområdet presset af, at der er en meget væsentlig opbremsning i bevillinger af førtidspension. Der er derfor en del af de borgere, der tidligere var berettiget til førtidspension, der i dag modtager en beskæftigelsesindsats medens de modtager andre ydelser, som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser og resourceforløbsydelse. 5. Fleksjob mindreforbrug 2,1 mio. kr. Der er i dag flere fleksjob og flere personer på ledighedsydelse samlet. Til gengæld udgør de kommunale udgifter til nye fleksjob efter førtidspensionsreformen i 2013 væsentligt mindre. Derfor er der et samlet mindreforbrug på området. 6. Udgifter til beskæftigelsesordninger samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Der har i 2014 været en omfattende omlægning af anvendelsen af andre aktører og indsatser på beskæftigelsesområdet. Dette har ført til et samlet mindreforbrug. Dels har der været en bedre udnyttelse af kommunens egne aktiviteter. Dels har en del aktiviteter været afløst af flere virksomhedspraktiker. Dels har en del aftaler været genforhandlet til lavere priser. Dette er dog ikke kun en positiv historie. Bag mindreforbruget gemmer sig også, at aktiveringsgraden for såvel kontanthjælps- og dagpengemodtagere er faldet meget væsentligt i 2013 og 2014. Der arbejdes fortsat på at omlægge og effektivisere vore indsatser, men der arbejdes også på at øge aktiveringsgraden igen, således at flere ledige kommer i aktive tilbud. 7. Sygedagpenge merforbrug 4 mio. kr. Merforbruget på sygedagpengeområdet skyldes udelukkende, at afregningen til Falck blev væsentlig større end forventet. Samtidig er det værd at bemærke, at budgettet på sygedagpengeområdet er nedsat med ca. 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der har således været en yderst effektiv sygedagpengeindsats i år. 8. Førtidspension samlet merforbrug 6,9 mio. kr. Selv om tilgangen til førtidspension har været markant mindre end tidligere, er der alligevel et stort merforbrug på området. Dette skyldes hovedsageligt, at vi har været for optimistiske i vores forventninger til afgangen fra førtidspensionsområdet. Dette misforhold skyldes, at der ses en tendens til, at der flytter flere førtidspensionister til kommunen end der flytter fra kommunen. Forklaringen på nettotilflytningen af borgere der modtager forsørgelse skal findes i udviklingen af boligudgifter i kommunen. Dette forhold deler vi med mange andre kommuner på Sjælland. 9. Boligydelse til pensionister merforbrug 1,1 mio. kr. Kommunens demografi er præget af en større andel af pensionister og førtidspensionister end forudset. Dette medfører samtidig større udgifter til boligstøtte end forventet. 3

Årsregnskab 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalget udarbejder en resultatrevision, som følger op resultaterne i forhold til målsætninger i beskæftigelsesplanen. Det er beskæftigelsesplanen, der danner grundlag for udvalgsaftalen. Beskæftigelsesplan 2014 tager udgangspunkt i de fire ministermål for beskæftigelsesområdet suppleret med lokale mål. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion Drift 2014 Det samlede regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der i april 2014 skete en samlet reduktion af det oprindelige budget på 8,5 mio. kr. Det er altså ikke helt lykkedes at realisere denne reduktion, men resultatet ligger stadig væsentligt under det oprindelige budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 200.000 kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 forventes i overensstemmelse med hidtidig praksis at blive overført til budget 2015, mens merforbruget på budgetramme 2 forventes dækket gennem kassebeholdningen. På det samlede beskæftigelsesområde (kontant- og uddannelseshjælp, a-dagpenge og de midlertidige dagpengeordninger) er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, om dele af dette merforbrug vil blive dækket af reguleringer i beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Den mest markante overskridelse ligger på områderne førtidspension og boligstøtte til pensionister. Her er et samlet merforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes, at den faktiske afgang fra førtidspension (overgang til folkepension) i løbet af 2014 har været mindre, end det blev forudsat ved budgetlægningen. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område. 4

