Bilag: Opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde - Analyse af Egebækskolen 29. januar 2015 1. Baggrund På Børne- og Skoleudvalgets (BSU) møde den 5.5.2014 blev Temaanalyse for det specialiserede børneområde fremlagt. Temaanalysen samt den efterfølgende budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på 8 mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde. Samtidig opleves der en vigende efterspørgsel efter pladser på Egebækskolen. BSU genoptog sagen på mødet den 13.8.2014, hvor det blev besluttet, at analysere nuværende og fremtidige behov for pladser på Egebækskolen (skole, SFO og døgntilbud) samt vurdere, hvorledes der sikres faglig og økonomisk fortsat drift af Egebækskolen. Denne analyse afrapporteres hermed. Analysen har haft fokus på, at de valgte tiltag skal skabe mindst muligt gene for de børn og unge, som er tilknyttet Egebækskolen. Samtidig er der lagt vægt på at tilgodese det berørte personale i videst mulige omfang. 2. Indhold Dette notat er en afrapportering på analysen af Egebækskolen og et oplæg til en beslutning om skolens fremtid. Analysen er opdelt i fire dele: Afsnit 3 er en analyse af døgntilbuddet på Egebækskolen Afsnit 4 er en analyse af skoletilbuddet på Egebækskolen Afsnit 5 er en gennemgang af de personalemæssige konsekvenser Afsnit 6 er en økonomisk analyse af konsekvenserne ved omorganisering Afsnit 7 er en procesplan
3. Analyse af døgntilbud 3.1 Analyse af den nuværende situation I lyset af den generelle udvikling på anbringelsesområdet, hvor kommuner i højere grad end tidligere anbringer på socialpædagogiske opholdssteder samt i plejefamilier som følge af intentionerne i Barnets Reform, opleves en vigende efterspørgsel efter pladser på Egebækskolen. Denne tendens ses både i Rudersdal Kommune og i andre kommuner. Den vigende efterspørgsel er baggrunden for, at der blev nednormeret på døgndelen fra 23 pladser til 15 pladser pr. 1. oktober 2014. Udviklingen med vigende efterspørgsel ses at fortsætte, aktuelt er der nu 13 unge anbragt. For at opretholde et kvalitativt og økonomisk rentabelt tilbud, er der vedtaget en model, som betyder, at Forebyggelse og Rådgivning betaler 30% af taksten for tomme pladser (den årlige takst er på ca. 1,2 mio. kr. pr barn). Såfremt antallet af børn og unge fortsætter med at falde, skal de faste omkostninger deles på færre unge, hvilket vil bringe den gennemsnitlige enhedsomkostning op. Rudersdal Kommune har gennem længere tid kunne konstatere, at der ikke er efterspørgsel fra andre kommuner på døgnpladser på Egebækskolen, denne tendens er bekræftet ved henvendelse til omegns/nabo kommunerne. Ved gennemgang af de børn og unge Rudersdal Kommune selv anbringer ses der på samme måde at være et mindre behov for at benytte et lokalt døgntilbud. For bedst at understøtte de enkelte børns behov er der behov for mere fleksible tilbud, der dels købes hos specialiserede døgntilbud og plejefamilier og dels tilvejebringes gennem udvikling af en bredere vifte af forebyggende foranstaltninger, som skal udvikles i regi af Familiehuset. I Familiehuset vil der være et øget fokus på normaliseringsperspektiver, hvor den mindst indgribende foranstaltning sættes i værk, som kan fastholde barnet eller den unge i en så normal tilværelse som muligt. Der fremlægges en særskilt sag om dette på et senere tidspunkt. Denne udvikling er i tråd med intentionerne i Barnets Reform, hvor kommuner i højere grad end tidligere anbringer på meget specialiserede døgntilbud, der matcher det enkelte barns behov, samt i plejefamilier. 2
