Opfølgning på budgetforlig 2012 Februar 2013 Økonomiafdelingen Bilag 1.1: Nye prioriteringer AU t5 Dokumentationsværktøjer - resultater og effekt Der fremlægges regelmæssigt ledelsesinformation og resultatrevision på udvalgets område. Mål, resultater og indsatser er drøftet på temamøde i april 2012 og der forelægges kvartalsvise opfølgninger for Udvalget t8 Inddragelse af Daghøjskolen Der har i 2012 været et forbrug på 41,68 årselever. Dette svarer til lidt flere end det forudsatte på 40 årselever. t9 Parallel beskæftigelsesindsats for borgere med problemer udover ledighed. Sag vedr. særligt projektforløb er fremlagt i marts 2012. Projektdelen der finansieres af LBR-midler er igangsat. Der forventes afrapporteret til udvalget 1. kvartal 2013. BMU 6 Frederiksbergsbus Er gennemført, jf. orientering på By- og Miljøudvalget den 24. september 29 Styrket graffiti-indsats Er implementeret i form af to stillinger og diverse kampagner mv. 30 Styrket renhold på veje og Implementeret i daglig drift. pladser BU 13 1½-års besøg fra Sundhedstjenesten 1½-års besøg genetableret. 21 Bedstehjælp Mulige modeller undersøgt med henblik på pilotforsøg. De videre initiativer tænkes ind i frivillighedsstrategien. 25 Lederuddannelse på daginstitutionsområdet Lederuddannelse igangsat. Det meste af lederuddannelse vil blive afholdt i 2013. Status på BU d. 14-01-2013 20b Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. visningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 og 22. oktober 2012, hvor det blev besluttet at benytte Kræftens Bekæmpelses sorg-kursus koncept for uddannelse af sorgmedarbejdere. t4 Analyse af sammensætningen af døgntilbud til børn Analysen blev behandlet i Børneudvalget den 20. og den 27. august 2012 og indgik i budgetdrøftelserne. I budgetforliget vedr. b 2013 ændredes profilen på 2 af døgninstitutionerne og der bevilgedes yderligere 1,4 mio. kr. KFU 22 Ældrekulturaktiviteter Puljen er delvist brugt gennem flere arrangementer for ældre. Yderligere aktiviteter er planlagt til de kommende måneder. Bevillingen og projektet er flerårigt, hvorfor restbeløbet vil blive søgt overført til 2013. 28 Pulje til sammenlægning af museer Puljen er anvendt i forbindelse med lejemålet af Prinsens Gård og med museumsfusionen generelt.
Bilag 1.1: Nye prioriteringer MAG 1 Styrkelse af miljørådgivningsindsatsen Der er forelagt sag på udvalg den 26. marts. Projekterne for 2012 forventes afsluttet medio januar 2013. På udvalgsmødet den 4. marts fremlægges forslag til indsatsområder i 2013 ift. den styrkede miljørådgivningsindsats. 10 Deltagelse i regional filmfond (LS Erhverv / Kultur og Fritid) Der er tale om et flerårigt projekt og bevilling. Budgetbeløbet fra 2012 vil blive søgt overført til 2013. 24 Fælles kompetenceudvikling Midlerne for 2012 og 2013 er udmøntet og overført til nyoprettede lokale konti. 26 Iværksætterkurser på KEC (LS Erhverv) Bevillingen for 2012 er udbetalt. Den indgåede aftale videreføres i 2013, hvor der er afsat 200.000 kr. til formålet. t10 Fokus på effekt I forbindelse med budget 13 er det besluttet at effektstyring fremadrettet skal udbredes til alle fagområder. Sammen med innovation skal effektstyring bidrage til at skabe det økonomiske råderum, der er nødvendigt for at sikre fremtidens velfærdsydelser SOC 2 Styrket boligsocial indsats Bevillingen er anvendt til øget kommunal medfinansiering for at fastholde og udvikle den boligsociale indsats. Desuden er der i 2012 arbejdet med styrket datagrundlag. En plan for det videre forløb og den styrkede dialog ml. boligorganisationerne vil være forelagt Socialudvalget 1. kvartal 2013. 15 Søndagsåbent i Café Paraplyen Er gennemført t11 Tandproblemer for psykisk syge udarbejdelse. Det afsøges hvorvidt tidligere udarbejdet pjece kan benyttes. SOU 4 Styrket kræftrehabilitering til borgere over 40 år 7 Løbende kvalitetssikring af hjemmehjælpsydelser 17 Hurtigere på højkant - styrket genoptræning 18 Styrket forebyggelse for socialt udsatte og småtspisende ældre 19 Ældrepolitik - den aktive borger i centrum UU 3 Udvidet rengøring til SFO'er i uge 7 og 42 5 Styrket SSP-indsats, Lindevangsparken og Stjernen Indsatsen er fuldt implementeret og kører som forventet Er implementeret. Budgetopfølgning sker gennem endeligt regnskab. Er gennemført. Begge projekter er igangsat og kører som planlagt. Dog kom begge projekter senere i gang end forventet, så der vil blive søgt om overflytning af budget til 2013, hvor projekterne fortsætter Udkast til ældrepolitik forelægges 4. februar 2013 mhp. efterfølgende høring. Endelig vedtagelse forventes forår 2013. Indarbejdet ved budgetudmelding. Indarbejdet ved budgetudmelding. 2