Bilag: 3.1. Budgetramme 1 - R14, B15, B16-19.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42555/15

UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB 2014 - BUDGET 2015 - BUDGETFORSLAG 2016-2019 Regnskab 2014 i 2016 priser Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Kapitalmidler Funktion * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Borger og Arbejdsmarked * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Budgetramme 1 29.351 30.855 30.870 30.847 30.846 30.847 30.847 Arbejdsmarked Budgetramme 1 26.471 26.784 26.798 26.798 26.798 26.798 26.798 Budgetramme 1 002511 Beboelse 8 0 0 Budgetramme 1 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.926 6.371 6.385 6.385 6.385 6.385 6.385 Budgetramme 1 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.882 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 Budgetramme 1 033044 Produktionsskoler 4.382 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 Budgetramme 1 033046 Budgetramme 1 033878 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan. 9.837 6.678 6.678 6.678 6.678 6.678 6.678 222 205 205 205 205 205 205 Budgetramme 1 056895 Løn til forsikrede ledige i løntilskud -377 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 Budgetramme 1 056896 Servicejob 208 309 309 309 309 309 309 Budgetramme 1 064550 Ungecenter 385 246 246 246 246 246 246 Pension og Boligstøtte Budgetramme 1 2.880 4.072 4.072 4.049 4.048 4.049 4.049 Budgetramme 1 046290 Andre sundhedsudgifter 2.641 3.769 3.769 3.746 3.745 3.746 3.746 Budgetramme 1 057299 Øvrige sociale formål 240 303 303 303 303 303 303

Bilag: 3.2. Skema UDM10 - Forslag til udmøntning af 10 mio kr puljen.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42552/15

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10 Forslag nr. 1 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 I alt 175 175 175 175 4.90 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. 175 175 175 175 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget er overført til Kørselskontoret pr. 1. januar 2014. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0

Bilag: 3.3. Skema RED - Forslag til reduktion jf puljen på 15%.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42556/15

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Overskrift UA-udvalgets forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner der understøtter Vordingborg kommunes vision. Skema RED Forslag nr. 1 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 I alt 463 463 463 463 4.90 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. 463 463 463 463 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget er overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 2019 I alt 0 0 0 0

Bilag: 3.4. Skema VIS - Forslag til nye tiltag 1 (15% puljen).pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42553/15

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift UA-udvalgets forslag til nye tiltag der understøtter Vordingborg kommunes vision. Skema VIS Forslag nr. 1 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 I alt 463 463 463 463 Øget uddannelsesindsats 463 463 463 463 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Tilkøb af særlige forløb for unge. Forløbene skal motivere og opkvalificere de unge til at kunne gennemføre en uddannelse. Sådan understøtter tiltaget visionen: Understøtter visionen om et blomstrende erhvervsliv ved at øge uddannnelsesgraden i kommunen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 2019 I alt 0 0 0 0

Bilag: 3.5. Skema VIS - Forslag til nye tiltag 2 (15% puljen).pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42554/15

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift UA-udvalgets forslag til nye tiltag der understøtter Vordingborg kommunes vision. Skema VIS Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 I alt 463 463 463 463 Øget virksomhedsindsats 463 463 463 463 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Etablering af ekstra virksomhedsservice i Jobservice - særligt for at øge indsatsen for at rekruttere den arbejdskraft virksomhederne efterspørger, ofte i kombination med opkvalificering af de ledige kandidater. Sådan understøtter tiltaget visionen: Understøtter visionen om et blomstrende erhvervsliv ved at forbedre rekrutteringen for lokale virksomheder. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 2019 I alt 0 0 0 0

Bilag: 5.1. Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg - version 2302015.docx Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40189/15