På den baggrund forventes der fremadrettet ikke anbragt børn på Egebækskolen fra Rudersdal Kommune samt andre kommuner i et omfang, der kan gøre tilbuddet rentabelt og fagligt bæredygtigt. En gennemgang af de aktuelt 13 unge, der er anbragt på Egebækskolen, viser, at de alle er unge er i en alder, hvor det vil være naturligt at se på, hvordan de kommer videre i deres liv og får en ungdomsuddannelse. 5 unge forventes at fraflytte Egebækskolen inden sommer, hvorefter der vil der være 8 unge tilbage (2 er fra andre kommuner). I forhold til det forventede behov for max. 8 pladser til sommer, vil der være behov for at tilpasse normeringen yderligere på Egebækskolens døgndel. Med max. 8 unge (hvoraf alene 6 er fra Rudersdal Kommune), vil der kun være belægning til at holde et hus på døgndelen åben. Da der er en del faste omkostninger forbundet ved at drive et døgntilbud, vil det i givet fald betyde en væsentlig højere takst end i dag, hvor Egebækskolen allerede ligger prismæssigt højt i forhold til sammenlignelige tilbud. Det vurderes at være forbundet med øgede udgifter til anbringelser årligt i størrelsesordenen ca. 0,5-1 mio. kr. for de 8 unge, der vil være tilbage på Egebækskolen til sommer. Det vil være muligt at anbringe de unge i mindst lige så kvalitative gode tilbud til samme eller et lavere prisniveau. Det har indgået i analysen at afdække mulighed for at udvide Egebækskolens tilbud, herunder også om muligheden for at tilbyde ydelser til andre målgruppe af børn og unge med særlige behov. Der har været set på mulighed for at tilbyde aflastningstilbud samt udbyde supervision og uddannelse til plejefamilier. Alle muligheder er vurderet i forhold til faglig kvalitet samt en økonomisk vurdering. Aflastning De målgrupper, der vil være egnet til aflastning på Egebækskolen, er børn og unge med fysisk eller psykisk handicap, der pt. er i aflastning på eksempelvis Granbohus og Kolon9, samt børn og unge med ADHD og Asberger af sværere grad. Børn og unge med lettere ADHD og Asberger er i aflastning hos en aflastningsfamilie. Det kan også være børn og unge med psykosociale vanskeligheder af lignende karakter. 3
Aflastningsbehovet er oftest, at børnene er i aflastning hver anden weekend og en hverdag pr uge. For at gøre et aflastningstilbud fagligt konkurrencedygtigt og økonomisk rentabelt er der behov for en vis volumen, som ikke vurderes at være til stede, da analysen viser, at max. 5-10 børn ville kunne flytte til Egebækskolen i deres aflastning. Supervision og uddannelse til plejefamilier Opgaven ligger i dag hos familieplejekonsulenter i Forebyggelse og Rådgivning, I forhold til den ovenstående analyse med markant vigende efterspørgsel på døgnpladser vurderes opgaven med supervision og uddannelse til plejefamilier ikke at være af en sådan størrelse, at den vil kunne sikre døgntilbuddet fortsat er kvalitativt og økonomisk rentabelt. Samlet vurdering Det vurderes, at med den forventede efterspørgsel efter Egebækskolens tilbud, vil det være vanskeligt at fastholde et fagligt miljø, der giver tilstrækkelig høj kvalitet i tilbuddet. Den vigende efterspørgsel vil samtidig gøre pladserne endnu dyrere og tilbuddet mindre konkurrencedygtigt. Tilbuddet vil dermed ikke være økonomisk rentabelt. På den baggrund anbefales det, at Egebækskolens døgnafdeling lukkes med virkning fra 1. august 2015. Der vil nedenfor blive beskrevet hvilke planer, der er for de konkrete unge, der pt. er anbragt på Egebækskolen, samt hvordan Skole og Familie fremadrettet vil løse kommunens forsyningspligt med anbringelser mv. 3.2 Analyse af muligheder for omstrukturering Muligheder for de børn, der aktuelt er anbragt på Egebækskolen Der er pt. 13 unge anbragt på Egebækskolen, hvoraf 2 er anbragt af andre kommuner. Dvs. der er 11 unge som Rudersdal Kommune skal sikre fremadrettet tilbud til. De unge er i alderen mellem 15-18 år og en gennemgang af deres situationer viser, at 3 forventes udskrevet til egen bolig, når der findes passende bolig til dem. 4 unge bør flyttes til en plejefamilie i nærmiljøet 4