Bilag 1.1: Nye prioriteringer 8 Håndværksfag som valgfag Arbejde igangsat med projekt håndværksfag jf. visningsudvalgets beslutning den 16. april 2012. Holdet vil bestå af elever der tilmelder sig på opfordring eller ud fra egen interesse. Udbudt august 2012. 9 Udskoling og flere unge gennem ungdomsudd. Arbejde igangsat med udvikling af udskolingen jf. visningsudvalgets indstilling den 6. februar 2012 og Magistratens beslutning den 20. februar 2012. 50 timer pr. skole til udvikling og planlægning. 100 timer pr. skole til ny struktur / organisering. 50 timer pr. skole til udvikling af koncept. 6x25 timer pr. skole til kursusforløb elever faglige huller. 5 timer pr. klasse pr. skole til bedre respons. 11 Naturvejleder Naturvejleder ansat. 12 5 færre lukkedage i SFO Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 Børn med særlige forudsætninger Arbejde igangsat vedr. børn med særlige forudsætninger jf. visningsudvalgets beslutning den 23. januar 2012. Tilbud på den enkelte skole for indskoling og mellemtrin. Tilbud i regi af Ungdomsskolen for udskolingen. 16 Skolemadsordning, opstart Drøftet i visningsudvalget den 24. september 2012. Der arbejdes videre med sagen. 23 Efteruddannelse til lærere Arbejde igangsat jf. visningsudvalgets beslutning den 6. februar 2012. Kompetenceudvikling via supervision og coaching. 27 Internationalisering, sprog og kulturudvikling i udskolingen Arbejde igangsat jf. visningsudvalgets beslutning den 23. januar 2012. Der iværksættes brobygningsarbejde mellem folkeskoler og Ungdomsskole. Skolen ved Søerne og Skolen ved Bülowsvvej udpeges som pilotskoler. 20a Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. visningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 og 22. oktober 2012, hvor det blev besluttet at benytte Kræftens Bekæmpelses sorg-kursus koncept for uddannelse af sorgmedarbejdere. t2 Analyse af PPR Behandlet i visningsudvalget og Børneudvalget den 20. august 2012 og indgik i budgetdrøftelserne. Indgår i budgetforliget for 2013, hvor PPR er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. vedr. reduktion af ledelsesstilling samt reduktion af øvrigt driftsbudget. UU/ BU t3 Reklamefinansiering af busser i skole, SFO og dagtilbud Notat forelagt BU og UU d. 19-11-2012. Der er ikke et finansieringsperspektiv i reklamer på busser på Børneog Ungeområdet. Ikke gennemført 3
Bilag 1.2: Øvrige effektiviseringer MAG 31 Venskabsbyer (KF) Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet 32 Eksterne konsulenter / administration 33 Tilpasning af Danmarksmesterfesten (RS) Effektiviseringen er udmøntet i forbindelse med 1. FR. Udmøntningen er sket, således at halvdelen (1 mio. kr.) er fordelt efter lønsum på administrationen, mens den anden halvdel er fordelt efter lønsum i øvrigt. Lønsumsnøglen er blevet anvendt, da konsulenter typisk finansieres af vakante lønmidler, og alt andet lige erstatter administrativt personale. På baggrund af effektiviseringen er forvaltningen mere restriktiv i anvendelsen af eksterne konsulenter. Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet 34 Besparelse vedr. budgetkonference (LS) Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet 36 Taxakørsel Reduktionen er udmøntet i de oprindelige budgetter fordelt efter lønsum på administrationen. Direktionen har opfordret til generelt tilbagehold vedr. taxa og et øget fokus på anvendelse af tjenestecykler. SOC 35 Budgettilpasning vedr. komité Er implementeret. for sundhedsoplysning 4
Bilag 1.3: Effektiviseringsstrategi BMU 78 El-besparelse belysning Projektet er gennemført. Besparelsen hentes som forventet fra 2013. 79 Grøn bølge for Effektivisering er implementeret. udrykningskøretøjer 80 Tømning af sorte sække i Indarbejdet i den daglige drift hverdage 81 Weekendrenhold Indarbejdet i den daglige drift 82 Bedre værktøjer og forenklede Effektivisering er implementeret. regler på miljøområdet 83 Lettere sagsbehandling med Effektivisering er implementeret. samlet olietanksregister BU 61 Dagtilbudsstruktur Tilpasning af strukturen foregår som planlagt. Planen blev senest justeret på Børneudvalgets møde den 06- Ikke effekt i 2012 02-2012 og der blev føjet yderligere institutioner til planen i forbindelse med budgetforliget for 2013. Området arbejder på at finde yderligere muligheder. 