2013-2016 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10
Et t budget med muligheder I Norddjurs Kommunes budget for 2013 satser vi fortsat på vækst og yderligere realisering af kommunens mange udviklingspotentialer. Dette budget er i høj grad et budget med muligheder. Dem vil vi gribe og vi vil skabe endnu flere muligheder i den kommende tid for Norddjurs Kommune. Vi skal fortsat have et skarpt øje på vores udgifter og på, hvordan vi mest effektivt bruger midlerne. Men vi har fået et større råderum til at sætte en række skibe i søen, som skal fremme udvikling og vækst i vores kommune. tet har bl.a. fokus på at øge den lokale beskæftigelse, sætte gang i anlægsaktiviteten og på enkelte områder er der også blevet mulighed for at forbedre servicen for kommunens borgere. Vi har endnu ikke nået målet om en økonomi i balance men vi er godt på vej. Med dette budget skaber vi grundlaget for, at vi indenfor en overskuelig fremtid opfylder ambitionen om en økonomi, der ser fornuftig ud. Vi får bl.a. mulighed for at forbedre normeringerne og de fysiske rammer på dagpasningsområdet og for Ung Norddjurs, ligesom vi videreudvikler på børnebyerne og styrker indsatsen for udsatte børn og unge. Vi satser på energiinvesteringer, grønne initiativer og renovering af flere af kommunens bygninger. Også for kronikere, demente og andre svage grupper er der afsat en ramme til forbedringer, ligesom erhvervsservicen fortsat skal have en central rolle. tet rummer også initiativer, der skal hjælpe de arbejdsløse, bl.a. gennem akutjob for at støtte de mennesker, der risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag. I 2013 vil vi desuden i endnu højere grad end tidligere fortælle de gode historier om Norddjurs via en pulje afsat til markedsføring så flere får øjnene op for vores kommune og får lyst til at bo, arbejde og etablere virksomhed her. Med dette budget fastholder vi en positiv udvikling og investerer i fremtiden. Vi er en kommune i udvikling, og vi er i fuld gang med at realisere de mange potentialer, vi har. God læselyst. Jan Petersen, borgmester
INDHOLD FORORD 1 NORDDJURS KOMMUNE - BUDGETBALANCE... 1 2 BUDGETFORLIG FOR 2013-2016... 2 3 BUDGETBEMÆRKNINGER GENERELLE... 17 4 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2016... 26 5 BUDGETBEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET... 29 6 BUDGETBEMÆRKNINGER - ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 38 7 BUDGETBEMÆRKNINGER BØRN- OG UNGDOMSUDVALGET... 48 8 BUDGETBEMÆRKNINGER MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET... 63 9 BUDGETBEMÆRKNINGER KULTUR- OG UDVIKLINGSUDVALGET... 80 10 BUDGETBEMÆRKNINGER VOKSEN- OG PLEJEUDVALGET... 93 11 ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER... 108 12 OVERSIGTER... 109 12.1 AUTORISERET HOVEDOVERSIGT 2013-2016... 109 12.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT... 110 12.3 SERVICEUDGIFTER I BUDGET 2013... 111 12.4 INVESTERINGSOVERSIGT UDVALGSOPDELT ANLÆG... 112 12.5 TAKSTER NORDDJURS KOMMUNE BUDGET 2013... 113 12.6 BUDGETOVERSIGT... 120
oversigt 1 Norddjurs Kommune - budgetbalance balance > balance alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2013 2014 2015 2016 2011 2012 Tekst 2010 prisniveau 2012 prisniveau Skatter -1.192-1.241-1.310-1.336-1.364-1.385 Generelle tilskud -749-745 -682-703 -712-722 Betinget balancetilskud -20-20 -27-27 -26-26 Beskæftigelsestilskud -67-103 -102-108 -110-112 Tilskud vedr. kvalitetsfonden -14-14 -13-13 -13-13 Komp. Udbet. Danmark -20 Lov- og cirkulæreprogrammet -5-4 3 2 3 3 Udviklingsbidrag regionen 51 5 5 5 5 5 Ø-færgestøtte -1-1 -1 Anden skat -148-150 -140-143 -148-153 Særlig vanskeligt stillede kommuner -14-10 -10-10 -10 Indtægter i alt -2.146-2.287-2.296-2.334-2.378-2.414 Økonomiudvalget 228 257 256 261 259 259 Arbejdsmarkedsudvalget 454 504 514 523 529 531 Børne- og Ungdomsudvalget 673 676 670 657 651 646 Kultur- og Udviklingsudvalget 46 57 58 56 57 58 Miljø- og Teknikudvalget 62 76 105 101 100 100 Voksen- og Plejeudvalget 569 647 654 658 660 664 Udvalgene i alt 2.032 2.218 2.257 2.256 2.256 2.258 Pris- og lønstigninger 30 60 91 Renter 24 14 12 13 13 13 Driftsområdet i alt 2.056 2.232 2.269 2.299 2.329 2.362 Resultat af ordinær drift -90-55 -27-36 -49-52 Anlæg Øvrige anlæg 165 11 16 20 9 9 Kvalitetsfond 25 43 37 33 29 29 Jordforsyning indtægter -2-8 -5-4 -4-8 Jordforsyning udgifter 8 5 4 4 8 Pris- og lønstigninger anlæg Anlæg i alt 188 55 53 53 38 38 Skattefinansieret resultat 98 0 26 18-11 -14 Låneoptagelse -33-31 -41-25 -25-25 Afdrag på lån 22 28 40 44 45 46 Øvrige finansforskydninger -85 2 1 1 1 1 Frigivelse af deponerede midler -8-8 -8-8 -8 I alt -96-10 -9 12 13 13 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 2-10 17 29 2-1 Kassebeholdning ultimo -1-8 -26-55 -57-56 Kassebeholdning gennemsnit 88 156 142 125 112 111 + = overskud - = underskud 1
forlig for 2013-2016 2 forlig for 2013-2016 2016 Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. 2.1 Bemærkning til teknisk budget Kvalitet i dagtilbud Der er i det tekniske budget afsat 2,78 mio. kr. til kvalitetsforbedring i dagtilbud, som er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL, og der er i forbindelse med etableringen af børnebyerne frigjort 2,98 mio.kr. til forebyggelse og inklusion. Samlet anvendes der heraf 4,78 mio. kr. til en styrkelse af normeringerne i dagtilbud. Det resterende beløb på 0,98 mio. kr. anvendes til at styrke børne- og familieteamets forebyggende og tidlige indsats i skoler og dagtilbud. Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre Puljen anvendes til at finansiere husleje- og etableringsudgifter til sundhedshuset. Herved opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. i årene 2013-16. Fra puljen afsættes der desuden 0,8 mio. kr. til voksen handicap- og psykiatriområdet og 0,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede. Den øvrige del af puljen anvendes til styrkelse af kronikerindsatsen. Låneoptagelse i overslagsårene Den forventede låneoptagelse hæves til 25 mio. kr. i overslagsårene. 2.2 Tværgående områder Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1 % til 25,6 % Norddjurs Kommune har fortsat ubalance i økonomien og målsætningen kan kun indfries, såfremt der er mulighed for et skatteniveau, der svarer til de øvrige kommuner i Østjylland. Der indregnes provenu af en skatteforhøjelse fra 25,1 % til 25,6 % i 2014 og efterfølgende år. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ikke bundet af forslaget om en skatteforhøjelse i overslagsårene. Ø-færgestøtte - forventet beløb I forbindelse med udligningsreformen får Norddjurs Kommune mulighed for at nedbringe det kommunale tilskud til Anholt-færgen. Der indarbejdes et tilskud på 1 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år. Energibesparelser - alle områder Der spares 1 mio. kr. pr. år i perioden 2013-16. Forslaget skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til investeringer til energiinvesteringer på anlægsoversigten. Besparelsen tilfalder kassen. Serviceforbedringspulje fjernes i 2013 De afsatte 8 mio. kr. til serviceforbedringer fjernes i 2013, men ikke i overslagsårene. 2
forlig for 2013-2016 2.3 Økonomiudvalget Bønnerup Havn På baggrund af fiskeriets forhold er det blevet meddelt, at Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn på sigt kan få vanskeligheder med at klare sig selv. I forbindelse med havneudvidelsen i 1997 måtte Nørre Djurs Kommune overfor Kystinspektoratet forpligte sig til at drive havnen, såfremt fiskerne ikke selv kunne. Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at analysere Bønnerup Havns samlede økonomiske fremtid. I den forbindelse drøftes: Fremtidigt indtægtsgrundlag Plangrundlag Investeringsbehov Fremtidigt driftsgrundlag, herunder samdriftsfordele Modeller for eventuel kommunal overtagelse Det vil være opgaven for arbejdsgruppen at denne skal færdiggøre sit arbejde i foråret 2013, således at eventuelle budgetkonsekvenser kan indregnes i budget 2014. Der udarbejdes en kommissorium for analysearbejdet. Personaleudvidelse i børne- og familieteamet og ungeteamet Myndighedsafdelingen har i løbet af 2011 og 2012 oplevet en kraftig stigning i antallet af underretninger om socialt udsatte børn og unge. En betydelig del af underretningerne har vist sig at vedrøre sager, der ikke er kendt i myndighedsafdelingen i forvejen. Det har desuden vist sig, at der er en stigende efterspørgsel efter rådgivning og vejledning af kommunens institutioner i situationer, hvor de vurderer, at der kan være behov for at foretage en underretning. For at sikre, at myndighedsafdelingen har mulighed for at foretage en rettidig og forsvarlig sagsbehandling af de mange underretninger og yde bistand til institutionerne i underretningssager, afsættes der 0,9 mio. kr. til en udvidelse af personalenormeringen med 2 fuldtidsstillinger i børne- og familieteamet samt ungeteamet. Samtidig intensiveres velfærdsforvaltningens igangsatte arbejde med at skabe et tættere og mere systematisk samarbejde mellem myndighedsafdelingen og institutionerne på skole- og dagtilbudsområdet. Målet er at sikre en mere decentral og tidlig løsning af borgernes problemer og sikre, at institutionerne får en bedre rådgivning i forbindelse med håndteringen af vanskelige personsager. I den forbindelse skal myndighedsafdelingens decentrale tilstedeværelse i skoler, børnebyer og distrikter styrkes. Fra de frigjorte midler i forbindelse med etablering af børnebyer anvendes 0,98 mio. kr. til styrkelse af børne- og familieteamets forebyggende indsats i skoler og dagtilbud. Markedsføring og udvikling Der afsættes 0,75 mio. kr. til markedsførings- og udviklingsmæssige aktiviteter, der har til formål at øge kendskabet til hele kommunen, herunder bosætningsaktiviteter. 3
forlig for 2013-2016 2.4 Miljø- og teknikudvalget Energiinvesteringer Der afsættes 8 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til solceller samt bygningsrenovering med fokus på energiinvesteringer og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Desuden afsættes der yderligere 4 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til energiinvesteringer, inklusiv solceller. Forslaget skal ses i sammengæng med den tværgående besparelse på 1 mio. kr. ved energibesparelser. Der skal udarbejdes et oplæg, der indeholder konkrete investeringer i solceller og andre energikilder, der kan bidrage til at kommunens energiregnskab lever op til målsætningerne som klima-kommune. Energiinvesteringer kan i vidt omfang lånefinansieres og desuden skal nye anlæg indrettes med den optimale energieffekt. Ved renovering af kommunale bygninger skal initiativer til at opnå energibesparelser også prioriteres. Der udarbejdes et oplæg til kommunalbestyrelsen, der beskriver de nødvendige forvaltningsmæssige ændringer, således at kompetencer og innovationsevnen på energibesparelsesområdet styrkes. Oplægget skal desuden indeholde mulige incitamentsmodeller overfor de enkelte aftaleenheder. Naturformidling Der afsættes 0,3 mio. kr. til Fjordcentret med det formål at øge den almindelige naturformidling, herunder formidlingen af Randers Fjord som naturpark og fjordens naturværdier til især børn og unge. Naturgenopretning Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil økonomisk være omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan imidlertid være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. Puljen placeres under miljø- og teknikudvalget og udmøntes af udvalget i forhold til de konkrete projekter. Eventuelt behov for midler til Kolindsund behandles særskilt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med det vedtagne kommissorium og i samarbejde med Syddjurs Kommune. Undersøgelse af mulige udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Der afsættes 0,2 mio. kr. til en ekstern konsulent, som skal undersøge mulige udliciteringsområder inden for vej- og parkområdet, herunder beskrivelse af fordele og ulemper ved udlicitering af de enkelte opgaver. Kommunalbestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt der skal ske udlicitering af opgaver. 4
