Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Bevillingsomr de: Arbejdsmarkedsforantaltninger 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2009-12 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift 229.030 233.339 631.170 633.760 629.676 628.709 Indt gt 1.429 5.233 5.233 5.233 Refusion 263.282 260.729 258.084 255.348 Netto 229.030 233.339 366.459 367.798 366.359 368.128 1. Overordnede visioner/politikker Vision 2016 formulerer den overordnede v rdi for arbejdsmarkedsomr det: Borgere og virksomheder oplever Randers som et v kstcenter, hvor der er brug for alle. Visionerne for arbejdsmarkedsomr det er rettet, dels mod virksomhederne, der opfordres til at tage et socialt ansvar, dels mod borgerne, hvor visionen er at borgerne i Randers Kommune oplever ansvar for at v re en del af arbejdsmarkedet og handler offensivt i overensstemmelse hermed. Visionen er endvidere, at borgerne uden for arbejdsmarkedsomr det oplever krav og respekt fra Randers Kommune. Generelt er m ls tningen at uddanne og opkvalificere alle borgere til det ordin re arbejdsmarked, men kommunen skal ogs v re i front, n r det g lder s rlige ordninger. Konkret er der łget fokus p ungdomsuddannelserne, i overensstemmelse med m ls tningen om at 95% af en ungdoms rgang skal have en ungdomsuddannelse. Som led i visionsprocessen, har Byr det vedtaget en samlet strategi for arbejdsmarkedsomr det frem til 2016, Randers som v kstcenter. Arbejdet skal resultere i en r kke sammenh ngende planer for omr det. Regeringen har, i samarbejde med Globaliseringsr det, fremlagt en samlet offensiv strategi frem mod 2015 Fremgang, Fornyelse og Tryghed, for at fremtidssikre Danmark. Der er flere indsatsomr der, men de v sentligste for arbejdsmarkedsomr det er visionen om, at alle skal have en ungdomsuddannelse, s de er rustet til arbejdsmarkedet og evt. videre uddannelse samt at 50% af en ungdoms rgang skal have en videreg ende uddannelse. 2. Indsatsomr der i 2010 og frem. Indsatsomr der fra -2009 Den sk rpede sygedagpengeindsats forts tter i 2010, jfr. lov nr. 480 af 12. juni 2009 en styrket besk ftigelsesindsats overfor sygemeldte m.fl.. Den fłrste plan i arbejdet med Randers som v kstcenter er udarbejdet i 2007: Med rapporten Fokus p industrien er det m ls tningen at inddrage de lokale produktionsvirksomheder i arbejdet med at intensivere arbejdsmarkedstilknytning og fastholdelse samt uddannelse og kompetenceudvikling for alle grupper p arbejdsmarkedet: de unge, de ufagl rte, seniorerne og personer med nedsat funktionsevne.
Side: 2 Indsatsomr der i 2010 Det bliver en v sentlig opgave for arbejdsmarkedsomr det og Jobcenter Randers at forts tte og gennemfłre den fusion af den statslige og den kommunale besk ftigelsesindsats, som tr der i kraft ved lov 483 af 12. august 2009. Fusionen vil medfłre betydelige opgaver i forhold til medfinansiering af arbejdslłshedsdagpenge og medfinansiering af udgifter til aktivering af forsikrede ledige. I 2010 forts ttes strategien Randers som v kstcenter - Fokus p den offentlige sektor, med samme m ls tninger som for industrien ovenfor (unge, ufagl rte, seniorer og personer med nedsat funktionsevne). For 2010 har besk ftigelsesministeren udmeldt fłlgende besk ftigelsespolitiske indsatsomr der og m l: 1. Styrket indsats for at virksomhederne f r den arbejdskraft, de har behov for. M l: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre m neders sammen-h ngende ledighed begr nses mest muligt. 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefrav ret M l: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforlłb p over 26 uger bliver nedbragt i forhold til ret fłr. 3. Styrket indsats for at f unge kontanthj lps-, starthj lps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse M l: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthj lps-, starthj lps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 r begr nses mest muligt. M lene, der er retningsgivende for kommunens planl gning af besk ftigelsesindsatsen, konkretiseres i Randers Kommunes Besk ftigelsesplan 2010, som forventes vedtaget i efter ret 2009. Kommende indsatsomr der Ogs i de kommende r vil Randers som v kstcenter v re afs t for udformning af den arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske indsats i Randers. De fremtidige fokusomr der er handels- og servicevirksomhed, bygge- og anl gsvirksomhed, samt oplevelsesłkonomi og iv rks tteri. 3. Beskrivelse af omr det Hvor andet lovgrundlag ikke er n vnt, vedrłrer omr det aktivering, revalidering og lłntilskudsstillinger efter aktivloven. Ogs udgifter og indt gter i.f.m. introduktionsprogram efter integrationsloven og lov om danskuddannelse hłrer under dette omr de. I tabellen nedenfor ses specifikationen af budget 2010 p disse omr der. Produktionsskoler Produktionsskolerne er et ungdomsuddannelsestilbud, hvor eleverne kan słge optagelse p eget initiativ. Randers Kommune finansierer ca. 900.000 kr. i grundtilskud til kommunens egne produktionsskoler. Herforuden afregner kommunerne et belłb til staten, baseret p antallet af ordin re elever, der er hjemmehłrende i egen kommune.