62 Flytning af legestuetilbud. Børnene er startet på deres nye institutioner. 63 Tilpasning, antal pladser med udv. åbningstid Tilpasning fortsat i gang. Forventes afsluttet pr. 30-04- 2013. 64 Tilpasning, central pulje til komp. ved budgetudmelding. til inst. der holder åbent på faste lukkedage 65 Tilpasning af antals kørsels- og rengøringsdage til ved budgetudmelding. skovbørnehaver 66 Lindevang Børnehave - Skovbørnehave. Implementeringen er dog forsinket, hvorfor der ikke opnås den forventede effekt i 2012. Der forventes fortsat fuld effekt i 2013. Manglende effekt i 2012 er fundet indenfor rammen. 67 Samkørsel til skovsteder Implementering er forsinket, hvorfor der ikke opnås effekt i 2012. Manglende effekt i 2012 er fundet indenfor rammen. Effekten i 2013 og frem vil kun være delvis. Området arbejder på at anvise kompenserende effektivisering. 68 PAU-elever som en del af personalenormeringen 69 Takstkonsekvens, omlægning Magnoliahus til Dagtilbudsloven 70 Tilpasning af særlige formålspladser 71 Tilpasning af brug af socialpædagogiske opholdssteder t1 Supplement fra inst. vedr. sammenlægninger/udfasninger af mindre daginstitutioner. ved budgetudmelding. ved budgetudmelding. Tilpasningen er gennemført. Yderligere tilpasning af dagtilbudsstruktur indgår i budgetforliget for 2013. Området arbejder på at finde yderligere muligheder. Ikke effekt i 2012 DFU 37 FGV overskudskrav Er indarbejdet i den løbende drift. KFU 56 Effektivisering i Frederiksberg Anlægsprojektet er opgivet i forbindelse med Ikke Svømmehal budgetlægningen for 2013, hvor også den manglende gennemført 57 Prioritering af indhold og udgivelser af "By- og Kulturmagasinet" 58 Reduktion i lønsumstilskud til museerne effektiviseringsgevinst er håndteret. Effektiviseringen er indhentet i forbindelse med et udbud af distributionen af magasinet. Endvidere er antallet af udgivelser reduceret. Effektiviseringen er indhentet og udmeldt i forbindelse med den årlige budgetudmeldingsskrivelse til museerne. 5
Bilag 1.3: Effektiviseringsstrategi 59 Samdrift K&F/BSC Effektiviseringen er i 2012 indarbejdet i budgettet, idet der er sket en tilpasning af ledelsesniveauet på biblioteket og en tilpasning i borgerservicecentret. 60 Samling af kunst- og Overflytningen af samlingerne er tilendebragt. kulturhistoriske samlinger MAG 84 Brug af FK-net i stedet for TDCs til AIA og elevatoralarmer Effektiviseringen vedr. AIA er gennemført, mens effektivisering vedr. elevatoralarmer afventer nærmere afklaring. Effektiviseringskravet for 2012 er udmøntet. Det vil i løbet af 1. kvartal 2013 blive afklaret hvordan projektets videre forløb tilrettelægges. 85 Budgettilpasning af partistøtte Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte 86 Gennemgang af kommunens huslejer (1) 87 Gennemgang af kommunens huslejer (2): Samle eksterne funktioner på lejemål på rådhuset budgetbeløb Der er opnået en besparelse i forbindelse med genforhandling af lejekontrakt på Bülowsvej 14A på 30.000 kroner pr. år i perioden fra 2012 til 2016. Det vil umiddelbart være vanskeligt, at opnå yderligere effektiviseringer på området, dog forsøges det fortsat. Effektiviseringen skal ses i sammenhæng med de ændringer i det antallet af administrative personaler som implementeres i 2013, dels via flytning til Udbetaling Danmark, og dels via administrative effektiviseringer. Der er derfor igangsat et samlet projekt med fokus på optimal udnyttelse af rådhusets lokaler, og en udmøntningsplan forventes forelagt ifm. 1FR 2013 88 Vikarkorps Fra 2013 integreres punktet i forslag om analyse vedr. arbejdstilrettelæggelse. 89 Opsigelse af abonnementer (LS) Effektiviseringen er udmøntet 90 Stadepladser (loppetorv) Merindtægten er realiseret. 91 Forenkling af krav om rammeaftaler på det sociale område Er implementeret 92 Diverse tiltag MTTV, SSA området Er implementeret 93 Unges indberetning (BSC/RS) Effektiviseringen er indhentet ved overgangen til digital korrespondance med de unge 94 Forenklet annoncering (LS) Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte budgetbeløb 95 Mindre administration I budget 2012 indgår en årlig reduktion af administrationen på 5 mio. kr. I KDO er beløbet fordelt på afdelinger. I IT-afdelingen og i Dokumentation og Udvikling er reduktionen realiseret via en generel prioritering af lønmidler. I BMO er beløbet realiseret i sammenhæng med udmøntning af lønreduktionspuljen fra 2011 ("14,1-mio. kr.