Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Uddannelsesudvalget Drift Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-7 25 Faste ejendomme 2 2 2 2 0 22 Folkeskolen m.m. 301.189 271.845 552 99.866 275.741 276.839-4.994 01 Folkeskoler 195.404 168.118 552 68.155 169.684 168.198-80 02 Fællesudgifter for kommune 2.168 2.168 1.330 2.168 2.020 148 03 Syge- og hjemmeundervisni 120 120 132 120 450-330 05 Skolefritidsordninger 19.896 19.446 7.822 19.449 19.446 0 06 Befordring af elever i grunds 4.789 4.753 2.233 7.253 7.553-2.800 07 Specialundervisning i region 1.280 1.280 731 1.280 858 422 08 Kommunale specialskoler, jf 44.482 43.994 18.960 44.001 46.528-2.534 10 Bidrag til statslige og private 24.973 24.973 32 24.843 24.843 130 12 Efterskoler og ungdomskost 5.879 5.879 5.829 5.829 50 16 Specialpædagogisk bistand 1.114 1.114 450 1.114 1.114 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og u 1.084 21 0 0 0 30 Ungdomsuddannelser 1.326 1.326 0 502 1.326 1.326 0 45 Erhvervsgrunduddannelser 1.326 1.326 502 1.326 1.326 0 38 Folkeoplysning og fritit. 8.889 8.867 0 4.411 8.867 8.867 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 8.668 8.646 4.411 8.646 8.646 0 78 Kommunale tilskud til statslig 221 221 221 221 0 25 Dagtilbud til børn og 15 Fritidshjem 705 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge 3.422 3.422 0 1.669 3.422 3.422 0 21 Forebyggende foranstaltning 3.422 3.422 1.669 3.422 3.422 0 I alt 315.533 285.462 552 106.448 289.358 290.456 0-4.994 Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug. 1
Sammenfatning hele udvalgets område Der er en afvigelse på området Folkeskolen m.m. på knapt 5 mio. kr. Der er en afvigelse på -1,2 mio. kr. som skyldes, at skolerne på nuværende tidspunkt har planlagt kommende år med vejledende timetal for alle årgange. Bevillingen til dette blev godkendt i byrådet d. 28. juni. Der forventes fortsat et underskud på befordringsenheden i Ungdomsskolen i størrelsesordenen -2,5 mio. kr. Af skemaet på forsiden fremgår -2,8 mio. kr. men der er planlagt med en forøgelse af udgifterne på ca. 300.000 kr. som følge af ny skolestruktur. De 300.000 kr. tilføres området samtidigt med, at budgetterne for de nye skoler udmøntes. På området kommunale specialskoler indgår i skønnet pr. 31. maj fire anbringelser mere end forudsat ved budgetlægningen, og dette medfører således et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. (inkl. transportudgifter). Center for Undervisning forsøger at dække en del af disse udgifter ind ved omprioriteringer bl.a. på de centrale konti. Men det fulde beløb kan næppe findes. Området: Syge- og hjemmeundervisning udviser en markant stigning, og der forventes et merforbrug på ca. 300.000 kr. Der er næppe nogen ændring i skolebørn sygelighed, men med sygehuse er formentlig i stigende grad blevet dygtigere til at opkræve betaling for sygeundervisningen på sygehusene. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jf. kolonne 6: 2.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 ml. skøn og korrigeret budget ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Pedellejligheden på Terslev Skole administreres af Boligkontoret Danmark. 2
Folkeskolen m.m.: Skøn jf. kolonne 6: Afvigelse jf. kolonne 9: ml. skøn og korrigeret budget 01 Folkeskoler: - 80.000 kr. Institutionsniveau Gæld fra 2009 (1,5 mio. kr.) er udlignet og nettooverførslen fra 2011 på 0,6 mio. kr. indgår nu i budget jf. Byrådets beslutning af 25. April 2012. Det er indstillet at området tilføres yderligere 1,2 mio. kr. jf. Byrådets anbefaling af 29. marts om vejledende timetal på alle klassetrin. Det forventede merforbrug på Svalebækskolen forventes inddækket af et tilsvarende mindreforbug på Vestskolen i perioden august december 2012. Øvrige skoler forventes at overholde budgettet. Området tilføres 180.000 kr. fra et forventet mindreforbug på privat- og efterskoler. Der skal fra området overføres 0,3 mio kr. til Befordring af elever i grundskolen på baggrund af øgede transportudgifter i forbindelse med ny skolestruktur. Centrale konti Der gennemføres udgiftsreducerende tiltag med henblik på, at udspare 1 mio. kr., der således kan tilføres området Undervisning i forbindelse med anbringelser på kontoområde 08 Kommunale specialskoler m.v. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen: + 0,1 mio. kr. Der har foreløbig ikke været forbrug på Børneulykkesforsikring, hvorfor skønnet nedjusteres. Budgetprovenuet overføres til Syge- og hjemmeundervisning. 03 Syge- og hjemmeundervisning: - 0,3 mio. kr. Forbruget - der er baseret på undervisning af skoleelever indlagt på sygehus er pr. 31. maj 12.000 kr. større end det samlede årsbudget. Budgettet er baseret på erfaringstal fra foregående år. Skønnet er baseret på et forholdsmæssigt jævnt forbrug resten af året. Om det forholdsmæssige store forbrug kan henføres til større antal sygehussengedage for elever i Faxe Kommune, eller sygehusnes forbedrede evne til at fakturere for undervisningen, kan ikke afgøres p.t. 06 Befordring af elever i grundskolen: - 2,8 mio. kr. Under området findes de centrale konti der dækker forvaltningens udgifter. Her forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet ny skolestruktur. Dette indækkes ved budgetomplacering områderne i mellem. Den interne busdrift der tidligere lå under Ungdomsskolen er nu flyttet til dette kontoområde. Dog mangler der, at blive flyttet lønforbrug for 0,6 mio. fra Ungdomsskolens kontoområde. Der forventes et merforbrug på 2, 5 mio. kr. og området er underkastet særlig analyse med henblik på nødvendige ændringer, der kan bringe området i balance. 07 Specialundervisnig i regionale tilbud: + 0,4 mio. kr. Budget skal reguleres i forhold til Kommunale specialskoler, idet området skal ses i sammenhæng med dette. 3
08 Kommunale specialskoler - 2,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. af merforbruget kan henføres til manglende budgetregulering i forhold til konto 07 Specialundervisning i regionale tilbud. Øvrigt merforbrug kan henføres til området Undervisning i forbindelse med anbringelser. Der indgår i skønnet pr. 31. maj fire anbringelser mere end forudsat ved budgetlægningen og dette medfører således et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. (inkl. transportudgifter). Bidrag til statslige og private skoler: + 130.000 Satsen anvendt ved budgetlægningen var p/l fremskrevet sats fra 2011. Den endelige sats er en smule mindre. Mindreforbruget anvendes til medfinansiering af ekstra klasser i folkeskolerne i kommende skoleår. Efterskoler og ungdomskostskoler: + 50 Som under stats- og privatskoler. ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Folkeskoler Forholdet mellem grænsekrydsere ind og ud af kommunen i kommende skoleår kan ikke forudses. Fællesudgifter kommunens samlede skolevæsen Kontrakt med hallerne i Haslev og Faxe er under genforhandling. Antal elevdage med sygeundervisning kan vanskelligt forudses. Regionale tilbud og Kommunale specialskoler Til - og fraflyttere, der er visiteret til specielle tilbud, kan ikke forudses gældende for skoleåret 2012/13. Bidrag til statslige og private skoler og Efterskoler og ungdomskostskoler Der kan erfaringsmæssigt være forskel på det antal elever der endelig afregnes ultimo juni i forhold til det antal, der var registreret i september og som udgjorde budgetgrundlaget. Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Se under de enkelte underafsnit. 4
Der forventes en aktivitet på 287.027 kr. i forhold til budgetforudsætningen på 284.027 kr. sudvikling Folkeskoler antal indskrevne elever 3.919 3.908 Mellemkommunal betaling til / fra ( Grænsekrydsere ) Skole/behandling Elever i fremmede 20 20 21 Antal børn Ind Ud Ind Ud Ind Ud Ind Ud Frit valg 68 69 70 86 70 86 Anbragte børn 4 13 4 13 4 13 Note: Anbragte børn i andre konteres under 032208 Kommunale specialskoler... Antal indskrevne børn SFO 1.153 1.140 1.139 Klubber 247 243 245 I alt 1.400 1.383 1.384 Antal 20.2 elever i egne og fremmede Elever i fremmede 44 44 44 Elever fra fremmede 7 7 7 Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser Elever i fremmede 13 13 17 Elever fra fremmede 4 3 3 5
