BESLUTNINGSPROTOKOL ÅBENT MØDE

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL ÅBENT MØDE Møde nr. : 03/2011 Sted : Ungdommens Uddannelsescenter, Sønderport 6A, 1. sal, Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.45 Medlemmer John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard ( V) Jytte Dalgaaard (F) Deltog X X X X X F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\arbejdsmarkedsudvalget\2011\møde nr. 03 den 23. marts 2011\Dagsorden AU1103.doc Norddjurs Kommune

Indholdsfortegnelse 1. Besøg på Ungdommens Uddannelsescenter...1 2. Årsregnskab 2010 - sektorbeskrivelser...2 3. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo februar 2011...3 4. Overholdelse af budget 2011...7 5. Aktuelle nøgletal...9 6. Drøftelse af den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Norddjurs...10 7. Status på Jobcenter Norddjurs indsats vedrørende virksomhedscentre....11 8. Status på projekt vedrørende personlig assistance...12 9. Status på anvendelse af mentorer i den virksomhedsrettede indsats...14 10. Orientering om seniorjob til 55-59 årige...15 11. Orientering om forstærket indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet..17 12. Nyt fra Lokal Beskæftigelsesråd LBR...18 13. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2011...19 14. Orientering...20 F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\arbejdsmarkedsudvalget\2011\møde nr. 03 den 23. marts 2011\Dagsorden AU1103.doc Norddjurs Kommune

1. Besøg på Ungdommens Uddannelsescenter Leder af Ungdommens Uddannelsescenter Per Søjmark vil orientere om UU s opgaver bl.a. i forhold til vejledningen af elever i folkeskolen og unge mellem 15 og 25 år. Endvidere vil der blive orienteret om, hvorledes UU arbejder med ungeindsatsen og regeringens ungepakker. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 1

2. Årsregnskab 2010 - sektorbeskrivelser 00.03.00P00 10/23285 (00.01.00S08 11/5223) På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive givet en kort orientering om regnskabsresultatet for 2010 på udvalgets område. Regnskabet udviser et samlet netto mindreforbrug på 19,158 mio. kr. I forhold til den seneste budgetopfølgning for 2010, er afvigelsen til det korrigerede budget mellem områderne, jobcenter og de forsikrede ledige ændret væsentligt. Årsagen til denne ændring skal ses i lyset af Indenrigs- og sundhedsministeriets konteringsregler der præciserer, at udgiften til selve løntilskuddet vedr. kommunale løntilskudsjob, skal bogføres under området for forsikrede ledige. Denne kontering sikrer hjemtagelse af 75 pct. statsrefusion af udgiften. Dette har betydet, at der er overflyttet en nettoudgift på 5,400 mio. kr. fra jobcenterområdet til området for forsikrede ledige. Seniorjobordningen optræder nu også i regnskabet, da udgiften er samlet på den autoriserede funktion, hvilket påvirker udvalgets ramme med nettoudgift på 0,139 mio. kr. Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2010 skal behandles i økonomiudvalget den 5. april 2011 og i kommunalbestyrelsen den 12. april 2011. Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg../. Sektorbeskrivelsen samt regnskab 2010 er vedlagt som bilag. Servicedirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og regnskabsoversigten tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 2

3. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo februar 2011 00.30.10Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Overordnet forventes den samlede budgetramme på arbejdsmarkedsudvalgets område at holde. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget 431.526 9.976 421.550 Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger -30-19 -11 Omplacering mellem udvalg 15 15 0 0 Korr. budget 431.511 9.972 421.539 0 Afv. i denne budgetopfølgning 489 100 389 Forventet regnskab 432.000 10.072 421.928 0 Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Effekt på kommunens serviceramme: Afvigelsen mellem forventet regnskab og det oprindelige budget på arbejdsmarkedsudvalgets område vil have en samlet effekt på kommunens serviceramme på: 96 Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: Drift: Områder indenfor servicerammen: 3

(1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. feb. 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Jobcenter 5.861 5.861 3.079 5.961 100 UU-Djursland 4.115 4.111 1.907 4.111 0 I alt 9.976 9.972 4.986 10.072 100 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen. Jobcenter: Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, samt løntilskud til forsikrede ledige personer ansat i kommunen. Refusionen vedr. servicejob er endvidere indenfor servicerammen. UU-Djursland: UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. Området blev i forbindelse med organisationsændringen på velfærdsområdet, overflyttet til serviceforvaltningen med det formål, at styrke den kommunale ungeindsats. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. budget ekskl. overførsel 2011 Forbrug ultimo feb. 2011 Jobcenter 337.713 337.713 20.413 Jobcenter forsikrede ledige 79.862 79.862 6.800 Socialområdet Montagen 1.282 1.274 383 Plejeområdet Hjælpemiddelcenter 2.294 2.294 359 EGU 399 396-510 Afvigelse* HR-området 0 0 87 389 I alt 421.550 421.539 27.532 389 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Jobcenter 4

