TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: ØKONOMI - fordelt på hhv. service- og overførselsindkomst samt politikområde. AKTIVITET OG PRODUKTION - viser hvilke aktiviteter økonomien anvendes til. INTERNE PROCESSER - fortæller hvordan aktiviteten udføres. EFFEKT - Indgår endnu ikke, men skal vise hvilken effekt aktiviteten har afledt. Indenfor hvert af disse styringsområder er der valgt en række nøgletal, der viser udviklingen og som indikerer, hvorvidt der styringsmæssigt bør reageres herpå. Disse nøgletal kaldes KPI er, Key Performance Indicators. Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende, men samtidig ikke mere omfattende end nødvendigt. Rapporten vil blive udbygget med flere nøgletal. Sideløbende vil værdien af eksisterende nøgletal blive taget løbende op til revurdering. INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomi Overblik Detaljeret oversigt Fokusområde "Mellemkommunale betalinger" Handicap & Psykiatri Ældre Aktivitet og produktion Træning & Forebyggelse Hjemmehjælp Sygeplejen Handicap & Psykiatri Interne processer Ventelister Aflastningspladser Botilbud Plejebolig Klagesager Ordinært ansatte under Social- & Sundhedsforvaltningen FAKTISK FORBRUG KORR. BUDGET REGNSKAB 2014
ØKONOMISK OVERBLIK PR. 30. 9. OVERFØRSELSADGANG POLITIKOMRÅDE (i 1.000 kr.) REGNSKAB 2014 OPR. BUDGET KORR. BUDGET FAKTISK FORBRUG PR. 30. 9. FORBRUG % SERVICEUDGIFTER Visitation og Rehabilitering 441.496 518.083 511.663 374.229 73,14 Handicap og psykiatri 96.761 94.632 116.568 82.110 70,44 Pleje og omsorg 92.883 83.656 77.055 56.446 73,25 Sundhed og Forebyggelse 119.337 80.261 86.518 62.991 72,81 Øvrige sociale udgifter 13.430 13.391 13.366 8.062 60,32 Socialudvalgets driftspulje -426-495 1.613-40 -2,5 SERVICEUDGIFTER SAMLET 763.480 789.528 806.783 583.798 72,36 OVERFØRSELSINDKOMST Øvrige sociale udgifter 54.287 56.096 56.590 41.533 73,39 OVERFØRSELSINDKOMST SAMLET 54.287 56.096 56.590 41.533 73,39 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING Aktivitetsbestemt medfinansiering 219.378 217.644 217.644 165.010 75,82 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING SAMLET 219.378 217.644 217.644 165.010 75,82 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SAMLET 1.037.146 1.063.268 1.081.017 790.341 73,11 En forbrugsprocent markeret med rødt indikerer, at forbrugsprocenten er højere end forvente ved en periodisering på baggrund af 12 kalendermåneder. FAKTISK FORBRUG KORR. BUDGET REGNSKAB 2014 2
DETALJERET ØKONOMISK OVERSIGT PR. 30. 9. (Side 1) Den detaljerede økonomiske oversigt for Social- & Sundhedsudvalget er overordnet opdelt i henholdsvis serviceudgifter, overførselsindkomst samt Aktivitetsbestemt medfinansiering. Herunder er oversigten delt i politikområder under udvalget. Alle beløb er i 1.000 kr. En forbrugsprocent markeret med rødt indikerer, at forbrugsprocenten er højere end forvente ved en periodisering på baggrund af 12 kalendermåneder. POLITIKOMRÅDE UNDEROMRÅDER REGNSKAB 2014 OPR. BUDGET KORR. BUDGET FAKTISK FORBRUG 30. 9. FORBRUG % SERVICEUDGIFTER VISITATION OG REHABILITERING Boliger 3.353 3.278 2.854 2.166 75,89 Kommunal (med)finansiering 3.956 14.656 14.655 10.273 70,1 V og R Administration 1.229 1.132 1.213 910 75,04 VR - Handicap og Psykiatri 124.434 137.821 134.377 100.521 74,81 VR - Pleje og Omsorg 291.430 315.236 312.940 229.914 73,47 VR - Sundhed og Forebyggelse 17.093 45.959 45.432 30.444 67,01 I ALT 441.496 518.083 511.471 374.229 73,17 HANDICAP OG PSYKIATRI Afregning med CHK (Rådhus) 7.212 6.712 6.712 4.718 70,28 Autismecenter Syd, Aabenraa 27.686 26.701 29.297 20.340 69,43 Bo & Aktivitet 11.753 12.020 13.662 9.374 68,61 Center for hjælpemidler & kommunikation 0 429 