Egne specialtilbud Tilbud Skole Skolen ved skoven Sofiendalskolen 23 21 21 AU-tilbud, Øen Sofiendalskolen 22 21 21 Centerklasser Karise Skole 20 21 21 Hold 8 Svalebækskolen 8 8 8 I alt 73 71 71 *) ADHD klassens børn er overført til Øen **) Centerklasserne på Karise og Hylleholt skoler er samlet på Karise Skole. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budget: 1 mio. kr. sudvikling Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen antal visiterede Antal elever på statslige og private skoler Elever 678 678 678 SFO elever 280 280 281 Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler Elever 178 178 178 Skøn 31/3 Skøn 31/5 28 27 27 Skøn 31/8 6
Ungdomsuddannelser: Skøn jf. kolonne 6: 1.326 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Området dækker drift af Campus Haslev og udgifter forventes afholdt indenfor budgettet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.: Skøn jfr. Kolonne 6: 8.646 Afvigelse jfr. Kolonne 9: 0 ml. skøn og korrigeret budget ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Ungdomsskolen sudvikling Tilbud Skole E-klasser Ungdomsskolen 12 19 Q-klassen Ungdomsskolen 6 8 D-klassen Ungdomsskolen 7 10 I alt 25 37 Ungdomsskolen har fritidsundervisning med 883 forskellige elever opgjort på cpr. nr. Der er i alt 1.665 holdelever (summering af elever på alle hold) Udover Ungdomsskolen er også Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner budgetteret (0,2 mio. kr.) under kontoområdet. Der skønnes ingen afvigelse på dette område. Fritidshjem: Skøn jf. kolonne 6: 0 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Det oprindelige budget kan henføres til Rollingens bygningsdrift. Dette er overført til Center for Ejendomme. Center for Uddannelse vil ikke længere have budget/forbrug på dette område. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Skøn jf. kolonne 6: 3.422 Afvigelse jf. kolonne 9: 3.422 7
Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Se skole/behandling under Kommunale specialskoler. Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-7 Ungdomsudd. campus K 515 701 186 701 0 Kompetencecenter Karise K 212 212 116 212 212 0 It til folkeskolerne K 557 557 393 557 557 0 Renn. af skolebygninger K 3.442 3.442 32 1.700 1.432 2.010 Akutlisten K 294 294 294 294 0 Ny skole K 59.534 67.731 8.197 16.125 67.731 67.731 0 Etablering 10. klasse K 252 252 252 252 0 Ændring af Rollingen K 63 63 50 63 60 3 I alt 60.049 73.252 13.203 16.716 70.809 71.239 0 2.013 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug. Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives de enkelte anlæg: Ungdomsuddannelse Campus: etablering af ungemiljø. Kompetencecenter Karise: Tilpasning af bygninger til Centerklasseeleverne. Der optages pt. elever med bevægelseshandicap og derfor må bygningerne tilpasses. Afsluttes i 2012. IT til Folkeskolerne: Udskiftning af IT udstyr på folkeskolerne herunder indkøb af nye computere samt tilpasning af infrastruktur. Afsluttes efterår 2012. Renovering af skolebygninger: Indskolingsafsnit på Bavneskolen forventes afsluttet primo 2012. Det er indstillet, at 1,4 mio. kr. af bevillingen anvendes til tagrenovering på Rolloskolen, der opstartes sommer 2012. Akutlisten: Renoveringsarbejder af skolebygninger i overensstemmelse med Motalinrapport. Forventes afsluttet sommer 2012. Resterende bevilling anvendes på renovering af produktionskøkken på Hyllen jf. helhedsplan for Faxe Lpdl. Afsluttes i 2012. 8
Ny skole: Opførelse af Vibeengskolen. Grundet vejrlig og ekstraarbejder er der sket en forsinkelse af byggeriet med 29 dage. Herudover startede byggeriet 14 dage senere end planlagt. Der forhandles med entreprenører med henblik på at fremme byggeriet uden meromkostninger. Ekstraarbejder: Etablering af kloakstik ved Søndermarken. Tillægsarbejde i forbindelse med udskiftning af opblødt jord, drænarbejder, sandindbygning m.v. Faxe Kommune har ønsket en ændret udformning af parkeringsområdet i forhold til det oprindelige projekt. Vinterforanstaltninger er for nuværende opgjort til 630.942 kr. Byggeriet forventes afsluttet til tiden og inden for budgetteret ramme, men der er usikkerhed omkring den eksakte periodisering i forhold til regnskabsårene 2012 og 2013. Etablering 10. Klasse: Renovering af lokaler m.v. på Sofiendalskolen. Her mangler tilpasninger på udearealer gennemføres sommer 2012. Ændring af Rollingen: Ombygning af Rollingen til også at rumme børn, der tidligere var på Heimdal. Afsluttes 2012. 9