alternativt en døgninstitution. 2 unge påtænkes at skulle på kost- /efterskole, og endelig er der 2 unge, der skal findes et andet døgninstitutionstilbud til. De unges fremtidige anbringelse vil blive afklaret sammen med de unge selv og deres forældre efter offentliggørelse af de foreliggende planer. Fremtidig forsyningspligt og løsning heraf Rudersdal Kommune har en forsyningspligt i forhold til at anbringe børn. Denne forsyningspligt løses i dag på forskellige vis. Med lukning af Egebækskolen vil det fremtidige behov for døgnanbringelse primært blive dækket af familiepleje, opholdssteder, kostskoler og eget værelse. Evt. behov for institutionsplaceringer vil kunne løses ved køb af pladser gennem andre kommuner. Der er pt. god kapacitet på døgnanbringelsesområdet, og det forventes derfor at de planlagte forløb/anbringelser kan iværksættes uden vanskeligheder. I forhold til akutte placeringer dvs. ikke planlagte forløb, har Rudersdal Kommune hidtil benyttet Egebækskolen. Gentofte, der som den eneste af Rudersdal Kommunes omegnskommuner har egne døgntilbud, har meddelt, at de har ledig kapacitet på deres institutioner. Hermed er der mulighed for at dække Rudersdal Kommunes fremtidige behov for akutanbringelser. Akutpladsen benyttes i de situationer, hvor der er akut brug for en placering et par dage, indtil anden løsning er fundet samt i situationer, hvor der i en afgrænset periode (2-3 mdr.) er behov for at foretage en psykologisk undersøgelse af barnet. 4. Analyse af skoletilbuddet 4.1 Analyse af den nuværende situation Effekt af inklusionsstrategien Rudersdal Kommune fik i 2011 en Strategi for den gode inklusion. Formålet var at skabe fælles rammer i kommunen for arbejdet med at fremme inklusionen i daginstitutioner og på skoler. Som figur 1 viser, oplever Rudersdal Kommune i dag, at flere og flere børn og unge inkluderes i kommunens skoler. Det betyder først og fremmest, at mange børn, som tidligere ville være blevet tilbudt et specialtilbud, i dag følger den almindelige skolegang i en almindelig klasse. Kommunen oplever imidlertid samtidig, at flere børn, som 5
tidligere blev visiteret til en specialskole, i dag tilbydes undervisning i en specialklasse på en almindelig folkeskole. Udviklingen betyder, at der er behov for at understøtte alle kommunens skoler såvel økonomisk som fagligt, så de børn, som inkluderes i almindelige klasser, får den optimale faglige støtte. Samtidig har de børn og unge, som fx går i Skovlyskolens specialklasser i dag, væsentligt bredere behov for særlige indsatser, end skolerne har været vant til tidligere, hvor disse børn som hovedregel blev visiteret til specialskoler. Det betyder, at der er behov for at gennemføre en analyse af indsatsen og bevillingen til specialklassetilbuddene i kommunen, således at det sikres, at indsatsen og bevillingen svarer til den ændrede målgruppes behov. Figur 1: Ændring i indsats til børn med faglige eller psykosociale udfordringer Specialskole Specialklasse på almindelig folkeskole Almindelig folkeskoleklasse med støtte Mange børn og unge, som tidligere gik på specialskole, går i dag i specialklasse på en almindelig folkeskole Mange børn og unge som tidligere gik i specialklasse, er i dag inkluderet i almindelige folkeskoleklasser De nationale tendenser Egebækskolens formål er at tilbyde sammenhængende undervisningsog behandlingsforløb for børn og unge. Behovet for et tilbud, hvor barnet ikke inkluderes i en familie og heller ikke inkluderes i et almindeligt skoletilbud er imidlertid faldende som følge af hhv. barnets reform og inklusionsstrategien. Udover den faldende efterspørgsel på Egebækskolens tilbud samlet set, har denne udvikling også betydet, at der ikke er sammenfald mellem de børn og unge, som er anbragt i Egebækskolens døgntilbud og de børn og unge, som benytter skole- og SFO tilbuddet. De unge, 6