forlig for 2013-2016 2.5 Arbejdsmarkedsudvalget Bekæmpelse af arbejdsløshed, herunder ungdomsarbejdsløshed I budgetforslaget er indeholdt en række forslag, der alle har til formål at bidrage til at nedbringe den lokale arbejdsløshed og afværge konsekvenserne for især langtidsarbejdsløse. Derfor er der følgende initiativer: Elevpladser Der afsættes midler til yderligere 3 elevpladser i kommunen, hvoraf de 2 ansættes inden for det grønne område. Seniorjob Der budgetteres med 13 seniorjob i 2013, 18 i 2014 og 23 i 2015 og 2016. Seniorjob skal oprettes i kommunen, når ledige over 55 år mister deres dagpengeret og der er retskrav på et seniorjob frem til overgang til efterløn som 60-årig. Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed for, at arbejdsløse over 55 år har et godt job og samtidig kan bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Ledige, der risikerer at miste dagpengeretten En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra beskæftigelsesministeriet til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation, og ledige med risiko for at miste dagpengeretten kan ved ansættelse via et jobrotationsprojekt i kommunen oparbejde kvalifikationer, der kan forbedre mulighederne for et ordinært job i eller uden for kommunen. På arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til at betale for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige med stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Samtidig forøger det mulighederne for at få et nyt ordinært job. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige med risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. Aktivering og jobtræning Aktivering og jobtræning anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Jobtræning og aktivering skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering og jobtræning. En række jobtrænings- og aktiveringsopgaver kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale befæstede arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. 5
forlig for 2013-2016 2.6 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Forslaget om særlig tilskudsordning til daginstitutioner, der ønsker at overgå til anvendelse af økologisk mælk, frugt og grønt, henvises til børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje, der i forvejen kan støtte sådanne projekter. Udviklingspuljen forhøjes med 0,1 mio. kr. IT i folkeskolen og dagtilbud Der afsættes 4,750 mio. kr. i 2013 og 4,250 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til IT i folkeskolen og dagtilbud. Der reserveres 1,5 mio. kr. heraf til dagtilbudsområdet i perioden 2013-2014. Der reserveres af den samlede pulje 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor skole- og dagtilbudsområdet i 2013 og 2014. Børne- og ungdomsudvalget kan omprioritere inden for det enkelte år. Vivild Børneby I forbindelse med etableringen af børnebyer har Norddjurs Kommune tidligere afsat anlægsmidler til opførelsen af daginstitutionstilbud i tilknytning til Rougsøskolen, Toubroskolen og Allingåbroskolen. Denne indsats forstærkes nu ved at afsætte 0,5 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til flytning af Børnehaven Blinklyset til nye lokaler ved Langhøjskolen i Vivild. Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner Der spares 1 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016 fra puljen vedrørende køkkendrift i daginstitutioner. Forsøgspulje Sundhed, bevægelse og øget læring i folkeskolen Norddjurs Kommune lægger vægt på en folkeskole der inkluderer alle børn. Forsøgspuljens formål er at styrke både sundhed, motion og praktisk orienterede fag og aktiviteter i folkeskolen. Det skal ske gennem udvalgte forsøgsprojekter, der siden kan anvendes som inspiration og fornyelse i andre skoler. Forsøgspuljen skal prioritere motion, sundhed, sund kost samt øget anvendelse af praktiske og musiske fag og integration af teori og praktiske fag. Forsøgene skal udfordre eleverne og give dem øget læring på disse områder. Til puljen afsættes 1 mio. kr. i 2013. Der kan ske medfinansiering fra skolernes egne midler samt private og offentlige og landsdækkende fonde og puljer, som skønnes til også at bidrage med 1 mio. kr. (dette er et skøn / hensigt og indregnes ikke i budgettet). Ansøgningsvilkår vedtages af Kommunalbestyrelsen efter forslag fra børne- og ungdomsudvalget. 2.7 Kultur- og udviklingsudvalget Driftspulje til renovering af idrætsanlæg og idrætshaller I forbindelse med udmøntningen af driftspuljen skal Allingåbrohallen prioriteres. 6
forlig for 2013-2016 2.8 Voksen- og plejeudvalget Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Som følge heraf skal der i 1. halvår 2013 udarbejdes en demenspolitik, hvor der fremlægges forslag, der kan medvirke til at lette tilværelsen for de demente borgere og deres pårørende. Til at styrke demensindsatsen afsættes der 0,5 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Nyt aktivitetscenter i Ørsted Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2013 og 7,92 mio. kr. (netto) i 2014 til opførelse af et nyt handicapvenligt og energirigtigt aktivitetscenter i Ørsted, der primært skal benyttes af voksne udviklingshæmmede fra de 32 boliger i botilbuddene Kærvang og Skovvang. Nybyggeriet erstatter de nuværende, nedslidte aktivitetslokaler på Ørsted Sygehus. STU-kollegium Der etableres et kollegietilbud til ca. 10 unge med særlige behov, der er i færd med en STU-uddannelse eller evt. et EGU-forløb. STU-kollegiet etableres i en del af lokalerne i det tidligere Djurshøj i Grenaa. I forbindelse med etableringen afsættes det 0,5 mio. kr. til istandsættelse og inventar. 2.9 Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2013-2016 2016 Generelle Ompr. Forsl. Titel Proces 2013 2014 2015 2016 P128 Skatteforhøjelse i 2014 og frem 0-23.029-23.464-23.793 fra 25,1% til 25,6% P129 Tilskud -10.000-10.000-10.000-10.000 P130 Ø-færgestøtte - forventet beløb Kontakt til ministeriet vedr. fordelingsnøgle i foråret 2013. 0-1.000-1.000-1.000 P131 Energibesparelser - alle områder I forbindelse med gennemførelsen -1.000-1.000-1.000-1.000 af investeringen i de energi- besparende projekter udmøntes denne besparelse. Der skal udarbejdes forslag til incitamentsmodel. P132 Serviceforbedringspulje fjernes i -8.000 0 0 0 2013 P141 Renter og afdrag 0 2.650 2.450 2.516 P142 Yderligere låneoptagelse (lånepulje) Der foretages en vurdering i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb efterhånden som udgifterne er afholdt. -20.000-14.000-14.000-14.000 Ompr. Forsl. Total -39.000-46.379-47.014-47.277 7
forlig for 2013-2016 ØKU Titel Proces 2013 2014 2015 2016 Fra anlæg til drift A110+ A111 IT-administration - bl.a. DUBU og DHUV i 2013 A115 IT anlægspulje A116 Handicaprådets tilgængelighedspulje P136 Implementering af ESDH P143 Arbejdsmiljørelevante renoveringer på rådhuse Der skal afdækkes, hvorledes, der skal gennemføres udbud forud for indkøb af de pågældende it-systemer. Projekterne vil indgå (specificeres) i IT-afdelingens strategiplan for året 2013 Handicaprådet kommer med forslag til prioritering. Projektet er kører planmæssigt. Igangsat 2012 og implementering fortsætter i 2013 Udarbejdes en samlet plan for renoveringer. Bevillingen skal ses i sammenhæng med evt. midler fra Ny A118 fra budget 2012 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50 50 50 50 1.167 0 0 0 2.000 0 0 0 Fra anlæg til drift Total 6.217 3.050 3.050 3.050 Ompr. Forsl. P102 Flere elever (3 stk) P116 Kørepenge råd og nævn P117 Flere valgsteder (3 stk.) P119 Ungdomsråd P133 Personalenormering Børne-og familieteamet og ungeteamet P134 Markedsføring og udvikling Der ansættes yderligere 3 elever, heraf 2 elever på det grønne område. Medlemmer af ikke lovpligtige råd og nævn skal orienteres. Der udarbejdes sag med forslag til tre nye valgsteder. Ungdomsråd tilføres midler. Midlerne administreres af ungdomsråd. Forslag til styrkelse af sagsbehandlingen i forbindelse med underretninger og forslag til styrkelse af myndighedsafdelingens forebyggende og tidlige indsats i skoler og dagtilbud udarbejdes i perioden december 2012 - primo marts 2013. I forslaget indgår desuden anvendelsen af 0,98 mio. kr. fra puljen vedr. børnebyer (jfr. budgetaftale). Der skal udarbejdes oplæg til en markedsføringsstrategi til direktionen. 600 600 0 0 10 10 10 10 90 0 0 0 20 20 20 20 900 900 900 900 750 750 0 0 Ompr. Forsl. Total 2.370 2.280 930 930 8
forlig for 2013-2016 AMU Ompr. Forsl. Titel Proces 2013 2014 2015 2016 O202 Øget indsats sygedagpenge Er implementeret. -1.049-1.049-1.049-1.049 P205 Flere jobrotationsprojekter i kommunen P206 Mentorkorps unge Der planlægges en informationskampagne til offentlige og private virksomheder om mulighederne i jobrotationsordningerne. Der er taget kontakt til Velfærdsområdet, hvor der drøftes en model for iværksættelse af jobrotation. Cheferne er orienteret på lederforum, hvor der vil være besøg af Jobrotationskontoret. Der iværksættes mentorforløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og UU. -2.800-2.800-2.800-2.800 0 0 0 0 Ompr. Forsl. Total -3.849-3.849-3.849-3.849 BUU Ompr. Forsl. P316 IT-kompetencer i skoler og dagtilbud P325 Juniorklubber - harmonisering P326 Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner P334 Forøgelse af udviklingspulje børne- og ungdomsområdet Forslag til anvendelse af itmidler til kompetenceudvikling udarbejdes i løbet af december 2012 og januar 2013. Forslag til harmonisering af juniorklubtilbud udarbejdes i perioden december 2012 - februar 2013. Midlerne indgår i den samlede udviklingspulje, som BUU fordeler i 1. halvår 2013 1.000 1.000 0 0 400 800 800 800-1.000-1.000-1.000-1.000 100 100 100 100 P335 Sundhed og bevægelse inden for 1.000 0 0 0 børneområdet Ompr. Forsl. Total 1.500 900-100 -100 9
