Budget bilagssamling 2013

Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016

Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 150 Oktober 2012

Indhold Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 7 Beslutningsnoter... 15 Drift Økonomiudvalget... 21 Trafik- og Teknikudvalget... 53 Miljøudvalget... 67 Børne- og Undervisningsudvalget... 83 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget... 143 Seniorudvalget... 163 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget... 193 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 241 Anlæg Samlet anlægsoversigt... 281 Økonomiudvalget... 283 Trafik- og Teknikudvalget... 289 Miljøudvalget... 293 Børne- og Undervisningsudvalget... 295 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget... 301 Seniorudvalget... 303 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget... 305 Side Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v.... 311 Balanceforskydninger... 319 Oversigter Tværgående artsoversigt... 327 Bevillingsoversigt... 329 Finansieringsoversigt... 335 Takster... 341 Budgettet har været behandlet på Byrådets møder 29.08..2012 og 10.10.2012. 1

2

Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

Hovedoversigt over budget 2013-2016 Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 1.000 kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 152.558 28.113 149.930 23.967 147.732 24.597 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 139.430 138.117 162.964 163.218 180.064 191.710 02 Trafik og infrastruktur 101.270 10.427 106.566 6.623 107.480 7.406 03 Undervisning og kultur 94.138 15.120 837.326 230.334 826.259 192.803 04 Sundhedsområdet 37.087 4.254 75.009 3.047 78.650 3.336 05 Social- og sundhedsvæsen 4.250.058 1.418.750 3.575.724 1.171.981 3.642.923 1.139.081 06 Administration mv. 447.853 76.513 501.504 60.658 529.178 53.552 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 5.222.393 1.691.295 5.409.023 1.659.827 5.512.287 1.612.484 heraf refusion 552.132 476.974 548.841 B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 42.533 7.968 8.021 6.120 8.294 5.000 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 18.192 243 86.041 64.694 02 Trafik og infrastruktur 45.786 3.132 15.703 40.919 4.265 03 Undervisning og kultur 134.438 139.965 158.333 50.000 04 Sundhedsområdet 712 409 05 Social- og sundhedsvæsen 91.100 455 37.976 43.402 14.460 06 Administration mv. 44.517 7.360 4.477 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 377.277 11.797 295.475 6.120 320.121 73.725 Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 32.873 24.991 34.926 10.460 33.207 13.809 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.473.305 1.495.439 1.444.887 1.453.673 312.624 289.595 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 45.668 48.687 51.967 A+B+C+D+E+ PL IALT 7.151.516 3.223.522 7.232.998 3.130.080 6.230.206 1.989.613 F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning 166.908 885.835 104.502 949.602 109.685 906.154 F 07 Refusion af købsmoms -3.876 F 07 Skatter -320.622 2.729.061 3.143.016 3.360.319 F 08 Forbrug af likvide aktiver 31.949 16.601 16.523 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 187.458 98.200 100.327 F FINANSIERING IALT -125.641 3.802.354 104.502 4.207.419 126.208 4.366.800 BALANCE 7.025.877 7.025.877 7.337.502 7.337.502 6.356.414 6.356.414 4

Hovedoversigt over budget 2013-2016 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1.000 kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 144.986 24.597 143.253 24.597 143.255 24.597 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 189.935 198.852 204.357 218.798 213.432 221.707 01 Forsyningsvirksomheder 107.478 7.406 107.413 7.406 107.413 7.406 02 Trafik og infrastruktur 813.461 194.055 820.489 195.847 823.352 196.055 03 Undervisning og kultur 77.462 2.202 76.839 1.509 76.390 1.099 04 Sundhedsområdet 3.649.856 1.143.290 3.659.083 1.145.747 3.671.990 1.148.191 05 Social- og sundhedsvæsen 523.835 53.218 522.464 52.613 520.722 52.613 06 Administration mv. 5.507.013 1.623.617 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 552.334 557.173 560.517 heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 20.658 1.870 8.964 750 7.094 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.118 1.770 01 Forsyningsvirksomheder 46.716 57.079 46.868 02 Trafik og infrastruktur 86.859 50.814 36.608 03 Undervisning og kultur 950 426 426 04 Sundhedsområdet 39.546 27.391 35.595 05 Social- og sundhedsvæsen 5.579 5.459 5.337 06 Administration mv. 217.429 1.870 151.905 750 131.926 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 73.781 146.696 221.935 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 33.775 14.270 33.211 14.615 32.300 14.962 C 07 RENTER 48.125 38.476 48.125 38.514 48.125 38.514 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 55.225 101.165 54.903 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 5.935.348 1.678.233 6.015.001 1.700.395 6.045.744 1.705.143 A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING 135.197 831.299 151.954 825.348 150.305 817.923 F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms 3.503.682 3.639.981 3.727.552 F 07 Skatter 21.949 1.232 54.568 F 08 Forbrug af likvide aktiver 35.382 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 135.197 4.392.312 151.954 4.466.561 204.873 4.545.475 F FINANSIERING IALT 6.070.546 6.070.546 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617 5

