4 Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarked Rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 0,4 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,5 Akkumuleret forbrug 0,4-0,5 0,0 Afvigelse -0,1-1,6-1,6 Per. Forbrug Afv. i mio. Beskæftigelsesordninger Løn 0,8 1,2 0,3 0,8 0,5 Øvrige Udgifter 2,5 3,9 0,9 0,7-0,2 Indtægter 0,0-1,7-0,4-1,2-0,8 Refusion -1,8-1,8-0,6-0,3 0,3 I alt 1,5 1,5 0,1 0,0-0,2 Jobtræningsordninger Løn 74,0 73,3 18,3 8,2-10,1 Øvrige Udgifter -67,4-67,4-16,8-8,2 8,7 I alt 6,6 5,9 1,5 0,0-1,4 I alt 8,1 7,5 1,6 0,0-1,6 Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen. Side 1.1
4 Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarked Ikke rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 8,7 65,5 138,4 187,0 249,9 319,8 370,5 422,0 466,9 530,9 590,2 694,2 715,8 Akkumuleret forbrug -2,1 42,2 112,3 Afvigelse -10,8-23,3-26,1 Per. Forbrug Afv. i mio kr. Introduktion og repatriering Øvrige Udgifter 33,8 33,8 7,8 1,9-5,9 Indtægter -8,6-8,6-2,0-1,4 0,6 Refusion -17,2-17,2-5,7-4,2 1,6 I alt 8,1 8,1 0,1-3,6-3,7 Sygedagpenge Løn 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 Øvrige Udgifter 253,8 253,8 70,3 53,4-16,8 Indtægter -4,6-4,6-1,3-1,2 0,1 Refusion -79,6-79,6-19,9-19,4 0,5 I alt 169,9 169,9 49,2 32,9-16,3 Kontanthjælp Øvrige Udgifter 288,0 288,0 74,3 78,8 4,5 Indtægter -0,7-0,7-0,2-0,2 0,0 Refusion -86,2-86,2-28,7-24,9 3,8 I alt 201,2 201,2 45,4 53,7 8,3 Kontanthjælp aktiverede Øvrige Udgifter 122,8 122,8 31,7 29,0-2,7 Indtægter -0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Refusion -48,8-48,8-16,3-15,7 0,6 I alt 73,9 73,9 15,4 13,3-2,1 Beskæftigelsesordninger Løn 53,6 61,9 15,2 16,0 0,8 Øvrige Udgifter 97,2 100,4 20,4 12,4-8,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0-4,1-4,1 Refusion -61,2-61,2-20,4-20,5-0,1 I alt 89,6 101,1 15,2 3,8-11,4 Side 2.1
Per. Forbrug Afv. i mio kr. Revalidering Øvrige Udgifter 80,8 80,8 20,2 12,4-7,8 Refusion -42,4-42,4-14,1-13,2 0,9 I alt 38,4 38,4 6,1-0,9-6,9 Løntilskud m.v. til personer i fleksog skånejob Øvrige Udgifter 288,0 288,0 61,9 66,0 4,1 Refusion -164,7-164,7-54,9-52,9 2,0 I alt 123,4 123,4 7,0 13,1 6,0 Løn 53,9 62,2 15,3 16,1 0,8 Øvrige Udgifter 1.164,5 1.167,6 286,6 253,9-32,8 Indtægter -13,9-13,9-3,4-6,9-3,5 Refusion -500,1-500,0-160,1-150,8 9,3 I alt 704,3 715,8 138,4 112,3-26,1 De samlede nettoudgifter til kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælps-modtagere er på 67,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 6,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede. Arbejdet med opfølgningen 31.marts 2013 har vist, at der er flere kontanthjælpsmodtagere end antaget i tet. Det oprindelige an-talsskøn var baseret på beskæftigelsesministeriets prognose for beskæftigelsen. Prog-nosen har været for optimistisk både hvad angår forventningen til væksten i økonomien og antallet af personer, som falder ud af dagpenge systemet. Væksten i kontant-hjælpsmodtagere ses i alle matchgrupper. Nettoudgifterne til sygedagpengeområdet er på 32,8 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end det periodiserede. Udgiftsniveauet på beskæftigelsesordninger forventes at stige. I takt med at en række aktiveringstiltag implementeres. Stigningen holdes inden for rammen. Side 2.2
4 Arbejdsmarkedsudvalget, Forsikrede ledige Ikke rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 17,2 39,5 61,9 84,2 106,5 128,9 151,2 173,5 195,8 218,1 240,4 267,9 267,9 Akkumuleret forbrug 14,2 53,5 83,2 Afvigelse -3,0 13,9 21,3 Poltikområde Opr. Per. Forbrug Afv. i mio kr. Beskæftigelsesordninger Øvrige Udgifter 107,8 107,8 27,0 17,6-9,4 Refusion -60,8-60,8-20,3-13,9 6,4 Forsikrede ledige I alt 47,0 47,0 6,7 3,7-3,0 Dagpenge til forsikrede ledige Øvrige Udgifter 220,8 220,8 55,2 76,7 21,5 I alt 220,8 220,8 55,2 76,7 21,5 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Øvrige Udgifter 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 Refusion 0,0 0,0 0,0-0,4-0,4 I alt 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 267,9 267,9 61,9 83,2 21,3 Jobcentret oplever nogle udfordringer vedr. afregningen fra A-kasserne. I årets første tre måneder har Jobcentret modtaget månedlige afregninger fra færre a-kasser end sidste år. Hvilket kan indikere, at forbrugsprocenten er for lav. Udgifterne til forsikrede ledige steg betydeligt i februar. Årsagen er, at februarafreg-ningen indeholder udgifter fra 2012 i højere grad end vanligt. Forbruget var ultimo marts 21,3 mio. kr. højere end det periodiserede. Forbruget er typisk størst først på året og det forventes, at forbruget vil falde resten af året. Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret viser et merforbrug på 3,1 mio. kr. Området er pt. ikke lagt, da ordningen er nyetableret. I forbindelse med revisionen 31.03.13 vil området blive lagt og finansiering anvist. Side 2.1
Side 2.2