Udviklingen i ledigheden i sidste kvartal 2010 har været mere positiv end forventet. På den baggrund har udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge vedr. de forsikrede ledige, ikke været så høje som forventet. Statens endelige beregning af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud for 2010 finder først endelig sted, når den faktiske ledighed ved årets udgang er opgjort. Der kan blive tale om en mindre tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet for 2010, da statens skøn over bruttoledigheden var højere ved fastsættelse af beskæftigelsestilskuddet, end de foreløbige bruttoledighedstal viser. Dog har ledigheden i Norddjurs Kommune været højere i 2010 end den samlede ledighed i Midtjylland. Dette er ligeledes en faktor i opgørelsen af det endelige beskæftigelsestilskud for 2010. Den endelige opgørelse bliver afregnet via en midtvejsregulering som forventes beregnet i juni måned. Kompensationsbeløbet som indgår som en del af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet gældende fra 2011, er ikke endeligt faldet på plads. Der foregår stadig forhandlinger mellem ministeriet og KL. Dette kan påvirke området hvis beløbet ændrer sig i forhold til de foreløbige udmeldinger, som indgik i forvaltningens beregning, der blev forelagt udvalget den 8. december 2010. Som en del af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet indgår der et fælles driftsloft på rådighedsbeløbet, som i 2011 udgør 13.700 kr. pr helårsperson. I 2010 opererede området med to rådighedsbeløb, på henholdsvis kontanthjælpsområdet hvor beløbet udgjorde 21.236 kr. pr helårsperson, og de forsikrede ledige hvor rådighedsbeløbet udgjorde 18.873 kr. pr helårsperson. Som en konsekvens af etablering af dette fælles loft, indgår nettodriftsudgifterne til aktivering af forsikrede ledige, og udgifterne til 6-ugers selvvalgt uddannelse, samt aktivering af sygedagpengemodtagere i budgetgarantien. HR området: HR - området dækker seniorjobordningen. Der er pt. 2 personer ansat i denne ordning, og en tredje person er startet pr. 1. marts 2011. Området har ikke tidligere være særskilt budgetlagt, og udgiften har hidtil har været registreret på ansættelsesstedets konto. Der er en årlig refusion på området svarende til 127.139 kr. pr fuldtidsansat. Budgetomplaceringer mellem udvalg: Ved fratrædelse af personer i servicejobordningen, skal refusionen på området nedskrives med 100.000 kr. pr. fuldtidsperson. Pr. 1. januar 2011 er en person i kultur- og udviklingsområdet fra- 5

trådt. Der skal overføres et tilsvarende beløb fra kultur og udviklingsudvalget. Dette sker ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011. Ved udmøntning af ny løn i november 2010 fik børne- og ungdomsudvalget tilført 0,571 mio. kr. i form af tillægsbevillinger til de forskellige områder. Heraf vedrørte 0,015 mio. kr. UU Djursland, som i forbindelse med ændringer i organiseringen af velfærdsområdet er overført til arbejdsmarkedsudvalget. Udfordringer ved overholdelse af budget 2011. Overordnet kan arbejdsmarkedsudvalgets budget komme under pres, hvis konjunkturerne udvikler sig i en ugunstig retning med hensyn til bl.a. ledighedstal og antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der foreligger ligeledes en udfordring i håndteringen af refusionsomlægningen, som flytter store ressource mellem driften og de generelle tilskud. Der er ligeledes i refusionsomlægningen indarbejdet, en forventningen om besparelser på området, som følge af den ændrede strategi af aktiveringsindsatsen. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2011, at udvalgene skulle gennemgå deres budgetter for 2011 for derigennem, at sikre budgetoverholdelse. Såfremt der konstateres merforbrug, skal der igangsættes de nødvendige tiltag for at overholde budgettet, jævnfør principperne for økonomistyring../. Oversigt over tillægsbevillinger/budgetomplaceringer i årets løb er vedlagt som bilag. Servicedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen. 6