6

Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7

Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation 637.121 60.600 622.052 60.265 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 216.732 154.584 216.732 154.584 Økonomiudvalget i alt 853.853 215.184 838.784 214.849 Refusion i alt 132.653 132.653 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager 108.846 11.290 108.842 11.291 Trafik- og Teknikudvalget i alt 108.846 11.290 108.842 11.291 MILJØUDVALGET Miljø 2.825 586 3.207 586 Renovation 74.248 77.879 74.288 71.738 Fjernvarmeforsyning 89.404 97.419 99.235 110.702 Miljøudvalget i alt 166.478 175.884 176.729 183.025 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier 1.495.988 221.796 1.483.242 221.423 Takstfinansierede tilbud 101.210 103.084 101.210 103.084 Overførselsudgifter mv. 26.112 17.583 25.936 17.494 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.623.310 342.462 1.610.388 342.001 Refusion i alt 17.737 17.648 KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 152.099 27.675 150.092 27.675 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 152.099 27.675 150.092 27.675 Refusion i alt 226 226 SENIORUDVALGET Tilbud til ældre 661.673 89.886 658.421 89.852 Hjælpemidler mv. 51.911 2.119 51.911 2.119 Almene ældre og plejeboliger 20.034 53.389 20.034 53.389 Seniorudvalget i alt 733.618 145.393 730.367 145.360 Refusion i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed 247.133 8.973 246.167 8.000 Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 42.238 308 42.252 308 Takstfinansierede tilbud 225.823 236.722 225.823 236.722 Personlige ydelser 282.783 36.641 290.398 38.787 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalge 797.977 282.644 804.640 283.817 Refusion i alt 26.382 26.382 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering 52.784 26.392 52.678 26.321 Forsørgelse 976.395 349.862 987.567 353.581 Øvrige udgifter 46.926 35.697 46.926 35.697 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.076.105 411.951 1.087.171 415.599 Refusion i alt 371.843 375.425 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.512.287 1.612.484 5.507.013 1.623.617 8

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET 615.781 59.660 612.539 59.660 Politiske og administrative organisation 216.732 154.584 216.732 154.584 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 832.513 214.244 829.271 214.244 Økonomiudvalget i alt 132.653 132.653 Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 108.777 11.291 108.777 11.291 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 108.777 11.291 108.777 11.291 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 3.204 586 3.206 586 Miljø 74.395 71.778 74.368 71.752 Renovation 113.550 130.608 122.652 133.543 Fjernvarmeforsyning 191.149 202.972 200.226 205.881 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 1.489.656 223.215 1.490.290 223.423 Børn, unge og familier 101.210 103.084 101.210 103.084 Takstfinansierede tilbud 25.816 17.433 25.816 17.433 Overførselsudgifter mv. 1.616.681 343.732 1.617.315 343.940 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 17.587 17.587 Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 149.362 27.675 149.362 27.675 Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 149.362 27.675 149.362 27.675 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 226 226 Refusion i alt SENIORUDVALGET 654.617 89.360 654.576 89.361 Tilbud til ældre 51.911 2.119 51.911 2.119 Hjælpemidler mv. 20.034 53.389 20.034 53.389 Almene ældre og plejeboliger 726.561 144.869 726.520 144.869 Seniorudvalget i alt Refusion i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET 243.502 5.382 243.092 4.973 Voksne med særlige behov og sundhed 42.252 308 42.252 308 Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 225.823 236.722 225.823 236.722 Takstfinansierede tilbud 297.832 38.787 305.832 38.787 Personlige ydelser 809.409 281.199 816.999 280.789 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalge 26.382 26.382 Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 52.784 26.392 52.784 26.392 Aktivering 999.735 358.444 1.008.373 360.888 Forsørgelse 46.926 35.697 46.926 35.697 Øvrige udgifter 1.099.446 420.533 1.108.084 422.977 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 380.324 383.668 Refusion i alt 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9

