Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune ud fra samme serviceniveau, som Byrådet vedtog ved budgetbehandlingen for 2014. Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau, skal de variable udgifter (udgifter, der er direkte afhængige af antallet af borgere) tilpasses tilgangen og afgangen i de enkelte befolkningsgrupper. De variable udgifter består især af udgifter til personale. Kataloget indeholder både den samlede demografiregulering af budgettet og afsnit om udviklingen i de enkelte aldersgrupper og de afledte budgetmæssige konsekvenser. Baggrunden for reguleringerne Hvert år udarbejder Greve Kommune demografiberegninger i forbindelse med budgetlægningen. Som udgangspunkt indgår sidste års demografiregulering derfor allerede som en regulering i basisbudgettet. Demografikataloget regulerer således kun forskellen mellem sidste års demografiberegning og dette års. På baggrund af det aktuelle befolkningstal udarbejdes en prognose for befolkningstallet for de kommende ti år. Som det fremgår af nedenstående figur, vil samme udvikling som tidligere år fortsætte fra 2014 til 2018, hvor Greve Kommune får: Flere ældre Færre småbørn og skolebørn Forventet befolkningsudvikling over tid Indbyggere 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2014 0-5 år 6-16 år 65-79 år 80+ år Den langt største demografiske forskydning sker i antallet af ældre. Demografiregulering af Budget 2015-2018 Grundlaget for demografikataloget for 2015-2018 er befolkningsprognose 2014, som er udarbejdet på baggrund af befolkningstallet pr. 31. december 2013. Når demografikataloget reguleres i forhold til den nye prognose, er det i praksis forskellen mellem befolkningsprognosen fra 2013 og den nye prognose, der reguleres for, da det eksisterende budget er baseret på prognosen fra sidste år. Tilsvarende blev Budget 2014 korrigeret for forskellen mellem befolkningsprognoserne fra 2012 og 2013. Demografireguleringen af det sidste budgetår 2018 er særlig. I det budgettekniske udgangspunkt for beregningen af demografikataloget sættes budget 2018 lig med budget 2017. I budgetåret 2018 BUDGETOPLÆG 1 14.08.2014
er det derfor forskellen mellem sidste års prognose for 2017 og den nye prognose for 2018, der reguleres for. Reguleringen vil derfor typisk være størst i det sidste budgetoverslagsår. De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem befolkningsprognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel. Det fremgår, at selv mindre udsving i befolkningen medfører væsentlige ændringer i de forventede udgifter. Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 bliver således ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles blandt andet i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Besparelser i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografikataloget. Demografiregulering af Budget 2015 I 1.000 kr. og 2015-priser 3.01 Skoler Budget 2015-769 -2.093-4.507-1.015 3.02 Dagtilbud 0-5 år Budget 2015 3.524 4.397 2.906 3.366 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Budget 2015 34-32 -81 229 5.03 Ældreområdet Budget 2015 1.761 3.588 8.470-2.808 6.02 Aktivitetstilbud Budget 2015-2 -19-40 153 I alt Budget 2015 4.548 5.841 6.748-75 - = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringerne af de enkelte budgetområder gennemgås herunder. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
3.01 Skoler Området Skoler omfatter Greve Kommunes folkeskoler, herunder skolefritidsordninger (SFO), statsbidrag for elever i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO, samt efterskoler. De variable udgifter til folkeskolerne, herunder SFO, består af løn til personale og budget til ramme. For folkeskolerne foretages beregningen ud fra en ressourcetildelingsmodel, hvor såvel antallet af skolebørn som klasser indgår som udløsende faktor for budget tildeling. For SFO`erne tildeles økonomi pr. faktisk antal passede børn. I demografi 2015-2018 er indregnet folkeskolereformens lovbestemte ændringer i timetal på klassetrinene samt den understøttende undervisning af lærere og pædagoger. Folkeskolereformen betyder bl.a., at personalet i SFO`er og klubber fra 1. august 2014 skal udføre en del af den understøttende undervisning i folkeskolen, hvorfor der er sket en omfordeling af økonomi mellem skolerne og SFO og klubber. Statsbidrag for elever i frie grundskoler, frie grundskolers SFO og efterskoler fastsættes i Finansloven og opkræves af staten én gang årligt i forhold til det faktiske elevtal. Det skal bemærkes, at metoden for udarbejdelse af elevtalsprognosen fra i år er ændret, så der er tættere tilknytning til befolkningsprognosen. Samlet elevtal For det samlede skoleområde, dvs. elever 0. 9. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler og SFO, samt efterskoler, forventes i elevtalsprognose 2014 som tidligere et fald i antallet af elever over perioden 2015-18, men i forhold til elevtalsprognose 2013 ses en opjustering i det samlede forventede elevtal på skoleområdet. Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose 2013 6.552 6.457 6.368 6.289 Prognose 2014 6.700 6.650 6.613 6.544 Forskel 149 192 245 254 *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler 6.800 6.700 6.600 6.500 6.400 6.300 6.200 6.100 6.000 Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose 2013 Prognose 2014 *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler BUDGETOPLÆG 3 14.08.2014
Forskellen mellem prognose 2013 og 2014 skyldes flere faktorer såsom ændrede forventninger til nye boliger i befolkningsprognose 2014, udviklingen i elevtallet som følge af til- og fraflytning og børn i og fra andre kommuner m.v. Samlet demografiregulering for skoleområdet: I 1.000 kr. 3.01 Skoler -769-2.093-4.507-1.015 - = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører merudgifter på 0,769 mio. kr. i 2015. Der er ligeledes merudgifter i 2016-2018. Merudgiften skyldes en kombination af flere forhold, særligt udviklingen i elev- og klassetal herunder antallet af privatskoleelever. Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet Elevtalsprognose 0. 9. klassetrin Antal elever Prognose 2013 5.385 5.306 5.233 5.169 Prognose 2014 5.462 5.405 5.344 5.286 Forskel 77 99 111 117 Elevtalsprognose 2014 for elever i 0. 9. klasse i folkeskolen viser et højere elevtal i forhold til elevtalsprognose 2013, men fortsat faldende over årene. Områder med statsbidrag Prognose 2013 776 765 755 745 Antal elever i frie Prognose 2014 838 841 856 853 grundskoler Forskel 62 76 101 108 Antal elever i frie grundskolers SFO Antal elever på efterskoler Prognose 2013 246 243 239 236 Prognose 2014 266 267 271 271 Forskel 20 24 32 35 Prognose 2013 145 143 141 139 Prognose 2014 135 137 142 134 Forskel -10-6 1-5 Ligesom for elever i folkeskolen forudser elevtalsprognose 2014 et højere elevtal i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO end elevtalsprognose 2013. I modsætning til udviklingen i elevtallet i folkeskolen forventer prognosen et forholdsvis stabilt antal elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO. For efterskoleelever viser elevtalsprognose 2014 et lidt lavere antal elever end prognosen for 2013. Dette mønster kan bl.a. skyldes, at flere elever vil vælge Greve Kommunes 10.klasse i stedet for efterskole. BUDGETOPLÆG 4 14.08.2014
3.02 Dagtilbud 0-5 år Dagtilbud omfatter Dagplejen og daginstitutionerne. De variable udgifter på 0-5 års området består af løn til personale i dagtilbud, budget til ramme (mad, legetøj, vikarer, uddannelse m.v.), og økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der er modregnet indtægter i form af forældrebetaling, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne på området. Demografien på 0-5 års området beregnes med udgangspunkt i børnetallet i Daginstitutionsprognosen pr. april 2014. Demografiberegningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige. Det skyldes, at de variable udgifter til pasning af et 0-2-årigt barn er større end for et 3-5-årigt barn. Samlet demografiregulering for dagtilbudsområdet: I 1.000 kr. 