Budgetorientering oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Budgetorientering 2017 12. oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard 1

Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver 2

Aftale mellem regering og KL 2017-1 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne gælder stadig i 2017 svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 2,2 mia. kr. heraf og reduceres med 0,3 mia. kr. til effektivisering. Skive Kommunes andel af reduktionen i bloktilskud er på 4,0 mio. kr. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidrag af moderniserings- og effektiviseringsprogram med reduktion i bloktilskud på 0,5 mia. kr. årligt. Skive Kommunes andel: 4 mio. kr. Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i 2017. Skive Kommunes andel: 44 mio. kr. 15½ mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. 3

Aftale mellem regering og KL 2017-2 Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for service-udgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Skive Kommunes andel: 24 mio. kr. Skive Kommunes budget for serviceudgifter svarer til rammen. Anlægsrammen på 16,3 mia. kr. for kommunerne skal overholdes i budget. Ellers reduktion i bloktilskud på op til 1 mia. kr. Der er afsat 300 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommunes har søgt og fået tilskud på 5 mio. kr. 4

Økonomisk politik 2017 centrale pejlemærker Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Fortsat fokus på effektiviseringspotentiale i organisationen. Driftsoverskud: 50-60 mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: 40-50 mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 225 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt, excl. ældreboliglån. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 5

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.908,2 1.949,2 1.990,3 2.038,0 Tilskud og udligning 1.001,6 981,9 991,1 991,3 Vedtaget Budget 2017 Indtægter i alt 2.909,8 2.931,1 2.981,4 3.029,3 Driftsudgifter Service -2.096,7-2.057,4-2.038,8-2.034,5 Overførselsudgifter -751,0-767,5-785,0-802,0 Pris- og lønstigninger vedr. drift -55,7-112,9-171,8 Driftsudgifter i alt -2.847,7-2.880,5-2.936,6-3.008,2 Renter m.v. -1,9-0,5-2,2-2,0 Resultat af ordinær drift* 60,1 50,0 42,5 19,1 Anlæg Anlægsudgifter* -78,0-72,2-63,4-41,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -78,0-72,2-63,4-41,1 Resultat - skattefinansieret område (A) -17,9-22,1-20,9-22,0 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,5-3,0-3,0-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder (B) -4,5-3,0-3,0-2,5 Resultat ialt (A+B) -22,4-25,1-23,9-24,5 Pengestrømme Resultat i alt -22,4-25,1-23,9-24,5 Afdrag på lån -47,2-46,9-48,1-49,3 Lånoptagelse 12,8 5,6 5,1 5,5 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -58,6-68,2-68,7-70,2 Økonomiske Politik: mål for overskuddet på ordinær drift: 50-60 mio. kr. Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 30 mio. kr. fra 2018 den strukturelle andel. Engangsudgift til beskæftigelsestilskud på 10 mio. kr. i 2017. Bloktilskud -4 mio. kr. årligt effektivisering på ½% p.a. Buffer til service: 10 mio. kr. afsat 2017-20. ½% bedre ressourceudnyttelse på 10 og 20 mio. kr. i 2018 og 2019. Ældreboliger: Driftsindtægt: 21 mio. kr. under skattefinansieret drift. Renter: 5 mio. kr., afdrag: 16 mio. kr. 6

Udfordringer Har været / dels er: Faldende folketal og antal arbejdspladser de seneste år Lavt skattegrundlag 7

Skattegrundlag 8

Men er vi ved at vende udviklingen?? 9

Faldende folketal Folketal 1.10.16: 46.581 1.10.15: 46.492 Fradrag fra betalingskommune folketal: ca. 75 Statsgaranti 1.1.17: 46.598 Ændring i folketal 4. kvartal gennemsnit 2012-14: - 23 2015: + 147 Udsigt til færre nye flygtninge i 2016 end i 2015 10

Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik 11

Tror på vi kan vende udviklingen! 12

Hvordan understøtter vi denne udvikling? Budget 2017 hvor vi har fokus på udviklingssporet Alle byrådets 27 medlemmer står bag forliget 23

Skatter Uændret skat for 10. år i træk Udskrivningsprocent: 25,5% Grundskyld: 20,68 promille Kirkeskat: 1,00% 24

Driftsudgifter - reduktioner 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Drift og Anlæg, diverse områder 500 500 500 500 Byg og Miljø, vandindvinding 81 81 81 81 Plan og Support, Planlægning 133 133 133 133 Plan og Support, Geodata 133 133 133 133 Limfjordsteatret 222 222 222 222 Krejbjerg forsamlingshud 155 155 155 155 Implementering af ny kulturpolitik 200 200 200 200 Bibliotek 40 40 40 40 Kulturaftale 70 70 70 70 Lokaletilskud 50 50 50 50 Lokaletilskud til haller m m 40 40 40 40 Kortere forløb i psykiatrien 550 550 550 550 Lokale tilbud til borgere, der i dag får døgntilbud uden for kommunen 450 450 450 450 Reduktion - samling af tandplejen 300 300 300 Personaletilpasning 486 486 486 486 Ikke aftalefastsatte området 95 95 95 95 25