Sammendrag af budget Budget 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation 66.930 5.000 81.581 1.870 Økonomiudvalget i alt 66.930 5.000 81.581 1.870 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager 25.075 4.265 28.844 Trafik- og Teknikudvalget i alt 25.075 4.265 28.844 MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker 1.602 2.736 Miljø, renovation 10.700 Fjernvarme 52.392 14.382 Miljøudvalget i alt 64.694 17.118 BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler 134.475 50.000 62.970 Dagtilbud, dagpleje og klubber 3.769 7.300 Familie og rådgivning 950 Takstfinansierede tilbud 10.655 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 138.244 50.000 81.875 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt 2.174 2.750 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 2.174 2.750 SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.797 2.861 Seniorudvalget i alt 1.797 2.861 FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov 21.205 14.460 2.397 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.205 14.460 2.397 BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 320.121 73.725 217.429 1.870 10

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET 74.832 750 70.852 Den politiske og administrative organisation 74.832 750 70.852 Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 32.279 22.141 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 32.279 22.141 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 1.770 Miljø, herunder varmeværker Fjernvarme 1.770 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET 26.745 12.694 Skoler 8.123 16.940 Dagtilbud, dagpleje og klubber 426 426 Familie og rådgivning 538 538 Takstfinansierede tilbud 35.832 30.598 Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 4.196 5.341 Kultur, fritid og idræt 4.196 5.341 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET 1.707 1.707 Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.707 1.707 Seniorudvalget i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET 1.287 1.287 Voksne med særlige behov 1.287 1.287 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget 151.905 750 131.926 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11

Sammendrag af budget Budget 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 73.781 Forbrug af likvide aktiver 21.949 Forøgelse af likvide aktiver 16.523 SAMLET FINANSIERING Renter 33.207 13.809 33.775 14.270 Finansforskydninger 312.624 289.595 48.125 38.476 Afdrag på lån 51.967 55.225 Lånoptagelse 100.327 35.382 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 47.556 675.828 72.017 609.840 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 43.561 68.569 44.144 69.735 Grund- og udviklingsbidrag 8.140 8.295 Sektorspec. udligningsordn. 125.229 125.850 Særlige tilskud 10.428 36.528 10.741 25.874 Tilskud og udligning i alt 109.685 906.154 135.197 831.299 Skatter Indkomstskatter 2.750.949 2.823.945 Selskabsskatter 178.901 222.578 Grundskyld 352.476 374.330 Anden skat på fast ejendom 77.993 82.829 Skatter i alt 3.360.319 3.503.682 SAMLET FINANSIERING I ALT 507.483 4.670.204 272.322 4.445.058 BALANCE 6.356.414 6.356.414 6.070.546 6.070.546 12

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. 146.696 221.935 HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 1.232 Forbrug af likvide aktiver 54.568 Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING 33.211 14.615 32.300 14.962 Renter 48.125 38.514 48.125 38.514 Finansforskydninger 101.165 54.903 Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning 87.553 602.379 84.816 593.302 Udligning og generelle tilskud 44.869 70.921 45.510 72.126 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.475 8.640 Grund- og udviklingsbidrag 125.734 125.734 Sektorspec. udligningsordn. 11.057 26.313 11.339 26.761 Særlige tilskud 151.954 825.348 150.305 817.923 Tilskud og udligning i alt Skatter 2.895.171 2.956.141 Indkomstskatter 261.135 261.134 Selskabsskatter 396.041 417.823 Grundskyld 87.634 92.454 3.639.981 3.727.552 Skatter i alt 334.455 4.518.458 285.633 4.598.951 SAMLET FINANSIERING I ALT 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617 BALANCE 13