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år 3.524 4.397 2.906 3.366 - = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører mindreudgifter på 3,5 mio. kr. i 2015. Der er ligeledes mindreudgifter i 2016-2018. Det ændrede budgetbehov skyldes flere faktorer, herunder et mindre pasningsbehov end tidligere forventet og ændringer i forhold til økonomisk fripladstilskud. En nærmere beskrivelse følger nedenfor. Den demografiske udvikling på 0-5-års området Den demografiske udvikling angiver det antal 0-5-årige børn, der samlet set forventes at være i Greve Kommune i 2015-2018. Den demografiske udvikling er ikke et direkte udtryk for pasningsbehovet, men danner udgangspunkt for beregningen heraf. Det er således ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har behov for en plads i et af kommunens dagtilbud. Figur 3 viser det forventede antal 0-5-årige i Befolkningsprognose 2013 og Befolkningsprognose 2014. Begge befolkningsprognoser viser et fald i perioden 2015-2018, og en mindre stigning fra 2017 til 2018. I Befolkningsprognose 2014 er det samlede antal 0-5-årige i Greve Kommune blevet nedjusteret i hele perioden 2015-2018 i forhold til Befolkningsprognose 2013. Nedjusteringen er størst sidst i perioden. 0-5 årige Befolkningsprognose 2013 3.006 2.984 2.931 2.962 Befolkningsprognose 2014 2.969 2.941 2.864 2.872 Forskel -37-43 -67-90 3.050 3.000 2.950 2.900 2.850 2.800 2.750 Figur 3: Forventet antal 0 5 årige i Greve Kommune Prognose 2013 Prognose 2014 BUDGETOPLÆG 5 14.08.2014
Figur viser 4 og 5 viser det forventede antal 0-2-årige og 3-5-årige i Greve Kommune. 0-2 årige Befolkningsprognose 2013 1.358 1.390 1.397 1.408 Befolkningsprognose 2014 1.312 1.326 1.349 1.353 Forskel -46-64 -48-55 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 Figur 4: Forventet antal 0 2 årige i Greve Kommune Prognose 2013 Prognose 2014 Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at være stigende i hele perioden 2015-2018 i begge befolkningsprognoser. I forhold til forventningen i Befolkningsprognose 2013 nedjusteres antallet af 0-2-årige i alle 4 år. 3-5-årige Befolkningsprognose 2013 1.648 1.594 1.534 1.554 Befolkningsprognose 2014 1.657 1.615 1.515 1.519 Forskel 9 21-19 -35 Figur 5: Forventet antal 3 5 årige i Greve Kommune 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 Prognose 2013 Prognose 2014 For de 3-5-åriges vedkommende forventes der i Befolkningsprognose 2014 en nedgang i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden 2015-2017, og en mindre stigning fra 2017 til 2018. Sammenlignet med Befolkningsprognose 2013 opjusteres det forventede antal 3-5-årige i de første to år, mens det nedjusteres i de sidste 2 år. Pasningsbehov 0-5-årige i dagtilbud Som tidligere anført er det ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har et pasningsbehov i et af kommunens dagtilbud. Det skyldes bl.a., at nogle børn bliver passet i andre kommuner, og at en del 0-årige bliver passet hjemme. Det betyder, at ændringerne i antallet af 0-5-årige i Befolknings- BUDGETOPLÆG 6 14.08.2014
prognose 2014 i forhold til Befolkningsprognose 2013 ikke direkte kan omsættes til ændringer i pasningsbehovet for aldersgruppen. Det forventede pasningsbehov i Demografi 2015-2018 baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april 2014. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2014, og det forventede fremtidige fødselstal som det fremgår af Befolkningsprognose 2014. Figur 6 viser det estimerede samlede antal 0-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud i perioden 2015-2018. Som det fremgår, er børnetallet i Demografi 2015-2018 lavere end i det eksisterende budget i alle årene. 0-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget 2.382 2.336 2.306 2.306 Demografi 2015-2018 2.348 2.292 2.269 2.261 Forskel -34-44 -37-45 2.400 Figur 6: Forventet antal 0 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2015 2018 2.350 2.300 2.250 Eksisterende budget Demografi 2015 2018 2.200 Pasningsbehov 0-2-årige Af figur 7 fremgår, at det forventede antal 0-2-årige med pasningsbehov i dagtilbud er nedjusteret i alle fire år i Demografi 2015-2018 i forhold til det eksisterende budget. Nedjusteringen er størst i årene 2015 og 2016. 0-2-årige med pasningsbehov Eksisterende budget 919 952 940 940 Demografi 2015-2018 878 901 924 920 Forskel -41-51 -16-20 1.000 950 900 850 800 750 Figur 7: Forventet antal 0 2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2015 2018 Eksisterende budget Demografi 2015 2018 BUDGETOPLÆG 7 14.08.2014
