opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51 % 18,696 Servicerammen 67,370 72,440 35,877 50 % 36,563 I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres knap 0,5 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service.. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Digitaliseringsstrategi 2015 - lagt i 2014 med -899.912 kr. I forbindelse med vedtagelse af 2014, bød CBS ind med en effektivisering på -899.912 kr. Forudsætningen var etablering af nyt omstillingssystem primo oktober 2013. Dette er ikke effektueret af følgende grunde: CBS blev bedt om at afvente dannelsen af 60selskabet på IT-området, således at der blev en samlet koordinering i de 3 kommuner. ITselskabet og Egedal kommune blev i december enig om et omstillingssystem, som CBS skulle afprøve som pilotprojekt. Systemet skulle have været i drift medio februar, dog har IT-Forsyningen ikke formået, at komme med den tekniske understøttelse før nu, således at systemet først tages i brug 11. juni 2014. Da besparelsen jo vil fremkomme i andre centre, grundet mindre telefonomstilling, da der i systemet organisatorisk etableres et call-center, vil der som beregnet oprindelig skulle bruges 4-5 måneder på, at skabe og opbygge "straks afklaring" på telefonerne før det giver effekt. Endv. er der i juli sommerferie og derfor vil der i denne effektivisering ikke være gevinst i 2014. Den akkumulerede besparelse i 2015, vil derfor ikke slå igennem. Så fra 2015 vil effektiviseringen svare til det terede i 2014 og i 2016 vil det svare til det terede i 2015.. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Mindre/ingen skanning - lagt i 2014 med -174.983 kr. Forslaget er tiltænkt som en fusion, samt effektivisering mellem rådhusbetjentene og Post og Skanning, samt en gevinstrealisering af mindre fysisk post. Da der ikke er taget stilling hvordan dette skal organiseres på det nye rådhus, kan gevinsten ind til videre ikke gennemføres og hvis den gennemføres nu, vil den grundet opsigelsesvarsel ikke kunne slå igennem før i 2015. Det er dog en realit Side 1 af 7
Center for Borgerservice Politisk note Samlet set ser CBS opfyldning fin ud pr. 30. juni 2014 og det forventes at tet overholdes. Der skal dog søges om tilægsbevilling for samlet 1.986.775,00 kr. fordelt på Kontrolgruppen, Digitaliseringsstrategi 2015 og mindre/ingen skanning. Ansøgningen om tillægsbevillinger fordeler sig således: Digitaliseringsstrategi 2015 og mindre/ingen skanning vedr. effektiviseringsindsats fra KB s møde den 26. juni 2013. Kontrolgruppen: Der søges om tillægsbevilling på 911.880 kr. vedr. indlagt fiktiv indtægt ifm. Kontrolgruppens arbejde. Tillægsbevillingen søges for 2014 og ud i overslagsårene. Der henvises til vedhæftede notat. I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres knap 0,5 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Digitaliseringsstrategi 2015 - lagt i 2014 med -899.912 kr. I forbindelse med vedtagelse af 2014, bød CBS ind med en effektivisering på -899.912 kr. Forudsætningen var etablering af nyt omstillingssystem primo oktober 2013. Dette er ikke effektueret af følgende grunde: CBS blev bedt om at afvente dannelsen af 60selskabet på IT-området, således at der blev en samlet koordinering i de 3 kommuner. IT-selskabet og Egedal kommune blev i december enig om et omstillingssystem, som CBS skulle afprøve som pilotprojekt. Systemet skulle have været i drift medio februar, dog har IT-Forsyningen ikke formået, at komme med den tekniske understøttelse før nu, således at systemet først tages i brug 11. juni 2014. Da besparelsen jo vil fremkomme i andre centre, grundet mindre telefonomstilling, da der i systemet organisatorisk etableres et call-center, vil der som beregnet oprindelig skulle bruges 4-5 måneder på, at skabe og opbygge "straks afklaring" på telefonerne før det giver effekt. Endv. er der i juli sommerferie og derfor vil der i denne effektivisering ikke være gevinst i 2014. Den akkumulerede besparelse i 2015, vil derfor ikke slå igennem. Så fra 2015 vil effektiviseringen svare til det terede i 2014 og i 2016 vil det svare til det terede i 2015. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Mindre/ingen skanning - lagt i 2014 med -174.983 kr. Forslaget er tiltænkt som en fusion, samt effektivisering mellem rådhusbetjentene og Post og Skanning, samt en gevinstrealisering af mindre fysisk post. Da der ikke er taget stilling hvordan dette skal organiseres på det nye rådhus, kan gevinsten ind til videre ikke gennemføres og hvis den gennemføres nu, vil den grundet opsigelsesvarsel ikke kunne slå igennem før i 2015. Det er dog en realitet, at den fysiske postmængde er faldende, samtidig er der en del mere digital post, som skal sendes ud til de respektive fællespostkasser. Post og Skanning består af 2 fleksjobs stillinger, henholdsvis på 17 og 20 timer ugentligt. Jobbet udføres mellem 8,00-12,00 hverdag. Der kan ikke før det er besluttet, om der skal ske en fusionering, reduceres yderligere i bemandingen, da funktionen ellers bliver meget sårbar. Side 2 af 7
