Miljø- og Teknikudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 1 Dato : 13. maj 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer John Saaby Jensen (A) Eigil Henriksen (V) (Næstformand) Peter Bo Vagn Jensen (A) Olaf K. Madsen (L) Bjarne Pedersen (V) Deltog x x x x x H:\Miljø- og Teknikudvalget\2008\Møde nr. 07 den 13. maj 2008\Dagsorden 07 MTU.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Budgetopfølgning pr. 1. april 2008 for Miljø- og Teknikudvalgets område...1 2. Endelig vedtagelse lokalplan 020-707 sommerhusområde Fjellerup Strand Kærvejen..7 3. Godkendelse af projekter i Grenaa Andelsboligforenings afdelinger...9 4. Kabellægning af gadebelysning....11 5. Godkendelse af takster og gebyrer...13 6. Byggemodning af Hvedevænget i Nørager...15 7. Meddelelser...17 H:\Miljø- og Teknikudvalget\2008\Møde nr. 07 den 13. maj 2008\Dagsorden 07 MTU.doc Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning pr. 1. april 2008 for Miljø- og Teknikudvalgets område 00.30.10Ø09 08/5603 I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune fremsendes der herved budgetopfølgning pr. 1. april 2008 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2008 for miljø- og teknikudvalgets områder. Talmaterialet er behandlet og vurderet af de enkelte afdelinger og efterfølgende gennemgået med og koordineret af økonomiafdelingen. Budgetrevisionen pr. 1. april 2008 for miljø- og teknikudvalgets områder udviser i hovedoversigt følgende afvigelser: 1
Skattefinansieret område, drift: Vej- og park, natur- og miljø: På driftsregnskabet for Udbyhøj Kabelfærge forventes p.t. en merudgift på ca. 600.000 kr. pr. kommune i forhold til budgettet. Merudgiften skyldes dobbeltbemanding hele 2008, samt diverse udgifter til materiellet. Herudover forventes vej- og park samt natur- og miljøafdelingernes udgifter og indtægter overordnet set p.t. at kunne holdes indenfor de vedtagne budgetter. Der mangler opgørelse af udgift over de arbejder, som tidligere har været udført af vejafdelingerne på idrætsanlæg, boldbaner ved skoler, naturområder m.v. uden beregning. Det samme forhold gør sig gældende for kontoen for vintertjeneste. De pågældende områder skal tildeles budgetter til afholdelse af disse udgifter. Modpost vil blive Entreprenørgårdens indtægtskonto, således at det forudsættes, at der bliver tale om en nulløsning. Opgørelserne bliver foretaget på grundlag af 2007 regnskabet. Fra forsyningsområdets budget på konto. 06 foretages der en omfordeling af budget for GIS udgifter. Dette betyder, at der skal gives en tillægsbevilling til vej- og park, konto 02 på 211.000 kr. og til natur- og miljø, konto.00 på 281.000 kr. finansieret af forsyningsområdet, konto 06 med 492.000 kr. Redningsberedskabet: Budgetgrundlaget for redningsberedskabet i Norddjurs Kommune var sammenlægningskommunernes fremskrevne budgetter reduceret med reduktionsblokke vedr. krigsmæssigt beredskab, ½ slukningstog m.v. på i alt 625.000, men samtidig tillagt en teknisk korrektion vedrørende stationen i Allingåbro på 679.000 vedr. manglende budgetandel for den østlige del af Sønderhald Kommune. 2
Der er ikke foretaget en forhøjelse af budgettet med udgiften til ny beredskabschef for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Redningsberedskabet i Grenaa varetager fortsat brandslukning m.v i den tidligere Midtdjurs kommune mod betaling fra Syddjurs Kommune, fordelt efter de sidst opgjorte indbyggertal i de gamle kommuner. Der er ikke taget stilling til fordelingen af udgiften til ny beredskabschef for Norddjurs og Syddjurs kommuner i 2008, da den nye samordningsaftale først træder i kraft pr. 1. januar 2009. I denne aftale fastsættes bestemmelser om fordelingen af de fælleskommunale udgifter. Som følge af ovenstående forventes der på nuværende tidspunkt en merudgift på ca. 900.000 kr. på redningsberedskabet. Byg- og plan: Det forventes p.t., at budgettet kan overholdes. Opgørelse over solgte og nedrevne ejendomme udfærdiges og korrigeres ved budgetopfølgningen pr. 1. august 2008. Omplaceringer indenfor bygningsvedligeholdelsen er endnu ikke tilendebragt. Djurslandsskolen har oplyst, at skolen i 2007 har fået reduceret budgettet for bygningsvedligeholdelse med 147.000 kr. for meget p.g.a. en difference i arealstørrelse. Djurslandsskolen anmoder om en tillægsbevilling på beløbet. Det foreslås, at beløbet finansieres af budgettet for Byg og Plan, funktion 00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål. 3