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring

Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets bestyrelse 4 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar 4 7 Bestyrelsens arbejde, herunder beslutningskompetence 5 8 Økonomi 5 9 Tilslutning 5 10 Ikrafttrædelse 5

Campus Vordingborg Campus Vordingborg er et samlet læringsområde, hvor eksempelvis undervisningsinstitutioner, biblioteker, læsesale, kollegier, ungdomsboliger og sportsarealer er placeret: Et område, hvor liv og læring i alle aldre går hånd i hånd. Campus Vordingborg styrker den unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom den styrker forudsætningerne for, at den unge efterfølgende gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Herudover skal den skabe et rum, hvor lysten til løbende at efteruddanne og opkvalificere sig styrkes for personer i alle aldre. Campus skal tiltrække de dygtigste undervisere, de mest ambitiøse studerende fra ind- og udland ligesom den skal udvikle de lokale styrkepositioner i kommunen. Campus Vordingborg skal på landkortet nationalt og internationalt. Campus Vordingborg vil være kendt for at skabe dygtige engagerede studerende på baggrund af: et levende, udviklende og attraktivt læringsmiljø for alle på Campus mange uddannelsesvalg af høj kvalitet et tæt samarbejde mellem uddannelserne, der skal komme den uddannelsessøgende til gode initiativer i forhold til udvikling af nye tilbud på Campus og etablere endnu flere uddannelser i lokalområdet innovativ faglighed med international dimension inddragelse af det omkringliggende samfund For at Campus Vordingborg skal blive den foretrukne arbejdsplads, hvad enten man er underviser eller studerende, er det centralt, at det bliver synligt for alle, at uddannelsesmiljøet på Campus kan byde på de bedste muligheder for et rigt studie- og arbejdsliv i alle henseender. 2

Navn, Hjemsted 1.1 Campus Vordingborg Campus Vordingborg er et samarbejdsforum med hjemsted i Vordingborg. Formål 2.1. Campus Vordingborgs formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning at skabe de bedst mulige rammer for, at Vordingborg Kommune bliver i stand til at realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby. Partnerskabets sammensætning 3.1 De uddannelsesinstitutioner, der er fysisk beliggende i og omkring Vordingborg By og som tilbyder uddannelse inden for 2. til 8. grad i kvalifikationsrammen. Partnerskabets opgaver og ansvar 4.1 Partnerne forpligter sig til at a) medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for at Vordingborg Kommune bliver i stand til at realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby. b) medvirke aktivt til et samarbejde mellem uddannelserne, der skal komme den uddannelsessøgende til gode. c) at orientere partnerskabets øvrige medlemmer om væsentlige tiltag og initiativer. d) benytte fælles skiltning/fælles udarbejdet og godkendt designmanual. Skilt med logo skal som minimum anvendes ved bygninger/lokationer i Vordingborg Kommune. 3

Partnerskabets bestyrelse 5.1. Campus Vordingborgs bestyrelse består af den til en hver tid siddende medlemsskare i Vordingborg Uddannelsesråd (VUR). VUR består pt. af 9 medlemmer: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rektor for Vordingborg Gymnasium Rektor for ZBC Vordingborg Uddannelseschef for UCSJ Vordingborg Direktør for VUC Storstrøm Forstander for produktionsskolen Strømmen Direktøren for Vordingborg Erhverv A/S Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren i Vordingborg Kommune Børne- og Kulturdirektøren i Vordingborg Kommune Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd Herudover er Borger- og Arbejdsmarkedschef, Skolechef i Vordingborg Kommune tilforordnet ligesom en medarbejder i Vordingborg Kommune fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd er det. Sekretariatsbetjeningen varetages af sekretariatet for VUR, Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked. Bestyrelsens opgaver og ansvar 6.1 Bestyrelsen er et samarbejds- og dialogforum for Campus Vordingborg. Bestyrelsen skal med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov medvirke til at a) Campus Vordingborg styrkes strategisk lokalt, regional, nationalt og internationalt. b) der skabes gode vilkår for udviklingen af Campus Vordingborg med henblik på at fastholde og tiltrække uddannelsespladser til Vordingborg. c) Campus Vordingborgs studie- og uddannelsesmiljø fremmes. 4