4. Overholdelse af budget 2011 00.30.10S02 11/1341 Økonomiudvalget har på mødet den 8. februar 2011 besluttet, at udvalgene skal gennemgå deres budgetter for 2011 for derigennem at sikre budgetoverholdelse. Såfremt der konstateres merforbrug skal udvalgene igangsætte de nødvendige tiltag for at overholde budgettet, jfr. principperne for økonomistyring. Samtidig blev direktionen anmodet om at udarbejde forslag til besparelser i serviceudgifterne for 2011-12, der skal kunne imødegå yderligere merforbrug end, det der måtte fremgå af ovenstående. Budgetoverholdelse i 2011 er endnu vigtigere end tidligere år, idet kommunerne risikerer at skulle betale en sanktion til staten, hvis regnskabet for 2011 afviger fra budgettet. Arbejdsmarkedsudvalgets opgave er derfor, jfr. økonomiudvalgets beslutning, at tage stilling til hvilke forslag, der skal gennemføres inden for udvalgets eget område for at medvirke til at imødegå yderligere merforbrug../. Direktionens katalog til sikring af overholdelse af budget 2011 er vedlagt som bilag. Udvalgene skal indstille de enkelte forslag til behandling i økonomiudvalget den 5. april 2011 og efterfølgende til behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 12. april 2011. Høringsperioden vil være fra udvalgsbehandlingen og frem til den 8. april 2011 kl. 10. Der afgives høringssvar på baggrund af udvalgenes indstillinger. Servicedirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget behandler forslag til sikring af budgetoverholdelse 2011. 7

Et flertal i arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at forslag O201, UU-Djursland og EGU, sendes i høring. Lars Østergaard og Lars Sørensen stemmer imod. Flertallet i udvalget anmoder forvaltningen redigere teksten i forslaget, inden dette sendes i høring. Derudover tilslutter arbejdsmarkedsudvalget sig, at økonomiudvalget sender disse forslag i høring: O108: Helhedsorienteret sagsbehandling O109: Borgerservice samles i Grenaa O110: Sammenlægning af borgerservice og udbetalingscenter Ang. forslag O109 bemærker arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget ikke har taget stilling til, om der skal bibeholdes borgerbetjening i Auning eller i Allingåbro. 8

5. Aktuelle nøgletal Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal for marts 2011. Pr. 1. februar 2011 har beskæftigelsesministeriet og Beskæftigelsesregion Midtjylland ændret opgørelsen af ledighedstallene, således at ledighedstallene nu beregnes som bruttoledighedstal mod tidligere nettoledighedstal, hvori aktiverede forsikrede ledige ikke indgik. Bilag../. Aktuelle ledighedstal fra Beskæftigelsesregion Midtjylland./. Bruttoledighed i Norddjurs Kommune./. Aktuelle nøgletal marts 2011 Servicedirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalget bemærker, at nettoledighedstallene bør indgå i oversigten fremover. Forvaltningen anmodes om at rette henvendelse til Beskæftigelsesregion Midtjylland. 9

6. Drøftelse af den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Norddjurs. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 indgik på beskæftigelsesområdet bl.a. ændringer vedrørende aktiveringsindsatsen for de enkelte målgrupper i jobcentret. Lov om ændring af lov om aktivbeskæftigelsesindsats m.v. blev vedtaget d. 22. december 2010 til ikrafttræden d. 1. januar 2011. De lovgivningsmæssige ændringer indebærer ændringer i aktiveringsindsatsen. Formålet er, at den aktiveringsindsats, som iværksættes skal være mere virksomhedsrettet, således at den ledige eller sygemeldte kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere indebærer ændringen i lovgivningen også en ændring i refusionen til Norddjurs Kommune vedrørende aktiveringsindsatsen. Til en aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet kan kommunen få 50 % i refusion. Til en aktiveringsindsats, der foregår, som vejlednings- eller afklaringsforløb kan kommunen få 30 % i refusion. Med baggrund i de lovgivningsmæssige ændringer har Jobcenter Norddjurs foretaget en række tiltag omkring organiseringen og iværksættelsen af aktiveringsindsatsen, således at den kan blive mere virksomhedsrettet. Jobcenter Norddjurs vil på mødet give en status over ændringerne vedrørende aktiveringsindsatsen. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 10

7. Status på Jobcenter Norddjurs indsats vedrørende virksomhedscentre. Jobcenter Norddjurs vil orientere om indsatsen vedrørende virksomhedscentre. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 11