Skattefinansieret område, anlæg Indenfor det skattefinansierede område forventes anlægsudgifterne p.t. at kunne holdes indenfor budgettet på 44,605 mio. kr. Overførsler fra 2007 er endnu ikke godkendt. Ifølge økonomiudvalgets beslutning af 25.april 2008 om tiltag i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008, må der indenfor miljø- og teknikudvalgets skattefinansierede område udføres anlægsarbejder for i alt 11,998 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Der tages forbehold for eventuelle merudgifter vedrørende uforudsete og uopsættelige anlægsarbejder vedr. bygningsrenovering, hvor der skønsmæssigt er afsat 1 mio. kr. Der er stadig et uopgjort udestående vedr. moms af byggemodningsprojekter. Forsyningsområdet, drift: (Brugerfinansieret område) Det forventes p.t., at budgettet kan overholdes. Vand- og kloakforsyningen skal efter planen videreføres som A/S pr. 1. oktober 2008. Driftsudgifter og indtægter i 2008 forventes derfor at udgøre 9/12 af de budgetlagte beløb. Dette betyder at nettooverskuddet på driften bliver ca. 15 mio. kr. i stedet for ca. 20 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør p.t. ca. 22 mio. kr. netto. Hvis vand- og kloakforsyningens samlede budgetterede resultat, drift og anlæg, skal overholdes, er det derfor nødvendigt at reducere anlægsudgifterne tilsvarende med ca. 5 mio. kr. Hvis anlægsudgifterne ikke reduceres, vil det betyde, at kommunens udlæg, som vand- og kloakforsyningen skal indfri pr. 1. oktober 2008, vil være ca. 5 mio. kr. større. Forsyningsområdet, anlæg: (Brugerfinansieret område) Restriktionerne i finanslovsforslaget 2008 omfatter ikke forsyningsvirksomhederne. 4
Hvis vand- og kloakforsyningens samlede budgetterede resultat, drift og anlæg, skal overholdes, er det nødvendigt at reducere anlægsudgifterne med ca. 5 mio. kr. jfr. ovenstående. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at 1. den forventede merudgift iflg. de vedtagne principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune finansieres af besparelser indenfor udvalgets eget område, 2. merudgiften på 600.000 vedr. Udbyhøj Kabelfærge finansieres ved besparelse på kommunale veje, belægninger, drift, 3. merudgiften på 900.000 kr. vedr. redningsberedskabet finansieres ved besparelse på kommunale veje, belægninger, drift, 4. der gives en tillægsbevilling til vej- og park, konto 02 på 211.000 kr. og til natur- og miljø, konto 00 på 281.000 kr. finansieret af forsyningsområdet, konto 06 med 492.000 kr. 5. der gives en tillægsbevilling til Djurslandsskolen, sted nr. 308002 på 146.000 kr. finansieret af byg- og plan, funktion 00.25.10 faste ejendomme, fælles formål. 6. merudgifterne på redningsberedskabet og Udbyhøj Kabelfærge genvurderes og medtages i forbindelse med budgetbehandlingen 2009-12, 7. budgetrevisionen i øvrigt tages til efterretning. Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen. Udvalget er orienteret om, at Arbejdstilsynet har afgivet en række påbud, som vil betyde anlægsudgifter udover, hvad der er godkendt til udførelse i 2008. 5
Politisk behandling vil ske, når nærmere afklaring foreligger omkring projekterne, herunder med hensyn til udgifter og tidsfrister. Udvalget pålægger færgeudvalget at fremkomme med forslag til besparelser på de 600.000 kr. i eget regi. 6
2. Endelig vedtagelse af lokalplan 020-707 sommerhusområde Fjellerup Strand Kærvejen 01.02.05P16 0/32955 Sag nr. 4 på miljø- og teknikudvalgets dagsorden den 15. april 2008 genfremsendes til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget inden videresendelse til økonomiudvalget og Norddjurs Kommunalbestyrelse. Der har den 5. maj 2008 været afholdt møde med OO Group, som ejer en del af lokalplanområdet og som har foranlediget lokalplanen udarbejdet. OO Group har ønsket mødet for at drøfte plan- og bygs forslag om at reducere antallet af grunde i lokalplanområdet med 5 samt forslag om at flytte den sydligste vejadgang. OO Group ønsker at fastholde placering af vejadgang, da der her oprindeligt har været vejadgang til