som er anbragt på Egebækskolen følger for hovedpartens vedkommende et almindeligt skoleforløb udenfor Egebækskolen. Lille skoleenhed Egebækskolens størrelse med 45 normerede pladser giver en udfordring ift. at drive tilbuddet til en konkurrencedygtig pris. Samtidig sætter skolens størrelse begrænsninger for bredden i de fysiske faciliteter og faglige kompetencer, der kan sættes i spil for at imødekomme elevernes forskellige behov for undervisning, hjælp og støtte. Den lille normering kan desuden være udfordrende ift. at opretholde et stærkt fagligt sparringsmiljø hos personalet. Manglende synergi hvis døgntilbud nedlægges Døgntilbuddet på Egebækskolen vurderes ikke at være fagligt bæredygtigt og økonomisk rentabelt pga. den faldende efterspørgsel, hvorfor der som nævnt ovenfor lægges op til, at døgntilbuddet nedlægges. Det er vanskeligt at opretholde skoletilbuddet på Egebækskolen, hvis døgninstitutionen nedlægges, idet den personalemæssige og lokalemæssige synergi forsvinder. Da Egebækskolen med de nu 45 normerede pladser på skolen og 25 i SFO en er en meget lille enhed set i et økonomisk og fagligt perspektiv, vil det være omkostningstungt at videreføre skolen uden døgninstitutionen. Samtidig forventes det, at den faldende efterspørgsel på skoletilbuddet, som resulterede i nednormeringen i antallet af pladser den 1. oktober 2014 fra 60 til 45 pladser, er en blivende tendens. Der er 41 elever indskrevet i skolen, heraf er 4 fra andre kommuner. To børn er fraflyttet Rudersdal Kommune, og må nok forventes at blive skoleplaceret på ny i nuværende hjemkommune. Én bor i en nabokommune og den sidste er anbragt på Egebækskolen. Der lægges på denne baggrund op til, at skoletilbuddet på Egebækskolen flyttes, således at Egebækskolen samlet set lukkes ned. SFO og skoledelen sammenlægges efterfølgende fysisk og organisatorisk med et af kommunens øvrige specialklassetilbud. 4.2 Analyse af muligheder for omstrukturering Rudersdal Kommune har i dag en række specialskoletilbud til elever med behov for særlig støtte. Udover Egebækskolen er der i dag specialklasser på hhv. Skovlyskolen og Dronninggårdskolen. 7
Egebækskolen har 41 elever, og er målrettet børn og unge med særlige behov vedrørende adfærd, kontakt, trivsel samt ADHD. Dronninggårdklasserne er målrettet børn og unge med autistiske udfordringer og har 35 elever, og Skovlyskolens 5 specialklasser med i alt 42 elever er målrettet elever med faglige vanskeligheder. Alle tre tilbud er i dag kompetencecentre for kommunens øvrige skoler. Det er den faglige vurdering, at målgruppen på Egebækskolen vil være dårligt forenelig med målgruppen i Dronninggårdklasserne. Det vurderes, at målgruppen på Egebækskolen lettere vil kunne integreres med målgruppen i Skovlyskolens specialklasser. Samtidig har Skovlyskolen fysiske rammer, som betyder, at det med en mindre ombygning vil være muligt at rumme de 41 elever fra Egebækskolen. Det vurderes, at der ved sammenlægning af specialklassetilbuddet på Skovlyskolen med skoletilbuddet på Egebækskolen vil kunne skabes en høj grad af synergi, hvad angår planlægning og faglige kompetencer. Hermed vil der kunne skabes et fagligt stærkt og økonomisk konkurrencedygtigt miljø, som for det første vil gavne elevernes trivsel og udvikling. For det andet vil et samlet tilbud kunne styrke personalets faglige udvikling. For det tredje vil et samlet center være en styrket ressource for kommunens øvrige skoler. Et samlet kompetencecenter, med ressourcer, viden til at understøtte inklusionen for en bred målgruppe af børn med såvel faglige som adfærds- og trivselsudfordringer vil kunne styrke rolle som kompetencecenter for kommunens øvrige skoler. Der lægges op til, at Skoletilbuddet på Egebækskolen organisatorisk sammenlægges med Skovlyskolen fra skoleårets start august 2015, og hermed vil indgå som en del af en ny samlet specialklasseorganisation på Skovlyskolen. Personalemæssige konsekvenser Der lægges op til, at undervisningspersonalet samlet flyttes sammen med tilbuddet. Personalet fra Egebækskolen vil komme til at fungere som en integreret del af det samlede personale på Skovlyskolen. Det forventes, at personalet vil opleve nye muligheder for at skabe synergi ift. den samlede personalegruppe på Skovlyskolen. Det administrative og praktiske personale (køkken, rengøring mv.) overflyttes ikke sammen med skoletilbuddet. Konsekvenser for børn og familier 8