1.187 276,95 Center for Socialpsykiatri og Udsatte 13.888 14.183 28.166 18.140 64,41 Hjernecenter Syd, Aabenraa 23.585 23.176 25.546 18.326 71,74 H & P - Administration 622 206 205 206 100,41 Job og uddannelse 15.150 14.813 15.418 10.793 70 Reguleringspulje aft.styrede enheder 0 482 796 191 23,98 Udviklingsmidler, 0,5% jfr.rammeaftaler 660 437 437 339 77,66 I ALT 100.556 98.731 120.666 83.613 69,29 PLEJE OG OMSORG Fælles formål, Pleje & Omsorg 3.356 4.530 3.133 2.954 94,3 Hjemmeplejen 20.397 15.912 15.726 18.194 115,7 Hjemmesygeplejen 3.719 3.646 7.833 7.064 90,19 Løn og adm.ledelse og Udvikliing (5) 917-183 1.189 1.028 86,42 Mad og Måltider 5.991 5.202 5.861 4.819 82,22 Plejecentre 32.652 24.411 25.656 11.453 44,64 Social-og Sundhedsuddannelsen 13.591 14.204 14.058 9.893 70,37 Velfærdsteknologi 3.600 3.600 772 21,44 I ALT 80.624 71.321 77.056 56.178 72,91 SERVICEUDGIFTER SAMLET 622.676 688.134 709.193 514.020 72,48 3
DETALJERET ØKONOMISK OVERSIGT PR. 30. 9. (Side 2) POLITIKOMRÅDE UNDEROMRÅDER REGNSKAB 2014 OPR. BUDGET KORR. BUDGET FAKTISK FORBRUG 30. 9. FORBRUG % SERVICEUDGIFTER SUNDHED OG FOREBYGGELSE Disponering S 842 983 1.021 848 83,05 Hjælpemiddelhuset 13.772 12.342 13.838 10.785 77,94 IT fagsystemer 1.374 1.443 1.443 866 60 Kultur & Fritid 756 0 232 468 201,82 Midler til fordeling 3.802 5.422 7.214 2.853 39,55 S & F Administration 0 512 404 78,97 Sundhedsaftale 2.417 2.628 2.611 1.801 68,97 Sundhedscenter og SRC 7.841 7.166 20.496 16.319 79,62 Sundhedsfremme 542 441 702 283 40,33 Sundhedsplejen 8.643 9.041 9.409 6.962 74 Tandplejen 22.863 21.595 20.436 15.159 74,18 Træning & Forebyggelse 7.724 7.996 8.603 6.154 71,54 I ALT 70.575 69.058 86.518 62.903 72,71 ØVRIGE SOCIALE UDGIFTER Borgerservice og Sekretariat 3.178 3.410 3.410 1.342 39,35 Social Service-Social & Sundhed 9.671 9.166 9.956 6.713 67,43 I ALT 12.849 12.577 13.366 8.055 60,26 SOCIALUDVALGETS DRIFTSPULJE Pulje til løft af ældreområdet -1.358 0 1.362 1.409 103,42 Socialudvalget Driftspulje 932-495 250-1.449-578,82 I ALT -426-495 1.613-40 -2,5 SERVICEUDGIFTER SAMLET 82.998 81.141 101.496 70.918 69,87 OVERFØRSELSINDKOMST ØVRIGE SOCIALE UDGIFTER 100 Merudg. voksne m. nedsat funk.evne 1.460 1.012 1.506 1.063 70,58 Boligsikring 15.805 16.481 16.481 12.922 78,4 Boligydelse til pensionister 29.730 31.236 31.236 22.541 72,16 Personlige tillæg mm 7.293 7.367 7.367 5.007 67,97 I ALT 54.287 56.096 56.590 41.533 73,39 OVERFØRSELSINDKOMST SAMLET 54.287 56.096 56.590 41.533 73,39 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING IT fagsystemer 12 13 13 0 0 Kommunal medfinansiering 219.366 217.632 217.632 165.010 75,82 I ALT 219.378 217.644 217.644 165.010 75,82 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING SAMLET 219.378 217.644 217.644 165.010 75,82 4
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER På det mellemkommunale område skelnes mellem indtægt og udgift. En indtægt svarer til, at en anden kommune har anbragt en borger i Aabenraa Kommune. Modsat en udgift, der svarer til, at Aabenraa Kommune betaler en anden kommune for at passe en borger. HANDICAP & PSYKIATRI FORBRUG TIL OG MED 30. 09. FORVENTET REGNSKAB (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Beskæftigelses- og aktivitetstilbud -6.833 10.584-9.091 14.155 Botilbud -31.325 63.442-42.065 85.333 SEL 84 Aflastning 398 533-38.157 74.424-51.156 100.021 Samlet forventet forbrug 48.865 Korrigeret budget 46.333 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG 2.532 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Det samlede forventede mer/mindreforbrug på såvel det mellemkommunale område som i forbindelse med inde- og udepakker på Handicap & Psykiatri, skal finansieres af det korrigerede budget på puljen til nytilgang. Der sker løbende omplacering mellem Nytilgangspuljen og disse områder. SEPTEMBER ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Opr. budget Faktisk Opr. budget Faktisk Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 60 56 79 86 Botilbud 55 54 162 170 SEL 84 Aflastning 0 0 1 5