markarealerne og da den eksisterende beplantning herved bevares. OO Group bemærker, at der ved den nærmeste beboelsesbygning er etableret støjvold. Plan- og byg foreslår, at OO Groups ønske følges. Herved skabes der også et mere sammenhængende grønt område syd for vejadgangen. OO Group ønsker at fastholde antallet af grunde, idet de bemærker, at de grønne fællesarealer ikke reduceres, men at grundene bliver mindre. Plan- og byg foreslår, at OO Groups ønske følges. Plan- og byg har efter mødet modtaget en beregning, der viser, at der er kommet 5.450 m 2 mere grønt friareal i den reviderede bebyggelsesplan. Ved at reducere grundstørrelsen forhindrer bebyggelsesprocenten desuden, at der kan bygges voldsomt store huse, som ikke harmonerer med det øvrige sommerhusområde../. Der vedlægges følgende bilag: Beregning af grønt friareal Mail fra OO Group til Økonomiudvalget Brev fra OO Group til Borgmester Torben Jensen 7
Indstilling / beslutning fra 15. april 2008 Bemærkninger fra supplerende høring Revideret bebyggelsesplan fra Cowi og brev fra Kulturarvstyrelsen Indsigelser fra offentlighedsperioden Notat vedr. indsigelser og kommentarer Lokalplan 020-707 Brev fra Kærvejen 14 Kommunalbestyrelsen 2. oktober 2007. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at planen vedtages som tidligere fremsendt, dog således, 1. at antallet af grunde fastholdes på 74 og 2. at vejadgangen fastholdes som i lokalplanforslaget Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen. 8
3. Godkendelse af projekter i Grenaa Andelsboligforenings afdelinger 03.02.10S00 08/9365 Grenaa Andelsboligforening har fremsendt skema A for 4 projekter i Grenaa Andelsboligforening. 1. Afdeling 3.1 og 3.2 der ligger Fuglsangsvej 1 167, 8500 Grenaa. Der er tale om udbedring af byggeskader og handicaptiltag samt udførelse af forbedrings- og moderniseringsarbejder. 2. Afdeling 05, der ligger Linde Allé 7 53 i Trustrup og afdeling 06, der ligger Møllevangen 6A 12C, Bønnerup. Udbedring af byggeskader. Ad 1. Boligbebyggelsen, der er fra slutningen af 1960 erne og består af 94 lejligheder á 100 m 2, har problemer med skimmelsvampe i lejlighederne, forårsaget af dårlig isolerede ydervægge og datidens byggemetode for opførelse af altaner. Desuden er kloak-, vand- og varmeledninger gennemtæret. Det indebærer, at der skal udføres byggeskadearbejder for ca. 47 mio. kr. I forbindelse med udbedring af de nævnte forhold, ønsker Grenaa Andelsboligforening at forbedre og modernisere boligerne for yderligere 40 mio. kr., så boligerne kommer til at fremstå moderne og tidssvarende. Projektet er med hensyn til udbedring af byggeskaderne godkendt af Landsbyggefonden og kan finansieres med landsbyggefondens støttelån samt kapitaltilførsel på ca. 10 mio. kr. og en samlet kommunegaranti på 30 mio. kr.; som skal ydes over for kreditforeningen for den del af udgiften, der ligger ud over 65 mio. kr. Garantien kan ydes ud over kommunens låneramme. De 10. mio. finansieres efter femtedelsmodellen, som betyder, at kommunen skal indskyde 1/5, Landsbyggefonden 2/5, den oprindelige kreditforening 1/5 og boligforeningen 1/5 af beløbet. Det betyder, at Norddjurs Kommune skal indskyde 2 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Ifølge boligforeningen vil det først blive nødvendigt at få udbetalt de 2 mio. kr. i hhv. 2009 og 2010, men for at projektet kan igangsættes, skal kommunen godkende det fremsendte skema A over for Landsbyggefonden, hvorefter projektet sendes i licitation 9
Grenaa Andelsboligforening oplyser, at det som alternativ til renoveringen er konstateret, at nedbrydning af hele bygningskomplekset med efterfølgende opførelse af et tilsvarende antal boliger overslagsmæssigt ville beløbe sig til ca. 140 mio. kr. som ville indebære en udgift til kommunal grundkapital på 14% af anskaffelsessummen. På den baggrund har boligforeningen valgt at arbejde videre med renoverings-projektet. Boligerne vil efter udførelsen af de nævnte byggearbejder helt eller delvis fremstå som handicapvenlige boliger. Udførelsen af byggearbejderne indebærer, at der vil ske en huslejestigning på ca. 300 kr./pr. år, som lejerne skal betale halvdelen af. Dette medfører yderligere driftsomkostninger på kommunens konto for boligydelser. Ad 2. Byggearbejderne ved boligerne i Bønnerup og Trustrup er alene byggeskadearbejder, som skal udbedres på grund af dårlig forankring af tagkonstruktionen og deraf følgende revnedannelser i byggeriet. Den samlede udgift er opgjort til ca. 3 mio. kr. og finansieres alene med støttelån fra Landsbyggefonden. Der kræves således ingen kommunal medfinansiering, men udgiften til udbedring af skaderne medfører en huslejestigning på ca. 300 kr./måned, som for halvdelens vedkommende skal finansieres af lejerne. Dette medfører yderligere driftsomkostninger på kommunens konto for boligydelser. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller 1. Skema A godkendes for udbedring af byggeskader for de 4 nævnte afdelinger. 2. Udgiften på de 2 mio. kr. medtages i budgetterne for hhv. 2009 og 2010 3. Der ydes kommunegaranti for lån på 30. mio. kr. til bygearbejderne. Miljø- og teknikudvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget vil arbejde for pkt. 2 i forbindelse med budgetlægning for 2009 og overslagsårene. 10
4. Kabellægning af gadebelysning. 05.01.12Ø00 07/17444 På mødet i kommunalbestyrelsen den 3. juli 2007 vedtoges det at meddele en anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen i Bønnerup, Høbjerg og på Rougsøvej i Ørsted i forbindelse med forsyningsselskabernes kabellægning af deres forsyningsledninger i byerne. Imidlertid har der - i forbindelse med andre ledningsarbejder herunder kloakarbejder i Veggerslev - været behov for at omprioritere kabellægningerne, således at anlægsarbejderne i vejarealerne kunne foregå samtidig. I de kommende år vil der fortsat være behov for at kabellægge luftledninger i takt med, at elselskaberne kabellægger deres. Dette forventes primært at vil ske, når andre forsyningsselskaber arbejder i de områder, hvor der fortsat er luftledninger. I 2008 og 2009 forventer kloakforsyningen således en renovering af kloakledningerne i store dele af Ørsted, ligesom kloakledningerne i Villersø skal renoveres. Der bør derfor være den fleksibilitet, der skal til, for at kommunen samtidig kan kabellægge og forny gadebelysningen. I investeringsoversigten har der i tidligere år været afsat 500.000 kr. til formålet, hvor beløbet i indeværende års budget var indeholdt i en pulje på teknik- og miljøområdet. Rådighedsbeløbet er imidlertid fuldt ud disponeret. Udgifterne til kabellægningen kan finansieres af de ikke anvendte midler, der var afsat til anlæg af parkeringspladser ved Trafikterminalen i Grenaa og etablering af de 2 lysregulerede kryds på Århusvej i Grenaa med henholdsvis 172.000 kr. og 372.000 kr. Det forventes, at der vil være behov for et tilsvarende beløb årligt i en periode fremover. 11
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at 1. der meddeles et tillæg på 544.000 kr. til den tidligere meddelte anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen i byerne, 2. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 544.000 kr. finansieret af ikke forbrugte midler i 2007 på Teknik- og Miljøudvalgets område, sted nr. 222.356 P- pladser ved Trafikterminalen i Grenaa på 172.000 kr., og sted nr. 222.361 Etablering af 2 signalregulerede kryds på Århusvej i Grenaa på 372.000 kr. 3. der i de nærmeste år fremover afsættes tilsvarende midler til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen. Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen. 12
5. Godkendelse af takster og gebyrer. 07.00.10S29 08/8378 Reno Djurs I/S fremsender forslag til takster og gebyrer for affaldsbehandling, dagrenovation, tømning af bundfældningstanke, tømning af olie- og benzinudskillere, tømning af fedtudskillere samt indsamling af klinisk risikoaffald. Takster og gebyrer er beregnet på baggrund af budget 2009 for Reno Djurs I/S, godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2008. I medfør af lovgivningen for deponeringsanlæg skal disse senest 16. juli 2009 drives efter særlige regler, som ud over tekniske krav også indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for at sikre, at den nødvendige kapital er til stede til at dække omkostninger til efterbehandling og nedlukning i et 30 årigt tidsperspektiv. I denne sammenhæng har Århus Amt i 2006 fastsat beløb til sikkerhedsstillelse for 5 affaldstyper til deponering, og