- puljen"). Puljerne er udmøntet via nedlæggelser af en række stilling - primært vakante. Effekten af de nedlagte stillinger har først fuldt gennemslagskraft i 2013, hvorfor en midlertidig udmøntning i 2012 hentes via løbende besparelse ifm. vakancer. Hertil komme en mindre midlertidig reduktion på miljøområdet.ssa har gennemført reduktionen ved personalereduktioner og omstilling. Der er fokus på at fastholde borgerrettede servicefunktioner og service ift. udførende enheder gennem fortsat kompetenceudvikling, nye arbejdsgange mv.i serviceområdet er beløbet realiseret via en generel prioritering af de enkelte afdelingers lønmidler.i BUO er beløbet realiseret ved at nedlægge en stilling i en af afdelingerne. 6
Bilag 1.3: Effektiviseringsstrategi 96 Sygefravær Reduktionen er fordelt på direktørområder efter lønsum. Direktørområderne har internt, under hensyn til udviklingen i sygefravær, MED-processer, vikarmidler m.m., udmøntet deres andel af reduktionen. Forvaltningen har fremadrettet fortsat fokus på opfølgningen af nedbringelse af sygefraværet i MED. SOC 72 Den effektive sociale institution Der er gennemført workshops, dialogmøder mv. ift. at fastlægge administrative sagsgange, dokumentere arbejdsprocesser mv. Processen vil fortsætte i 2013. Der fremlægges til SU i 1. halvår 2013.0 73 Effektivisering af Er implementeret. integrationsindsats og integrationsmidler 74 Bæredygtige sociale institutioner Først effekt fra 2014 Ikke effekt i 2012 75 Kvalitetstjek af bevillinger og tilbud på det voksensociale område Er igangsat med selvstændig rapportering til udvalget gennem temamøder, forventede regnskaber mv. SOU 76 Sammenhæng i overgangen fra barn til voksen 77 Tydeligere serviceniveau på det voksensociale område gennem kvalitetsstandarder 45 Fokus på det engagerede civilsamfund på Frederiksberg 46 Nedbringelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 47 Effektivisering gennem bedre vagtplanlægning 48 Plejebolig som kvalitetsforberedende alternativ til omfattende hjemmehjælp 49 Styrket indsats for træning til en bedre hverdag Arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng i overgangen fra barn til voksen er påbegyndt med etablering af UKO. Socialudvalget har godkendt kvalitetsstandarden august 2012, og kvalitetsstandarden skaber i stigende grad rammerne for sagsbehandlings- og bevillingspraksis. Først effekt i 2014 Løbende resultatrapportering til udvalget samt udvikling af ledelsesinformation mv. er sat i drift. Fra 2013 integreres punktet i forslag om analyse vedr. arbejdstilrettelæggelse. Er implementeret. Der fremlægges løbende til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er implementeret. Der fremlægges løbende til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. 50 Øget fokus på Er implementeret. Der fremlægges løbende til hverdagsrehabilitering for borgere udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet med genoptræningsplaner regnskab. 51 Den effektive plejebolig Forløbet er planlagt til endeligt at slutte i efteråret 2013. I 2012 er der bl.a. foretaget afdækning og prioritering af konkrete effektiviseringsforslag og et administrationscenter er blevet etableret. 52 Den effektive genoptræningsenhed 53 Udvidelse af tilbud og ydelser i kommunens sygeplejeklinik 54 Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere 55 Sikkerhed og effektivitet gennem digitalisering i det lokale sundhedsvæsen UU 38 Tilpasning på klubområdet - sommerklub Udmøntet ved budgetudmelding 2012 Det har vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre projektet. Udvalget har gennemført en samlet tematisk drøftelse af demensindsatsen i udvalget i okt. 2012. På den baggrund fremlægges nyt selvstændigt forslag i 2013. Effektiviseringen er udmøntet i forbindelse med udmøntningen af Digitaliseringsplan 2012-2014 jf. KB 14. maj 2012 sag nr. 122 Indarbejdet ved budgetudmelding. Ikke effekt i 2012 Ikke gennemført 7
Bilag 1.3: Effektiviseringsstrategi 39 Skoledyst - tilpasning af budget Indarbejdet ved budgetudmelding. til faktisk forbrug 40 Ledelse og administration på Tre Indarbejdet ved budgetudmelding. Falke Skolen 41 Tandplejen Indarbejdet ved budgetudmelding. 42 Lukkedage på Skolen ved Indarbejdet ved budgetudmelding. Nordens Plads 43 Reorganisering af tilbud for læsesvage og ordblinde Ny model er implementeret pr. 1. august 2012 ved opstart af nyt skoleår. 44 Socialrådgivere tilknyttet skolerne Indarbejdet ved budgetudmelding som justering af socialrådgivertimerne i PPR. 8