14

Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 15

Beslutningsnoter Beslutningsnoter 1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. 2. Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Denne vækst skal understøttes, så Gladsaxe Kommune fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser og hvor det er let at komme rundt. Til at understøtte dette etableres en pulje - "Gladsaxe i Vækst". Der afsættes i årene 2014-16 ialt 20 mio. kr. Midlerne kommer primært fra selskabsskatteprovenuet, men også fra den pulje, der i budget 2012-2015 blev afsat til trafikafvikling i forbindelse med byudvikling. De konkrete investeringsprojekter vil fremgå af en investeringsplan der skal være færdig i 2013 og godkendes af budgetforligspartierne. Investeringerne kan f.eks. omfatte trafikafviklingsprojekter bl.a. i Ringbyen, udvikling af stationsnære områder, træplantning, udvikling af rådhusparken, tiltag til fremme af blandet boligbyggeri mv. 3. Værebro og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og vokse op i. Børn og unge skal have gode dag-, skole- og fritidstilbud. Til arbejdet med styrket social indsats og til at forbedre de fysiske rammer i områderne afsættes i alt 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 fortrinsvis til anvendelse i Værebro. Puljen finansieres bl.a. af de 11,1 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til afgrænsede områder med høj andel af borgere med sociale problemer, som kommunen modtager i 2013. Midlerne kan fx bruges til mentorer for kriminalitetstruede unge, til udgifter forbundet med kommunalt ansvar for boliganvisning mv., til at lave attraktive udeområder til børn og unge, som eksempelvis skaterbane og en streetbasketbane, fritidsjob til unge og udvidelse af SSP-ordningen til unge over 18 år og til et fritids- og ungdomsklubtilbud i Værebro. Interessenterne i områderne inddrages i processen, herunder omkring fritids- og ungdomsklubtilbuddet, før der tages stilling til, hvilken løsning der skal realiseres, jf. BUU'S budgetbidrag. Puljens anvendelse prioriteres af budgetforligspartierne. 4. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme. Gladsaxe Kommune lægger stor vægt på, at de svageste borgere har gode og tidssvarende dag- og botilbud. Der afsættes derfor i alt 41,2 mio. kr. ekstra i 2013-2016 til det specialiserede socialområde for voksne. 5. En del af de unge, der er mindre bogligt stærke, kan have stor glæde af værkstedsundervisning. Der afsættes derfor samlet 5 mio. kr. i 2013-2014 til at oprette et motorværksted i forbindelse med Gladsaxe Kommunes ungdoms- og uddannelsescenter. Motor- og knallertundervisningen kan dermed fortsætte i årene fremover. 16

Beslutningsnoter 6. Gladsaxe Kommunes seniorcentre er blevet udbygget og moderniseret, så de i dag fremstår tidssvarende og modsvarer det aktuelle behov. En stadig større andel af kommunens plejeboliger vil fremover blive efterspurgt af ældre borgere med demens, handicap eller andre særlige problemstillinger. Der udarbejdes derfor en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger set i forhold til den nuværende kapacitet og fleksibilitet i anvendelsen. Behovet skal opgøres særskilt for målgrupperne (somatik, demens, handicap etc.). Herudover skal analysen belyse, hvordan velfærdsteknologi kan forbedre livskvalitet og arbejdsmiljø for beboere og medarbejdere på seniorcentrene. Andre kommuners erfaringer med kapacitet og behov for plejeboliger og med velfærdsteknologi på seniorcentre inddrages. På baggrund af analysen vurderes om der er behov for, at der udarbejdes en investeringsplan for området. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i udarbejdelsen af budget 2015-2018. 7. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres i 2012 til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Prognosen for 2012 (juli 2012) viser et merforbrug på ca. 13 mio. kr. i forhold til budgettet. Der igangsættes derfor en analyse af udviklingen i aktivitet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Analysen omfatter udviklingen siden kommunalreformen i 2007 og en sammenligning af Gladsaxe Kommunes niveau med Region Hovedstaden og hele landet. Analysen skal også forsøge at identificere årsagerne til udgiftsudviklingen samt pege på indsatser på sundheds- og ældreområdet, som kan medvirke til at begrænse borgerens behov for sundhedsydelser. Forslagene skal ses i sammenhæng med Gladsaxe Kommunes nuværende aktiviteter og de krav, der stilles til kommunernes indsats. 8. Regnvandshåndtering er et vigtigt indsatsområde. Gladsaxe kommune vil derfor udvikle løsninger, der kan bruges til inspiration for borgerne. Til en række demonstrationsprojekter ved egne bygninger afsættes ialt 1,2 mio. kr. i 2013-2015. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til håndtering af regnvand, og mulighederne for at finansiere klimatiltag via spildevandstaksterne. 9. Gladsaxe Kommune har indsatser i gang på flere fronter for at imødegå kommende klimaudfordringer. Spildevandsplanen er ambitiøs, og der arbejdes herudover på et tillæg til planen. Samtidig vil kommunen i det kommende år arbejde med en bredspektret klimatilpasningsplan, som også omhandler nedbringelse af CO2, herunder fx udbygning af fjernvarmen og opsætning af solceller. Dette klimaarbejde skal samtænkes med de muligheder aftalen om kommunernes økonomi åbner op for i forhold til at øge investeringsniveauet i 2013. Den nye Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune skal samtidig følges op af en konkret energiplan. Energiplanen udarbejdes i 2013-2014 parallelt med en ny varmeplan for Hovedstaden og i tæt samarbejde med andre kommuner og forsyningsselskaber. Energiplanen vil fokusere på energibesparelser, fjernvarme, solenergi og geotermi. Forvaltningen vil i 2013, som led i arbejdet med energiplanen, gennemføre en analyse af det samlede potentiale for solceller og solvarme i Gladsaxe, herunder afdække de muligheder og udfordringer, der er i forhold til at fremme solenergi og anden relevant vedvarende energi i kommunen. Analysen sætter fokus på arealer ud over de kommunale ejendomme, da disse kun udgør en lille del af potentialet. Muligheden for at udbrede ladestandere til elbiler drøftes med boligselskaber. Miljøudvalget prioriterer de konkrete indsatser ud fra effekten af CO2-nedbringelsen. Der gennemføres et konkret projekt med etablering af et solcelleanlæg på Skovbrynet Skoles boldhal. 17