Pasningsbehov 3-5-årige Som det fremgår af figur 8, forventes antallet af 3-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud at blive større i årene 2015 og 2016 end forventet i det eksisterende budget, mens det er mindre i årene 2017 og 2018. 3-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget 1.463 1.384 1.366 1.366 Demografi 2015-2018 1.470 1.391 1.345 1.341 Forskel 7 7-21 -25 1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 Figur 8: Forventet antal 3 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2015 2018 Eksisterende budget Demografi 2015 2018 Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud Jævnfør Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Behovet for budget til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud afhænger af antallet af børn med pasningsbehov i en given dagtilbudstype, antallet af børn med søskende og forældrenes økonomiske situation. Budgetbehovet vedrørende økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud beregnes som en procentandel af den forventede forældrebetaling. Demografi 2015-2018 tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud. Generelt set er procentandelen, der får økonomisk fripladstilskud nedjusteret i Demografi 2015-2018 i forhold til det eksisterende Budget 2015-2018, mens procentandelen der får søskendetilskud stort set er uændret i Demografi 2015-2018 i forhold til det eksisterende Budget 2015-2018. Udsving i pasningsbehovet I de senere år har budgettet på dagtilbudsområdet været udfordret af, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt budget til at dække de faktiske demografivariable udgifter. Derfor har det i flere tilfælde været nødvendigt at give tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgninger, samt at regnskabsforklare budgetoverskridelser. En del af forklaringen på de senere års budgetmæssige udfordringer er, at der har været flere indmeldte børn end forventet. Der har især været flere børnehavebørn. Der vil altid være et element af usikkerhed i forhold til det forventede børnetal. Det skyldes bl.a., at en del ændringer først indarbejdes i prognosen, når de kan sættes ind i et historisk perspektiv. Det gælder f.eks. i forhold til stigninger/fald i dækningsgrader. Samtidig indgår mange forskellige for- BUDGETOPLÆG 8 14.08.2014
hold i vurderingen af pasningsbehovet, bl.a. fødselstal, til- og fraflytninger, ind- og udslusningsforløb og overflytningstidspunkter vedrørende skiftet til og fra børnehave. Det foreslås i den forbindelse, at der i Demografi 2015-2018 tages særskilt højde for usikkerheden ved beregningen af pasningsbehovet på 0-5 års området, og dermed også for beregningen af budgetbehovet. Ud fra en sammenstilling af de senere års beregnede og faktiske pasningsbehov vurderes det, at det udover selve demografireguleringen, vil være hensigtsmæssigt at indregne et yderligere budgetbehov på knap 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018. Ved regnskabsafslutning opgøres det faktiske børnetal for året og eventuelt overskydende budget tilbageføres kassen. I de efterfølgende demografireguleringer vurderes og reguleres budgetbehovet. Budgetbehov udover demografireguleringen I 1.000 kr. 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år -1.178-1.178-1.178-1.178 BUDGETOPLÆG 9 14.08.2014