Bilag 1.4: Anlæg BMU 64 Pulje til genoprettelse af kirkegårde projektet er gennemført og afsluttet ultimo 2012 65 Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder Projekterne er alle igangsat, og hovedparten er gennemført i 2012. En række af de planlagte arbejder er udført via øvrige anlægsarbejder på institutionerne, hvorfor der overføres midler svarende til dette til 66 Pulje til nye legepladser og supplerende aktiviteter på eksisterende legepladser 67 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond institutionerne i 2013. Projekterne er gennemført og afsluttet ultimo 2012 Projektet forventes først opstartet i 2013. 68 Byudvikling af Flintholm-området Projektet er gennemført og afsluttet ultimo 2012 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag Projekterne er gennemført og afsluttet ultimo 2012 70 Pulje til fortovsrenovering Projekterne er gennemført og afsluttet ultimo 2012 71 Vejanlæg i Flintholm området og Projektet er afsluttet bortset fra, at der skal Byhaven gennemføres et-års gennemgang i 2013. Et mindreforbrug på 1 mio. kr. lægges derfor i kassen, mens 250 t.kr. vil blive søgt overført 72 Pladsdannelse Lindevangsparken / Finsensvej 73 Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum til 2013. Projektet blev forelagt BMU før sommerferien, og det besluttet at afholde dialogmøde vedrørende arbejdet omkring Malthe Bruuns Vej. Processen har betydet en forsinkelse. Samtidig har der vist sig synergieffekter ved at gennemføre projektet samtidigt med renoveringen af Lindevangsparken (budgetforlig 2013). Projektet forventes derfor først implementeret i 2013. Projektet følger planen, hvilket betyder at en stor del af aktiviteten først forventes i 2013 og frem. Restbudget vil derfor blive søgt overført. 74 Trafikhandlingsplan: Cykelstier Puljen til cykelstier i 2012 er i anvendt i overensstemmelse med de vedtagne principper den 7. maj, dvs. at der etableres cykelsti på HC Ørstedsvej, og at der er afholdt høring og igangsat projektering ift. etablering af cykelsti på Bülowsvej. Enkelte arbejder vedr. HC Ørstedsvej foretages primo 2013. 75 Trafikhandlingsplan: skoler og skoleveje Skolevejsprojekterne er alle igangsat og hovedparten af projekterne er gennemført. Enkelte projekter vil blive færdiggjort primo 2013. 76 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed De væsentligste projekterne under puljen er gennemført i indeværende år. Projektet vedr. krydset på Godthåbsvej/Langelandsvej og projektet vedr. forbedring af trafiksikkerheden på Gl. Kongevej vil blive udført 2013. 9
Bilag 1.4: Anlæg 77 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master m.v. Alle delprojekter er afsluttet i 2012 og et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. lægges i kassen. 78 Udvidelse af Miljøzone med varebiler Gennemførelsen af en udvidet miljøzone kræver ny lovgivning, som tidligst kan forventes i 2013. BMU blev orienteret med sag 22. oktober 2012. Udvidelsen af miljøzonen indgår som en del af budgetforlig 2013, og de i 2012 afsatte midler vil derfor blive søgt overført til 2013. 79 Pulje til tilplantning af nye vejtræer Projekterne er gennemført og afsluttet ultimo 2012. Evt. mindreforbrug lægges i kassen 80 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 81 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret Idet en række af delprojekterne er udsat fordi de afventer afklaring af relaterede anlægsprojekter, fx tunnel under s-banen (foreløbig budgetteret i 2015 og 2016) forventes der et mindreforbrug som foreslås håndteret i overførselssagen. Projektet er udskudt idet afklaring af evt. underjordisk p-anlæg indgår i det videre arbejde med P-strategien. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2012 på 5,1 mio. kr. (netto). 