forlig for 2013-2016 KUU Titel Proces 2013 2014 2015 2016 Fra anlæg til drift A405 Kulturhuset Stationen Kulturhuset Stationen bedes om 150 0 0 0 at udarbejde forslag til anvendelse af midlerne til kultur- og udviklingsafdelingen. Fra anlæg til drift Total 150 0 0 0 Ompr. Forsl. P403 Havnejubilæum Der etableres samarbejde med Grenaa Havn om havnejubilæum. Organisering og Norddjurs Kommunes rolle drøftes med havnen, og der udarbejdes plan for samarbejdet. P404 Gl. Estrup Kultur og udvikling er i løbende dialog med Gl. Estrup, og der stilles ikke særlige krav til det øgede driftstilskud. P405 Talentudvikling Kulturskolen Midlerne udmøntes primo 2013 efter oplæg udformet af Kulturskolen P406 Ungdomsunivers drift Der er etableret en styregruppe, som forslår midlerne udmøntet efter ansøgning i 2013. Når der er etableret et ungdomsunivers bruges bevillingen til drift af huset jf. P329. P407 Deltagelse Gl. Estrup landbrugsmesse P408 Øget indsats naturformidling Fjorden Samarbejde på tværs af forvaltninger om materialer til messen borgerrettede tilbud (grunde, sundhedstilbud, kommunale services, energirådgivning o.l.) Der etableres en tværgående arbejdsgruppe af administrative medarbejdere på baggrund af indmeldinger fra lederforum. Eksterne parter eksempelvis Destination Djursland, Fjordcentret o.l. indbydes evt. til deltagelse på messestand. Midlerne udmøntes gennem samarbejdsaftale med Fjordcentret. Aftalen revideres december 2012 med henblik på 2013. 450 0 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 250 250 250 250 100 100 100 100 300 300 300 300 Ompr. Forsl. Total 1.400 950 950 950 10
forlig for 2013-2016 MTU Titel Proces 2013 2014 2015 2016 Fra anlæg til drift A511 Hovedgaden Allingåbro m.v. Der er afholdt 2 borgermøder. Projektet skal igennem en trafiksikkerheds-revision. Iværksættes, PÅGÅR og forventes færdig 2012 Udbud NEJ 1.000 0 0 0 A513 Bro ved Ørbæk Afsluttes 2. kvartal 2013 300 0 0 0 A516 Diverse belægninger m.v. (Løbende drift veje stier fortove incl del af slidlagsarbejde) A517 Bro over Alling å MTU orienteres om forvaltningens planer for udmøntning Primo 2013 igangsættes projektering v. ekstern ingeniør. 12.000 12.000 12.000 12.000 1.900 0 0 0 A522 Klimahandlingsplan Ansættelse af projektleder. 1.000 1.000 1.000 1.000 Udarbejdelse af co2 opgørelse samt værdi og risikokortlægning for hele kommunen. Indarbejdelse i KMP13, evt. som temaplan. (lovkrav) A524 Vedligeholdelse af kommunale Primo 2013 udarbejdes ny prioriteringsliste. 2.000 2.000 2.000 2.000 ejendomme A527 Solceller 2.000 0 0 0 A528 Dokning, Grenaa - Anholtfærgen Dokningen er planlagt 9.-12. 1.300 1.300 1.300 1.300 april 2013 A529 Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0 800 0 0 P526 Grenaa by incl. bede Der udarbejdes et forslag til 1.000 0 0 0 omlægning af bede m.v. I Grenaa midtby P527 Kabellægning I tilknytning til forsyningsselskabernes 500 500 500 500 kabellægning, skal vort gadelys retableres. P529 Nordkystvejen, ny belægning Måling af bæreevne fortages i 0 2.000 2.000 2.000 2013 for at vurdere, hvor der skal investeres først. Udgiften i 2013 afholdes på vejdriften. Udbud P540 Bygningsrenovering og energi Ansættelse af ny medarbejder pr 01.02.2013. 4.000 4.000 4.000 4.000 Fra anlæg til drift Total 27.000 23.600 22.800 22.800 Ompr. Forsl. P536 Ekstern undersøgelse udlicitering Undersøgelse af mulighederne 200 0 0 0 for udlicitering indenfor vej- og parkområdet. Kommissoriet for undersøgelsen forelægges i MTU efter orientering i lokaludvalget for teknik og drift. P537 Forsøgsordning busrute Auning- Grenaa permanentgøres 200 400 400 400 P538 Naturgenopretning P539 Pulje grønne områder målrettes Ørsted midtby og yderligere klipning på arealer samt ren kommune kampagne Forvaltningen udarbejder forslag til projekter. Forslag til udmøntning af puljen forelægges MTU efter afholdelse af borgermøder i Ørsted - forventeligt marts 2013 200 0 0 0 500 500 500 500 Ompr. Forsl. Total 1.100 900 900 900 11
forlig for 2013-2016 VPU Ompr. Forsl. Titel Proces 2013 2014 2015 2016 P709 Forøgelse af pulje til frivilligindsats P711 Demensindsats Midlerne indgår i det samlede beløb, som VPU fordeler til frivilligt socialt arbejde i 1. halvår 2013 I perioden november 2012 - maj 2013 udarbejdes forslag til en demenspolitik. I tilknytning til demens- politikken udarbejdes forslag til anvendelse af midler til en styrkelse af demensindsatsen. 100 100 100 100 500 1.000 1.000 1.000 P715 Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering -295-295 -295-295 for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset Ompr. Forsl. Total 305 805 805 805 Hovedtotal -2.807-17.743-21.528-21.791 2.10 Anlæg I budgettet for 2013 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i tre anlægstyper: Kvalitetsfond Kvalitetsfondsområdet omfatter anlæg på ældreområdet, skoler, daginstitutioner og idrætshaller, der fortrinsvist anvendes af børn. I det kommunale bloktilskud modtager kommunen 13,404 mio. kr. til anlægsprojekter, som skal modsvares af en egenfinansiering på et tilsvarende beløb. I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 37,140 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter. Beløbene der afsættes i 2014-2016 udgør 33 mio. kr. i 2014, 29 mio. kr. i hhv. 2015 og i 2016, inkl. den kommunale medfinansiering. I hvert af overslagsårene er det forudsat, at kommunerne får udbetalt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Jordforsyning tet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til kvalitetsfondsprojekter eller jordforsyningen, indgår under øvrige anlæg. I budgettet er der afsat anlæg for 15,680 mio. kr. i 2013. Ældrebolighandleplanen indgår ikke som en del af anlægsrammen. Følgende tabel viser investeringsoversigten opdelt efter type en oversigt opdelt efter udvalg og anlægstype kan ses i afsnit 12.4 12
forlig for 2013-2016 2.11 Investeringsoversigt type og udvalgsopdelt Funktion udvalg Nr. Titel 2013 2014 2015 2016 Jordforsyning ØKU A101 Indtægter jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 A103 Arealerhvervelse 500 0 1.000 1.000 A104 Stiadgang fra Åbyen mv. 0 4.000 0 4.000 A105 Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2.925 0 0 0 A106 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 721 0 0 0 A107 Byggemodning, pulje 391 416 3.310 3.386 Jordforsyning Total 0 0 0 0 Kvalitetsfond BUU A301 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 500 4.300 0 0 A303 Overbygning Auning 8.370 0 0 0 A304 Overbygning Kattegat 5.580 0 0 0 A305 It-folkeskolen 3.000 2.500 1.500 1.500 A307 Ny daginstitution (Grenaa) 8.000 11.500 0 0 A308 Ny daginstitution (Auning) 7.000 8.800 0 0 P327 Daginstitution i Allingåbro 2.440 5.000 0 0 P328 Ikke disponeret kvalitetsfondsområdet 0 0 19.257 27.257 P332 Vivild børneby 0 500 8.000 0 P333 It-dagtilbudsområdet 750 750 0 0 KUU A409 Ørsted Rideklub 1.500 0 0 0 Kvalitetsfond Total 37.140 33.350 28.757 28.757 Øvrige ØKU A117 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4.500 1.500 3.000 3.000 P139 Reserve Real Dania projekter 1.000 0 0 0 P528 Aarhus lufthavn 780 0 0 0 KUU A412 P-plads ved Grenaa idrætscenter (GIC) 1.300 1.300 0 0 P329 Ungdomsunivers - fysisk anlæg 250 1.000 0 0 MTU A526 Nedrivningspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 A530 Vejføring Glesborg 2.350 0 0 0 P513 Cykelpendler pladser 300 300 300 300 P524 Kystsikring Anholt -800 0 0 0 P525 Letbane 0 2.000 0 0 P530 Energiinvesteringer (incl. solceller) 0 4.000 4.000 4.000 Cykelsti pulje (Auning-Øster Alling og Auning-Tårup) P534 3.400 1.000 1.000 1.000 P535 Kommunale legepladser og legepladser ved institutioner 500 0 0 0 VPU A707 STU-kollegium 500 0 0 0 P716 Nyt Aktivitetscenter Ørsted 600 7.920 0 0 Øvrige Total 15.680 20.020 9.300 9.300 Hovedtotal 52.820 53.370 38.057 38.057 13
forlig for 2013-2016 2.12 Anlægsbemærkninger typeopdelt Jordforsyning ØKU A101 Indtægter jordforsyning - boligformål A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål A103 Arealerhvervelse A104 Stiadgang fra Åbyen mv. Pulje vedr. salg af grunde til boligformål Pulje vedr. salg af grunde til erhvervsformål Afventer forslag til relevante erhvervelser. Der er afsat en pulje til etablering af stiadgang fra Åbyen og færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. A105 Fuglsang/Hessel, vejanlæg Afventer privat investors færdiggørelse af vejanlæg A106 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej A107 Byggemodning, pulje Kvalitetsfond BUU A301 Ung Norddjurs Allingåbroskolen A303 Overbygning Auning A304 Overbygning Kattegat A305 It-folkeskolen Afventer privat investors færdiggørelse af vejanlæg Pulje til byggemodning af jordarealer. Der anvendes dog ikke midler fra puljen, før der har været tilsvarende salg af grunde. Der skal udarbejdes et forslag til, hvordan ledige lokaler på Allingåbroskolen kan anvendes til ungdomsskole- og klubaktiviteter, når overbygningseleverne er flyttet til Auning skole. I skoleåret 2013/14 vil der fortsat være overbygningselever på Allingåbroskolen. En ombygning til UngNorddjurs vil tidligst kunne påbegyndes 1. jan. 2014. Auning skole udbygges, så den med virkning fra skoleåret 2013-14 er fælles overbygning for elever fra Auning, Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne. Tidligere Søndre skole renoveres, således den fælles overbygning for tidligere Østre skole, Mølleskolen og Toubroskolen rummer de nyeste muligheder for undervisning i 7.-9. kl. Forslag til anvendelse af IT-midler udarbejdes i dec. 2012 og jan. 2013 A307 Ny daginstitution (Grenaa) Videreførelse af anlægsforslag fra 2012. Der etableres en ny daginstitution ved Kattegatskolens østre afdeling. A308 Ny daginstitution (Auning) Videreførelse af anlægsforslag fra 2012. Der etableres en ny daginstitution i Auning P327 Daginstitution i Allingåbro Videreførelse af anlægsforslag fra 2012. Anlægsprojektet vedrører etableringen af børneby på Allingåbroskolen. P328 Ikke disponeret kvalitetsfondsområdet P332 Vivild børneby P333 It-dagtilbudsområdet Proces med udarbejdelse af forslag til udbygningsog renoveringsplan på skole- og dagtilbudsområdet er igangsat. Ombygning af Vivild børneby Forslag til anvendelse af IT-midler udarbejdes i dec. 2012 og jan. 2013 14
forlig for 2013-2016 KUU A409 Ørsted Rideklub Øvrige ØKU A117 Landsbyggefonden (GDgrunden og VUC) P139 Reserve Real Dania projekter P528 Aarhus lufthavn KUU A412 P-plads ved Grenaa idrætscenter (GIC) P329 Ungdomsunivers - fysisk anlæg MTU A526 Nedrivningspulje A530 Vejføring Glesborg P513 Cykelpendler pladser P524 Kystsikring Anholt P525 Letbane P530 Energiinvesteringer (incl. solceller) P534 Cykelsti pulje (Auning- Øster Alling og Auning- Tårup) P535 Kommunale legepladser og legepladser ved institutioner Der indledes dialog med Ørsted Rideklub om anvendelse af anlægsforslaget ultimo 2012 med henblik på et færdigt projekt til politisk behandling andet kvartal 2013. Der er afsat et beløb til støtte til almennyttigt byggeri. Især boliger til unge på ungdomsuddannelserne og de bynære boligmuligheder i almennyttige boliger skal fremmes. Pulje der skal indgå, såfremt der etableres projekter med Real Dania. Udvidelse af aktiekapital/kapitalindskud. Forslag til udmøntning af midlerne udarbejdes i et samarbejde mellem GIC, teknik og drift og kultur og udvikling første halvår 2013, hvor der ligeledes udformes tids- og procesplan for udbud og anlæggelse af p-plads Der er etableret en styregruppe i forbindelse med ungdomsunivers. Styregruppen udarbejder første kvartal 2013 forslag til placering samt anvendelse af anlægsmidlerne i 2013. Puljen anvendes til nedrivning af forfaldne bygninger, der ikke er egnet til brug. Ændring af vejføringer gennem Glesborg by, for at forbedre trafikudviklingen. I anlægsforslaget er indregnet udgifter til arealerhvervelse. Tegn på at projektet skal skubbes til 2014/2015 grundet Aqua Djurs, kloakseparering. Der udarbejdes et oplæg af udmøntning af beslutningen. Kystsikring på Anholt - tilskud fra staten. Arbejdet er foretaget i 2012. Beløb afsat til undersøgelser om udvidelse/etablering af trinbræt mv. for den nye letbane. Energiinvesteringer vedrørende de kommunale ejendomme. Etablering af cykelsti. Gennemgang, og renovering af kommunale legepladser. 15