Som udgangspunkt vil eleverne få samme faglige tilbud som i dag med den nye struktur. Den ændrede struktur vil dog betyde større tilknytning til normalmiljøet for de elever, som vil kunne drage nytte heraf. Samtidig vil der være fysiske rammer til at skærme elever, som har svært at indgå i sociale sammenhænge, på almindelige vilkår. Samtidig vil eleverne kunne tilbydes bedre fysiske faciliteter på Skovlyskolen. Endelig vil et samlet tilbud på Skovlyskolen kunne tilbyde en bredere sammensætning af specialkompetencer blandt medarbejderne. Den større samlede personalegruppe vil samtidig betyde, at der vil være flere kendte ressourcer at trække på ved fx fravær og sygdom. 5. Analyse af de personalemæssige konsekvenser De personalemæssige konsekvenser ved de foreslåede ændringer er blevet analyseret. Med udgangen af 2014 var der ansat 53 på Egebækskolen, fordelt med 20 på skoledelen, 23 på døgndelen samt 10 øvrige. Lærer 12 Pædagoger 8 Socialpædagoger 18 Psykologer 2 Øvrige 6 Pædagogstuderende 3 Ledelse 4 Af de 53 ansatte er der i alt 13 ansatte, der fratræder senest med udgangen af juni måned 2015 begrundet i tidsbegrænsede ansættelser, opsagte stillinger mm. Det foreslås, at de 12 lærer, 8 pædagoger samt afdelingslederen for skoledelen overflyttes til Skovlyskolen. For de øvrige medarbejdere undersøges mulighederne for at finde lignende stillinger indenfor Skole og Familie primært i det nyetablerede Familiehus. For de medarbejdere, hvor dette ikke er muligt etableres en ordning, hvor de i perioden fra udsendelse af forslag om lukning af Egebækskolen til endelig beslutning tilbydes andre ledige stillinger i kommunen. 9
6. Analyse af de økonomiske konsekvenser Denne del af notat har til formål at belyse de økonomiske forhold omkring Egebækskolen. Økonomien belyses i forhold til de scenarier der arbejdes med: Skoledelen flyttes til Skovlyskolen og samles med eksisterende specialklasserække. Døgndelen lukkes pr 1.8.2015 Egebækskolens ejendomme og udgifter forbundet hermed overgår til Økonomiudvalget pr 1.8.2015. Besparelsespotentialet belyses ved, at der opstilles et nyt budget for de nævnte scenarier. Dette budget sammenholdes med forudsætningerne, der indgik i Temaanalysen fra foråret 2014. 6.1 Skoledelen Skoledelen blev pr. 1.10.2014 nednormeret fra 60 til 45 pladser på skolen og fra 30 til 25 pladser i SFO delen. Men den politiske beslutning om nednormering samt fastholdelse af takstniveauet fra 2014 er der foretaget en økonomisk tilpasning. Den årlige virkning giver en besparelse på 3,1 mio. kr. Neden for beskrives økonomien i scenariet om at flytte Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen. Skoledelen flyttes samlet med eksisterende personale pr 1.8.15 til Skovlyskolen, hvor skoledelen samles med den specialklasserække, der allerede findes på Skovlyskolen. Den nye afdeling på Skovlyskolen etableres med eksisterende medarbejdere på Skovlyskolen samt de nuværende lærere, pædagoger, afdelingsleder fra Egebækskolen. Det foreslås, at den nye afdeling tildeles et budget svarende til: Det nuværende lønbudget på Egebækskolen til 12 lærer, 8 pædagoger og en afdelingsleder. Budget til 5 timer administrativ bistand pr uge. Eksisterende tildeling til Skovlyskolens specialklasserække Egebækskolens budget til en psykiater Materialer 10