82 Byfornyelse og kondemnering Den samlede projektportefølje, som i 2012 er på 35, er løbende forelagt BMU. Langt størstedelen kører som planlagt, mens fem projekter er forsinkede i forhold til det planlagte. Ikke gennemført 83 Byudvikling ved Fasanvej station Projektet igangsættes i 2013. Ikke effekt i 2012 84 FRESCO-projekt Projektet er forelagt KB d. 18/6. Et uforbrugt beløb på 8 mio. kr. vil blive søgt overført til 2013 85 Områdefornyelse I Nordre Fasanvej Nordvest 86 Områdefornyelse II Nordre Fasanvej Sydøst 87 Grundkapital/Helhedsløsning AAB afdeling 1 og 5 - etablering af nye tagboliger Ifm. 2FR blev der overført et udgiftsbudget på 700 t.kr. og det fulde indtægtsbudget på 333 til 2013, idet udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet har taget længere tid end først forventet. Der er efterfølgende kommet yderligere forsinkelse af projektet, og det forventes at 183 t.kr. søges overført ifm. med overførselssagen. Ifm. 2FR blev der overført et udgiftsbudget på 700 t.kr. og det fulde indtægtsbudget på 333 til 2013, idet udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet har taget længere tid end først forventet. Der er efterfølgende kommet yderligere forsinkelse af projektet, og der forventes derfor overført 119 t.kr. ifm. med overførselssagen. Det forventes at boligafdelingen fremsender dokumentation for projektet i det nye år til politisk behandling. Forsinkelsen af projektet skyldes dels interne forhold i boligafdelingen, og dels at ejendommens alder komplicerer byggeriet 10
Bilag 1.4: Anlæg 88 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) Disponering af pulje for 2012 og 2013 er foretaget ifm. Sag til BMU den 12/11. En række delprojekter fra 2012 vil fortsætte ind 89 Pulje til Klimatilpasning (LARløsninger) - forebyggende og beredskabsindsats 90 Fornyelse af belysningen i og omkring Julius Thomsens Plads i 2013. Følgende projekter blev igangsat i 2012, men er ikke afsluttet: Screening Vodroffsvej, LAR-katalog, Konkretisering af skybrudsveje, LAR i Søndermarken, Frb. Bakke klimatilpasningsvurdering. I alt vedrører disse projekter uforbrugte midler i 2012 svarende til 545.000 kr. Hertil kommer ikke-udbetalte disponerede midler vedrørende borgerpulje på i alt 206.000 kr. Herudover er følgende projekter i 2012 ikke igangsat: LAR-modellering og analyse vedr. åbning af åer (disse to projekter forventes i 2013 at indgå på anden vis), ligesom Byog Miljøudvalget den 12/11 besluttede ikke at disponere de resterende ca. 250.000 kr. af borgerpuljen. Der er således knap 524.000 kr. af 2012-midlerne, som kan tilgå kassen. Projektet er igangsat men ikke færdiggjort i 2012, og det forventes at 0,5 mio. kr. søges overført til 2013 91 Fælleshus i Finsenshave Projektet er i gang, men er ikke afsluttet i 2012. De uforbrugte budget søges derfor overført il 2013. Udover det oprindelige budget er budgettet forøget med netto 1,5 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen for 2011. 92 Trafikhandlingsplan: Cykelbaner på Sønderjyllands Allé Hovedparten af projektet er gennemført, men forventes først endeligt færdiggjort i 2013, jf. tidligere. 93 Busfremkommelighed Disponeringen af midlerne er foretaget ifm BMU møde 12. november 2012. Projekterne er under og størstedelen er afsluttet, dog er bl.a. delprojektet vedr. etablering af parkeringspladser på Nitivej forsinket. Der forventes derfor en overførsel til 2013. 94 Analyse af fremtidens metro Analyseprojektet er afsluttet i 2012 og midlerne er anvendt. Status blev forelagt BMU den 12. november 95 Cykelpakke Projektet pågår med enkelte forsinkelser, og der forventes derfor en overførsel til 2013 på ca. 300 t.kr. BU 48 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution Igangsat jf. BU d. 05-03-2012. Forventet indflytning 1. maj 2013. 49 Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning til daginstitution Igangsat jf. BU d. 12-03-2012. Forventet indflytning den 15. maj 2013. 50 Marthagården, udvidelse Projektet er midlertidigt stillet i bero. 51 Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Igangsat jf. BU 16-01-2012. Forventet indflytning i maj 2014. 11
Bilag 1.4: Anlæg 52 Svaneparken, totalrenovering Byggeri er indviet, der mangeludbedres dog stadig. 53 Skovbørnehaven, Baunegården i Lynge Igangsat jf. BU d. 05-03-2012. Projektet er afleveret, mangeludbedring januar 2013. 54 Smørblomsten (ny institution) Igangsat jf. BU d. 16-04-2012. Forventet indflytning i maj 2014. 55 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud Puljen er udmøntet og resultat af sikkerhedsgennemgangen blev forelagt Børneudvalget d. 19-11-2012. 56 Gravhunden Igangsat jf. BU 16-01-2012. Forventet indflytning i april 2013. 57 Permanentliggørelse og renovering af Tesdorpfsvej Igangsat jf. BU 04-06-2012. Forventet indflytning november 2013. 58 Carlsvognen, nybygning Justeret projekt indgår i budget 2013.Forventet indflytning i 2017. 59 Betty Nansen vuggestue nedlægges I budgetforlig 2013 er der afsat bevilling til en forlængelse af institutionen på Betty Nansen. 