forlig for 2013-2016 VPU A707 STU-kollegium Der etableres et kollegietilbud til ca. 10 unge med særlige behov, der er i færd med en STUuddannelse eller evt. et EGU forløb. STU kollegiet etableres i en del af lokalerne i det tidligere Djurshøj og Grenaa. I forbindelse med etableringen afsættes 0,5 mio. kr. til istandsættelse og inventar. P716 Nyt Aktivitetscenter Ørsted Der opføres et nyt, handicap- og energivenligt aktivitetscenter i Ørsted, der primært skal benyttes af voksne udviklingshæmmede fra de 32 boliger i botilbuddene Kærvang og Skovvang. Nybyggeriet erstatter de nuværende, nedslidte aktivitetslokaler på Ørsted sygehus. 16
bemærkninger Generelle 3 bemærkninger Generelle 3.1 Indtægter Skatteindtægter I budgettet for 2013 indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober ved 2. behandlingen af budgettet besluttet, budgettet for 2013 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagårene 2014 2016 er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 pct. svarende til en stigning på 23 mio. kr. i de enkelte år. Det endelige forslag til en skatteforhøjelse for 2014 og frem, fastsættes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til budget 2014 2017. Skønnene for de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL s vækstskøn, dog korrigeret med 0,25 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, som en konsekvens af udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Dette skyldes, at Norddjurs Kommune forventer en nedgang i antallet af erhvervsaktive jf. befolkningsprognosen. Økonomiafdelingen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2014-2016 anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter 2013 2014 2015 2016 1.000 kr. Indkomstskatter -1.309.594-1.336.277-1.363.577-1.384.986 Indkomstskatter i alt -1.309.594-1.336.277-1.363.577-1.384.986 Selskabsskat -9.121-8.223-9.529-10.510 Grundskyld -128.088-132.059-135.888-139.150 Dækningsafgift -2.322-2.394-2.464-2.523 Dødsbobeskatning -675-500 -500-500 Anden skat i alt -140.206-143.176-148.381-152.683 Skatter i alt -1.449.800-1.479.453-1.511.958-1.537.669 17
bemærkninger Generelle Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011, og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med 2018. Beløbene er indarbejdet i budgettet. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Kommunerne får i budget 2013 og 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejendomme beregnet efter vurderingerne pr. 1. oktober 2011 og 1. oktober 2012. Der er i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget de skattepligtige grundværdier kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Ejendommene bliver kun vurderet hvert andet år. Påligning/opkrævning af grundskatter sker efter den laveste værdi efter beregning af loftsreguleringer, dvs. enten af den reelle afgiftspligtige grundværdi eller af den beregnede grundskatteloftsværdi. De skattepligtige grundværdier budgetteres med en stigning på 3,5 pct. for 2013, og forventes at stige med 3,1 pct. i 2014, 2,9 pct. i 2015 og 2,4 pct. i 2016. Fra og med 2013 har Folketinget vedtaget en lavere grundskyldspromille på produktionsjord. Kommunen bliver kompenseret for den lavere indtægt via udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets tilskudsbog 18 Udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretagers ændringer i beskatningsgrundlaget.
bemærkninger Generelle Aftale om justeringer i udligningssystemet Regeringen og Enhedslisten har vedtaget en række justeringer i udligningssystemet. I praksis tilføjes tre nye udgiftsbehovskriterier og foretages en ændret afgrænsning af fem af de eksisterende kriterier. Endvidere udgår et af de eksisterende kriterier, således at den samlede udgiftsbehovsopgørelse fremover vil blive baseret på 14 socioøkonomiske kriterier. I forbindelse med justeringen af kriterierne sker der også en tilpasning af kriteriernes indbyrdes vægte, som bruges til at sammenveje de enkelte kriterier til et samlet socioøkonomisk udgiftsbehov. Samtidig er der gennemført en tilpasning af indregningen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord i opgørelsen af det kommunale beskatningsgrundlag, så opgørelsen af beskatningsgrundlaget afspejler den faktiske skatteværdi af disse grunde. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. Norddjurs Kommune får en samlet gevinst på disse justeringer på 18,924 mio. kr. Beløbet er dog ekskl. justeringer af beskæftigelsestilskuddet, samt finansiering af de puljer der er afsat i aftalen mellem regeringen og KL. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud 2013 2014 2015 2016 1.000 kr. Landsudligning -516.095-512.955-517.886-525.967 Tilskud til ugunstigt stillede kommuner -98.052-112.190-117.021-122.118 Efterregulering vedr. 2010 0 Udligning af selskabsskat -10.200-9.120-10.505-11.485 Bloktilskud -67.905-58.881-56.552-51.361 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 14.483 14.567 14.637 14.690 Ældreområdet -12.624-12.839-13.057-13.279 Tilskud til bedre dagtilbud -2.772-2.824-2.872-2.921 Ø-kommuner -5.976-7.155-7.340-7.530 Kommunalt udviklingsbidrag 4.693 4.772 4.828 4.886 Generelle tilskud -694.448-696.625-705.768-715.085 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -10.000-10.000-10.000-10.000 Ny social særtilskudspulje 0 0 0 0 Betinget balancetilskud -26.796-26.641-26.458-26.260 Beskæftigelsestilskud -107.628-114.519-116.352-118.213 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 6.000 6.096 6.194 6.293 Tilskud fra kvalitetsfonden -13.404-13.321-13.229-13.130 Lov- og cirkulæreprogrammet Tilskud i alt -846.276-855.010-865.613-876.395 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner tildeles af Økonomi- og indenrigsministeriet efter ansøgning. Ministeriet har meddelt, at Norddjurs Kommune for budgetåret 2013 tildeles et tilskud på 10,0 mio. kr. Det er forudsat, at Norddjurs Kommune i årene 2014-2016 modtager et beløb på 10,0 mio. kr. som særligt vanskeligt stillet kommune. 19
bemærkninger Generelle Betinget balancetilskud I 2013 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 20,1 mio. kr. Herudover er en andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. Norddjurs Kommunes anlægsramme i 2013 beregnet af KL som et gennemsnit af folketal 1. januar 2013 og budgetoverslagsår 1 i budget 2012 udgør 86,344 mio. kr. (brutto). Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årsbudgettets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Tilskud til kommuner med mindre øer På baggrund af aftalen om justeringer af udligningssystemet er det besluttet, at forøge tilskuddet til kommuner med mindre øer med 15 mio. kr. fra og med 2014. Forhøjelsen kan bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport, gratis persontransport i turist ydersæsonen (april og september) samt etablering af et færgesekretariat. Tilskuddet efter 20 ydes som et generelt tilskud til kommuner med mindre øer begrundet i deres særlige ø-udgifter, herunder færgedriften. Det samlede ø-tilskud for 2013 udgør 89,7 mio. kr. og fordeles i dag til de tilskudsberettigede kommuner efter en fordelingsnøgle. Som led i udmøntningen af Aftalen om justeringer i udligningssystemet vil der med virkning fra 2014 blive gennemført en modernisering af tilskudsfordelingen for kommuner med mindre øer. Moderniseringen vil indebære en justering af den nuværende fordelingsnøgle, som indgår i beregningen af driftsstøttemidlerne. Norddjurs Kommune har derfor optaget yderligere 1,0 mio. kr. i 2014 2016. Norddjurs Kommune modtager 5,976 mio. kr. i 2013. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Norddjurs Kommune modtager 2,772 mio. kr. i 2013. Ny social særtilskudspulje Der oprettes en ny pulje til løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer. Puljen fastlægges til 400 mio. kr. årligt Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag (svarende til 117 mio. kr. i 2013). Resten af tilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet. Puljen kan søges af alle landets kommuner. Norddjurs Kommune ansøgte andel af puljen, men fik afslag på ansøgningen. 20
bemærkninger Generelle Kvalitetsfondsmidler Med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2013. Fordelingen sker på baggrund af den enkelte kommunes skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2013, og Norddjurs Kommune modtager 13,404 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. I aftalen om kommunernes økonomi i 2013 indgår en lånepulje til investeringer inden for kvalitetsfondsområdet på 750 mio. kr., som er målrettet kommuner med økonomiske og likviditetsmæssige vanskeligheder. Norddjurs Kommune ansøgte lånepuljen, og fik mulighed for låneoptagelse på i alt 14,0 mio. kr., under forudsætning af at der gennemføres projekter for i alt 66,720 mio. kr. 3.2 Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014-2016, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2013-2015 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2012. overslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2012 til 2013 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. KL har fra og med budget 2010 ændret beregningsprincipper for udfærdigelsen af prisog lønfremskrivningen, således at det udelukkende er serviceudgifter, hvilket vil sige drift minus overførselsudgifterne, der indgår i beregningsgrundlaget. Det skyldes, at der er forskellige pris- og lønudviklinger for henholdsvis service- og anlægsudgifterne, da udgiftssammensætningen er forskellig i disse overordnede udgiftskategorier. På den baggrund, vil man fremover i økonomiaftalesammenhæng differentiere mellem service og anlæg i pris- og lønfremskrivningerne. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. 21
