Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen 529 530 531 532 ØU 3.6.14: Drøftet uden politisk stilling- 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen 370 370 370 370 tagen til de administrative forslag Social- og sundhedsudvalget 130 130 130 130 SSU 20.8.14: 2300 NY 4.88 Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering 130 130 130 130 Forslaget 2300 fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget -106 227 209 209 Skoler mv. 3.230 3.01 EUD 10 - Særligt 10. klassesforløb 317 760 760 760 BU 10.06.14: Afventer 3.231 NY 3.14 Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) -423-533 -551 BU 19.08.14: Fremsendes til videre -551 politisk drøftelse Lov- og cirkulæreændringer i alt 394 727 709 709
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Effekt af lov og cirkulæreprogram 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen 529 530 531 532 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen 370 370 370 370 I alt 370 370 370 370
Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Folkevalgte Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb 1200 6.41 KB - honorar 529 529 529 529 370 370 370 370 Økonomi- og Indenrigsminister Margerthe Vestager fremsatte forslag til Folketinget den 3. april 2014 om, at der i forbindelse med udmøntning af den politiske aftale med kommunerne skulle ses nærmere på vederlag til bl.a. kommunalpolitikerne. Forslaget blev vedtaget. Budgetforslag 2015 er beregnet udfra de centrale udmeldinger, der er modtaget omkring honorarstigning (ikke mindst, at de første vederlagsændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2014. juli 2014 Fra KL's seneste artikler efter at Økonomiaftalen er faldet på plads, lyder det stadig på en lønstigning på 30 % men kun på de faste vederlag og ikke for at sidde i udvalg eller være formand. Fast årlig vederlag Ny takst Forskel i alt for 18 medlemmer afrundet Børnetillæg forventet merudgift I alt forventet merudgift til vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 66.388 85.773 19.385 349.000 21.000 370.000 Vi har via dutmidler fået 188.000 kr. i 2015
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Effekt af lov og cirkulæreprogram 130 130 130 130 SSU 20.8.14: Forslag 2300 fremsendes til videre 2300 4.88 Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering 130 130 130 130 politisk drøftelse.
Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 20. august 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb 2300 4.62 Forebyggelse 1.338 1.337 130 130 130 130 Styrket rehabilitering af kræftpatienter Der ydes DUT-kompensation fra 2015 til styrkelse af indsatsen til borgere med kræft. I Stevns Kommune bør der udvikles og igangsættes nedenstående aktiviteter, som spiller godt sammen med implementeringen af forløbsprogrammet, der nu opstartes i Region Sjælland. 1) Sammenhæng i forløb: Implementering af fælles behovsvurdering (præsentation, øvelse og opfølgning) i praksis. Styrkelse af samarbejdet med og koordineringen af indsatser med praktiserende læger og evt. andre behandlende læger. Inddragelse af beskæftigelsesområdet ift forsørgelsesgrundlaget. 15.000 kr. 2) Helhedsorienteret indsats: Indsats til børn af kræftsyge forældre, og børn der har mistet forældre, er et område der kan styrkes med klar struktur og tilgængelighed. Kan evt. tænkes sammen med indsatser til børn i lignende situationer, hvor forældre er alvorligt syge eller børn har mistet en forældre af anden årsag. Der kalkuleres med en kapacitet på 5-8 pladser/forløb: 60.000 kr. 3) Rehabilitering til et godt liv med følger efter kræft: Tilbud til borgere, der har eller har haft kræft, om rehablitering som fagprofessionel støtte til indsatser på såvel fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle forhold. Rehabilitering tilbydes, hvis borgeren har fået eller er i risiko for at få funktionstab på grund af kræftsygdommen. Særligt for denne målgruppe er behovet til børn, og et særligt fokus på eksistentielle og åndelige behov. Der kalkuleres med 10-12 forløb årligt, svarende til 55.000 kr. Målsætning Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Målgruppe Borgere med kræft og børn af kræftsyge forældre Tidsplan Økonomi Samlet indsats, i henhold til ovenstående, kalkuleret til i alt 130.000 kr. årligt.