Energi og rengøring (budgettet fra Egebækskolen flyttes delvist til Skovlyskolen). Nyt budget Løn overført fra Egebækskolen 10.570.000 Tildeling nuværende sp kl Skovlyskolen 5.400.000 Psykiater 60.000 Administration 100.000 Materialer 240.000 Energi, rengøring mv. * 400.000 I alt 16.770.000 *Valideres af Rudersdal Ejendomme Der tilføres dermed Skovlyskolen 11,9 mio. kr. fra Egebækskolens skolebudget. Hermed sikres en samlet besparelse på 3,1 mio. kr., der er den besparelse, der blev realiseret ved en nednormering af Egebækskolen med fastholdelse af takster på 2014 niveau. Rudersdal Kommune har en forpligtelse til at sikre befordring til elever der visiteres til specialklasser. Denne opgave og tilhørende budget ligger i dag hos administrationen for så vidt angår elever i specialklasserne på Skovlyskolen. Samme opgave og tilhørende budget varetages i dag på Egebækskolen for elever på denne skole. Der foreslås en ensartet praksis så budgettet på 600.000 kr. til befordring på Egebækskolen overføres til Skole og Familie sammen med opgaven med at administrere befordring til samtlige elever på den nye afdeling på Skovlyskolen. 6.2 Døgndelen Døgndelen foreslås lukkes pr 1.8.2015, hvor de sidste børn og unge flyttes til andre foranstaltninger. Som udgangspunkt spares herved samtlige faste udgifter til døgndelen, dog vil Rudersdal Kommune fortsat have en forsyningspligt. Tabellen nedenfor viser, at ved Temaanalysen, hvor der var 23 døgnpladser og 15 anbragte børn og unge, var udgifterne til døgndelen 19,5 mio. kr. årligt. I 2015 er døgndelen nednormeret til 15 pladser, hvor der aktuelt er 13 anbragte, hvilket vil give en årligt udgift på 15,7 mio. kr. og dermed en nedbringelse af udgifterne på 3,8 mio. kr. årligt. 11
Med forslaget om at lukke døgndelen skal anbringelsesopgaven løses ved anbringelser andre steder som eksterne døgntilbud og plejefamilier. Den forventede udgift hertil er omkring 14-15 mio. kr. årlig, og dermed giver det en samlet besparelse i forhold til forudsætningerne ved Temaanalysen på ca. 5 mio. kr. årligt. Mio. kr. 2014 Normering på 23 pladser 2015 Normering på 15 pladser Fremtidigt scenarie. 8 anbringes på døgntilbud. 9 anbringes i plejefamilier eller lign Anbragte 16,7 15,0 14,6 Tomme pladser 2,9 0,7 I alt 19,5 15,7 14,6 Tilpasning ifht. Temaanalysen 3,8 5,0 6.3 Forventede besparelser Med den foreslåede omorganisering af Egebækskolens skoledel samt lukning af døgndelen er det ud fra de beskrevne forudsætninger muligt at tilpasse udgiftsniveauet med godt 8 mio. kr. med fuld virkning fra 2016. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13. august 2014, at der skulle ske en tilpasning på 5 mio. kr. ved en tilpasning af Egebækskolen. Herudover blev det besluttet at tilpasse udgiftsniveauet på anbringelsesområdet med 2 mio. kr. årligt og forebyggende foranstaltninger med 1 mio. kr. årligt. Med den hermed forslåede tilpasning af Egebækskolen er det administrationens vurdering, at det vil være muligt at tilpasse udgiftsniveauet på området til det nuværende budgetniveau. Såfremt Egebækskolen skal videreføres med nuværende belægningsniveau, er det vurderingen, at den samlede skole ville skulle tilføres yderligere ca. 5.5 mio. kr. årligt. 6.4 Omkostninger forbundet ved nedlukning Skole Der afsættes 0,5 mio. kr. til flytning af skolen til Skovlyskolen, der skal anvendes til den fysiske flytning samt aktiviteter, der kan understøtte integration af de to tidligere specialskoler. 12
Ombygning af Skovlyskolen I forbindelse med flytning af Egebækskolens skoleafdeling til Skovlyskolen og etablering af ny specialafdeling på denne skole er det nødvendigt at foretage en mindre ombygning af Skovlyskolen. Ombygningen forventes at være en ombygning af SFO en, sløjdlokalet og evt. motorik lokalet samt en ombygning af fagfløjen. Rudersdal Ejendomme estimerer på baggrund af den foreløbige drøftelse, at det samlede ombygningsprojekt på Skovlyskolen vil beløbe sig til omkring 5 mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag, når der foreligger et kommissorium for byggesagen. 