Notat ifm. opfølgning pr. 30/6-2014 Kontrolgruppen Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. september 2010, at der skulle iværksættes en særlig indsats i forhold til misbrug af offentlige ydelser. Der skulle ansættes to personer, som skulle finansieres delvist af det provenu som fremkom ved mindre udgift på de enkelte ydelser. På baggrund af beslutningen blev der for 2011 givet en tillægsbevilling på lønkontoen og samtidig blev der indlagt besparelser på de respektive udgiftskonti for såvel Center for Borgerservice(CBS) og Jobcenter(JC). Det viste sig efterfølgende, at det ikke var hensigtsmæssigt at lægge besparelserne ud på de respektive udgiftskonti, hvorfor der fra 2012 blev oprettet en fiktiv indtægtskonto i Center for Borgerservice (651 30 148-03) på -900.000 kr. Samtidig med denne beslutning blev besparelserne fjernet fra Jobcenterets ramme. Den fiktiv indtægt skulle efterfølgende dækkes ved fremsendelse af regninger til Jobcentret - for såvel rejste tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser. Det viser sig nu, at de ikke kan lade sig gøre som følge af aktivitetsbaseret lægning at modtage indbetalinger fra Jobcenteret og da der er tale om en nulløsning for kommunens side, indstilles der til, at der søges en tillægsbevilling for 2014 og ud i overslagsårene, således at den fiktive lægning -912.000 kr. (2014-tal) fjernes. Center for Borgerservice vil en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen dokumentere Kontrolgruppens indtægter for såvel tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser. Opgørelse over kontrolgruppens indtægter såvel tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser: Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser 2011: 932.069 kr. 1.893.070 kr. 2012: 647.234 kr. 3.480.074 kr. 2013: 871.809 kr. 936.464 kr. 2014 indtil 31/5-2014: 0 kr. 531.936 kr. Side 3 af 7
opfølgning 20 Center for Social Service - SSU sprocent All 283,310 269,609 160,264 59 % 109,345 509,772 509,772-240,162 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 167,975 168,669 87,111 52 % 81,557 Servicerammen 284,671 270,970 156,256 58 % 114,714 Der søges en tillægsbevilling for overførsler mellem årene, som er på 17,5 mio. kr. Som konsekvens af de i 2013 vedtagende takster, gældende for 2014, søges tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., da taksterne er faldet. Pga. tilbud på Rugvænget søges en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til nulstilling af indtægtstet. Konsekvens af udskudt effektuering af opfølgening fra 30/9 2013, søges der 8,8 mio. kr. I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres 10,8 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service. Side 4 af 7
opfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU sprocent All 308,179 309,278 162,897 53 % 146,381 361,983 361,983-52,704 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 155,979 156,956 85,807 55 % 71,149 Servicerammen 174,535 175,634 102,354 58 % 73,280 Hjemmeplejen: Kompleksiteten i de ydelser som kommunen skal løse inden for hjemmeplejeområdet er steget de sidste år og forventes fremadrettet fortsat at stige. Det betyder at kommunen skal løse større og større mængde sundhedsfaglige opgaver inden for sygeplejerskernes fagområde. Dette betyder at hjemmesygeplejen har modtaget flere opgaver fra Regionen, mens en række af deres opgaver er sendt videre til hjemmeplejen, kaldet videredelegerede hjemmesygepleje. Der er siden 2011 sekt en stigning i antallet af videredelegerede opgaver på 8.000 opgaver pr. år. Da disse ydelser er mere komplekse og kræver mere dokumentation, oplæring og afrapportering, er de dyrere at levere end personlig pleje. Det er nu beregnet at dette betyder at de videredelegerede ydelser koster 35% mere i timepris end fritvalgsprisen for personlig pleje. Dette har givet en økonomisk udfordring for hjemmeplejen, sidste år på 3.600.000 kr. (redegjort for i regnskab) og i år forventes dette at koste ca. 4.200.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på beløbet i 2014 og konsekvensen af denne udvikling lægges ind i tet i overslagsårene. Herudover forventes et merforbrug på "Selvvalgt hjælper" SL 94 på 400.000 kr. beløbet omplaceres fra udviklingspuljen.. I det oprindelige vedr. "Udviklingspulje til sundhed" er der en negativ bevilling på 573.641 kr. Dette skyldes en fejl foretaget i forbindelse med tekniske korrektioner i 2013. Til udligning af fejlen søges om en tillægsbevilling på 573.641 kr. Området vedr. Særligt dyre enkeltsager flyttes til CAS, hvorfor tet på godt en mio. kr. ligeledes flyttes til CAS. Der har været nyt udbud vedr. "Måtteservice" hvilket betyder, at CSO får en besparelse i 2014 på 6.000 kr.. Madservice: Med hensyn til madservice forventes et mindre forbrug på fødevarekontoen på 250.000. Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Der forventes derudover en mindre indtægt på "børneområdet" hvilket skyldes, at antal børn på tering Side 5 af 7