bemærkninger Generelle KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, 2010-2015. Vægt ifølge regnskab 2011 (pct.) 2010-2011* 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,4% 0,19 2,05 1,44 1,80 1,80 1,80 Brændsel (art 2.3) 1,9% 8,64 4,50 1,10 1,42 1,42 1,42 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,3% 2,91 2,48 1,54 1,42 1,42 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,1% 3,62 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,1% 2,49 2,50 1,90 1,90 1,90 1,90 Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 1,1% 3,50 2,50 1,60 1,60 1,60 1,60 Priser i alt 30,6% 3,05 2,56 1,75 1,75 1,75 1,75 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 1,1 2,2 1,5 1,8 1,8 1,8 *Endelig opgørelse Korrektioner på driftsområdet Der er de indarbejdede korrektioner på driftsområdet. Korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier fremgår af nedenstående skema. Kategori 1.000 kr. Tekniske korrektioner 22.049 Mængdemæssige ændringer -2.262 Lov- og cirkulæreprogrammet -2.240 Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 22,049 mio. kr. fordelt med 3,685 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, 0,328 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, 10,727 mio. kr. 22
bemærkninger Generelle på børne- og ungdomsudvalget, 0,042 mio. kr. på kultur- og udviklingsudvalget, 1,242 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget, samt 6,025 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget. Mængdemæssige ændringer Ligeledes skal mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mer- eller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt -2,262 mio. kr. i 2013. Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Kompensationen for det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét udgør -410,7 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt -2,752 mio. kr. (0,67 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kun kan indarbejdes korrektioner for -2,240 mio. kr. på driftsbudgettet, hvilket betyder en mindreindtægt på 0,512 mio. kr. Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2013 kan opgøres således: 1.000 kr. Område Beløb netto Nettodriftsudgifter 2.257.337 Fragår: nettodriftsudgifter til overførsler 534.664 Fragår: aktivitetsbestemt medfinansiering 138.697 Fragår: ældreboliger -15.808 Serviceudgifter i alt 1.599.784 Teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune: Serviceudgifter 2013 udmeldt og beregnet af KL 1.600.180 Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2013-396 3.3 Finansielle konti Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, renteindtægter/- udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er budgetteret på baggrund af Kommune Kredits budgetmodel. modellen bygger på de forventninger, som Kommune Kredit har til renteudviklingen i de kommende år. Den samlede udgift til renter er faldet med ca. 0,500 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2013 i budget 2012. Dette skyldes primært, at der forventes lavere renteudgifter på langfristet gæld. 23
bemærkninger Generelle Finansforskydninger Under posten øvrige finansforskydninger udgør lån til betaling af ejendomsskatter 0,800 mio. kr. årligt. Der er tale om en stigning i forhold til niveauet i 2012. Samtidig forventes det, at udlån til beboerindskud vil udgøre 0,700 mio. kr. i 2013, og 0,200 mio. kr. i overslagsårene. Udlån til beboerindskud har været ekstraordinært højt i 2012, og det forventes også at være tilfældet i 2013 som følge af, at mange borgere flyttes til nye ældreboliger. Afdrag på lån Afdragsbyrden stiger fra 2013 som følge af optagelses af nye lån, primært i forbindelse med færdiggørelsen af ældrebolighandlingsplanen. Afdragene modsvares af en tilsvarende forhøjelse af indtægterne vedr. driften af ældreboligerne som følge af øgende huslejeindtægter. Lånoptagelse Der er i budgetbalancen indregnet en lånoptagelse på 41,080 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Norddjurs Kommune har fået lånedispensation på 14,0 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af investeringerne på kvalitetsfondsområderne hvilket svare til en låneprocent på 20,98 %. Der er endvidere givet lånedispensation på 23,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af øvrige anlægsprojekter hvilket giver en låneprocent på 19,33 % 3.4 Likviditet oversigten indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juni måned 2012. Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned. Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. beløbet på i alt 30,056 mio. kr. indregnes i juli måned. Anlægsbudgettet er forudsat anvendt med 1/3 del af budgettet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår. Ældrebolighandlingsplanens etape 1 er indregnet med hele finansieringssiden. De resterende byggeomkostninger belaster likviditeten i perioden på fire måneder fra april til juli 2012. Ældrebolighandlingsplanens etape 2 og 3, er indarbejdet med den kommunale udgift (grundkapitalen, samt serviceareal) frem til det forventede færdiggørelsestidspunkt. Modtagelsen af servicearealtilskuddet er indregnet i april 2013 for 1. etape og april 2014 for 2. etape. Indtægten vedr. grundsalget er indarbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af det enkelte byggeri. 24
bemærkninger Generelle Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden 2012-2016: Regnskab 2012 forventes at balancere med årsbudgettet. Overførte anlægsmidler fra 2011 er indregnet med 38,999 mio. kr. som indgår med likviditetsbudgettets periodisering. Af det samlede anlægsbudget for 2012, er der indlagt en forventning om at overføre 21,480 mio. kr. til 2013. Økonomi- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der udbetales et yderligere beskæftigelsestilskud på i alt 10,867 mio. kr. Dette beløb bliver udbetalt i tre rater i oktober kvartal 2012. I forbindelse med aftalen med Økonomi- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år. Der er i 2013 indregnet et likviditetstab på den gennemsnitlige kassebeholdning på 44,5 mio. kr. i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommune bliver kompenseret i 2013 via bloktilskuddet med 20,4 mio. kr. 3.5 Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Generelt Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens muligheder for, i løbet af budgetåret, at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil endvidere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være fastsat i budgetbemærkningerne, eller i kommunens principper for økonomistyring. Norddjurs Kommunes bevillingsniveau for budgetår 2013 Driftsbevillinger: én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Rådighedsbeløb (anlæg): én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Finansielle områder: bruttobevilling for hvert af områderne renteindtægter, renteudgifter, afdrag på udlån, afdrag på optagne lån, låneoptagelse, tilskud og udligning samt skatter. Det skal bemærkes, at ovennævnte generelle betragtninger om bevillingsniveau udelukkende vedrører bevillingsniveau i forhold til kommunalbestyrelsens bevilling ved budgetvedtagelsen for 2013. 25
bemærkninger Generelle 3.6 Bruttobevillinger og nettobevillinger Bevillingsoversigt i henhold til bevillingsniveau 2013 Bevillingsområde (1.000 kr.) Bruttobevilling Netto- Rådigheds- Udgift Indtægt bevilling beløb Drift: Indtægter: Skatter 7.90-7.96 678-1.391.780 Tilskud og udligning 7.80-7.87 29.183-924.883 Indtægter i alt 29.861-2.316.663 Udgifter: Økonomiudvalget 256.323 Arbejdsmarkedsudvalget 514.052 Børne- og ungdomsudvalget 670.129 Kultur- og udviklingsudvalget 57.876 Miljø- og teknikudvalget 104.899 Voksen- og plejeudvalget 654.058 Udgifter i alt 2.257.337 Renter (excl. kurstab og kursgev.) 19434-7531 Anlæg (kræver anlægsbevilling) Rådighedsbeløb Økonomiudvalget 5.500 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Børne- og ungdomsudvalget 35.640 Kultur- og udviklingsudvalget 3.050 Miljø- og teknikudvalget 7.530 Voksen- og plejeudvalget 1.100 I alt (rådighedsbeløb) 52.820 Øvrige finansielle områder Afdrag på udlån (8.20-8.27) -7.822 564 Afdrag optagene lån (8.63-8.78) 39.781 Optagne lån (beh. som anlæg) -41.080 I alt 31.959-40.516 Antal bevillingsposter i alt 5 5 6 6 - = indtægter. + = udgifter 4 Befolkningsprognose 2012-20 2016 Befolkningsudviklingen og dens sammensætning på aldersgrupper har stor indflydelse på ressourcefordelingen indenfor de kommunale serviceområder: Børnepasning Undervisning Ældreområdet 26
bemærkninger Befolkningsprognose Samtidig er de kommunale indtægter i væsentlig grad påvirket af borgernes indkomster, hvorfor udviklingen i den erhvervsaktive del af befolkningen (18 64 årige) har stor betydning. Norddjurs Kommune har, i samarbejde med KMD, udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2012 2021. Resultatet af prognosen viser, at folketallet vil falde frem mod 2021. Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet falde fra 37.876 indbyggere pr. 1. januar 2012 til 36.663 i 2021. Udviklingen dækker over forskelle i de enkelte aldersklasser. Der vil således blive færre erhvervsaktive (26-64 årige), færre børn (0-16 årige) og flere ældre over 65 år. I de fleste af skoledistrikterne i Norddjurs Kommune er der et faldende folketal. Årsagen til faldet i befolkningstallet kan primært forklares ved følgende faktorer: Udviklingen i perioden 2002-2011 viser, at der flytter ca. dobbelt så mange 16-25 årige fra kommunen i forhold til antallet af de 26-35 årige, som flytter til kommunen. De unge kommer således ikke tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Flytte mønstret har ændret sig, så der nu er væsentligt færre børnefamilier, der flytter til kommunen end tidligere. Andelen af ældre i Norddjurs Kommune er høj, og dette medfører, at antallet af døde overstiger antallet af fødsler. Tabellen viser alderssammensætningen i Norddjurs Kommune i 2012, samt den forventede alderssammensætning i de enkelte år i budgetperioden 2012-2016. Aldersintervaller Antal personer Ændring 2012-2016 Relativ aldersfordeling 2012 2013 2014 2015 2016 Antal % 2012 2016 0 337 341 339 338 337 0 0,1 0,9 0,9 0-6 2.562 2.532 2.526 2.509 2.509-53 -2,1 6,8 6,7 7-16 4.574 4.455 4.338 4.274 4.194-380 -8,3 12,1 11,2 17-25 3.894 3.949 4.011 3.978 3.963 69 1,8 10,3 10,6 26-42 6.586 6.473 6.407 6.297 6.164-422 -6,4 17,4 16,5 43-59 9.671 9.584 9.495 9.395 9.283-388 -4,0 25,5 24,9 60-64 2.822 2.804 2.754 2.762 2.755-67 -2,4 7,5 7,4 65-79 5.806 5.957 6.081 6.252 6.417 611 10,5 15,3 17,2 80-99 1.961 1.982 2.029 2.038 2.056 95 4,8 5,2 5,5 I alt 0-99 37.876 37.736 37.641 37.505 37.340-536 -1,4 100,0 100,0 Befolkningsudviklingen i budgetperioden 2012-2016 i udvalgte aldersklasser 27
bemærkninger Befolkningsprognose På længere sigt fortsætter tendensen med faldende børnetal og færre personer i den erhvervsaktive alder, og antallet af personer over 65 år stiger yderligere. Sammenfattende vil udviklingen betyde et øget udgiftspres specielt på ældreområdet, som skal sammenholdes med, at andelen af erhvervsaktive i forhold til det samlede indbyggertal vil være faldende i prognoseperioden. 28
bemærkninger Økonomiudvalget 5 bemærkninger Økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2013 Nettodriftsudgifter fordelt på direktørområder budget 2013-2016 Drift (i 1000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Indenfor serviceramme: 256.418 260.955 259.348 259.128 Kommunaldirektørområdet 49.706 55.766 55.207 71.419 Økonomidirektørområdet 140.506 139.001 138.719 138.498 Velfærdsdirektørområdet 37.009 37.006 37.006 37.006 Udviklingsdirektørområdet 29.197 29.182 28.416 12.205 Udenfor serviceramme: -95-95 -95-95 Økonomidirektørområdet -95-95 -95-95 Udvalget i alt 256.323 260.860 259.253 259.033 Generelle budgetforudsætninger Det fremgår af budgetforudsætningerne, hvordan budgetrammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2013 og overslagsårene har følgende været anvendt: 2012 Regnskab 2011 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2012-2021 Månedlige budgetopfølgninger i 2012 29