6.5 Økonomi for Egebækskolen frem til lukningen Med forslag om lukning af Egebækskolens døgndel er set på det forventede resultat for Egebækskolen ved en nedlukning pr 1.8.2015 i forhold til budget. Forudsætningen her er fuld belægning på alle afdelinger. Forventet regnskab 1.1-31.7.2015 Budget Personale/lønudgifter: *** Døgn Skole+SFO I alt * 7-12 del løn 6.684.805 5.209.814 11.894.619 11.138.064 fp 374.324 374.324 Øvrige driftsudgifter: ** Materiale og aktivitetsudgifter : 1.149.108 495.808 1.644.916 2.387.649 IT, inventar og biler: 311.824 308.889 620.713 534.139 Grunde og bygninger: 1.649.570 Indvendig vedl. 195.771 177.888 373.658 Husleje (bøgehuset) 159.833 159.833 Forsikringer 19.350 2.034 21.384 Rengøring 104.991 89.850 194.840 El 66.425 41.925 108.351 Energi og renovation 208.335 118.150 326.485 Indtægter - 9.274.767 6.444.357 15.719.125 15.709.421 Denne beregning viser, at der vil være forventede udgifter på Egebækskolen i 2015 frem til 1.8 på 15,7 mio. kr., hvilket svarer til de 13
forventede indtægter ved fuld normering. Beregningen dækker både skole og døgn. Hertil kommer udgifter i størrelsesordenen 6,8 mio. kr. til fratrædelse og feriepenge til administration og døgnpersonale. Beregningen er under forudsætning af, at opsigelserne finder sted til 30. juni 2015 og personalet arbejder i opsigelsesvarslet til stedet lukkes. 6.6 Samlet økonomisk vurdering De foreslåede tiltag forventes at kunne nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede børneområde med samlet 7,4 mio. kr. i 2015 og 8,4 mio. kr. i 2016, som vil sikre budgetoverholdelse på området. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at en anbringelse i et prisniveau på 1-1,5 mio. kr. årligt kan få afgørende betydning for overholdelse af budgettet. Årlig nedbringelse af udgiftsniveau ved lukning af Egebækskolen 2015 2016 2017 Skoledelen ihht. Nednormering pr. 1.10.14 3,1 3,1 3,1 Døgndelen ihht nednormering pr. 1.10.14 3,8 3,8 3,8 Døgndel ved lukning af Egebækskolen 0,5 1,5 1,5 I alt 7,4 8,4 8,4 Lukning af Egebækskolen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet temaanalysen forudsætter en nedbringelse af udgifterne på 8 mio. kr. årligt svarende til det gældende budget. Lukningen er som beskrevet forbundet med nogle engangsudgifter svarende til 12 mio. kr. til ombygning af Skovlyskolen, fratrædelser og feriepenge samt flytning af skolen. Engangsudgifter ifbm. lukning af Egebækskolen 2015 Ombygning af Skovlyskolen - Anlæg 5 Nedlukning af Egebækskolen 6,8 Flytning af skolen 0,5 I alt 11,8 14
7. Procesplan Der er udarbejdet en detaljeret procesplan i skemaform, som findes sidst i rapporten. Nedenfor er hovedtrækkene i den foreslåede proces beskrevet. 7.1 Den politiske proces Den forudgående proces, som har ført frem til denne afrapportering blev indledt I maj måned 2014. Her blev Temaanalysen om det specialiserede børneområde fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde. Temaanalysen viste et forventet merforbrug på 8 mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde. I august 2014 blev der fulgt op på temaanalysen. I denne forbindelse blev normeringen på Egebækskolen tilpasset, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på nuværende og fremtidige behov for pladser på Egebækskolen. Der lægges op til, at den politiske proces omkring den foreslåede omstrukturering indledes på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 18. februar, hvor forslaget vil være på dagsordenen. Såfremt Børne- og Skoleudvalget principgodkender indstillingen, sendes beslutningen i høring den 18. februar med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Høringsperioden er på 8 uger, jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23.06.14 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Høringsfristen afsluttes den 15. april 2015, hvorefter høringssvarene behandles, som grundlag for den endelige indstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. maj 2015. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning om forslaget på møde den 20. maj 2015. Dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 18. februar offentliggøres den 5. februar, hvor de berørte elever, forældre og medarbejdere informeres om planerne. 7.2 Kommunikationsplan Der er udarbejdet en sammenhængende kommunikationsplan for projektet, hvor der i særdeleshed er fokus på at sikre en god kommunikation om processen til børn, unge, forældre og personale, som bliver berørt af ændringerne. Kommunikationsplanen har samtidig fokus på pressekommunikationen. 7.3 Overflytning af børn og unge Såvel børn og unge som forældre på både døgn- og skoletilbud orienteres om planerne den 5. februar 2015. Alle forældre vil modtage et brev den 5. februar. Forældre til børn i døgntilbud vil desuden få mundtligt besked via en telefonopringning den 5. februar. Alle børn og 15