som følge heraf øges taksterne for deponering af affald med op til 40 kr. pr. ton. Reno Djurs og Århus Kommune har en samarbejdsaftale om udveksling af affald, som er justeret med virkning fra 1. januar 2008. Den væsentligste konsekvens af justeringen består i, at det oprindelige bytte element er erstattet af betaling i overensstemmelse med de enkelte anlægs takstblad. Betalingen for ydelsen er nu udelukkende et anliggende mellem modtageanlægget og affaldsleverandøren, hvilket indebærer, at Reno Djurs ikke længere kan brænde affald til omkostninger, der svarer til egne deponeringsomkostninger, og derfor øges taksterne for forbrænding af affald med 25 kr. pr. ton. Alle øvrige takster og gebyrer fastholdes uændret i 2009../. Brev af 7. april 2008, Reno Djurs I/S takster og gebyrer 2009 og budget 2009 for Reno Djurs I/S vedlægges.. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at Reno Djurs I/S takster og gebyrer for 2009 godkendes. 13
Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen. 14
6. Byggemodning af Hvedevænget i Nørager 13.06.04S05 08/9813 I henhold til lokalplanplan 005-707 fra Norddjurs Kommune skal byggemodningen indeholde 12 parcelhusgrunde og et mindre fællesareal. Boligområdet er placeret i den nordlige del af Nørager. Hvedevænget er en blind sidevej til Rygårdevej. Byggemodningsprojektet indeholder anlæg af: Vej, sti, beplantning, gadebelysning, kloak, vand og fjernvarme. Byggemodningsomkostningerne er beregnet til 2.786.000 kr. ekskl. moms. Kostprisen pr. grund inklusiv arealerhvervelse, tilslutningsafgift til kloak, vand og el er beregnet til 351.000 kr. inkl. moms. Syd for Hvedevænget ligger parcelhusområdet Rugvangen. Boligområdet indeholder 10 parceller som er blevet bebygget inden for de sidste 6-7 år. For området gælder lokalplan 77-403 fra Rougsø Kommune. Rugvangen er dog aldrig blevet færdiggjort med vejafvanding, fortove, fællesareal, stier og beplantning i henhold til lokalplan. I forbindelse med byggemodningen af Hvedevænget er det muligt og sandsynligvis økonomisk fordelagtigt, at udbyde færdiggørelsesarbejdet på Rugvangen til samme entreprenør. Færdiggørelsesarbejdet af Rugvangen er beregnet til 385.000 kr. ekskl. moms. Djurslands Museum har igangsat en arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet. Hvis de arkæologiske forundersøgelser resulterer i en egentligt arkæologisk udgravning, vil en sådan fordyre og forsinke anlægsarbejdet. Byg og Plankontoret oplyser, at der p.t. er noteret 10 forhåndsinteresserede grundkøbere. 15
Økonomiafdelingen bemærker, at det forudsættes, at salgsindtægterne for Hvedevænget indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen 2009-12. Teknik og Miljødirektøren indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2.786.000 kr. ekskl. moms til byggemodning af boligområdet Hvedevænget i Nørager 2. at der meddelelses en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 385.000 kr. ekskl. moms til færdiggørelsesarbejdet på Rugvangen. 3. at beløbet på 3.171.000 kr. finansieres af anlægsoversigtens punkt 002361, projekt Åbyen, hvor der henstår et beløb på 7.934.000 kr. der ikke forventes anvendt til formålet i indeværende år. 4. at det anvendte beløb søges indarbejdet i budgettet for projekt Åbyen i efterfølgende år sammen med det resterende rådighedsbeløb i projekt Åbyen. Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen. 16
7. Meddelelser. 00.01.00I00 08/1324 Fra udvalgets medlemmer Fra Teknik- og Miljødirektøren a. Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Damkærvej 18, Grenaa 09.02.15P19 b. Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Åstrupbakken 15, Grenaa 09.02.15P1907/33950 c. Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Jordemodervej 19, Ørum Djurs 09.17.15P19 07/33416 d. Miljøgodkendelse af nye bygninger til husdyrbrug på Rygårdevej 2, Allingåbro. Tillæg til kap. 5-godkendelse 09.17.18K08 07/37689 e. Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Voer Færgevej 110, Ørsted 09.17.00K08 07/15702 f. Statusredegørelse pr. 1.5.2008 Igangværende udredningsprojekter for kommunale forsyningsvirksomheder. 13.00.00A00 08/662./. Bilag til ovennævnte sager vedlægges dagsordenen. Miljø- og teknikudvalget tager orienteringen til efterretning. 17
18