bemærkninger Økonomiudvalget 5.1 Administrativ organisation Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion, som består af kommunaldirektør, økonomidirektør, velfærdsdirektør og udviklingsdirektør. I Norddjurs Kommune findes: ca. 350 helårsbeskæftigede i administrationen. 3 rådhuse i hhv. Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Direktionen har bl.a. til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem kontrakter med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som hver måned mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Norddjurs Kommune har i 2012 gennemgået en organisationsændring. Den administrative organisation er illustreret i nedenstående organisationsdiagram. 30
bemærkninger Økonomiudvalget området omfatter: Politisk organisation Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger o Mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer mv. o Lønpuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer Dialog Åbenhed Ligeværdighed Politiske visioner og udviklingsmål Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den sunde fornuft er til at få øje på og hvor der er plads til prøvehandlinger. Norddjurs Kommune bygger på værdierne åbenhed, ligeværdighed og dialog. I forbindelse med budget 2013 2016 er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område: Der er fortsat fokus på digitalisering i kommunen, herunder digitale selvbetjeningsløsninger, som kan benyttes hjemmefra, på kommunes biblioteker eller på rådhuset / administrationsbygningerne. Dette giver den enkelte borger stor fleksibilitet til, hvor og hvornår kontakten til kommunen kan ske. Også de interne arbejdsgange i kommunen har gavn af øgede digitale løsninger. Norddjurs Kommune har i 2012 underskrevet klimakommuneaftalen, som blandt andet betyder at kommunen skal arbejde for nedsættelse af CO2-udslip. Derfor er der i budgettet indarbejdet en række energiinvesteringer, som forventes at give besparelser på 1 mio. kr. årligt. Besparelsen er placeret under økonomiudvalgets område, men udmøntes på de øvrige områder i takt med at besparelsen kan opnås. Et andet fokusområde er markedsførings og udviklingsmæssige aktiviteter, herunder bosætningsaktiviteter, der kan øge kendskabet til kommunen. Der er afsat 0,75 mio. kr. i budgettet i 2013 og 2014. På børne- og familieområdet er der sket en kraftig stigning i antallet af underretninger om socialt udsatte børn og unge. For at sikre, at der er foretages en hurtig og forsvarlig sagsbehandling på område, er der tilført ekstra personalenormering svarende til 2 stillinger på området. 5.2 tal Økonomiområdet Drift (i 1000 kr.) *) Øvrige administrationsområder 2013 2014 2015 2016 Politisk org. 9.950 9.174 9.174 9.174 Administrativt org. 213.522 216.832 215.184 214.964 Lønpuljer 28.197 30.200 30.241 30.241 Øvrige* 4.654 4.654 4.654 4.654 Området i alt 256.323 260.860 259.253 259.033 31
bemærkninger Økonomiudvalget 5.3 forudsætninger 5.3 Økonomiudvalgets budget udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter ligeledes beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der er i budget 2013 forventet en samlet lønudgift på ca. 143 mio. kr. Det er et mål, at lade udviklingen i udgifterne til administrationen følge samme udvikling, som i befolkningstallet i Norddjurs Kommune. I det følgende redegøres for de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget pr. direktørområde. 5.4 Kommunaldirektørområdet 2013 udgør 50 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. består af lønudgifter. Direktionen Direktionens budget består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet og HR Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der budget til en række fælles administrative udgifter f.eks. abonnementer, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger budgetteret her. Faste ejendomme: Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation: I direktionssekretariatets budget er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Der er budgetteret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger: Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger fordelt på de tre rådhuse; Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa, tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. 32
bemærkninger Økonomiudvalget Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. HR-området varetager overordnede personaleforhold. tet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og puljer fra 3-partsforhandlinger. 5.5 Økonomidirektørområdet 2013 udgør 140 mio. kr., hvoraf ca. 59 mio. kr. består af lønudgifter. I budgettet indgår indtægter fra opkrævningsgebyrer og refusion fra sygedagpenge. Digitaliseringsinitiativer medfører store besparelser i de kommende år. De forventede besparelser er foreløbig indarbejdet i økonomidirektørens budget. IT-afdelingen for IT-afdelingen omfatter IT og telefonudgifter, hvor betaling til KMD på en række programmer er en stor andel af budgettet. Derudover er der budget for telefonomstillingsanlæg, licenser og serviceaftaler. Arbejdsmarkedsområdet og borgerservice Kommunens borgerservice er i 2013 lokaliseret i Grenaa, Auning og i Ørsted. Ud over personlig henvendelse hos borgerservice, kan borgeren ligeledes benytte selvbetjeningsmuligheder på kommunens biblioteker, hvor personalet er behjælpelige med borgerbetjening. Under borgerservice er der på sundhedsområdet afsat budget til sundhedsområdet og personlige tillæg herunder begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i henhold til sundhedslovens 171 (befordring til speciallæge samt fri befordring til pensionister til egen læge og speciallæge). Endvidere er der budgetteret med beløb til helbredstillæg såsom tilskud til briller, tandlæge og varmetillæg mm. Der budgetteres med statsrefusionerne på varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg samt refusion af de personlige tillæg, der udbetales af udbetalingsområdet. Randers, Skanderborg og Norddjurs Kommune indgik i 2012 et samarbejde omkring en fælles borgerrådgiver. Det betyder, at to gange om ugen kan borgerne i Norddjurs Kommune få hjælp og rådgivning af denne borgerrådgiver. tet indeholder betaling af CPR- og DPR-systemerne, systemer på sygesikringsområdet samt gebyrindtægter for folkeregisteroplysninger og sundhedsbeviser/lægeskift. Borgerservice og udbetalingscentret er i januar 2011 blevet sammenlagt. Udgifter til etableringen af Udbetaling Danmark er indlagt i budgettet, idet de kommunale opgaver 33
bemærkninger Økonomiudvalget gradvist overgår fra udbetalingscentret til Udbetaling Danmark i løbet af 2012 og 2013. Det drejer sig om opgaver vedr. pension, børneydelse, boligstøtte og barselsdagpenge. Jobcenteret har budgetteret med udgifter vedrørende lægeerklæringer, konsulenter og supervision. Løn- og bogholderi Løn- og bogholderi løser opgaver indenfor løn, opkrævning og bogholderi. Der er i budgettet afsat puljer til barselsfond samt jubilæumsgratiale. Beløbene forventes udmøntet løbende indenfor det enkelte budgetår. Tjenestemandspensioner: Udgiften til tjenestemandspensioner fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen og selve udbetalingen af pensioner inkl. refusion fra genforsikringen. ( i 1.000 kr.) Antal personer 2013 Genforsikringspræmie 43 10.327 Tjenestemandspension 126 16.937 Refusion fra genforsikring 104-13.662 Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion)* 14 2.340 I alt 287 15.942 * Heraf tre børnepensionsbidrag Økonomi- og indkøb Økonomi- og indkøb varetager opgaver indenfor budget, regnskab og indkøb. I budgettet er der desuden betaling til PBS, finansiel rådgivning og revision. 34
bemærkninger Økonomiudvalget 5.6 Velfærdsdirektørområdet 2013 udgør ca. 37 mio. kr., hvoraf ca. 34 mio. kr. består af lønudgifter. tet består primært af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. På skole- og dagtilbudsområdet er administrationen af undervisningsområdet samt dagtilbud til børn og unge. Socialområdet er hovedsageligt lønbudget. På myndighedsområdet er der budgetteret med beløb til supervision og tolkebistand samt dækning af udgifter til ITsystemer. Endvidere er der lønbudget til sagsbehandlere indenfor handicap og psykiatriområdet for både børn og voksne. Ældreområdets budget indeholder løn til visitatorer til hjemme-hjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Desuden er hele administrationen af ældreområdet placeret her, ligesom der er budgetteret med indtægter vedrørende administration af ældreboliger. 35
bemærkninger Økonomiudvalget 5.7 Udviklingsdirektørområdet 2013 udgør 29 mio. kr., som brutto er 35 mio. kr., hvoraf 32 mio. kr. består af lønudgifter. Afdelingernes budget består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Der er budgetteret med indtægter fra bl.a. byggesagsbehandlingen, administration af redningsberedskabet og Djurslands Feriefond samt indtægt vedrørende ejendomsoplysninger. Kultur- og udviklingsområdet Kultur- og udviklingsområdet varetager opgaver, som omfatter overordnet fysisk planlægning, by-, landdistrikts-, turisme- og erhvervsudvikling, erhvervsserviceområdet samt kultur- og fritidsområdet. tet til kultur- og udviklingsafdelingen består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der indenfor udviklingsområdet afsat budgetbeløb til planlægning, som anvendes til drift af digital kommuneplan, fællesudgifter til GIS og opgaver inden for overordnet planlægning. GIS står for geografiske informationssystemer, som er en samling computerprogrammer til at lagre og bearbejde geografiske kort og data. Teknik- og miljø Teknik- og miljø består af miljøområdet, naturområdet og planafdelingen. Natur- og miljøområdet har budgetteret med en indtægt på gebyrer vedrørende håndtering af forurenet jord. I planafdelingens budget er der afsat beløb til GIS udgifter samt til planlægningsudgifter. Derudover er budgetteret med indtægt fra byggesagsgebyrer, jævnfør Byggeloven og Bygningsreglementet 2010. Det har været målet i fastsættelse af byggesagsgebyrets størrelse, at der skal være en vis sammenhæng mellem ydelsen (byggesagsbehandlingen) og byggesagsgebyret. Der opkræves særskilte gebyrer for 5 nærmere definerede kategorier af bebyggelser, som angivet i følgende tabel. 36