Beslutningsnoter 10. Gladsaxe Kommune arbejder bl.a. via frikommuneprojektet på at afbureaukratisere og forenkle administrationen ved at afskaffe overflødige kontrolordninger/indberetninger, der skyldes lovgivning og andre statslige krav. I 2013 iværksættes - i samspil med MED-organisationen - en undersøgelse af, om der tilsvarende er kommunale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige/kan undværes. 11. Gladsaxe er en by med et bredt og alsidigt kultur- og idrætsliv. Det skitseres, hvordan et spillested fortrinsvis for unge, jf. note 18 i budget 2011, kan etableres. Inden udgangen af 2013 drøfter Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget en konkretisering af spillested. I konkretiseringen tages stilling til interessenternes aktive inddragelse i processen, til en mulig tidsplan, herunder hvornår de enkelte bygninger/grunde er frigjort til salg, og en mulig placering af spillestedet. Det forudsættes, at salg af bygninger/grunde bliver realiseret, jf. note 2 i budget 2012. 12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2013. 13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 16 mio. kr. i 2013 og i 2014. I årene 2013 og 2014 er der samlet forudsat låntagning på 67 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen, i 2013 31 mio. kr. til Nybrogård og 0,5 mio. kr. til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole og i 2014 5 mio. kr. til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Samlet set er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 mio. kr., mens det forudsættes, at der ikke vil være låneoptagning i 2015 og 2016. 18

19 Drift

20

ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... s. 27 Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter... s. 43 Økonomiudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Økonomiudvalget i alt 525,4 590,3 638,7 623,9 618,3 615,0 01 Politisk og administrativ organisation 465,3 533,2 576,5 561,8 556,1 552,9 02 Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter 60,1 57,2 62,1 62,1 62,1 62,1 21

22

Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget 2013-2014 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2013 Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2011 var der en brugertilfredshed på 92 %. Blandt de 10 bedste Resultatkrav Opfølgningsmetode 2014 Blandt de 10 bedste Resultaterne på udvalgte selvbetjeningsløsninger sammenlignes med landets øvrige kommuner ved hjælp at IT- og Telestyrelsens statistikmodul på Borger.dk. 89 % - BS gennemfører i 4. kvartal en undersøgelse med henblik på at afdække brugernes tilfredshed med betjeningen. Kommunestrategi Ja Ja Halvårsopfølgning Nej Nej Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed 2012-2014 Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice skal være mindst 80% i 2012 og 2013 og mindst 90 % i 2014. 80 % 90 % 2012-2014 Gladsaxe Kommune foretager fra 2012 en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens virksomheder. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice. Ja Nej En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 10 % 10 % Opgørelsen baserer sig på data, som kommunerne kan rekvirere hos KL vederlagsfrit. KL (forhandlingssekretariatet) har data parat omkring efteråret for foregående kalenderår. Når Gladsaxe Kommune laver opfølgning på resultatkrav er der således en vis forsinkelse. De tal der er til rådighed i efteråret 2013 angår kalenderåret 2012. Ja Nej 23

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2013 2014 Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el El og varmeforbrug - 2.000 MWh - 3.300 MWh Ejendomsafdelingen udarbejder og vand i de kommunale bygninger og støtte Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning årligt "Energiregnskabet", hvor borgerne i en aktiv indsats for at reducere det og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres forbruget af energi og vand opgøres. private el- og energiforbrug. med 650 MWh i hvert årene 2011 og 2012, 700 Det kan dermed umiddelbart MWh i 2013 og 1300 MWh i 2014. beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af maj, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Kommunestrategi Ja Halvårsopfølgning Nej Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med 2.000 m3 årligt i perioden 2011-13 og 3.000 m3 i 2014, således at målet er en samlet reduktion på 9.000 m3 i hele planperioden. - 6.000 m3-9.000 m3 Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Ja Nej Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommu-nens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets-graden skal være mindst 35 procent. 35 % 35 % Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. Ja Nej 24