Center for Sundhed og Omsorg Politisk note Sekretariat og Ledelse: Kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet er underlagt en væsentlig usikkerhed i år, som primært kan henføres til Region Hovedstadens indførelse af nyt akutsystem. I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. ultimo oktober vil der være et mere retvisende billede, og evt. ønske om tillægsbevilling vil fremkomme der. Pr. 10/6 er der 31 borgere fra Egedal der er flyttet til andre kommuners plejeboliger. Årets udgifter forventes at blive 3.800.000 kr. højere end det terede, hvorfor CSO søger om en tillægsbevilling på beløbet. Pr. 10/6 er der 27 borgere fra andre kommuner der er flyttet til Egedal Kommunes plejeboliger. Indtægterne forventes at blive 4.000.000 kr. mindre en teret, hvorfor CSO søger om en tillægsbevilling på beløbet. CBS og CSO har sammen, til 2014, lagt en effektivisering ind med ansættelse af en koordinerende funktion i CBS, som vil udløse en effektivisering i CSO på kr. 500.000 kr. Da CSO og CBS i forbindelse med ældremilliarden, besluttede at satse større, vil der i 2014 ikke være en gevinst. Dog i forbindelse med de nye organisatoriske tiltag, har CBS ansat en koordinerende medarbejder og har udgiften i 2014, altså bruger bevillingen på 499.951 kr.. Til gengæld vil CSO ikke kunne effektivisere før fra 2015. Det vil sige, at CSO skal have en tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2014. Det oprindeligt terede vil for 2015 blive korrigeret. CSO og CBS kommer med korrektion til tekniske korrektioner til august runden. I det oprindelige vedr. "Udviklingspulje til sundhed" er der en negativ bevilling på 573.641 kr. Dette skyldes en fejl foretaget i forbindelse med tekniske korrektioner i 2013. Til udligning af fejlen søges om en tillægsbevilling på 573.641 kr. Området vedr. Særligt dyre enkeltsager flyttes til CAS, hvorfor tet på godt en mio. kr. ligeledes flyttes til CAS. Der har været nyt udbud vedr. "Måtteservice" hvilket betyder, at CSO får en besparelse i 2014 på 6.000 kr. Hjemmeplejen: Kompleksiteten i de ydelser som kommunen skal løse inden for hjemmeplejeområdet er steget de sidste år og forventes fremadrettet fortsat at stige. Det betyder at kommunen skal løse større og større mængde sundhedsfaglige opgaver inden for sygeplejerskernes fagområde. Dette betyder at hjemmesygeplejen har modtaget flere opgaver fra Regionen, mens en række af deres opgaver er sendt videre til hjemmeplejen, kaldet videredelegerede hjemmesygepleje. Der er siden 2011 sekt en stigning i antallet af videredelegerede opgaver på 8.000 opgaver pr. år. Da disse ydelser er mere komplekse og kræver mere dokumentation, oplæring og afrapportering, er de dyrere at levere end personlig pleje. Det er nu beregnet at dette betyder at de videredelegerede ydelser koster 35% mere i timepris end fritvalgsprisen for personlig pleje. Dette har givet en økonomisk udfordring for hjemmeplejen, sidste år på 3.600.000 kr. (redegjort for i regnskab) og i år forventes dette at koste ca. 4.200.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på beløbet i 2014 og konsekvensen af denne udvikling lægges ind i tet i overslagsårene. Herudover forventes et merforbrug på "Selvvalgt hjælper" SL 94 på 400.000 kr. beløbet omplaceres fra udviklingspuljen. Sygeplejen: Der er på nuværende tidspunkt et merforbrug på udgifterne til drift af hjemmeplejebilerne og køb af sygeplejeartikler. Vi afventer opfølgningen i oktober med hensyn til udviklingen i økonomien vedr- tjenestebiler, men foretager en omplacering fra udviklingspuljen på 270.000 kr. til sygeplejeartikler. Herudover foretages der en omplacering udviklingspuljen på 250.000 kr. som følge at stigningen i antal sygeplejeydelser efter SUL. Madservice: Med hensyn til madservice forventes et mindre forbrug på fødevarekontoen på 250.000. Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Der forventes derudover en mindre indtægt på "børneområdet" hvilket skyldes, at antal børn på teringstidspunktet skønnedes at være 527 og det reelle børneantal er 368. Der søges om en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. vedr. dette. NB: Ingen bemærkninger til de øvrige rammer Side 6 af 7
opfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU sprocent All 27,107 29,188 14,473 50 % 14,715 29,187 29,187 1 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 18,121 18,476 9,283 50 % 9,192 Servicerammen 27,107 29,188 14,473 50 % 14,715 Der søges om tillægsbevilling på -314 kr. i forbindelse med besparelse på grund af fornyet udbud af måtteleje. Herudover forventes det, at tet overholdes. Side 7 af 7