Side: 3 Oversigt over delomr der Budget 2010, 1.000 kr. Udgifter Indt gter Netto Produktionsskoler 8.136 8.136 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 2.093 2.093 Introduktionsprogram 13.971 12.680 1.291 Revalidering 114.855 43.648 71.207 Fleksjobs og ledighedsydelse m.v. 264.381 147.540 116.841 Lłntilskud 42.386 36.283 6.103 Servicejobs 2.476 2.476 0 Seniorjobs 2.043 2.043 Besk ftigelsesordninger 35.389 22.084 13.305 Jobcenterfusion 145.440 145.440 I alt 631.170 264.711 366.459 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Erhvervsgrunduddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til de unge, der ikke har foruds tninger for at gennemfłre en af de łvrige erhvervsrettede kompetencegivende ungdomsuddannelser. Integrationsomr det Omr det vedrłrer integrationsprogram og danskundervisning for integrationslovens m lgruppe. Der hjemtages 50% statsrefusion p udgifterne til introduktionsprogram og danskuddannelse, samt resultattilskud p ca. 32.000 kr. for best et danskprłve og ca. 43.000 kr. ved overgang til ordin r besk ftigelse. I de senere r har m lgruppen ndret sig, idet der kommer f rre flygtninge og familiesammenfłrte, men i hłjere grad indvandring udenlandske lłnmodtagere. Som fłlge af de ndringer i sammens tningen af integrationsm lgruppen, forventes en revideret danskuddannelseslov i efter ret 2009. Revalidering Omr det vedrłrer b de revalideringsydelse (overfłrselsindkomsten) og driftsudgifterne til revalideringstilbud (kłb/etablering af uddannelse/foranstaltning) efter lov om aktiv besk ftigelsespolitik. Netto udgift p 25.230.500 kr. vedr. revalideringsydelse og till gsydelser i.f.m. revalidering. Der er 65% refusion p udgiften til revalideringsydelse. Der er budgetteret med 300 rsv rk. Udgift p 45.976.000 kr. vedr. driftsudgifter til revalidering, d.v.s. kłb af uddannelse m.v. Kommunen kłber revalideringstilbud, dels hos Center for Besk ftigelse og Revalidering, dels hos andre revalideringsinstitutioner, herunder ogs private, selvejende institutioner og statslige uddannelsesinstitutioner. Vedr. statsrefusion p driftsudgifterne, se nedenfor under besk ftigelsesordninger. Fleksjob og ledighedsydelse Kontoomr det vedrłrer udgifter til lłntilskud i.f.m. ans ttelse i fleksjobs eller sk nejobs, samt udgifter til ledighedsydelse til personer der er visiteret til fleksjobs, men ikke er i job. Der er 65% statsrefusion p udgifterne til lłntilskud til fleksjobs og 50% p sk nejobs. Refusionsprocenten p ledighedsydelse varierer fra 0 til 50%, afh ngig af rsagen til ydelsen. ndrede refusionsregler for omr det betyder, at der ikke kan hjemtages statsrefusion vedr. personer, der modtager ledighedsydelse ud over 18 m neder. Denne gruppe har v ret stigende i 2008 og forventes at stige yderligere i 2009, idet mange fleksjobvisiterede ikke er kommet / kommer i job inden for den 18
Side: 4 m neders periode. Tilskud til fleksjobs udgłr netto 74 mio. kr. af omr dets budget, hvilket svarer til ca. 1370 rsv rk. Udgifterne til ledighedsydelse m.v. udgłr netto 39 mio. kr., svarende til ca. 290 rsv rk, heraf er der regnet med 40 rsv rk uden statsrefusion. Lłntilskud til ledige ansat i kommuner Omr det vedr. ledige der er ans ttes i jobtr ning i kommunen. Staten yder et tilskud p ca. 130 kr. pr. lłntime. Kommunens nettoudgift pr. lłntime er ca. 20 kr. Budgettet svarer til ca.160 rsv rk. Servicejob Kommunalt ansatte i.h.t. lov om Servicejob. Staten giver et rligt tilskud p 100.000 kr. for personer ansat i servicejob. Loven er oph vet og der er kun tale om allerede etablerede jobs. Seniorjob Den 1/1 2008 tr dte ny lov i kraft, vedr. etablering af seniorjobs til ledige over 55 r, som er medlem af en arbejdslłshedskasse, og som har mistet dagpengeretten. Loven indeb rer en kommunal forpligtelse til at etablere det nłdvendige antal jobs. Staten yder et rligt tilskud p ca. 120.000 kr. pr. seniorjob. Besk ftigelsesordninger Omr det vedrłrer hovedsagligt driftsudgifter til aktivering, d.v.s. kłb af aktiveringstilbud hos andre og egne aktłrer, samt kłb af korte uddannelsesforlłb m.v. i forbindelse med aktiveringsindsatsen. Her konteres ogs statsrefusion til driftsudgifter (kłb/etablering af tilbud) i forbindelse med s vel revalidering som aktivering. 