60 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning Igangsat jf. BU 14-11-2011. Projekt fortsat i gang, udvides evt. derfor er forventet indflytning ikke fastsat endnu. Ikke effekt i 2012 Ikke effekt i 2012 61 Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm sammenlægninger De 2,0 mio. kr. for 2012 og 1,2 mio. kr. fra 2011 er disponeret til fysisk sammenlægning af de 2 tidligere institutioner Remisen og Spiren jf. BU 23/1-2012 62 Fasangården, nyt tag Afventer. Ikke effekt i 2012 KFU 35 Pulje til åbne idrætsanlæg Puljen er brugt i forbindelse med projekterne: 1. kulturcontainere i byens rum, 2. klatrehal på Nordre Fasanvej og 3. læskur på Bernhard bangs Alle. 36 Biblioteksudvikling og teknik (afledt driftsbesparelse indgår i budget 11) 2. del af projektet, som blandt andet omfatter ombygninger på filialerne på Danasvej og Godthåbsvej er under 37 Nyt Spejderhus, Søndermark Spejdergruppe gennemførelse. Pengene er udbetalt. 38 Lyddæmpning af sorteringsanlægget på hovedbiblioteket 39 KU.BE, kultur- og bevægelseshus, inkl. svømmehal 40 Udvidelse af svømmehallen (wellness mv.) 41 Etablering af kunstgræs fodboldbaner Projektet er gennemført Projektforslaget er under udarbejdelse. Indhentelse af indtægterne er skubbet svarende til projektudarbejdelsen. Forventes at indgå i foråret 2013. Projektet er bortfaldet. Projektet er gennemført. Ikke gennemført 12
Bilag 1.4: Anlæg 42 Etablering af lys på skolebaner Projektet er gennemført. 43 Naturcenter Amager Strandpark Projektet er under gennemførelse. Der afventes p.t. opkrævning fra Københavns Kommune, som er hovedaktør på projektet. Projektet og bevillingen er flerårig. Bevillingen overføres til 2013. 44 Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA 45 Opgradering af Frederiksberg- Hallerne 46 Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen Projektet er i planlægningsfasen Enkelte lokaler er midlertidigt taget i brug til teateraktiviteter, bordfodbold og musikaktiviteter Projektet er blevet godkendt og igangsat og tilskuddet udbetalt. Projektet er ikke igangsat, da rådighedsbeløbet ligger i 2014 47 Skaterbane Banen blev opstillet ved Nordens Plads og taget i brug i forbindelse med Katapuls festivalen medio juni. Ikke effekt i 2012 Siden da har den været anvendt ved Nordens Plads. MAG 1 Pulje til effektiv borger- og Den endelige udmøntning af puljen blev virksomhedsservice vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18-06-2012 2 Pulje til digitalisering af Den endelige udmøntning af puljen blev serviceleverancer vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18-06-2012 3 Pulje til digitalisering af Den endelige udmøntning af puljen blev administration og sagsbehandling vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18-06-2012 4 Ledelsesinformationssystem Grundsystemet er implementeret som planlagt. Sundheds- og Omsorgsområdet er implementeret som det første fagområde. Dagtilbud er under forberedelse som næste område. Månedlig opfølgning på befolkningsudviklingen er implementeret. 5 Indkøb af moduler til Rambøll Care Modulerne er købt gennem en SKI-aftale. 6 Pulje til imødekommelse af ATpåbud 7 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster 8 Grundkapital/helhedsplan FfB afdeling Søndermarken Indstilling om udmøntning af midler fra puljen til AT-påbud, blev forelagt MAG den 11. juni, med udmøntning af i alt 1,985 mio. kr. til 6 navngivne projekter. Efterfølgende har der løbende været udmøntet rådighedsbeløb til projekter ifm. påbud, samt til pilotundersøgelsen vedr. PCB. Jf. strategi fra 2010 forelægges der opfølgningssag 2 gange årligt, for forbruget opsummeres og der efterfølgende omplaceres rådighedsbeløb svarende til forbrug. Den endelige sag for 2012 forelægges primo marts 2013. Kapitaltilførslen på 1 mio.kr. skal først ske i forbindelse med finansieringen af renoveringsprojektet, som gennemføres som planlagt i 2013. Når projektet først gennemføres i 2013 er det bl.a. fordi der p.t. gennemføres et andet stort byggeprojekt i Ikke effekt i 2012 13