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2013 2014 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg-ter. Strukturel balance 2012-2014 Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter ba-lancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 150 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og afdrage på gæld. 150 mio. kr. 150 mio. kr. Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter mv.) Kommunestrategi Ja Halvårsopfølgning Nej Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet 2012-2014 Den gennemsnitlige likviditet skal i 2012, 2013 og 2014 være mindst 2.500 kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. 150 mio. kr. 150 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. Ja Nej Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv-sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden 2011-2014 re-duceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 14,6 arbejdsdage 14,3 arbejdsdage Måles i kommunens centrale sygefraværsstatistik, der udarbejdes kvartalsvis. Ja Ja 25

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2013 2014 Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre Medarbejdertilfredshed 85 % 85 % Gladsaxe Kommune gennemfører en kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stikprøvemåling af trivslen blandt service. For at bevare og udvikle kvalitet og stige. kommunens medarbejdere. service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Stikprøvemålingen blev i årene 2008- Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække 2010 foretaget årligt, hvorefter kvalificeret personale. Hovedudvalget besluttede at stikprøvemålingen kun skulle gennemføres hvert andet år. Stikprøvemåling af trivslen gennemføres fremover i 1. kvartal af lige år. Kommunestrategi Ja Halvårsopfølgning Ja 26

Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINSTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Politisk og administrativ organisation Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Politisk og administrativ organisation i alt 465,3 533,2 576,5 561,8 556,1 552,9 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 9,9 8,5 10,4 9,5 9,6 8,3 02 Administrative udgifter og indtægter 364,7 434,2 478,7 468,1 463,7 461,7 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 90,7 90,4 87,3 84,2 82,8 82,8 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.01.001 Politisk organisation 001.01.01.002 Venskabsbysamarbejde Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt 9,9 8,5 10,4 9,5 9,6 8,3 001 Politisk organisation 9,1 7,8 9,7 8,7 8,8 7,6 002 Venskabsbysamarbejde 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. I budgetperioden 2013-2016 er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Valg til Byråd og Region 2013 1,46 mio. kr. Seniorrådsvalg 2013 0,30 mio. kr. Europaparlamentsvalg 2014 1,14 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg 2014 0,05 mio. kr. Folketingsvalg 2015 1,26 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg 2016 0,05 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. 27

Drift Økonomiudvalget Der arbejdes efter følgende handlingsplan for det internationale samarbejde Synliggørelse af venskabsbyarbejdet Formidling af besøg og seminarer for medarbejdere Afholdelse af studieophold og elevudvekslinger Ansøgning om fondsmidler ved større arrangementer I 2013 forventes Gladsaxe at blive inviteret til officielt besøg i Haabersti i Estland. I 2013 er det planlagt, at Gladsaxe modtager officielt besøg fra Veszprém i Ungarn, Split i Kroatien og Klagenfurt i Østrig. Budgettet til venskabsbysamarbejde er i 2013 fordelt således: 1.000 kr. Officielle arrangementer i venskabsbyerne 30 Officielle arrangementer i Gladsaxe 150 Rejsetilskud 200 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe 100 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v. 288 I alt 768 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.02.001 Central administration 001.01.02.002 Redningsberedskab 001.01.02.003 Andre sundhedsudgifter 001.01.02.004 Takstfinansierede tilbud Administrative udgifter og indtægter Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Administrative udgifter og indtægter i alt 364,7 434,2 478,7 468,1 463,7 461,7 001 Central administration 382,5 456,8 495,3 484,7 480,3 478,3 002 Redningsberedskab 10,3 10,9 12,0 12,0 12,0 12,0 003 Andre sundhedsudgifter 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 004 Takstfinansierede tilbud -30,5-35,9-31,1-31,1-31,1-31,1 CENTRAL ADMINISTRATION Beskrivelse af aktiviteten Kommunens centrale administration er opdelt i Center for Service, Center for Økonomi, Børneog Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Ledelsessekretariatet. 28