4. konomi ndringer fra 2009 til 2010 Budgetoverslaget for 2010 er samlet set 143 mio. kr. hłjere end det oprindelige budget 2009. Heraf vedrłrer de 145 mio. kr. fusionen af det statslige og det kommunale jobcenter, hvilket betyder at de tidligere statslige m lgrupper for besk ftigelsesindsatsen nu er overg et til kommunal varetagelse. Budgetbelłbet svarer til den kompensation, som Randers Kommune f r i 2010 og fremefter via lov- og cirkul reprogrammet, og er alts ikke et skłn over forventede faktiske udgifter som fłlge af sammenl gningen. De tekniske budget ndringer er beskrevet p de relevante delomr der nedenfor. Integrationsomr det I de senere r har tendensen p integrationsomr det v ret, at der kommer f rre flygtninge og familiesammenfłrte. Til geng ld er der en markant stigning i den internationale rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, hvilket ogs ndrer kravene til den danskundervisning der efterspłrges. Budget 2010 blev i forbindelse med 1. budgetkontrol 2009 reduceret med 3,2 mio. kr. Revalideringsydelse Antallet af revalidender er faldende, og budgettet er derfor reduceret med 165 rsv rk, til 300 rsv rk i 2010. Ogs i overslags rene er der budgetteret med en mindre udgift p 15,6 mio. kr. Revalidering og aktivering Der forventes łgede udgifter til revaliderings- og aktiveringstilbud, idet der fortsat og i stigende grad er fokus p at fastholde, ikke mindst de sygemeldtes, tilknytning til arbejdsmarkedet.
Side: 5 Som konsekvens af regnskabserfaringerne fra 2008 og forventningerne til udviklingen p omr det, er budgettet til revalidering og aktivering af de kommunale m lgrupper forłget med 7,6 mio. kr. i 2010 og overslags rene. Heraf vedrłrer stigning p 6,3 mio. kr. revalideringstilbud og 1,3 mio. kr. besk ftigelsesordninger (aktivering). Der kan hjemtages 50% statsrefusion p driftsudgifterne i forbindelse med aktivering og revalidering, indenfor et r dighedsbelłb/loft, der beregnes p baggrund af antallet af rspersoner p kontanthj lp eller revalideringsydelse. R dighedsbelłbet er budgetteret udfra 2.275 kontanthj lpsmodtagere / revalidender og er p 22,1 mio. kr. Tabellen nedenfor viser budgetforuds tningerne alene for de tidligere kommunale m lgrupper (de ikke forsikrede ledige). Driftsudgifter til revalidering (brutto): Driftsudgifter til aktivering (brutto): Sum driftsudgifter (brutto): Maksimal refusion i.h.t. antal rspersoner Nettodriftsudgifter (inkl. refusion) 46,0 mio. kr. 35,4 mio. kr. 81,4 mio. kr. -22,1 mio. kr. 59,3 mio. kr. Foruden de traditionelt kommunale m lgrupper skal de kommunale jobcentre fra august 2009 ogs varetage besk ftigelsesindsatsen for de tidligere statslige m lgrupper (de forsikrede ledige). I Lov- og cirkul reprogrammet er ansl et driftsudgifterne hertil ansl et p 145,4 mio. kr. Der er dog ikke foretaget egentlige beregninger af kommunens forventninger til udgifterne p omr det og der er s ledes ikke foretaget en vurdering af om lov- og cirkul reprogrammets prognose vil holde for Randers Kommunes vedkommende. Budgetoverslag 2010 233.339 Till gsbevillinger 1. budgetkontrol 2009 pr. 30/4 Introduktionsprogram -3.102 Revalideringsydelse -15.689 Fleksjobs -3.829 Besk ftigelsesordninger 1.386 Lov ndringer Jobcenter, statslige m lgrupper 145.440 Overfłrt til/fra andre udvalg Sk vdelingsmidler 2010 272 Sk vdelingsmidler 2009 322 Tekniske korrektioner ndret fremskrivning p art 5.2 - incl. refusioner -909 Regnskabserfaringer, revalideringstilbud 6.300 Regnskabserfaringer, fleksjob / ledighedsydelse 4.497 Regnskabserfaringer, seniorjob -1.600 vrige korrektioner vedr. fremskrivning 32 ndringer i alt 133.120 Budgetforslag 2010 366.459