bemærkninger Økonomiudvalget 2013-2016 Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse o.l. mindre bygninger. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede samt sommerhuse. Industri- og lagerbebyggelse samt landbrugets avls- og driftsbygninger. (pris pr. efterfølgende kvm over 1.000 kvm) Andre faste konstruktioner, antenner, pyloner, Tilladelser med gebyr (anslået antal) Gebyr Minimums gebyr (kr./m2) (kr.) 147 16,24 1.624 310 32,49 3.249 105 32,49 (8,12) 3.249 10 1.624 tanke og siloer mv. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. 18 32,49 3.249 I alt 590 Det forventes, at der i 2013 behandles ca. 800 sager. Af det samlede antal sager meddeles der 660 byggetilladelser, hvoraf 70 er gebyrfrie Teknik og drift har budgetteret med en indtægt på administrationsbidrag på anlæg. 5.8 Nøgletal på administrationsområdet Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan sammenlignes med gennemsnittet for alle kommuner i Danmark, og med gennemsnittet for et antal sammenlignelige kommuner ved hjælp af ECO-nøgletallene. Administrationsudgifter pr. indbygger (2013-priser) Kilde: ECO-nøgletal - AKF, Anvendt Kommunal Forskning www.akf.dk Ovenstående figur viser, administrationsudgifterne i budget 2012. Det skal bemærkes, at denne opgørelse for Norddjurs Kommune indeholder fælles puljer, som er konteret på økonomiudvalgets område. Puljerne forventes ikke at blive udmøntet på administrationsområdet, og får derfor ikke indvirkning på regnskabet. 37
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 6 bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2013 Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget 2013-2016 Drift (i 1000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Indenfor serviceramme: 10.987 10.700 10.666 10.587 Jobcenter Norddjurs 5.843 5.843 5.843 5.843 UU-Djursland 5.144 4.857 4.823 4.744 Udenfor serviceramme: 503.065 512.732 518.253 519.963 Jobcenter Norddjurs 496.495 505.383 510.127 511.837 Socialområde - montagen 1.317 1.317 1.317 1.317 Ældreområde hjælpemiddeldepot 2.341 2.341 2.341 2.341 EGU 891 891 891 891 HR-område - seniorjob 2.021 2.800 3.577 3.577 Udvalget i alt 514.052 523.432 528.919 530.550 Generelle budgetforudsætninger rammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2013 og overslagsårene har følgende været anvendt: 2012 Regnskab 2011 Regeringen og KL s økonomiaftale for 2013 Regulering af budgetgarantien for 2013 Beskæftigelsestilskuddet for 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2012-2021 Månedlige budgetopfølgninger i 2012 KMD s budgetstøtteliste 6.1 Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: 38
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver er: Kontanthjælp Forsikrede ledige Førtidspension Sygedagpenge Revalidering Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Aktivering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU), som er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. Forudsætninger og strategi Ved budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: 1. Udfordringer på arbejdsmarkedet 2. Lovgivning og lovændringer 3. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesplanen) Udfordringer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesområdet er et konjunkturfølsomt område, da virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afhængig af samfundsøkonomien. 39
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Konjunktursituationen har de seneste år betydet et pres på beskæftigelsesindsatsen i form at et relativt højt ledighedsniveau blandt både forsikrede og ikke-forsikrede ledige, samt fleksjobvisiterede. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn fra maj 2012 forventes ledigheden i 2012 at være på samme niveau som i 2011 svarende til 162.000 fuldtidsledige inklusiv aktiverede ledige. I 2013 forventes et svagt fald i ledigheden. Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og på udbudssiden giver Jobcenter Norddjurs en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Igennem de seneste ti år har Norddjurs Kommune oplevet et fald i arbejdsstyrken. Hele den demografiske udvikling med stadig flere ældre og stadig færre unge forventes at medføre et yderligere fald på sigt. Hertil kommer en stor aldersbetinget afgang fra både den offentlige og private sektor i de kommende år. Derudover er uddannelsesniveauet i Norddjurs Kommune lavere end i Beskæftigelsesregion Midtjylland, hvilket på sigt kan vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser, som stiller krav om en kvalificeret arbejdskraft. Lovgivning og centrale mål for beskæftigelsesindsatsen Grundlaget for Jobcenter Norddjurs opgaveløsning tager udgangspunkt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Loven beskriver styringen og organiseringen af indsatsen og tilbudsmulighederne til de ledige. I perioden 2. halvår 2011 til 1. halvår 2012 er der af folketinget blevet behandlet og vedtaget 20 lovforslag, som har betydning for Jobcenter Norddjurs opgaver: Tilbagetrækningsreformen Afskaffelse af de lave ydelser i kontanthjælpssystemet Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden Ændring af prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse Ret til erstatningsferie for sygdom opstået under ferien Mindre intensiv indsats for ledige på vej i et job, pension eller barsel Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere Endvidere har regeringen bebudet en række reformer på beskæftigelsesområdet i 2013: Dagpengereform Kontanthjælpsreform Reform af den aktive beskæftigelsespolitik Sygedagpengereform Førtidspensionsreform Reform af fleksjobordningen Derudover sker der en statslig styring af kommunernes beskæftigelsesindsats via finansieringsordninger. Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til forsørgelse via statslig refusion. Endvidere fastsætter beskæftigelsesministeren årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2013 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune beslutter i beskæftigelsesplanen. 40
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 6.2 Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at fastholde en aktiv og målrettet linje i beskæftigelsesindsatsen, således at ledighedsforløbet kan blive så kort som muligt for den enkelte modtager af offentlig forsørgelse. Derudover skal virksomhedskontakten yderligere udbygges med henblik på at optimere mulighederne for at få ledige i arbejde. Målsætninger Norddjurs Kommune udarbejder hvert år en plan for at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen indeholder foruden de af beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål en beskrivelse af dels de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer dels mål og strategi for det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Beskæftigelsesministerens mål i 2013 2 Beskæftigelsesministeren har for 2013 fastsat 4 mål, som retter sig mod unge, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledigheden og en styrket virksomhedskontakt: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse." 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres." 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt." 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen." På baggrund af ministermålene fastsætter beskæftigelsesregionerne regionale måltal og der udarbejdes forslag til målsætninger for kommunerne i de såkaldte kommunebeskrivelser. Arbejdsmarkedsafdelingen har efterfølgende en dialog med beskæftigelsesregionen om fastlæggelse af måltallene. Beskæftigelsesministerens mål samt måltal skal derefter indgå i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for det kommende år. De kommunale målsætninger for 2013 forventes fastlagt i efteråret 2012. Norddjurs Kommunes beskæftigelsesindsats Som supplement til beskæftigelsesministerens mål sættes der i Norddjurs Kommune fokus på tiltag, der kan medvirke til at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse og som kan medvirke til at mindske stigningen af: unge under 30 år uanset forsørgelsesgrundlag arbejdskraftreserven, herunder kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er indsatsparate ledige, som er ved at falde for dagpengeperioden borgere på ledighedsydelse sygedagpengemodtagere borgere på fleksjob og førtidspension ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder borgere med handicap. 41
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere er der udpeget følgende 12 områder, hvor der i 2013 skal iværksættes en særlig indsats: 1. Udvidelse af den virksomhedsrettede indsats på private og offentlige arbejdspladser, så de i højere grad kan anvendes til individuelle aktiveringspladser med henblik på: Straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere At ledige får mere erhvervserfaring Uddannelsesmæssigafklaring af unge Afklaring af sygedagpenge - og kontanthjælpsmodtagere med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Afklaring af sygedagpenge - og kontanthjælpsmodtagere med henblik på etablering af revalideringsforløb og fleksjob. Opkvalificering af personer på ledighedsydelse, så mulighederne for ansættelse i fleksjob forbedres 2. Etablering af flere virksomhedscentre til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 3. Udbygge det nuværende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om det særlige uddannelsesforløb - Uddannelseshjulet - for unge kontanthjælpsmodtagere og unge forsikrede ledige 4. Udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i Randers, Hadsten og Aarhus, således at uddannelsesbarrierer undgås 5. Udvikle og iværksætte en særlig ungeindsats for de 15-17-årige i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 6. Målrette uddannelsesaktiviteter til områder med god beskæftigelse, så beskæftigelsesmulighederne for kontanthjælpsmodtagere og kortuddannede og ufaglærte forsikrede ledige optimeres 7. Kombinere løsningen af myndighedsopgaver og aktiveringsindsatsen for at understøtte en tidlig og målrettet indsats 8. Udvikle aktiveringsindsatsen og det tværkommunale samarbejde for særligt udsatte målgrupper med betydelige problemer ud over ledighed f.eks. psykiske, sociale og misbrugsproblemer 9. Tilbyde rådgivning og information til private og offentlige virksomheder med henblik på at fastholde sygdomsramte medarbejdere i beskæftigelse 10. Foretage tidlig sagsopfølgning og etablere samarbejde med private og offentlige virksomheder med henblik på at sikre, at sygemeldte hurtigt kan vende tilbage til arbejdspladsen 11. Målrette sygedagpengeindsatsen mod grupper af borgere med et særlig højt sygefravær 42
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 12. Sikre en fleksibel og målrettet ressourceudnyttelse på arbejdsmarkedsområdet, der kan skabe et finansieringsgrundlag for iværksættelsen af nye beskæftigelsesog uddannelsestiltag. Resultatrevision Udover beskæftigelsesplanen skal der hvert år gennemføres en resultatrevision på beskæftigelsesområdet for forrige års indsats. Formålet med resultatrevisionen er at sætte fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. I resultatrevisionen skal indgår resultaterne af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål, udviklingen i bestanden af personer på offentlig ydelser fordelt på målgrupper og en opgørelse af besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Det enkelte jobcenters indsats vurderes i forhold til den gennemsnitlige indsats i en række sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal godkendes af kommunalbestyrelsen efter at have været i høring hos såvel Det Lokale Beskæftigelsesråd som Beskæftigelsesregion Midtjylland. Endvidere kan der løbende følges op på kommunens opfyldelse af beskæftigelsesministerens mål via arbejdsmarkedsstyrelsens informationsportal jobindsats.dk Politiske hensigtserklæringer Fokus på ledige, der risikerer at miste dagpengeretten En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUT-pakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation, og ledige med risiko for at miste dagpengeretten kan ved ansættelse via et jobrotationsprojekt i kommunen oparbejde kvalifikationer, der kan forbedre mulighederne for et ordinært job i eller uden for kommunen. På arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Samtidig forøger det mulighederne for at få et nyt ordinært job. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. Seniorjob Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. 43