8. Status på projekt vedrørende personlig assistance Som et element i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet indgår den personlige assistance, som en handicapkompenserende ordning. Der redegøres for reglerne vedrørende personlig assistance med baggrund i Lov om kompensation til handicappede i erhverv kap. 3 og kap. 4 samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76: Jobcentret kan yde personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner. De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med et handicap selv kunne udføre. Jobcentret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge. Tilskuddet bevilliges enten i en begrænset periode eller på ubestemt tid. En person med flere handicap eller et mere betydeligt handicap kan efter en konkret vurdering få tilskud til flere timer, og funktionen som personlig assistent kan eventuelt varetages af flere personer. Jobcenter Norddjurs og Udbetalingscentret har deltaget i Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt vedrørende kortlægning og formidlingen af den personlige assistance i samarbejde med konsulentfirmaet Discus. Pr 1. marts 2011 har 106 personer i Norddjurs Kommune en personlig assistent. Til sammenligning har ca. 400 personer i Københavns Kommune og ca. 80 personer i Kolding Kommune en personlig assistent. 12

Med baggrund i kortlægningen vil Jobcenter Norddjurs gennemgå kommunens bevillinger til personlig assistance, idet antallet er forholdsmæssigt stort i forhold til de to øvrige kommuner. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at Jobcenter Norddjurs gennemgår bevillingerne til personlig assistance i Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 13

9. Status på anvendelse af mentorer i den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Norddjurs orienterer om anvendelsen af mentorer i virksomheder. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 14

10. Orientering om seniorjob til 55-59 årige I Norddjurs Kommune er der pr. 1.marts 2011 i alt 3 personer i kommunalt seniorjob. Reglerne om seniorjob til 55-59 årige er følgende: For at have ret til et seniorjob skal man være fyldt 55 år, når ens ret til dagpenge udløber. Samtidig skal man have indbetalt til efterlønsordningen og opfylde anciennitetskravet om at kunne gå på efterløn, når man fylder 60 år. Det er den enkeltes a-kasse, som er pligtig til at oplyse om retten til seniorjob. Ansøgningen til et seniorjob skal sendes til ens bopælskommune tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter, at dagpengeperioden udløber. Bopælskommunen har pligt til at ansætte personen i seniorjob senest 2 måneder efter ansøgning. Der kan dog ikke ske ansættelse før dagpengeperioden er udløbet. Ansættelsen i kommunen sker på overenskomstmæssige vilkår og kommunen får et tilskud på 127.139 kr. (2011) om året. Der kan i ansættelsesperioden ikke optjenes til en ny dagpengeperiode og personen i seniorjob skal stå til rådighed for formidlet ordinært arbejde. Ansættelse i seniorjob ophører, når den ansatte fylder 60 år. Ordningen har været gældende siden 1. januar 2008. Beskæftigelsesministeriet oplyser, at antallet af personer i et seniorjob er stigende. Der er dog ingen præcise tal på, hvor mange 55-60 årige, der vil falde for dagpengeretten. Med baggrund i oplysningerne kan det forventes, at antallet af personer i kommunalt seniorjob også vil være stigende i Norddjurs Kommune. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 15

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 16

11. Orientering om forstærket indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet Jobcenter Norddjurs og Udbetalingscentret har i samarbejde med BDO/Kommunernes Revision siden 2009 gennemført en forstærket indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet. Jobcenter Norddjurs vil orientere om status på indsatsen. Servicedirektøren, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 17

12. Nyt fra Lokal Beskæftigelsesråd LBR Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 18

13. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2011 En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2011 gennemgås../. Arbejdsplanen er vedlagt som bilag Servicedirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan godkendes. Arbejdsmarkedsudvalget godkender arbejdsplanen, idet der i løbet af efteråret arbejdes videre med en eventuel studietur. 19

14. Orientering På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: BR Midtjyllands årlige beskæftigelseskonference den 4, april 2011 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning KL s sociale temamøde den 12-13. maj 2011 og KL s jobcamp 2011 den 3 og 4. november 2011 i Aalborg Kongres- og kulturcenter Møde med arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune den 8. november 2011 Deltagelse i informationsmøde for sygedagpengemodtagere Beskæftigelsesministerens mål for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2012../. Program til beskæftigelseskonferencen d. 4. april 2011./. Program til KL s sociale temamøde den 12. og 13. maj 2011./. Brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende beskæftigelsesmål for 2012. Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 20

John Saaaby Jensen Pia Bjerregaard Lars Sørensen Lars Østergaard Jytte Dalgaard 21