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER PLEJE & OMSORG FORBRUG TIL OG MED 30. 09. FORVENTET REGNSKAB (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift ABL 105 Almenboliger / SL 85-6.025-8.100 SEL 192 Plejehjem 19.769 26.160 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp -974 3.523-1.302 4.513-6.999 23.292-9.402 30.674 Samlet forventet forbrug 21.272 Korrigeret budget 22.530 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG -1.258 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Enggården indgår ikke i tabellen. SEPTEMBER ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Budget Faktisk Budget Faktisk ABL 105 Almenboliger / SL 85 16 17 SEL 192 Plejehjem 50 49 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp 14 23 23 43 6
AKTIVITET OG PRODUKTION TRÆNING OG FOREBYGGELSE Aktivitet opgjort i antal borgere, der har modtaget en pakke akk år til og med september Budget opgjort i pakker til og med september Gns.pris pr. pakke 86, stk. 1. Genoptræning 145 86, stk. 2. Vedl. træning 260 Sundhedsloven 140 Genopt. efter sygehusindl. 1.552 98 4.332 246 16.326 2.156 3.091 Budget er opgjort i hvor mange borgere, der i årets løb vil modtage en given pakke. Prisfastsættelsen pr. pakke revurderes og derfor afregnes Træning & Forebyggelse i hele ikke for antal visiterede pakker, men derimod månedlig med en tolvtedel af budgettet afsat til denne type ydelser under myndighedsfunktionen. Aktiviteten er opgjort i "antal borgere, der har modtaget en pakke akkumuleret år til dato". Reelt kan den samme borger, have modtaget den samme pakke flere gange. Pt. tager aktivitetstallet ikke højde herfor. HJEMMEHJÆLP TIMER VISITERET AKK. TIL OG MED SEPTEMBER DISPONERET AKK. TIL OG MED SEPTEMBER BUDGET AKK. TIL OG MED SEPTEMBER SEL 83 hjemmehjælp Kommunen 195.144 183.488 Privat 33.706 27.697 83 i alt 228.851 211.185 191.801 33.848 225.648 Uddeligeret sygepleje Kommunen 30.640 Privat 2.949 Uddeligeret sygepleje i alt 33.589 33.060 3.674 36.734 SEL 83 Hjemmehjælp afregnes på visiteret tid. Uddelligeret sygepleje på disponeret tid. Såfremt regnskab viser et merforbrug på uddeligeret sygepleje, så skal dette udlignes via Sygeplejens budget. 7
AKTIVITET OG PRODUKTION I uge 20 i 2014 er der sket et fald i antal visiterede timer som følge af ændring i visitationsprocedurer. Frem til uge 20 blev der visiteret til enkelt ydelser, f.eks. ét enkelt toiletbesøg eller hjælp til morgenpleje. Det betød, at der blev visiteret langt mere, end der blev forbrugt. Fra uge 20 visiteres der i pakker som i højere grad afspejler det gennemsnitlige forbrug hos borgeren. Det betyder større overensstemmelse imellem visiteret og leveret tid. Efter overgangen til pakker visiteres der ikke længere til uddeligeret sygepleje. Disse ydelser afregnes separat. 8
AKTIVITET OG PRODUKTION SYGEPLEJEN AKK. TIL OG MED SEPTEMBER VISITEREDE TIMER DISPONEREDE TIMER BUDGET I TIMER Sygepleje 41.188 38.670 70.722 Sygeplejen afregnes i med en 1/12- af budgettet pr. måned. Fra og med 2016 påtænkes det, at afregne for det faktiske antal visiterede timer. Budget til sygeplejen som vist i ovenstående graf, tager udgangspunkt i den reviderede timepris, som blev besluttet primo april. 9