Drift Økonomiudvalget Central administration Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Central administration i alt 382,5 456,8 495,3 484,7 480,3 478,3 001 Center for Service 214,3 291,5 267,3 258,1 254,4 252,9 002 Center for Økonomi 18,0 17,3 17,7 18,0 17,5 17,5 003 Børne- og Kulturforvaltningen 40,3 39,8 40,2 40,1 40,1 40,1 004 By- og Miljøforvaltningen 29,2 27,9 28,3 28,6 28,6 28,6 005 Social- og Sundhedsforvaltningen 80,8 80,4 91,0 89,1 89,0 88,5 000 Servicerammepulje 50,8 50,8 50,8 50,8 Budgettet omfatter bl.a. løn og lønrelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. I den centrale administration gennemføres der lønbesparelser i 2012-2015 på i alt 4 pct. svarende til ca. 10 mio. kr. årligt. Besparelserne er aftalt i forbindelse med budget 2011-2014 og budget 2012-2015. Herudover gennemføres en årlig lønbesparelse på knap 2 mio. kr. med baggrund i borgernes stigende brug af digitale selvbetjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede IT-systemer. De personalerelaterede udgifter til den centrale administration reduceres med årligt 0,7 mio. kr. På driftsbudgettet blev der samtidigt gennemført besparelser på en række forskellige aktiviteter på ca. 12 mio. kr. årligt. Med lovbekendtgørelse af 12.12.2011 udvides arbejdsgiverperioden fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage. Det betyder, at arbejdsgiver først opnår sygedagpengerefusion fra den 30. dag mod tidligere den 22. dag. På baggrund heraf er der foretaget en nedjustering af budgetterede sygedagpengeindtægter, som for Økonomiudvalgets område udgør ca. 0,1 mio. kr. Der afsættes 0,48 mio. kr. i 3 år til ansættelse af en medarbejder, hvis opgaver skal målrettes ledige ufaglærte og akademikere, som er i risiko for at udgå af dagpengesystemet. Udgiften er fuldt finansieret af øgede refusionsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udgiften til seniorjobs forventes at stige fra 2013, blandt andet fordi dagpengeperioden forkortes til 2 år. Til imødegåelse af den forventede merudgift er der fra 2013 afsat yderligere 2 mio. kr. årligt. Der er forudsat etableret yderligere 10 seniorjobs. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 50 mio. kr. årligt, som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler uden at servicerammen overskrides. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og centrets økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift er budgetmæssigt placeret i Center for Service og refererer også til Vicekommunaldirektø- 29

Drift Økonomiudvalget ren. Endvidere er Ledelsessekretariatet også budgetmæssigt placeret i Center for Service. Ledelsessekretariatet refererer til kommunaldirektøren. Borgerservice vil fra 2013 være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Center for Service Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Center for Service i alt 214,3 291,5 267,3 258,1 254,4 252,9 001 Vicekommunaldirektøren 0,2 0,1 0,7 0,8 0,8 0,8 002 IT-afdelingen 50,7 52,1 54,4 54,4 53,7 53,7 003 Kommunikationsafdelingen 8,1 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 004 Borgerservice 16,1 16,1 16,1 16,2 16,4 16,4 005 Byrådssekretariatet 21,8 22,0 21,8 21,2 21,7 21,7 006 Personaleafdelingen 114,4 136,4 147,6 145,4 145,1 145,1 007 Ledelsessekretariatet 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 021 Den Koordinerende Økonomifunktion -0,9 52,4 13,7 7,2 3,7 2,2 IT-afdelingen IT-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af IT-løsninger. IT-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. IT-afdelingen varetager endvidere driftsog supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. IT-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. IT-budgettet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. De helt store udgiftsposter er betaling til KMD og EG for en lang række fagsystemer. KL, Kombit og ATP har på vegne af kommunerne besluttet at konkurrenceudsætte de systemer, som har monopolstatus i dag, i løbet af de næste 3-4 år. Gladsaxe Kommune har løbende konkurrenceudsat de fleste større fagsystemer, som ikke er monopolsystemer, i perioden 2009-2012. Gladsaxe Kommune fortsætter indkøbssamarbejde med 4 andre kommuner. Det forventes, at dette samarbejde vil give nogen gevinst med hensyn til sparede udgifter. Budget til IT-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. 30

Drift Økonomiudvalget Med udgangspunkt i det generelle ønske om øget digitalisering med det formål at borgere og virksomheder i høj grad skal betjene sig selv og søge information via internettet, er behovet i organisationen for hjælp til at sikre målrettet og effektiv kommunikation øget betragteligt. Kommunikationsafdelingen har en central rolle i implementering og udbredelse af de mange fælles offentlige selvbetjeningsløsninger, som udvikles i disse år. NemID og Digital Post vil gøre det nemmere for borgere og virksomheder at kommunikere sikkert, nemt og digitalt med kommunen. Flere digitale selvbetjeningsløsninger forventes at blive udviklet over de næste par år. Der vil blive gennemført kampagner for at få flere til at benytte løsningerne. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via e-mail, telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Som et led i regeringens genopretningsplan er det besluttet, at den objektive sagsbehandling flyttes til Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsområderne omhandler folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, og familieydelse. Det forventes, at ca. 20 medarbejdere flytter fra Gladsaxe Kommune til Udbetaling Danmark i perioden oktober 2012 til februar 2013 i takt med, at opgaverne overføres. Besparelsen sker fortrinsvis i Borgerservice, men Arbejdsmarkedsafdelingen bidrager også med en mindre del. Kommunen skal betale et årligt bidrag til Udbetaling Danmark for at få løst de overflyttede opgaver. Der er afsat et foreløbigt beløb på ca. 9,5 mio. kr. årligt. Finansieringen heraf er foreløbigt placeret i Borgerservice, men den vil blive endeligt udmøntet senere. Borgerservice vil fra 2013 være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, persondatalov, det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern IT-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. 31