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber De variable udgifter på klubområdet består af løn til klubpersonalet, klubbernes rammebevilling og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør ca. 23,2 mio. kr. i 2015. Udgifterne til klubområdet reguleres ud fra det forventede antal klubmedlemmer, som beregnes i en særskilt klubprognose på baggrund af befolkningsprognosen og den forventede efterspørgsel efter klubpladser. Ved beregningerne skelnes mellem juniorklubmedlemmer (10-12 år), fritidsklubmedlemmer (13-15 år) og ungdomsklubmedlemmer (16 år og derover). Tildelingen af ressourcer afhænger af antallet af medlemmer i de tre aldersgrupper. For alle klubmedlemmerne sker ressourcetildelingen pr. barn, hvor de yngste (juniorklubmedlemmerne) udløser flest ressourcer. I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i budget 2014 og budget 2015. 1650 1600 Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2014 og 2015 Antal klubmedlemmer 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 Budget 2014 Budget 2015 Som det fremgår af ovenstående figur, forventes der færre klubmedlemmer i budgetårene 2015-2018, end det er forudsat i budget 2014-2017. Der forventes også en intern omfordeling mellem aldersgrupperne, således at der bliver lidt færre juniorklubmedlemmer, som er den mest udgiftstunge gruppe, men en del flere fritidsklubmedlemmer. Derudover forventes et større fald i antallet af ungdomsklubmedlemmer, der er den mindst udgiftstunge gruppe. Isoleret set betyder den forventede udvikling i medlemstallet en mindreudgift i alle budgetårene 2015-18. Derudover forventes udgifterne til økonomiske fripladser at blive større end forudsat i budget 2014-2017, eftersom der er flere, der skal have økonomiske fripladser. Dette betyder isoleret set, at budgettet til økonomiske fripladser øges i alle budgetårene 2015-2018. Derfor skal der i budgettet for 2015 samlet set indgå en mindreudgift på 34.000 kr. som følge af et forventet lavere medlemstal, en forventet intern omfordeling af aldersgrupper og højere udgifter til økonomiske fripladser. Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2015-2018. Demografiregulering for klubområdet: I 1.000 kr. 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber 34-32 -81 229 - = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG 10 14.08.2014
I de sidste måneder af 2013 og den første del af 2014 er der sket et fald i antallet af klubmedlemmer, hvilket kan hænge sammen med, at forældrebetalingen er sat op i 2013. Denne udvikling indgår ikke med fuld effekt i klubprognosen, da prognosen inddrager flere års historiske data for at sikre robusthed mod enkeltstående udsving i medlemstallet. Der er ligeledes udarbejdet en alternativ klubprognose, hvor den faldende tendens i medlemstallet tillægges større vægt. Der forventes således et større fald i medlemstallet. Hvis der tages udgangspunkt i denne prognose, medfører det en mindreudgift på ca. 750.000 kr. Dette indgår dog ikke i demografiberegningen. BUDGETOPLÆG 11 14.08.2014
5.03 Ældreområdet Demografiregulering 2015-2018 (i 1.000 kr. og 2015 priser) I 1.000 kr. 5.03 Hjemmepleje 1.761 3.588 8.470-2.808 -=merudgift og +=mindreudgift I 2015 udgør de demografivariable udgifter på området ca. 227 mio. kr. Størstedelen af disse går til plejeydelser i borgernes egne hjem og på plejecentrene. Herudover bliver følgende budgetter også reguleret i henhold til befolkningsudviklingen: Hjemmesygepleje Sygeplejeartikler Hjælpemidler Selvvalgt hjemmehjælp Forebyggelseskonsulenter Ergoterapeuter Visitatorer Plejeydelser i midlertidige boliger, rehabiliteringsboliger og akut pladser Indkøbsordning Madudbringning Budgettildeling til hjemmeplejen og plejecentrene tager udgangspunkt i en beregning af det antal timer, der forventes leveret i hvert af budgetårene med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Som det fremgår af nedenstående figur, så forventes der i den nye befolkningsprognose flere 65+ årige ældre end i prognosen fra 2014. Forskellen mellem prognoserne er ca. 70 borgere i 2015 og stiger til ca. 200 borgere i 2018. 10.800 Antal 65+ årige 10.600 10.400 10.200 10.000 9.800 Befolkningprognose 2013 Befolkningprognose 2014 9.600 9.400 Selvom gruppen af 80+ årige kun udgør ca. 1/7 af det samlede antal borgere over 65 år, så er det denne gruppe borgere, der i høj grad driver udgifterne på området. Det forventede antal 80+ årige fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG 12 14.08.2014