Bilag 1.4: Anlæg området. 9 Pulje til rådhusarbejder Der har været drøftelser af hvorvidt midler skulle fokuseres på større tiltag fx toiletkerner, og derfor er der ikke igangsat mindre vedligeholdelsesprojekter. Mindreforbruget er derfor ca. 2,5 mio. kr. mod tidligere forventet 1,2 mio. kr. (ved 3FR). 10 Pulje til Ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme Der er enkelte delprojekter som er afsluttet i 2012, mens andre fortsætter ind i 2013. Der har været fokus på at fremskynde processen, og overførslen til 2013 forventes derfor at være 3 mio. kr. mod tidligere forventet 3,6 mio. kr. 11 Pulje til energimærkning Indsatsen er i gang og vil fortsætte ind i 2013. Der var ved 3FR forventet en overførsel på 1,2 mio. kr. som er øget til 1,5 mio. kr. 12 FK-net til AIA og elevatoralarmer Effektiviseringen vedr. AIA er gennemført, mens effektivisering vedr. elevatoralarmer afventer nærmere afklaring. Effektiviseringskravet for 2012 er udmøntet. Det vil i løbet af 1. kvartal 2013 blive afklaret hvordan projektets videre forløb tilrettelægges. 13 Ramme til grundkøb vedr. CFBA Ejendommen er købt pr. 15. januar 2012 14 Veteranhjemmet, Roskildevej 54 Der er forelagt sag for udvalget 19. november, hvoraf det fremgår at der skal anvendes 90 t.kr. til projektet, mens det resterende rådighedsbeløb tilbageføres til kassen. Projektet forventes først endeligt implementeret i 2013. SOC 63 Konsolidering af det specialiserede socialområde Anlæg af et botilbud på Betty Nansens Allé er opstartet i efteråret 2012, jf. sag fra ultimo september 2012, hvor der blev givet anlægsbevilling. Anlægsperioden løber fra oktober 2012 til april 2013, derfor vil nogle af midlerne blive anvendt i 2013 i stedet for i 2012, jf. 3. forventet regnskab 2012. Udformning af en helhedsplan samt klargøring af grunden på Bernhard Bangs Allé er opstartet. Der ventes lidt forskydning af forbruget fra 2012 til 2013, jf. 3. forventet regnskab 2012. 14
Bilag 1.4: Anlæg SOU 28 Plejehjemsmoderniseringen I henhold til budget 12 er der tre byggerier i gang Nimbus Parken (kommunalt), Kastanje Haven (kommunalt) og Borgmester Fischers Vej (selvejende). Førstnævnte blev taget i brug i foråret 2012, Kastanje Haven forventes ibrugtaget september 2013 og Borgmester Fischers Vej forventes færdigt med udgangen af 2013. Næste plejehjemsombygning Akaciegården er i forberedelsesfasen, idet udbudsprocessen er i gang. Akaciegården ventes at stå klar medio 2015. 29 Etablering af døgnpladser Først rådighedsbeløb fra 2015. Indgår ikke i anlægskataloget for 2013. Ikke effekt i 2012 30 Modernisering af Hjælpemiddelcentret Byggeriet forsinket, da der er fundet svamp. Forventes færdig marts 2013. 31 Smartphones til hjemmeplejen Smartphones er indkøbt. Resterende anlægsbevilling skal anvendes til efteruddannelse af personale. 32 Etablering af Sygeplejeklinik 33 Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Det har vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre projektet. Udvalget har gennemført en samlet tematisk drøftelse af demensindsatsen i udvalget i okt 2012. På den baggrund fremlægges nyt selvstændigt forslag i 2013. Ikke gennemført 34 Affaldsskakter Flintholm Byggeriet er afsluttet. UU 15 Skolen ved Bulowsvej Igangsat jf. UU d. 19-09-2011. 2 etaper af ombygningen er afsluttet (bygning A+B). Sidste etape (bygning C) afsluttes i 2013. 16 Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole Igangsat jf. UU d. 19-09-2011. Indgået købsaftale på overtagelse af Grundtvigsvej 11. Ombygning inden ibrugtagen august 2015. 17 Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole - Lollandsvej Igangsat jf. UU d. 16-01-2012. Ombygning af forhuset lollandsvej afsluttes primo 2013. 18 Skoleforlig: Skolen ved Søerne Igangsat jf. UU d. 26-03-2012. Projektet er omdefineret. Ombygning Niels Ebbesens vej er afsluttet. Mindre ombygning af Filippavej i 2013. 19 Pulje til strategi for skole-it Indkøb af PC'ere foretaget og PC'ere udleveret ultimo februar 2013. 20 Skolen ved Bülowsvej - kapacitetsudvidelser mv. 21 Skolen på Duevej, omplacering af funktioner 22 Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme 23 Søndermarkskolen, omklædningsrum Igangsat jf. UU d. 19-09-2011. 2 etaper af ombygningen er afsluttet (bygning A+B). Sidste etape (bygning C) afsluttes i 2013. Igangsat jf. UU d. 30. april 2012. Projektet er afsluttet. Igangsat jf. UU d. 14-11-2011. Projektet er afsluttet. Igangsat jf. UU d. 04-06-2012. Projektet afsluttes februar 2013. 15
Bilag 1.4: Anlæg 24 Skolen på La Cours Vej, indeklima Igangsat jf. UU d. 17-09-2012. Projektet afsluttes februar 2013. 25 Feriekolonien Lumsås - renovering Igangsat jf. UU d. 14-11-2011. Projektet afsluttes februar 2013. 26 Feriekolonien Nordstrand - kapacitet Igangsat jf. UU d. 14-11-2011. Projektet afsluttes marts 2013, bortset fra mindre opgave der afventer bedre vejrlig. 27 Kunstgræsbane m. hegn på Cassiopeia Igangsat jf. UU d. 14-11-2011. Projektet er afsluttet. 16