Driftsudgifter - reduktioner 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Harmonisering af fritidstilbud (To'eren) 600 600 600 600 Aktivitetstilbud efter SL 103 og 104 - fra institution til ordinært arbejdsmarked 760 760 760 760 Mere anvendelse af sygeplejeklinikker 566 566 566 566 Indførelse af rengøringskorps på plejecentre og ikke private hjem 657 657 657 657 Plejecentre: Tildeling på baggrund af belægningsprocenter 400 400 400 400 Mestrings-og velfærdsteknologi 700 700 700 700 Befordring 750 750 750 750 Fælles formål 350 350 350 350 Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) 250 250 250 250 Skoleudsættelser 130 260 260 260 Familiecentret 40 40 40 40 Antal nyfødte, 1.-3. kvartal 2016: 327 2015: 297 Pulje til bygningsrenovering/nybyggeri 2.000 1.000 1.000 2.000 Politisk organisation 137 137 137 137 By- og landsbyudvikling 48 48 48 48 Opsigelse af lejemål/fjernelse af m2 bygninger 1.000 1.500 1.500 1.500 Reduktionsberedskab 20.000 20.000 20.000 Reduktion Rent Liv Pulje 200 200 200 200 Landsbypulje 500 500 500 500 Besparelser i alt 12.293 32.223 32.223 33.223 26

Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Teknisk vedligehold, underskud 758 758 0 0 Kommunale havne - oprensning - udvidelse af driftsbeløb 100 200 200 200 Nedsættelse af takster på havne for skibs- og vareafgifter 250 250 0 0 Kollektiv trafik - pendlerrute 750 1.000 1.000 1.000 Driftstilskud til Energifonden Skive 1.900 1.900 950 0 Samlet stiplan for Skive Kommune 600 600 600 0 Naturkvalitetsplan 600 600 600 0 Pulje til affaldsindsamling 200 200 200 200 Forlængelse vedr. midlertidigt magasin 180 0 0 0 Boblberg 0 0 0 0 Arkæolog 0 550 550 550 Skive og Omegns Teaterkreds 44 44 44 44 Arkivar/historiker 0 100 100 100 Drift af kunststofbaner 50 100 100 100 28

Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 "Smilet" - tandpleje til udsatte 320 320 320 320 Forebyggelse og motivation - unge misbrugere 420 420 420 420 Psykologtilbud på Sundhedscentret 170 170 170 170 Veteranindsats - ½-tidsmedarbejder m.v. 400 400 400 400 Digital markedsføring målrettet erhverv og bosætning 800 800 800 800 Erhvervsudvikling - fastholdele af oprustning på erhvervsområdet 0 2.500 2.500 2.500 Den demografiske udvikling på socialområdet 2.500 2.500 2.500 2.500 Tilberedning af aftensmad i alle boenheder 1.000 1.000 1.000 1.000 Udvidet fokus på sundhed - kost og motion 350 350 0 0 Den demografiske udvikling på ældreområdet -631-631 -631-631 Udligning af differencen mellem ældrepulje og bloktilskud 750 750 750 750 Trivsels- og oplevelsespulje til ældreområdet 0 0 0 0 Voksenelever - SOSU 500 500 500 500 30

Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Familieafdelingen - det socialfaglige område 4.150 4.150 4.150 4.150 Styrkelse af sagsbehandlingen i Familiesektionen 1.350 1.350 1.350 1.350 Fritidsmentor 500 500 500 500 Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus 3.500 3.500 3.500 3.500 Flytning af vuggestuepladser 0 109 109 109 Intelligente investeringer - tidl. og forebygg. Indsats 3.500 3.500 3.500 3.500 Big Blue 600 600 600 600 Landbrug erhvervsservice 500 500 500 500 Naturpark Flyndersø Sdr. Lem Vig / Natur- og Kulturformidling 250 250 250 250 Pulje til fundraising inden for landdistriktsområdet 1.000 1.000 0 0 Bydelspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Borgerrådgiver 400 400 400 400 Udvidelser i alt 28.761 32.240 28.932 26.782 32

Anlægsudgifter 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Områdefornyelse, Breum, udgift 600 0 0 0 Områdefornyelse, Breum, indtægt -200 0 0 0 Områdefornyelse, Hald, udgift 800 600 200 0 Områdefornyelse, Hald, indtægt -265-200 -70 0 Naturpark Flyndersø, udgift 1.111 0 0 0 Naturpark Flyndersø, indtægt -652 0 0 0 Biogas 2020, udgift 2.799 1.243 0 0 Biogas 2020, indtægt -2.799-1.243 0 0 Områdefornyelse Jebjerg, udgift 1.200 1.750 1.150 710 Områdefornyelse Jebjerg, indtægt -400-583 -383-237 Skive Jollehavn - sikring ved stenkastning af havnekaj og molehoved 800 600 0 0 Glyngøre Havn - oprensning dykkerpark 500 0 0 0 Glyngøre Aqua Park - fase 2 og 3 1.000 4.000 3.000 0 Kystsikring ved Skive Havn og Jollehavn 0 1.150 1.150 0 Højvandssikring mellem Østerbro og godsbanearealet 0 0 500 0 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej 1.000 7.000 6.000 0 Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej 0 500 7.500 7.500 Skive By - forskønnelse af Egerisvej - Vest 1.400 0 0 0 Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej 750 0 0 2.700 Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard 550 550 0 0 34