Bestyrelsens arbejde, herunder beslutningskompetence 7.1. Bestyrelsen anbefaler/fastlægger projekter i regi af Campus Vordingborg og tager initiativ til aktuelle handlinger, der understøtter det strategiske arbejde. De enkelte medlemmer er ikke forpligtet til at deltage i hvert enkelt projekt eller tiltag (ud over de i afsnit 4.1 beskrevne), men er til en hver tid forpligtet til løbende at orientere om væsentlige og for andre i Campus relevante tiltag og initiativer. Økonomi 8.1 I forbindelse med tiltrædelse af partnerskabsaftalen for Campus Vordingborg er der tilknyttet egenfinansiering af skiltning og øvrige udgifter forbundet med etablering af campusmedlemskab. Der foreligger ikke et egentligt budget, idet bestyrelsen tager stilling til finansiering af aktiviteter i de enkelte tilfælde. Tilslutning 9.1 En hver uddannelsesinstitution, der er fysisk beliggende i og omkring Vordingborg og som tilbyder uddannelserne inden for 2. til 8. grad i kvalifikationsrammen (pkt. 3.1) kan til en hver tid tilslutte sig partnerskabsaftalen ligesom hver uddannelsesinstitution til enhver tid kan udtræde af partnerskabsaftalen. Ikrafttrædelse 10.1 Denne partnerskabsaftale træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af aftalens indhold. Partnerskabsaftalen kan ikke ændres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. d. 1. XXX 2015

Bilag: 6.1. Proces- og tidsplan for beskæftigelsesplan 2016 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40855/15

Notat: Rammer, proces og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vordingborg Tidsplan: Opgave: Ultimo marts 2015 Beskæftigelsesministeren udmelder vejledende mål for indsatsen i 2016 8. april 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender: Proces og tidsplan for planlægning Parter, som inddrages i proces gennem høring m.v. April-maj 2015 Jobcenteret udarbejder forslag til strategi for indsatsen bl.a. på baggrund af drøftelse i Udannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 13. maj 2015 Drøftelse af strategi for indsats i Arbejdsmarkedsforum 3. juni 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler eventuelle budgetmæssige konsekvenser af prioritering af indsatsen i 2016 Juni-august 2015 Jobcenteret udarbejder endelig udkast til strategi for indsatsen i 2016 inkl. mål (beskæftigelsesplan 2016) 2. september 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler udkast til beskæftigelsesplan September-november 2015 Beskæftigelsesplan 2016 sendes i høring i: Arbejdsmarkedsforum Handicapråd Integrationsråd November 2015 Jobcenteret udarbejder forslag til succeskriterier for mål i beskæftigelsesplan 2016 2. december 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler indkomne høringssvar samt fastlægger succesmål for beskæftigelsesplan 2016 17. december 2015 Kommunalbestyrelsen vedtager endeligt beskæftigelsesplan for 2016 Ultimo december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 for Vordingborg Kommune sendes til RAR- Sjælland til orientering

Bilag: 7.1. Alle ydelse: Tidsserie for 3 kalenderår.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42418/15

1 Kilde: Egne data fra KMD Opus Lis. Tal for a-dagpenge skal tolkes med forsigtighed, da tallet ikke er baseret på udbetaling af dagpenge, men på antal af kontaktforløb i jobcenteret. Tallet vil derfor være overvurderet. Øvrige tal er baseret på udbetaling af ydelser. På nogle ydelsesområder specielt sygedagpenge vil tal for seneste måned være undervurderet på grund af efterregistreringer.

2

3

4

5

6

Note: Andelen er beregnet i forhold til befolkningstal den første i det aktuelle kvartal, jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken. 7