2.000 Antal 80+ årige 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 Befolkningprognose 2013 Befolkningprognose 2014 1.400 1.300 Som det fremgår af figuren, så forventes der i den nye befolkningsprognose nogenlunde det samme antal 80+ årige, som der blev forventet i sidste års prognose. Ud over forskellen mellem befolkningsprognoserne, så påvirkes budgetbehovet også af ændringer i hvor mange borgere, der modtager plejeydelser i en given aldersgruppe. Dette beregnes i en såkaldt demografimodel. Ved de senere års demografireguleringer har den anvendte demografimodel baseret sig på dækningsgraderne (andel modtagere) for hjemmeplejen og plejecentrene fordelt på aldersgrupper. Denne metode har dog vist sig at overvurdere antallet af modtagere. Dette skyldes blandt andet, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen (antal af nye modtagere set i forhold til antal indbyggere i den pågældende aldersgruppe) er faldet. Det betyder, at den forventede stigning i antallet af modtagere ikke er indtruffet, på trods af et stigende antal ældre borgere. Ved dette års demografiberegninger er der derfor udarbejdet en ny demografimodel, der i stedet for dækningsgrader baserer sig på tilgangs- og afgangsmønstret i hjemmeplejen og på plejecentrene. Denne metode tager højde for, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen er faldet de senere år. Den nye demografimodel udskyder den forventede stigning i antallet af modtagere af hjemmepleje, hvilket også fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG 13 14.08.2014
3000 Antal modtagere af hjemmepleje 2500 2000 1500 1000 Faktisk udvikling Ny demografimodel Gammel demografimodel 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2019 2020 Som følge af den nye demografimodel forventes der et lavere budgetbehov i alle budgetårene. Derudover har en analyse af modtagerne af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) vist, at den demografiske udvikling ikke i sig selv forventes at påvirke budgetbehovet. Budgettet til ordningen indgår modsat tidligere år derfor ikke i demografireguleringen. Disse forhold medfører samlet set et mindre budgetbehov på 10,8 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 18,5 mio. kr. i 2017 og 7,2 mio. kr. i 2018. Langt størstedelen af det mindre budgetbehov skyldes den ændrede demografimodel. Det skal bemærkes, at en merudgift som følge en eventuel tilflytning af udenbys borgere til Langagergård Plejecenter i 2015 og frem ikke indgår i demografireguleringen men indgår i budgetkataloget Tekniske Rettelser. I Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringskatalog til budget 2015-18 indgår et forslag, der høster en del af ovenstående mindreudgift. Forslagets volumen er på 7,5 mio. kr. i 2015 og 8,5 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover indebærer forslaget også, at den allerede budgetlagte gevinst fra investeringer i velfærdsteknologi nedskrives fra 3,1 mio. kr. til 1,6 mio. kr. i alle årene 2015-18. Disse forhold er modregnet i demografireguleringen, som derfor samlet set nedjusterer budgetterne med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 8,4 mio. kr. i 2017 og opjusterer med -2,9 mio. kr. i 2018. Opjustering i 2018 skyldes, at 2018 i basisbudgettet er lig med 2017, hvorfor 2018 skal opjusteres med den fulde demografiudvikling fra 2017 til 2018. BUDGETOPLÆG 14 14.08.2014
6.02 Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Greve Kommunes betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt (UUV) er blandt andet afhængig af antallet af elever på de enkelte klassetrin og antallet af unge i alderen 15-24 år. Budgettet tager højde for ændringen i sammensætningen af elever, samt den demografiske udvikling i antallet af elever og unge. 5600 Forventet antal 15 24 årige i Greve Kommune 5500 5400 5300 5200 Befolkningsprognose 2013 Befolkningsprognose 2014 5100 5000 Af figuren ovenfor fremgår, at antallet af 15-24 årige falder i hele perioden, men at den nye befolkningsprognose forventer flere i aldersgruppen end sidste års prognose. Demografiregulering for Ungdommens Uddannelsesvejledning: I 1.000 kr. 6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning -2-19 -40 153 - = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG 15 14.08.2014