unge tilknyttet stedet vil få mundtligt besked senere på dagen den 5. februar. Forud for orienteringen af børn og forældre den 5. februar orienteres skolebestyrelsesformanden og der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde. Skolebestyrelsen og forældre til børn på Skovlyskolen orienteres umiddelbart efter den 5. februar. Skoletilbuddet flyttes efter planen til Skovlyskolen i august 2015. Døgntilbuddet lukkes pr. 1. august 2015. 7.4 Personaleafklaring Der indkaldes den 3. februar til ekstraordinært MED møde på Egebækskolen med en åben dagsorden. MED mødet afholdes den 5. februar umiddelbart efter dagsorden til Børne- og Skoleudvalget offentliggøres. Personalet orienteres om planerne på MED mødet. Afdelingslederne orienteres forinden, da der vil være behov for at forberede dem på at orientere børnene på døgntilbuddet. Sideløbende orienteres personalet på Skovlyskolen om planerne om overflytning af skoledelen til Skovlyskolen. Umiddelbart efter den 5. februar tages der kontakt til de berørte faglige organisationer med henblik på at indlede en dialog. Mulighederne for overflytning af enkelte medarbejdere til hhv. andre dele af Skole og Familie og for at genansætte medarbejdere i andre stillinger i kommunen afklares umiddelbart efter offentliggørelsen af planerne. Efter den foreliggende plan indledes individuel partshøring af det personale, som afskediges eller tilbydes nyt job den 21. maj 2015. Opsigelserne sendes til det berørte personale senest den 30. juni 2015. De medarbejdere, som opsiges, tilbydes psykologstøtte samt et kompetenceafklaringsforløb. 7.5 Plan for afvikling og etablering af fysiske rammer Der er indledt en dialog med Rudersdal Ejendomme om muligheder for at gennemføre en mindre ombygning af Skovlyskolen. Hensigten er, at skolen kommer til at kunne rumme eleverne fra Egebækskolen på en fleksibel måde, som både giver mulighed for tæt integration med skolens øvrige elever, men samtidig skaber rum for, at elever alt efter behov kan skærmes fra større sociale sammenhænge. 16
Den foreløbige vurdering er, at denne målsætning kan opfyldes med en mindre tilpasning af de eksisterende lokaler. 7.6 Oversigt over tidsplan Dato Proces 5.5.2014 Temaanalyse om det specialiserede børneområde fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 13.8.2014 Børne- og Skoleudvalget følger op på temaanalysen og udvalget beslutter at nedjustere normeringen på Egebækskolen samt nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på det nuværende og fremtidige behov for pladser på Egebækskolen 5.2.2015 Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget offentliggøres og de involverede børn, unge, forældre og medarbejdere orienteres 18.2.2015 BSU møde afholdes, principgodkendelse af planerne og beslutning om at sende sagen i høring med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse 4.3.2015 Beslutningen godkendes i Kommunalbestyrelsen 15.4.2015 Høringsfrist slut 6.5.2015 Børne- og Skoleudvalget genoptager sagen med henblik på endelig beslutning 20.5.2015 Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning Fra 21.5.2015 Individuel partshøring af personale som skal afskediges eller tilbydes andre stillinger i kommunen Senest Opsigelser sendes til personale 30.6.2015 3. kvartal Skolebørn flyttes 2015 August 2015 Alle unge i døgntilbud er fraflyttet 17