Drift Økonomiudvalget Personaleafdelingen Personaleafdelingen er ansvarlig for løn og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen og tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Personaleafdelingen forestår ledelsesevaluering og medvirker desuden ved rekruttering af kommunens ledere. Gladsaxe Kommune skiftede lønsystem 1.1.2011. Ændringen har betydet en omfattende uddannelsesindsats gennem 2011 både centralt og decentralt. I 2012 er der igangsat arbejde med integration mellem kommunens journalsystem og lønsystem, som forventes at være fuldt implementeret primo 2013. Udbyttet vil være forenklede arbejdsgange mellem de decentrale enheder og personaleafdelingen. Der er aftalt meget begrænsede centrale lønforbedringer i 2012. Der er ikke afsat nye midler til lokale lønforhandlinger i 2012, men der er som hidtil pligt til at afholde en årlig lønforhandling, hvis en af parterne ønsker det. Det forventes, at den lokalt forhandlede lønandel også i de kommende år vil kunne fastholdes. I 2013 er der overenskomstforhandlinger. Det vides selvsagt ikke, om der i 2013 vil blive afsat flere midler til lokale lønforhandlinger. Med virkning fra 2012 er kompensation fra barselsfonden til lønudgifter for medarbejdere på barsel reduceret fra 100 pct. til 90 pct. af lønudgiften. Det samlede sygefravær faldt med 0,1 procentpoint i 2011 og målet sat i kommunestrategien blev opfyldt. Fra starten af 2012 igangsatte Personaleafdelingen en række initiativer målrettet til nedbringelse af især det længerevarende sygefravær. Sygefraværet for de tre første kvartaler i 2012 er opgjort til 5,04 procent. Dette er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode i 2011, hvor sygefraværet udgjorde 5,5 %. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. Internationalt Sekretariat Internationalt Sekretariat varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere (foreninger og skoler), ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning og gennemførelse af officielle besøg. Driftsbudgettet er beskrevet under Politisk organisation og venskabsbysamarbejde. Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som bl.a. omfatter opgaver i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for Vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb og kun enkelte driftsaktiviteter. 32

Drift Økonomiudvalget Til flere projekter/indsatser i udsatte boligområder afsættes, jf. bl.a. budgettets beslutningsnote 3, i alt 18,1 mio. kr. fordelt med 11,6 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for borgmester, kommunaldirektør og direktørkredsen, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed. Ledelsessekretariatet udvikler og vedligeholder strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen, f.eks. Kommunestrategien, og varetager opgaver med henblik på organisationsudvikling. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscentret. Ejendomscentrets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. Center for Økonomi Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Center for Økonomi i alt 18,0 17,3 17,7 18,0 17,5 17,5 001 Økonomidirektøren 1,3 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 002 Budget- og Analyseafdelingen 5,8 5,5 6,1 6,3 6,2 6,2 003 Regnskabsafdelingen 6,0 6,0 6,1 6,1 5,8 5,8 004 Indkøbsafdelingen 2,7 2,5 2,4 2,6 2,6 2,6 005 Erhvervssekretariatet 2,1 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning, udvikle økonomistyringen og skabe grundlaget for større produktivitet og effektivitet i organisationen. Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsagelig med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. 33

Drift Økonomiudvalget Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og består af to overordnede afdelinger: Ledelse og Stabe og Rådgivere. Børne- og Kulturforvaltningen Mio. kr. R 2011 B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Børne- og Kulturforvaltningen i alt 40,3 39,8 40,2 40,1 40,1 40,1 001 Ledelse og stabe 40,3 24,7 24,9 24,8 24,8 24,8 002 Rådgivere 0,0 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens administrative opgaver inden for skoleområdet, dagtilbudsområdet og familieområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, IT-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område m.m." Rådgivere Afdelingen består af henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på såvel specialområdet - som på det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet, tilsyn med anbringelsesstederne samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration m.m. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Vej- og Parkafdelingen, Forsyningsafdelingen, Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen, Miljøafdelingen, Driftsafdelingen og Teknisk sekretariat. 34