AKTIVITET OG PRODUKTION HANDICAP & PSYKIATRI - egne institutioner Området omfatter bevilligede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i henhold til Serviceloven 85, 107 og 108. Inde-pakker er for borgere, der bor i et botilbud eller i tilknytning hertil. Ude-pakker er for borgere, der modtager ekstern støtte og som ikke er tilknyttet et botilbud. H&P inde/udepakker FAKTISK ANTAL AFREGNEDE PAKKER SEPTEMBER BUDGET (Unikke cpr) PRIS PR. PAKKE Inde-pakke 3 1 0 0 Inde-pakke 4 29 31 162 Inde-pakke 5 18 14 198 Inde-pakke 6 46 39 262 Inde-pakke 7 51 50 318 Inde-pakke 8 46 38 413 Ude-pakke 1 10 20 6 Ude-pakke 2 195 159 27 Ude-pakke 3 134 127 53 Ude-pakke 4 83 64 78 Ude-pakke 5 16 16 110 Ude-pakke 6 13 16 180 Ude-pakke 7 7 8 240 Ude-pakke 8 10 9 925 Samlet 661 591 Gennemsnitspris 136 Det samlede forventede mer/mindreforbrug på såvel inde- som udepakker, samt det mellemkommunale område skal finansieres af det korrigerede budget på puljen til nytilgang som pr. 30. 9. udgør 324.126 kr. Der foretages løbende omplacering. Der tager udgangspunkt i de oprindelige budgetforudsætninger. Det faktiske antal afregnede pakker er opgjort på baggrund af det antal dage, der reelt er betalt for de enkelte pakker. Det vil sige, at én konkret borger kan have modtaget forskellige pakker i den pågældende måned. Der er således ikke tale om unikke cpr.numre i denne kolonne. Budgettet er dannet på baggrund af unikke cpr.numre. Den gennemsnitlige pris er beregnet som det faktiske afregnede beløb holdt op imod det unikke antal cpr-numre. Udviklingen hen over året i forhold til henholdsvis gennemsnitspris og antal unikke cpr.numre, ses i følgende to grafer på næste side. 10
AKTIVITET OG PRODUKTION 136 11
INTERNE PROCESSER KPI er valgt indenfor området Interne processer skal give et billede af udførslen af selve arbejdsprocesserne. VENTELISTER For en række områder vises hvor længe en borger venter på et givent tilbud. Ventetiden er opgjort i det antal dage borgeren i gennemsnit venter fra visitationen har fundet sted og indtil tilbuddet kan realiseres. I henhold til SEL 84 stk. 2 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid hertil. Erfaring viser, at der typisk vil være tale om en højere efterspørgsel i forbindelse med højtider. KLAGESAGER Personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer har behov for et botilbud, tilbydes dette i henhold til SEL 107 og 108. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for kommunens egne borgere. Indenfor 2 måneder skal kommunen kunne tilbyde personer med behov herfor en plejebolig. Denne venteliste betegnes Garantiventelisten. Grafen viser den gennemsnitlige ventetid fra visitation og indtil én ledig plejebolig kan tilbydes. Grafen omfatter ikke ventetid til en efter personens eget ønske valgt plejebolig. Grafen viser udviklingen i antal klagesager i 2014 og. En sag, der er afgjort i Ankestyrelsen, betegnes som en klagesag. I 2014 var der ialt 59 klagesager. Aabenraa Kommune fik stadfæstet afgørelsen i 43 sager. I er ialt 25 klagesager ud af samlet 29 blevet stadfæstet til og med september. 12
INTERNE PROCESSER ORDINÆRT ANSATTE UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Der skelnes mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Ansatte på særlige vilkår omfatter medarbejdere i flex-, skåne-, senior- og servicejob, samt jobrotation og løntilskud. Disse medarbejdere er omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel og indgår ikke i efterfølgende fremstilling. OPGJORT SEPTEMBER ANTAL UNIKKE ANSATTE (gns. for år) ANTAL ÅRSVÆRK (gns. for år) SYGEFRAVÆRS% AKK. Handicap & Psykiatri 550 458 6,49 Ledelse og Udvikling 26 25 5,5 Pleje & Omsorg 1.013 811 5,58 Social & Sundhed 1 1 Sundhed og Forebyggelse 266 226 4,77 Visitation og Rehabilitering 41 39 4,75 Sum: 1.898 1.560 5,71 Et årsværk er opgjort til 160,33 timer pr. måned. 13