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Demografisk udgiftspres Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228 BU 10.06.14: Anbefales 3.111 3.05 Skolefritidsordninger 0 0 0 0 BU 10.06.14: Anbefales 3.312 5.10 Opsigelsesrelaterede udgifter 294 294 294 294 BU 10.06.14: Anbefales 3.113 5.10/5.19 Tilskud til private pasningsordninger 154 154 154 154 BU 10.06.14: Anbefales 3.114 5.10 Pasning over kommunegrænser -42-42 -42-42 BU 10.06.14: Anbefales Skoler 3.330 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -1.472-3.608-4.167-4.135 BU 10.06.14: Anbefales 3.330 a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -904-3.047-3.606 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk -3.575 drøftelse 3.331 3.01 Frit skolevalg 172 172 172 172 BU 10.06.14: Anbefales 3.332 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 130 130 130 130 BU 10.06.14: Anbefales 3.333 3.12/3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC -134-134 -134-134 BU 10.06.14: Anbefales Ungdomsskolen 3.350 3.05/3.76 Juniorklub -25-20 -21-21 BU 10.06.14: Anbefales BU 10.06.14: Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling -3.429-6.495-8.281-8.250
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer -2.219-5.293-3.074 Budget 2015 - Pulje til ændringer -2.219-6.221-4.002 Budget 2016 - Pulje til ændringer -2.219-7.447-5.228 Budget 2017 - Pulje til ændringer -2.219-7.447-5.228
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.111 3.05 Skolefritidsordninger 960 0 0 0 0 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2015 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2016 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2017 - Pulje til ændringer 960 960 0
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.312 5.10 Opsigelsesrelaterede udgifter 506 506 294 294 294 294 Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2015 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2016 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2017 - Pulje til ændringer 506 800 294
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.113 5.10/5.19 Tilskud til private pasningsordninger 9.738 9.738 154 154 154 154 Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á 69.100 kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á 96.100 kr. Børnehave: 94 helårstilskud á 47.000 kr. Fripladstilskud: 129.000 kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilskud til privat pasning 3.335 3.041-294 Tilskud til privatinstitutioner 6.403 6.851 448 I alt 9.738 9.892 154
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.114 5.10 Pasning over kommunegrænser 4.104 1.404-42 -42-42 -42 Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á 46.300 kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á 33.700 kr. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til andre kommuner 1.867 1.867 0 Betaling fra andre kommuner -463-505 -42 I alt 1.404 1.362-42
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.330 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -71-1.472-3.608-4.167-4.135 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-1.543-1.472 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.679-3.608 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-4.238-4.167 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-4.206-4.135
Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/2015 764 32 591 27 542 26 1.897 85 Skoleår 2015/2016 740 31 587 28 523 24 1.850 83 Normalklasser i alt 754 32 589 27 534 25 1.877 84 Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 1. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 2. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 3. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 4. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 5. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 6. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 7. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 8. klasse 84 3 70 3 58 3 212 9 9. klasse 85 4 48 2 54 3 187 9 10. klasse 22 1 22 1 Normalklasser i alt 773 33 597 27 495 24 1.865 84 Afv. i forhold til basisb. 19 1 8 0-39 -1-12 0 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.14 Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 1. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 2. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 3. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 4. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 5. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 6. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 7. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 8. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 9. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 750 32 579 26 482 22 1.811 80 Afv. i forhold til basisb. -4 0-10 -1-52 -3-66 -4
Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.15 Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 1. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 2. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 3. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 4. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 5. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 6. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 7. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 8. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 9. klasse 73 3 61 3 47 2 181 8 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 728 31 588 27 466 22 1.782 80 Afv. i forhold til basisb. -26-1 -1 0-68 -3-95 -4 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.16 Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 1. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 2. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 79 3 51 2 42 2 172 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 737 31 598 26 455 22 1.790 79 Afv. i forhold til basisb. -17-1 9-1 -79-3 -87-5 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr.01.03.17 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.17
Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 71 3 75 3 33 2 179 8 1. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 2. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 74 3 44 2 40 2 158 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 730 31 616 27 438 22 1.784 80 Afv. i forhold til basisb. -24-1 27 0-96 -3-93 -4 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 15.08.18 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.18
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.330 a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -71-904 -3.047-3.606-3.575 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 30 elever fordelt på 2. klasser. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-975 -904 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.118-3.047 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-3.677-3.606 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-3.646-3.575 Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-1.543-1.472 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.679-3.608 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-4.238-4.167 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-4.206-4.135
Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 2 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/2015 764 32 591 27 542 26 1.897 85 Skoleår 2015/2016 740 31 587 28 523 24 1.850 83 Normalklasser i alt 754 32 589 27 534 25 1.877 84 Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 1. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 2. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 3. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 4. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 5. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 6. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 7. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 8. klasse 84 3 70 3 58 3 212 9 9. klasse 85 4 48 2 54 3 187 9 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 773 33 597 27 503 25 1.873 85 Afv. i forhold til basisb. 19 1 8 0-31 0-4 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.14 Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 1. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 2. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 3. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 4. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 5. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 6. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 7. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 8. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 9. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 750 32 579 26 487 23 1.816 81 Afv. i forhold til basisb. -4 0-10 -1-47 -2-61 -3
Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.15 Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 1. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 2. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 3. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 4. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 5. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 6. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 7. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 8. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 9. klasse 73 3 61 3 47 2 181 8 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 728 31 588 27 471 23 1.787 81 Afv. i forhold til basisb. -26-1 -1 0-63 -2-90 -3 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.16 Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 1. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 2. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 79 3 51 2 42 2 172 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 737 31 598 26 460 23 1.795 80 Afv. i forhold til basisb. -17-1 9-1 -74-2 -82-4 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.17
Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse 71 3 75 3 33 2 179 8 1. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 2. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 74 3 44 2 40 2 158 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 730 31 616 27 443 23 1.789 81 Afv. i forhold til basisb. -24-1 27 0-91 -2-88 -3 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.18
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.331 3.01 Frit skolevalg 460 460 172 172 172 172 Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á 63.200 kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á 63.200 kr. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til kommuner 3.021 3.221 200 Betaling fra kommuner -2.561-2.589-28 I alt 460 632 172
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.332 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 23.117 23.117 130 130 130 130 Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á 31.800 kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á 10.300 kr. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Undervisning - Betalinger til staten 20.028 20.158 130 Skolefritidsordninger - Betalinger til staten 3.089 3.089 0 I alt 23.117 23.247 130
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.333 3.12/3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.197 4.197-134 -134-134 -134 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á 33.300 kr. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Efterskoler mv. - Betalinger til staten 4.197 4.063-134 I alt 4.197 4.063-134
Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb 3.350 3.05/3.76 Juniorklub 203-25 -20-21 -21 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Økonomi Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer 203 178-25 Budget 2015 - Pulje til ændringer 203 183-20 Budget 2016 - Pulje til ændringer 203 182-21 Budget 2017 - Pulje til ændringer 203 182-21