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Kommunale løntilskudsstillinger Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Elevpladser Der afsættes midler til yderligere 3 elevpladser i kommunen, hvoraf de 2 ansættes indenfor det grønne område. 6.3 tal for arbejdsmarkedsområdet Drift (i 1000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Kontanthjælp, revalidering, integration 90.263 92.264 92.265 92.265 Forsikrede ledige 112.241 112.300 114.118 114.118 Sygedagpenge 73.062 73.293 73.697 73.697 Fleksjob og ledighedsydelse 54.943 60.301 59.900 57.801 Førtidspension 154.677 156.600 159.522 163.331 Driftsudgifter til aktivering 21.664 20.980 20.980 20.980 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.144 4.857 4.823 4.744 EGU 891 891 891 891 Produktionsskoler 462 462 462 462 Seniorjob 2.021 2.800 3.577 3.577 Servicejob -1.316-1.316-1.316-1.316 Arbejdsmarkedsområdet i alt 514.052 523.432 528.919 530.550 44
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 6.4 forudsætninger Nedenstående diagram viser udviklingen i antal personer på forskellige forsørgelsesydelser i perioden januar 2011 til september 2012 opgjort som helårspersoner. Kontanthjælp, revalidering og integration De forventede forsørgelsesudgifter til kontanthjælp, revalidering og integration i budgettet er baseret på regnskab 2011 og de forventede udgifter i 2012. Endvidere tager forventningerne afsæt i reguleringen af kommunernes budgetgaranti for 2013. Der forventes i 2013 en svag stigning i antal ledige kontanthjælpsmodtagere på landsplan. Samtidig vil der være afledte udgifter til kontanthjælp mv. som følge af en afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år med virkning fra 1. januar 2013. Endelig er indregnet den økonomiske virkning af ophævelse af starthjælp og introduktionsydelse, loft over kontanthjælp mv. samt nedsættelse af statens grundtilskud til kommunerne for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Forsikrede ledige Området for de forsikrede ledige er finansieret af kommunens beskæftigelsestilskud. tet for 2013 er derfor baseret på Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud for 2013. I 2013 forventes en faldende ledighed på landsplan på ca. 15.000 helårsperson i forhold til 2012. Samtidig skal kommunerne i 2013 medfinansiere 4 dagpengeuger mere end i 2012, som led i indfasning af finansieringsmodellen. Endelig forventes en vækst i forsørgelsesudgifterne som følge af lovændringer. 45
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere er i budgettet 2013 til 2016 indeholdt en forventet besparelse til forsørgelse på 2,8 mio. kr. årligt ved en opprioritering af jobrotationsprojekter ved Norddjurs Kommune. Derudover er lønudgifter til forsikrede ledige i kommunalt løntilskud samt kommunens merudgifter ved manglende rettidig aktivering indeholdt i budgettet. I 2013 og 2014 suspenderes den økonomiske sanktion ved manglende rettidighed midlertidigt, hvorfor budgettet er korrigeret herfor. I forbindelse med regeringens AKUT-pakke for udfaldstruede dagpengemodtagere, vil der være en særlig indsats indtil sommeren 2013, som bl.a. indeholder 1. Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden 2. Jobhjælp og jobsøgningsstøtte 3. Intensivt jobformidlingsforløb 4. Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen: Bedre muligheder for at få ansættelse som vikarer i jobrotation. Ret til tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob). Ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de ledige selv har fundet, bevilget efter en fast track - procedure, der sikrer, at den ledige kan starte i tilbuddet hurtigst muligt. Sygedagpenge Det forventes i 2013 at antallet af sygedagpengemodtagere vil være på niveau med 2012. Kommunen afholder udgifter til sygedagpenge fra 5. sygeuge. Størstedelen af sygemeldte personer i Norddjurs Kommune forventes at være i beskæftigelse inden sygedagpengeforløbet. Der er i budgettet 2013 til 2016 indlagt en forventet besparelse på godt 1 mio. kr. årligt, som følge af en styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Endvidere er der fra 2014 budgetteret med merudgifter til sygedagpenge afledt af tilbagetrækningsreformen. Fleksjob og ledighedsydelse Det forventes at antallet af personer i fleksjob vil være stabilt, og at der vil være flere på ledighedsydelse. Dette indebærer en større udgift for kommunen. Endvidere er indregnet afledte merudgifter af tilbagetrækningsreformen, som forventes at have virkning fra 2014. Førtidspension Antallet af personer på førtidspension forventes at været nogenlunde stabilt i 2013 til 2016. Dog er der som følge af førtidspensionsreformen fra 2003 indarbejdet en årlig udgiftsstigning. Fra 2014 forventes tilbagetrækningsreformen og indførsel af seniorførtidspension at betyde øgede udgifter på 0,7 mio. kr. i 2014 stigende til 2,1 mio. kr. i 2015 og 2016. 46
bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter til aktivering Driftsudgifterne omfatter aktivering af kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere m.fl. tet er baseret på en fortsættelse af den virksomhedsrettede indsats fra 2011 og 2012. Herunder er en opprioritering af mentorindsatsen med oprettelse af mentorkorps til unge. Endvidere er der i 2013 budgetteret med en forlængelse af Ungepakke II. UU-Djursland tet for 2013 til 2016 er baseret på Norddjurs Kommunes befolkningsprognose for aldersgruppen 13-24 årige. Der forventes et svagt fald i aldersgruppen og deraf faldende udgifter til uddannelsesvejledning. Endvidere har KL anbefalet, at der alene i 2013 budgetteres med en forlængelse af Ungepakke II. Hvorvidt og i hvilket omfang ungepakken forlænges til 2013 og efterfølgende år forventes imidlertid først afklaret med finanslovsforhandlingerne for 2013. Seniorjob Der budgetteres med 13 seniorjob i 2013, 18 i 2014 og 23 i 2015 og 2016. Økonomistyringsmæssige udfordringer Beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering er dels i form af direkte refusion af udgifter og dels i form af bloktilskud og budgetgarantier (herunder beskæftigelsestilskuddet), hvor kommunerne under et kompenseres for udgifter til dels forsørgelse og dels aktiv indsats. Med refusionsomlægningen fra 2011 er en større del af finansieringen flyttet fra direkte refusion til bloktilskud. Dette har bidraget til, at beskæftigelsesområdet repræsenterer en betydelig usikkerhed for den kommunale økonomi. Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er i høj grad præget af konjunkturforholdene. Forudsætningen og konjunkturændringerne kan således ændre sig fra det tidspunkt hvor budgettet blev lagt. Dette afspejles i, at økonomien på beskæftigelsesområdet er underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette resulterer i, at indtægtssiden først endeligt kan gøres op i det efterfølgende år. 47
bemærkninger - Børn- og ungdomsudvalget 7 bemærkninger Børn- og ungdomsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2013 Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget 2013-2016 Drift (i 1000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Indenfor serviceramme: 668.864 655.497 649.179 644.303 Skoleområdet 376.565 364.867 360.170 355.244 Dagpasningsområdet 128.328 127.050 126.025 126.515 Børne- og familieområdet - social 87.205 86.815 86.219 85.779 Børne- og familieområdet - myndighed 76.766 76.765 76.765 76.765 Udenfor serviceramme: 1.265 1.331 1.374 1.374 Børne- og familieområdet - myndighed 1.265 1.331 1.374 1.374 Udvalget i alt 670.129 656.828 650.553 645.677 Generelle budgetforudsætninger Det fremgår af budgetforudsætningerne, hvordan budgetrammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2013 og overslagsårene har følgende været anvendt: 2012 Regnskab 2011 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for 2012-2021 Månedlige budgetopfølgninger i 2012. 48
bemærkninger - Børn- og ungdomsudvalget 7.1 Skoleområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter den almene folkeskole, SFO, specialundervisning, PPR, samt bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Skoleområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2013: I Norddjurs Kommune findes: 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Der er i tilknytning til 8 af skolerne oprettet børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. 10. klasse-center placeret i Grenaa samt 10. klasse tilbud på Auning skole. 1 kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Ved flere af de ordinære skoler er der oprettet specialundervisningstilbud for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder samt Adfærd-Kontakt-Trivsels problematikker. 49
bemærkninger - Børn- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere folkeskolens indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Implementering af politik for inklusion og tidlig indsats Implementering af politik for folkeskolens 7.-10. årgang Implementering af politik for it og læring Lærernes kompetenceudvikling Tilpasning af budget i forhold til faldende børnetal Etablering af børnebyer. Det må forventes, at den samlede budgetramme på skoleområdet vil blive mindre de kommende år, som følge af et faldende børnetal. Der er i budgettet fokus på IT i folkeskolen. Hvor der afsættes 4,750 mio. kr. i 2013 og 4,250 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til IT i folkeskolen og dagtilbud. Der reserveres 1,5 mio. kr. heraf til dagtilbudsområdet i perioden 2013-2014. Der reserveres af den samlede pulje 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor skole- og dagtilbudsområdet i 2013 og 2014. Der er til budget 2013 afsat en forsøgspulje på 1,0 mio. kr. til sundhed, bevægelse og øget læring i folkeskolen. Norddjurs Kommune lægger vægt på en folkeskole, der inkluderer alle børn. Forsøgspuljens formål er at styrke både sundhed, motion og praktisk orienterede fag og aktiviteter i folkeskolen. Det skal ske gennem udvalgte forsøgsprojekter, der siden kan anvendes som inspiration og fornyelse i andre skoler. Forsøgspuljen skal prioritere motion, sundhed, sund kost samt øget anvendelse af praktiske og musiske fag og integration af teori og praktiske fag. Forsøgene skal udfordre eleverne og give dem øget læring på disse områder. 50