Side: 6 Fleksjob og ledighedsydelse Budgettet p fleksjobomr det er reduceret i overensstemmelse med regnskabserfaringerne p omr det i de seneste r. P omr det for ledighedsydelse har der i regnskabs ret 2008 v ret en markant udgiftsstigning, idet en stor del af de fleksjobvisiterede, enten ikke kommer i job eller ophłrer fra fleksjob igen, og alts forbliver p ledighedsydelse. Endvidere vokser gruppen af personer p ledighedsydelse ud over 18 m neder, hvortil der ikke kan hjemtages statsrefusion. P det samlede omr de vedr. fleksjobs og ledighedsydelse er budgettet forłget med 800.000 kr. i 2010. I overslags rene 2011-13 er budgettet udarbejdet i henhold til KLs skłn for omr det vedrłrende fleksjob. Seniorjob Regnskabserfaringerne har vist en meget begr nset efterspłrgsel p seniorjobs, omend det enstrengede kommunale besk ftigelsessystem kan medvirke til en stłrre tilgang i de kommende r. Budgettet er reduceret med 1,6 mio. kr. 2010 og overslags rene. 5. Oversigt over institutioner/aftaleenheder Sprogcentret Centrets drift konteres under introduktionsprogrammets omr de, udfra en bestiller-udfłrer-model. Centrets bruttobudget udgłr 21.628.000 kr., der omfatter undervisning af ca. 250 kursister i 2010. Af kursisterne forventes ca. 60% at v re bosiddende i Randers Kommune, 22% henvises fra Norddjurs Kommune og resten kommer fra andre kommuner. De 250 kursister forventes af fordele sig med ca. 65% selvforsłrgende og resten som modtagere af introduktionsydelse, kontanthj lp eller dagpenge. Sprogcentret driver desuden en afdeling i Gren, der hovedsagelig betjener kursister fra Norddjurs Kommune. Center for Besk ftigelse og Revalidering CBR-Randers drift konteres under revalideringsomr det, udfra en bestiller-udfłrer-model, hvor centrets bruttoudgifter er lig indt gterne, d.v.s. at nettodriftsudgifter er 0. CBR varetager opgaver p b de, revaliderings og aktiveringsomr det, samt omr det for beskyttet besk ftigelse som er en del af Socialudvalgets omr de. Det fremskrevne bruttobudget for 2010 er p 39.663.800 kr. og er reduceret med i alt 3,2 mio. kr. CBRs faktiske driftsbudget vil dog afh nge, dels af de konkrete aftaler med Jobcenter Randers (hvor der p budgetl gningstidspunktet forventes aftaler for 34 mio. kr.), dels af den faktiske efterspłrgsel p beskyttede pladser, som CBR driver for omr det for kommunens socialomr de (den budgetm ssige forventning er p 5,67 mio.kr., svarende til 53 pladser), og endeligt af omfanget af indt gtsd kket virksomhed (opgaver for og salg til andre kommuner, samt eksternt finansierede projekter m.v.)
Side: 7 6. Nłgletal m.m. Revalideringsydelse Bruttoudgift i kr. pr. 18-59- rig 2009 priser Regnskab Budget Fleks- og sk nejobs Bruttoudgift i kr. pr. 18-59- rig Regnskab Budget Ledighedsydelse Bruttoudgift i kr. pr. 18-59- rig Regnskab Budget 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Herning 919 869 2.902 2.912 241 232 Holstebro 751 719 3.073 3.392 726 672 Horsens 1.381 1.491 3.896 4.443 1.001 755 Randers 1.116 1.697 3.473 5.380 1.138 1.522 Silkeborg 1.287 1.540 2.669 2.545 917 653 Skive 1.400 1.545 3.049 3.286 854 822 Viborg 806 811 3.361 2.781 727 720 Kilde: 7-by nłgletal 2009 Bruttodriftsudgifter til revalidering/aktivering i kr. pr. 16-64- rig Hel rspersoner i pct. af 16-64- rige 2009 priser Regnskab Budget Regnskab Budget 2008 2009 2008 2009 Herning 838 765 2,03 2,08 Holstebro 951 945 2,41 2,54 Horsens 1.459 1.159 3,77 3,32 Randers 1.445 1.176 3,31 3,60 Silkeborg 1.155 1.133 2,90 2,77 Skive 1.096 901 2,66 2,32 Viborg 1.327 1.218 2,37 2,51 Kilde: 7-by nłgletal 2009