Anlægsudgifter 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Allé 750 750 750 0 Præstevejen - etablering af fortov 650 0 0 0 Lundøvej - sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø 2.000 0 0 0 Buslommer på Sdr. Boulevard, nord for Egerisvej 0 800 0 0 Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby - udgifter 3.000 5.000 1.000 0 Pulje til cykelstier 2017-20 0 0 5.300 5.000 Trafiksikring af skolevej 750 0 750 0 Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 0 0 1.500 1.500 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter 1.000 0 2.500 0 Matrikulær udskillelse af kommuneveje 220 0 220 220 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 500 750 750 0 Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje m.v. 100 200 200 200 Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding 300 0 0 0 Drift og Anlæg - vejudstyr (L): Udskiftning af toiletbygning ved Ålbæk Strand 600 0 0 0 Udskiftning af byzonetavler 0 350 350 0 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 0 400 400 400 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 0 0 830 830 Udskiftning af pumpehus og pumper - diget ved dyrskuepladsen 400 0 0 0 36

Anlægsudgifter 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Thorum Byskov 200 0 0 0 Restaurering af Glattrup Bæk 0 1.300 1.300 0 Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal 0 0 200 0 Oprensning af svanedammen i Krabbesholm skov 0 100 0 0 Gl. Skivehus - renovering og ombygning 7.000 5.000 0 0 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 500 1.000 1.000 1.000 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter 0 1.000 1.000 1.000 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter 0-600 -600-600 Kloakseparering / Renovering (Påbud) 0 0 1.350 0 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske installationer 500 1.000 1.000 1.000 Energibesparende foranstaltninger - EBF 1.000 1.000 1.000 1.000 GreenLab Skive - arealerhvervelse - udgifter 9.000 9.000 0 0 GreenLab Skive - arealerhvervelse - indtægter -6.000-8.000 0 0 Områdefornyelse - udgifter 1.200 2.400 3.600 4.800 Områdefornyelse - indtægter -400-800 -1.200-1.600 Ekstraordinær vedligeholdelse af Krejbjerg Forsamlingshus 500 0 0 0 Hald Borgerhus 500 500 0 0 Kulturarvatlas 0 900 0 0 Big Blue - Sti Gl. Skivehus 1.000 6.000 Opretning af fortove 600 Solceller lamper på sti og bro 350 38

1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Anlægsramme - pulje KF-udvalg 3.300 2.500 2.500 2.500 Spejdersamrådet 200 200 200 200 Skive Stadion - varmeanlæg * 2.610 0 0 0 Spøttrup Kulturhal - ny halgulv * 400 0 0 0 Søby-Højslev hallerne - renovering: Omkl., toiletter mm * 332 122 0 0 Hvidbjerg Aktivitetshus 2.000 0 0 0 Skive Rideklub Etape 2 1.000 4.000 0 0 Glyngøre hallen - renovering af omklædningsrum 0 940 0 0 Toiletbygning på Dyrskuepladsen 500 0 0 0 Durup Idræts- og Sv.hal - renov.udendørs omklæd.rum 495 0 0 0 Nye udstill. Renoverede/udbyggede museumsbygning 500 0 0 0 Anlægs- udgifter Nyt magasin ved Rønbjerg 6.000 0 0 0 Kunststofbaner 2.500 0 0 0 Samling af Tandplejen (1 mio. kr. afsat i 2016 og overføres til 2017) 3.900 0 0 0 Hospice Haven 0 1.500 0 0 Renovering af bygning på Skovly 560 0 0 0 Renovering af vinduespartier på Mejsevej 1 250 0 0 0 Kapacitetstilpasning på autismeområdet 500 0 0 0 Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter 1.000 4.000 3.000 0 Pulje til bygningsrenovering/nybygning 2.000 3.000 3.000 3.000 IT-strategi - Indkøb af elev-hardware 3.000 2.500 2.500 0 Skolegårde 1.000 0 0 0 Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål 1.000 0 0 0 Implementering og konvertering af IT systemer 562 Erhvervsudvikling/Bosætning 5.000 5.000 5.000 5.000 Big Blue åplan og udvikling 5.000 5.000 5.000 5.000 Anlægsudgifter i alt 78.023 72.179 63.447 41.123 40

Status/perspektiver Vi har en sund økonomi med en robust likviditet. Vi har en stærk tradition for decentral styring. Vi har et budget med fokus på vækst og udvikling Vi har dygtige, engagerede og ansvarlige medarbejdere. 44

Vi er godt på vej 45

Vi er i samme båd, og VI er sammen om det her! 46

Man skal ikke give op. Det handler om at hænge i, så lykkes tingene meget ofte 47